Budget 2018 och plan Norrköpings kommun

Transkript

1 Budget 2018 och plan Norrköpings kommun norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun

2 Budget 2018 och plan Utdebitering Kommunen 21,03 21, , , ,75 21,75 Landstinget 10,92 10, , ,70 10,70 10,70 Summa kommunalskatt 31,95 31,95 31,95 32,45 32,45 32,45 Kyrkoavgifter 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,20 Totalt 33,12 33,12 33,12 33,62 33,62 33,65 1 Skatteväxling genomfördes med 25 öre på grund av att huvudmanna skapet för hemsjukvården flyttades från landstinget till länets kommuner. 2 Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni (KS 2014/ ) om godkännande av Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. För att kompensera regionen för bortfall av kommunala bidrag framgår det av samverkansavtalet att parterna är överens om en ekonomisk reglering mellan regionen och kommunerna. Regleringen innebär att regionen från och med den 1 januari 2015 höjde skatten med 0,03 procentenheter och att respektive kommun sänkte sin skattesats i motsvarande omfattning. 3 Skattehöjning med 0,50 procentenheter vilket gav ett tillskott på cirka 134 mnkr för år För 2018 motsvarar en höjning av skatten med 0,50 procentenheter 144 mnkr.

3 Innehåll Beslut 5 Utbildning och trygghet 6 Finansiella förutsättningar 8 Sammanställning 10 Sammanställning av driftbudget 2018 och driftplan Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar 11 Sammanställning av investeringar 12 Investeringar som förutsätter bidrag,finanseras av annan än kommunen eller är självfinansierade 13 Finansieringsplan Krav på god ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 16 Övergripande mål och måluppfyllelse 18 Det attraktiva Norköping 18 Ett växande Norrköping 19 Ett rättvist Norrköping 21 Ett tryggt och hållbart Norrköping 22 Preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringsliv och internationell samverkan 24 Budgetprocessen 26 Styrning och organisation 27 Budgetanslag Kommunfullmäktiges budgetanslag Kommunrevisionens budgetanslag Allmänna förutsättningar som ligger till grund för nämndernas budgetramar 30 Nämndernas budgetanslag Valnämnden 32 Kommunstyrelsen 33 Utbildningsnämnden 36 Kultur- och fritidsnämnden 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 40 Vård- och omsorgsnämnden 42 Socialnämnden 44 Stadsplaneringsnämnden 45 Tekniska nämnden 46 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 48 Överförmyndarnämnden 49 Ofördelat kommunstyrelsen 50 Investeringar 51 Investeringsbudget 2018 nämndvis med objekt 51 Kommunstyrelsen 51 Kommunstyrelsen, lokaler 52 Stadsplaneringsnämnden 53 Tekniska nämnden 54 Kultur- och fritidsnämnden 54 Utbildningsnämnden 55 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 55 Vård- och omsorgsnämnden 55 Socialnämnden 55 Byggnads- och miljöskyddsnämnden 55 Överförmyndarnämnden 55 Planerade förhyrningar under perioden Investeringsplan Kommunstyrelsen 57 Kommunstyrelsen, lokaler 57 Stadsplaneringsnämnden 60 Tekniska nämnden 60 Kultur- och fritidsnämnden 61 Utbildningsnämnden 61 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 62 Vård- och omsorgsnämnden 62 Socialnämnden 62 Byggnads och miljöskyddsnämnden 62 Överförmyndarnämnden 62 Investeringar som förutsätter bidrag, finansieras av annan än kommunen eller är självfinansierade 63 Kommunstyrelsen 63 Tekniska nämnden 63 Lokaler 63 Bolagskoncernen 64 Bolagsöversikt 64 Norrköping Rådhus AB 68 BILAGOR Bilaga 1. Fördelning av partistöd Bilaga 2. Norrköpings sociala investeringsfond 71 Bilaga 3. Beräkning av framtida volymer inom barnomsorgen 75 Bilaga 4. Beräkning av framtida volymer inom fritidshem 79 Bilaga 5. Beräkning av framtida volymer inom grundskolan 82 Bilaga 6. Beräkning av framtida volymer inom gymnasiet 85 Bilaga 7. Fördelningsmodell för volymförändringar inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun 89 Bilaga 8. Kompensation för löneökningar för kostenhetens personal 93 Bilaga 9. Planerad värdeöverföring från Hyresbostäder i Norrköping AB, årsbokslut Bilaga 10. Förhandlingsprotokoll MBL 96 Bilaga 11. Yrkande Lärarförbundet 98 Bilaga 12. Yrkande Lärarnas Riksförbund 101 Bilaga 13. Yrkande Kommunal 103 Bilaga 14. Sammanställning av budgetramar 2017, härledning av ingående balans Bilaga 15. Exploateringsbudget Bilaga 16. Framtid i Norrköping, Allmänna planeringsförutsättningar

