Verksamhetsredovisning 2017

Transkript

1 Verksamhetsredovisning 2017 Tekniska nämnden Ordförande: Johanna Svensson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren

2 Innehåll Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 VA-avdelningen - taxefinansierat... 4 Verksamhet... 4 Ekonomi... 4 Verksamhetsredovisning... 5 Framtid... 6 Slutredovisning, projekt VA... 7 Slutredovisning, projekt VA

3 VA-avdelningen Inledning Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetsyn. Syftet med kommunens och nämndens uppföljningsarbete är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen och nämnderna klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika satsningar har. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till resultatet. Uppföljningsarbetet ska vara systematiskt och bedrivas kontinuerligt. Med det menas att arbetet ska ske strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling. Det innebär att det ska finnas rutiner för att regelbundet planera, genomföra, följa upp, analysera och åtgärda. Verksamhetsredovisningen presenterar årets ekonomiska resultat, uppföljning, analys samt bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden som visar på åtgärder som behövs för att stärka måluppfyllelsen framåt. Kommunen redovisar också vilka viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Verksamhetsbeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfalls- och återvinningsanläggningar, städning av lokaler och måltidsproduktion. All denna verksamhet sköts genom våra fem avdelningar; kost, städ, park-gata, VA och fastighet. Allmänt Nämnden prioriterar att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär bra arbetslokaler, bra ledarskap samt redskap och maskiner för att nå god och säker arbetsmiljö. All personal erbjuds heltidsanställning. 3

4 VA-avdelningen VA-avdelningen - taxefinansierat Avdelningschef: Stig Säll Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VAkollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Ekonomi VA-avdelningen, tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Målet för 2017 års budget var att med driftbudgeten nå överskott, och därmed vända den negativa VA-fonden till plus. Vid utgången av år 2017 är VA-fonden tkr. Personalkostnaderna har ökat på grund av avtalsenliga lönehöjningar. Kapitalkostnaderna har minskat på grund av sänkt intern ränta, från 3,00 % till 2,00 %. Externa kostnader för inköp av vatten, entreprenader, slamhantering, datakommunikation och licenser och har ökat. Intäkterna har ökat på grund av mer försålt vatten och att nya föreningar på landsbygden anslutit sig. VA-taxan höjdes 1,5% till Renovering av VA-ledningar inför ombyggnad av Köttorget. Årets händelser 4

5 VA-avdelningen Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög och budgeterades till 25 miljoner kronor. Enskilt största projekt har varit nya intagsledningar till Hulesjöns avloppsreningsverk. Projektet påbörjades 2015 och har pågått hela året för att slutföras Slutredovisas separat. Köttorget, Storgatan. Slutredovisas separat. Edelfeldtsgatan och Ledsgatan Stenstorp renovering av ledningar. Björkängsgatan Kinnarp, renovering av ledningar inför asfaltering. Ranten Karlsro, byte av gammal huvudvattenledning. Förutom de ovan nämnda större projekten har det utförts ytterligare ett trettiotal åtgärder på ledningsnätet. Exploateringsprojekt har genomförts och vatten och avlopp anlagts. Vilhelmsro, etapp 2, iordningställande av 16 nya villatomter. Lagmansgränd, nya ledningar till 11 villatomter. Marjarp, fortsatt utbyggnad. Statistik renovering 2017 Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten Längd ledningar 2017 totalt (km) Nyanläggningar 2017 (km) Reinvesteringar 2017 (km) Reinvesteringstakt 2017 (%) Kommentarer till ovanstående tabell se måluppfyllnad. Verksamhetsredovisning VA Bruttokostnad, tkr Utveckling % -1,1 1,8 4,0 Intäkter, tkr Utveckling % 1,3 2,3 6,7 Dricksvatten till ledningsnät, m Bruttokostnad (kr) /m Renat avloppsvatten, m Abonnenter, antal Bruttokostnad (kr) /abonnent Uppföljning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har sjunkit under 2017 och är nere på låga 3 %. 5