4 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN 5 Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar följande: 1 Kommunfullmäktige fastställer 1.1 skattesatsen för år 2018 till 21,75 procent, 1.2 preciseringar för år 2018 och nytt övergripande mål nr 22, 1.3 det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2018, 1.4 den av kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren samt investeringsplanen för åren , 1.5 de av kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2018 för respektive nämnd samt plan för respektive nämnd för åren , 1.6 resultatkrav 2018 och ekonomisk plan för bolagskoncernen, 1.7 förväntade krav på värdeöverföring senast i bokslut 2018 till Norrköping Rådhus AB från Hyresbostäder i Norrköping AB med kr, Norrköping Vatten och Avfall AB med kr, Norrköpings Hamn AB med kr, och från Norrköping Spårvägar AB med kr, 1.8 förväntade krav på utdelning till Norrköpings kommun senast i bokslut 2018 från Norrköping Rådhus AB med kr, 1.9 uppdrag till kommunstyrelsen att se över befintliga finansiella mål och utifrån de höga investeringsnivåerna som prognosticeras på grund av ökat demografiskt tryck utreda behovet av att komplettera och ytterligare förstärka de finansiella målen, 1.10 uppdrag till samtliga nämnder att utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet, 1.11 uppdrag till utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 1 procent av total budgetram i syfte att skapa ett utrymme som ska redovisas till respektive nämnd och som kan användas för omprioritering inom respektive nämnds verksamhetsområde, 1.12 uppdrag till kommunstyrelsen att utreda hur kommunen bättre kan stödja forskningen och utvecklingen inom miljöområdet samt att återkomma med förslag för finansiering av detta. 2 Kommunfullmäktige beslutar att inom ramen för anslaget om kr till partistöd 2.1 tilldela varje parti i kommunfullmäktige ett grundstöd om kr, 2.2 fastställa mandatstödet till kr per mandat, 2.3 tilldela varje parti i kommunfullmäktige som har en aktiv ungdomsförening ett grundstöd om kr, 2.4 fastställa mandatstödet till ungdomsförening enligt ovan till kr per mandat, 2.5 notera fördelning av partistödet för år 2018 enligt bilaga 1. 3 Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att 3.1 medge överskridande av anslag eller förskottera medel i brådskande ärenden som slutligt ska behandlas av kommunfullmäktige, 3.2 lämna medgivande för nämnd att ta i anspråk medel före det budgetår, för vilket anslaget har beviljats. 4 För 2018 fastställer kommunfullmäktige den övre gränsen för nyupptagande av lån för kommunen till kr. 5 Kommunfullmäktige medger stadsplaneringsnämnden rätt att inom anslaget för markförvärv förvärva fastigheter till ett värde av högst kr och sälja fastigheter till ett värde av högst kr vid varje tillfälle. 6 Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätten att besluta om förhyrningar där hyreskostnaden under kontraktstiden understiger kr. 7 Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna månatligen ska lämna en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. KOMMUNSTYRELSEN Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson (C) kommunalråd Eva-Britt Sjöberg (KD) kommunalråd Reidar Svedahl (FP) kommunalråd 1 Inklusive justeringar i investeringplan (KS 2017/1521 och KS 2017/1649) och justering av driftsbudget (KS 2017/1196).