6 VA-avdelningen Framtid VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är: Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande av ytterligare vattenskyddsområden för reservvattentäkter. Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av VA-anläggningar. Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra avsättningen av avloppsslam. Energioptimera driften av VA-anläggningarna Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad sårbarhet. Upprättande av VA-plan som kommer att inledas under Upprättande av klimatanpassningsplan där VA ingår. Ny pumpstation på intagsledning Hulesjöns avloppsreningsverk. 6

7 VA-avdelningen - Slutredovisning projekt Inkommande ledningar och pumpstation Hulesjön Slutredovisning, projekt VA Renovering av ledningar och ny pumpstation vid Hulesjön det historiskt största projektet för VA-avdelningen. Bakgrund Första reningssteg på Hulesjöns reningsverk är rensgaller. Gallren tar hand om alla grova föroreningar, mestadels saker som inte hör hemma i avloppet. Vattnet rinner med självfall fram till rensgallren via inkommande ledningar. Ledningarna var byggda på 50-talet av betong och vilade på pålar. Marken runt Hulesjöns reningsverk är till stor del mossmark med liten bärighet. Fastmark ligger djupt, varför man var tvungen att påla ledningarna. Under 70-års drift har ledningarna sjunkit en hel del i sträckan innan rensgallren. Detta orsakade uppdämning i ledningen, vilket i sin tur ledde till avloppsstopp via fettansamling och driftproblem när en sådan fettklump lossnar. Ojämna flöden skapade också problem i rensgaller. Bräddning av orenat avloppsvattnet skedde längre upp på ledningsnät vid större nederbördsmängder. Ledningarna kunde inte underhållas eftersom det fanns ingen väg intill ledningssträckan, spolningen kunde inte göras heller på grund av stora mängder av grus i ledningar. Ledningarna var i dålig fall, sista biten till renshuset i bakfall. Omläggning av ledningar och delvis renovering av renshuset behövdes göras för att kunna stabilisera driften och undvika bräddning av avloppsvatten på ledningsnät. För att ledningarna ska ha bra flöde och fall behövdes en pumpstation vid reningsverket som kan lyfta vattnet till renshuset och på det sättet skapa förutsättningar för bättre fall på ledningar samt jämna ut tillflödet till rensgallren. Pumparna valdes med hänsyn till livscykel och snäckpumpar visade sig erfarenhetsmässigt som mer kostnadseffektivt alternativ. Projektet genomfördes med kvalitet i åtanke och med mål att byggnation ska hålla i minst 100 år. 7

8 VA-avdelningen - Slutredovisning projekt Projektets genomförande Projektet gjordes som totalentreprenad med NCC som ramavtalspartner. Under 2014 och första halvan av 2015 gjordes projektering, utredning och planering av jobb. På hösten 2015 började arbetet med ledningar. Totalt ca 700 m ledningar byttes ut, en ny pumpsstation byggdes, intag till renshuset gjordes om, arbetsväg intill ledningarna byggdes. Dagvatten vid G:a Göteborgsvägen rättades också till och trummor under vägen byttes ut. Ledningarna byggdes på T-balkar av betong som vilar på pålar. Lösningen är robust och kommer att hålla förhoppningsviss i 100 år till. Pålningen och lösningen med T-balkar valdes på grund av dålig markbärighet. Figur 1 - Pålning av ledningar Figur 2 - Gjutning av betongfundament på pålar Figur 3 Betongbalk som vilar på betongfundament Figur 4 Ledningarna gjuts på betongbalk Figur 5 Betongfundament, T-balk och ledningen För att kunna komma åt ledningar byggdes också arbetsvägar mellan G:a Göteborgsvägen och reningsverket, samt delen norr om G:a Göteborgsvägen. 8

9 VA-avdelningen - Slutredovisning projekt Gamla avloppsledningar PS Reningsverket Nya avloppsledningar Figur 6 Ritning över nya och gamla ledningar och reningsverket Figur 7 Ritning pumpstationen Hulesjön Under tiden ledningarna byggdes orsakade grundvattnet i området stora problem. Stabilitet av schakter och gjutningen av betongfundament försvårades. Stora grundvattenmänger strömmade in i schakten och arbetet fortskred inte enligt tidsplanen. Under byggnation låg fokus på kvalitet och alla utmaningar löstes gemensamt. Schakterna var djupa och vida p.g.a. stabilitetsrisker med lös mark. 9