5 6 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildning och trygghet Det finns mycket att glädjas över i vår kommun. Befolkningstillväxten ökar snabbare än på länge, byggkranarna är fler än någonsin och antalet jobb har inte ökat så här snabbt i modern tid. Universitetets utbyggnad har onekligen spelat en viktig roll för den här utvecklingen, så även förbättrade kommunikationer. Med den nya järnvägen till Stockholm blir vi definitivt en del av huvudstadens arbetsmarknads- och näringslivsregion. Det betyder att boende i Norrköpings kommun får tillgång till en växande arbetsmarknad och att företag i vår kommun blir en del av en växande region. Vi är måna om att behålla ett gott företagsklimat eftersom att vi är övertygade om att detta underlättar när det kommer till att bedriva och skapa framgångsrika företag som i sin tur genererar arbetstillfällen till vår kommun. Vår uppfattning är att med ett bra företagsklimat så mår kommunen väl. Den stora utmaningen under de kommande åren blir att å ena sidan klara finansieringen av den fortsatta tillväxten och å andra sidan se till att kommunen håller ihop. Norrköpings kommun behöver bygga nya skolor, förskolor, äldreboenden, cykelleder med mera samtidigt som vi måste vi göra mera för att förbättra skolresultaten och rusta människor för de jobb som finns och skapas. Det som betyder mest för att alla ska få del av den ekonomiska utvecklingen är förbättrade skolresultat och fler platser på yrkesutbildningar och universitet. Norrköpings kommun har under de senaste åren tagit viktiga kliv framåt i miljö- och klimatarbetet. Tillsammans med universitet och näringslivet har vi tagit på oss en ledande roll i skapandet av så kallade smarta städer, och tillsammans med flera företag och universitet har vi utvecklat ett unikt samarbete på Händelö. Det så kallade Händelökombinatet handlar ytterst om att skapa ett hållbart samhälle. Vi har även arbetat aktivt med att energieffektivisera våra fastigheter, upphandla fordon som går på förnybart bränsle och ställer högre miljökrav vid upphandlingar. Med den här budgeten för åren vill vi bidra till att uppgången i Norrköpings kommun håller i sig. Vi vill ta ansvar för att utbyggnaden av särskilda boenden fortsätter och att utveckla kultur- och idrottslivet. Det viktigaste med den här budgeten är emellertid något annat - nämligen att åstadkomma en vändning inom områden där utvecklingen inte har gått åt rätt håll. Under de kommande åren kommer vi att behöva göra svåra prioriteringar. Den ekonomiska utvecklingen i landet förväntas inte bli lika stark som tidigare år, men kostnaderna däremot förväntas öka snabbare. En förklaring är ökade behov som en följd av fler antal äldre och att Sverige tagit emot en stor andel flyktingar som behöver utbildning och stöd för att kunna etablera sig i vårt land. Norrköping har tagit emot fler nyanlända än många andra kommuner. Därför behöver vi investera mer än andra i olika utbildningar. Dessutom ska vi på ett ansvarsfullt sätt klara alla stora investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och samtidigt vara med och bygga nytt resecentrum.