10 VA-avdelningen - Slutredovisning projekt Figur 8 Betongfundament som gjuts på kapade pålar. I schakten ser man länspump som håller grundvattennivå under gjutningsformen. Figur 9 Schakt vid reningsverket. På bilden syns okapade pålar, fundament som gjuts och till höger sitter samlingsbrunnen. 10

11 VA-avdelningen - Slutredovisning projekt Resultat och måluppfyllelse Projektet var det historiskt största på VA-avdelningen med en okonventionell lösning med t- balkar och pålning. Samtidig som ledningarna byggdes, fortskred arbetet med den nya pumpsstationen. Pumpstationen är placerat norr om rensgallren. Arbetsvägen intill ledningar byggdes först för att kunna utföra pålning och arbete med ledningar. Allt byggdes under 2016 och första halvan av Omkopplingen av avloppsvattnet till de nya ledningarna gjordes i september 2017 och sedan dess har nya ledningar och ny pumpstation varit i drift. Alla ledningar på området runt om renshuset och pumpstationen lades också om och anslöts till den nya pumpsstationen. Ekonomi Ledningar Kostnader för ledningar kr, inklusive arbetsvägar. Fördelningen av kostnader och arbetstider: Pålning; kr Schakt / Fyll Grävmaskin; kr Betongbjälklag; kr VA-mtrl av betong; kr Undergjutning och pålplintar; kr 11

12 VA-avdelningen - Slutredovisning projekt Pumphuset Kostnader för pumphuset ca kr. Fördelningen av kostnader och arbetstider: Schakt / Fyll Grävmaskin: kr Fabriksbetong: kr Form och armering: kr Väderskydd och ställning; kr Pumputrustning; kr Projektansvarig Projektansvarig 3121 Adela Kapetanovic Projektledare för VA arbete inkommande ledning Hulesjön 12

13 Måluppföljning och analys Sanering av VA-ledningar vid Köttorget och Storgatan Slutredovisning, projekt VA Nytt VA-nät vid Köttorget och Storgatan, inklusive delar av Landbogatan, Nygatan, Rådhusgatan och Kyrkvägen, ett robust nät som kan möta framtidens klimatförändringar. Bakgrund Falköpings kommun gjorde en arkitekttävling om utseende på Köttorget och Storgatan. Link arkitektur vann tävlingen med sitt förslag. I förslaget gör man om Köttorget, Landbogatan och Storgatan till ett vackert torg och gator med smågatsten istället för asfalt. De VA-ledningar som fanns under gatorna daterade sig från tidig 1900-tal. Spillvattenledningar var gamla lertegelrör, dricksvattenrör var av gjutjärn och dagvattenrör av betong och anlades under senare delen av 60-talet. Att lämna gamla ledningar under nybyggt torg och gata var inget alternativ, då läckfrekvens på gjutjärnsrör är ganska hög. Vi startade med utredningen och projekteringen av VA-ledningar under första halvan av

14 Projektets genomförande Vid utredningen av VA-nätet kom vi fram att dagvatten i den delen av staden är underdimensionerat och att en ny ledning som ska ta hand om regnvatten vid större nederbörd behövs. Vi projekterade om VA-nätet så att regnvatten vid kraftiga nederbörder kan tas omhand i den nya dammen på Prästgårdsgärde. Spillvattnet hade många korta påstick som var ur bruk som skapade bra förutsättningar för råttor att bo i. Området hade problem med råttor. Spillvattnet lades om i en del av området och relinades i resten av gatorna. Alla servisledningar byttes ut. Dricksvattenledningar byttes också ut mot nya ledningar. Projektet delades in i flera etapper. Arbetet med grävning utfördes i egen regi (VA lag från Park-Gata avdelningen) och reliningen av avloppsledningar gjordes av vår ramavtalspartner Aarsleff. All utredning, modellering av Va-nät, projektering och projektledning utfördes av Va-avdelningen. Etapp 1 - Landbogatan delen Repslagaregatan-Nygatan. Arbetet pågick under september-oktober 2016, samtidig som bygget på HM huset. Där har vi lagt ny vattenledning, ny spillvattenledning och ny stor dagvattenledning (800 mm i diameter). Längden på VA ledningarna var ca 75 m och kostnaderna för den etappen var 1,2 miljoner kronor. Det som tog tid var korsningen Repslagaregatan-Landbogatan, där det var djupa schakt med många kablar och andra ledningar runt om. Bild 1 Schakt på Landbogatan, mellan Repslagaregatan och Nygatan. På fotot ser man nya ledningar dagvatten, spillvatten och vatten, samt gammal dagvattenledning som ersattes. 14

15 Måluppföljning och analys Bild 2 Schakt i korsningen Repslagaregatan Landbogatan. På bilden ser man ny dagvattenbrunn, gamla dag- och spillvattenbrunnar, en vattenventil samt opto och elkablar som hänger ner i schakten. Bild 3 - Foto över bortplockning av gammal dagvattenledning. På bilden ses rötter från trädet som var i närheten av ledningen. Etapp 2 Köttorget Nygatan, Landbogatan, Rådhusgatan Arbetet utfördes under tiden november 2016-februari I Nygatan grävdes 65 m av nya dag- och vattenledningar samt utbyte av alla servisledningar. På Landbogatan grävdes 65 m med nya dag-, spill- och vattenledningar. Servisen i Kyrkgatan grävdes och ledningar i Rådhusgatan relinades. Kostander för denna etapp var kr. Varje meter ledningen kostade ca kr att byta. Etapp 3 Landbogatan-Hwassgatan Nya dagvattenledningar till Prästgårdsgärde samt ny vattenledning från Hwassgatan grävdes ner. Arbetet utfördes i december 2016 och längden på ledningsschaktet var 130 m. Kostnader för denna etapp var ca kr. Alla ledningar och serviser i Storgatan, delen Landbogatan-S:t Olofsgatan renoverades eller byttes ut. Att vi var rätt i tid att byta ledningar visades via tre vattenläckor som uppstod i Storgatan under tiden vi grävde. Servisledningar på vatten var igenrostade och väldig dåliga. 15

16 Bild 4 Ny dagvattenledning i Landbogatan. Hela utförande av VA arbetet dokumenterades noggrant med bilder. Rörtekniker tog bilder varje dag på allt som utfördes vilket kommer att underlätta drift av ledningar i framtiden. Etapp 4 Storgatan Arbetet med Va ledningar gjordes under tiden februari-juli Vattenledningen byttes ut mot en ny ledning medan dag- och spillvattenledningar relinades. Alla serviser bytes också. Vi hade samarbete med alla fastighetsägare som också hade gamla och ledningar i gatan, så att de också var med och bytte sina ledningar samtidigt. Vårt mål var att inte ha några gamla ledningar kvar i den nya gatan! Schakter i denna etapp var väldigt djupa, mellan 3-4 m under markytan. Kostnader för renoveringen var kr. Bild 5 Servisledningar i Storgatan. Spillvattenservisen gick igenom dagvattenledningar. Många el och telekablar i schakten. 16

17 Resultat Måluppföljning och analys Helt renoverat VA-nät, både kommunalt men även nätet som hör till fastigheterna och finns i kommunala gator. Ett robust nät som kan möta klimatförändringar och större nederbördsmängd med lokalt omhandtagande av bräddvatten. Avloppsledningar mestadels relinades, ett mycket billigare och miljövänligare sätt att renovera ledningar som innebär ingen grävning. Ledningarna infodras med en polyester strumpa som sedan härdas med ånga. Ekonomi Kostnader för arbete med renovering av VA-ledningar var kr. Djupa schakter, trånga utrymmen, kostsamma trafiklösningar och grävning med hänsyn till andra ledningar i samma schakt gör att kostnader för renovering av VA ledningar i trafikerade gator är kr/m ledning. Projektansvarig Projektansvarig 3063 Adela Kapetanovic Projektledare för VA arbete på Köttoret och Storgatan 17