6 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN 7 Mot den här bakgrunden ser vi följande områden som helt centrala under 2018 och de följande tre åren: Vi är beredda göra det som krävs för att förbättra skolresultaten. Det är väl känt att tidiga insatser spelar en helt avgörande roll och dessutom behöver vi ge alla som jobbar inom förskolan och skolan bättre villkor. Mycket tyder på att reformutrymmet kommer att vara mycket begränsat de kommande åren, och därför är vi i Kvartetten beredda omfördela pengar till utbildning. Målet är att höja resultaten generellt, men också att minska skillnaderna mellan skolorna. Vi ska inte ha några dåliga skolor i vår kommun där det är normalt att inte lyckas. Möjligheterna för vuxna att läsa vidare och att skaffa sig en yrkeskompetens måste också förbättras. Den stora flyktinginvandringen med anledning av kriget i Syrien kommer att prägla Norrköping och Sverige under flera år framåt. Vi är beredda fortsätta ge människor stöd för att komma in i vårt samhälle men vi tänker också fortsätta arbetet för att få andra kommuner att ta ett större ansvar. Kriminaliteten och de kriminella ska tryckas tillbaka. Drogmissbruk och kriminalitet skapar en otrygghet och en rädsla som griper tag i alla kommuninvånare. Självklart finns det ett samband mellan en bra skola, trygga uppväxtvillkor och kriminalitet. Samtidigt krävs akuta insatser för att bekämpa brottsligheten. I Norrköping görs mycket och vi har under senare år även vågat pröva okonventionella metoder, till exempel samverkan med privata företag, för att framför allt knäcka gängkriminaliteten. Helt uppenbart måste mer göras, av kommunen och i samverkan med polis och andra myndigheter. Sedan 2014 har antalet platser på särskilda boenden utökats och den långa kö som tidigare fanns har suddats ut. Fler barn kräver förstås fler skolor, fler lärare och annan skolpersonal, och utöver anpassningar efter ökade volymer har en kvarts miljard kronor investerats i höjd kvalité. Under de senaste fyra åren har antalet anställda i kommunen ökat med personer eller cirka 20 procent. Den ekonomiska utvecklingen och en skattehöjning för två år sedan har gett kommunen ökade resurser och den styrande Kvartetten har framför allt använt pengarna till höjd kvalité i skolan och ökad trygghet för äldre och dem med funktionsnedsättning. Norrköping ska bli Sveriges musikhuvudstad. Vi är redan i dag regionens ledande kulturstad med en imponerande bredd och en internationellt etablerad symfoniorkester och en framgångsrik teater. Utvecklingen i kvarteret Hallarna och Hörsalens återinvigning har gett kulturen och alla som arbetar inom den kreativa sektorn ytterligare förbättrade möjligheter. Kulturen och idrotten är viktiga för att människor ska trivas och vilja bo i vår kommun. Under senare år har det tillkommit eller byggts ut idrottsanläggningar i bland annat Åby och Svärtinge. Det har varit möjligt tack vare ett fördjupat samarbete mellan kommunen och ideella krafter. Norrköping är i dag i allt för hög utsträckning en kluven stad. Samtidigt som byggkranarna blir fler så är det fler som har svårt att hitta en bostad till en rimlig kostnad. Samtidigt som jobben blir fler och inkomsterna stiger så är det fler som behöver stöd för att kunna ta de jobb som skapas. Samtidigt som kommunen blir en spännande del av Stockholmsregionen och en växande Östgötaregion så är det många som känner sig vilsna och otrygga. Norrköpings kommun ska vara en kommun som håller ihop, och då är skolan och minskad brottslighet de viktigaste områdena. Sedan Kvartetten tog över ansvaret 2014 har som sagts mycket hänt. Inom en rad områden ser vi en tydligt positiv utveckling. Det vill vi använda som avstamp för att åstadkomma en vändning inom skolan och när det gäller tryggheten. Lars Stjernkvist kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna Karin Jonsson kommunalråd Centerpartiet Eva-Britt Sjöberg kommunalråd Kristdemokraterna Reidar Svedahl kommunalråd Liberalerna

7 8 FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Finansiella förutsättningar Statens bedömning av den ekonomiska utvecklingen Regeringen presenterade den 20 september budgetpropositionen för år Bedömningen är att BNP-tillväxten blir stark och tillväxten förväntas år 2017 bli över 3 procent för tredje året i rad, vilket är betydligt högre än den genomsnittliga tillväxten sedan År 2018 väntas BNP-tillväxten dämpas något, bland annat på grund av rekryteringssvårigheter i byggbranschen. Aktivitetsnivån i den svenska ekonomin har varit hög de senaste åren och beräknas fortsätta ett tag till. Det är framförallt de inhemska delarna i ekonomin som utvecklats starkt. Hushåll och företag uppger att de har tillförsikt om framtiden och efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor. Den offentliga konsumtionen ökade med 2,9 procent år 2016, vilket var den högsta tillväxttakten sedan Den kommunala konsumtionen bedöms öka starkt även 2017 och behovet av kommunala tjänster påverkas i hög grad av den demografiska utvecklingen med fler barn och äldre i befolkningen. Investeringarnas andel av BNP är på den högsta nivån sedan början av 1990-talet, den höga befolkningstillväxten ställer krav på såväl bostäder som verksamhetslokaler. Nästa år bedömer regeringen dock att investeringarna växer i en långsammare takt eftersom nivån på investeringarna nu är så pass hög. Vidare bedömer regeringen att hushållskonsumtionen kommer utvecklas starkt då låga räntor, hög sparkvot och en positiv utveckling på arbetsmarknaden ger en gynnsam grogrund för hushållskonsumtionen. Även utrikeshandeln väntas ge ett positivt bidrag till tillväxten i Sverige BNP 1 i budgetpropositionen Procentuell årlig förändring, utfall 2016, prognos för ,9 3,4 2,6 2,0 2,0 1 Kalenderkorrigerad Den globala tillväxten är idag visserligen under genomsnittet för 2000-talet, men tillväxten i världshandeln och industriproduktionen steg under inledningen av 2017 och det finns tecken på en snabbare investeringsproduktion. Det ser ut att bli en något starkare tillväxt 2017 och 2018 i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel, vilket bidrar till en starkare svensk export Det förefaller inte som om den politiska osäkerheten i Europa och USA i någon större omfattning påverkat den ekonomiska utvecklingen, indikatorerna tyder snarare på ett relativt högt förtroende hos både hushåll och företag. Tillväxten i världen förväntas således bidra till en stadig svensk exportutveckling de kommande åren. Vad gäller utveckling på längre sikt så ska man ha i åtanke att prognoser över den ekonomiska utvecklingen i allmänhet är mycket osäkra. Sverige är en liten, öppen ekonomi, vilket innebär att utvecklingen i omvärlden starkt påverkar den svenska tillväxten. Några osäkerheter vad gäller prognosen på längre sikt är den fortsatt höga politiska osäkerheten i många länder, utvecklingen i de framväxande ekonomierna och finansmarknadens utveckling. Arbetslösheten har minskat sedan 2014 och är nu på den lägsta nivån sedan Arbetslösheten uppgick år 2016 till 6,9 procent och den har fortsatt att minska under det första halvåret 2017 och för helåret 2017 bedöms arbetslösheten bli 6,6 procent. Den fortsatta starka konjunkturutvecklingen bedöms medföra ökad efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten väntas minska till 5,9 procent år Kommunerna bidrog starkt till sysselsättningsökningen under första halvåret 2017 och väntas fortsätta att bidra framöver eftersom den demografiska utvecklingen medför en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Företag och offentlig sektor får allt svårare att rekrytera personal och arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning visar att bristen på arbetskraft inom den offentliga sektorn är på mycket höga nivåer. Trots den starka utvecklingen på arbetsmarknaden har löneutvecklingen varit dämpad. Viktiga faktorer som påverkar kommunens ekonomi Utfall 2016, prognos Arbetslöshet, andel (%) av arbetskraften år ,9 6,6 5,9 5,9 5,9 Utveckling av timlöner* ** 2,4 2,7 3,0 3,2 3,4 Utveckling av arbetade timmar* 1,7 2,0 1,3 0,6 0,6 *årlig procentuell förändring ** Konjunkturlönestatistiken. Siffrorna för utvecklingen av timlöner avser inte nivån på kommande avtal, utan speglar den enligt prognosen genomsnittliga utvecklingen av timlöner i Sverige. Skatteunderlag Kommunens uppräknade skatteunderlag för 2018 uppgår enligt prognos september 2017 till tkr. Det innebär en ökning av skatteunderlaget med 3,26 procent jämfört med budget Skatteunderlaget per invånare jämfört med riket är 91,2 procent för 2017 och bedöms bli 91,4 procent för Kommunalskatteintäkter Kommunens skattesats för år 2018 är 21,75 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för år 2018 uppgå till tkr. En skattekrona motsvarar cirka tkr år 2018.

8 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 9 Kommunalekonomisk utjämning Från år 2005 infördes ett nytt system för kommunalekonomisk utjämning. I korthet kan förändringen beskrivas som att det tidigare generella statsbidraget och inkomstutjämningen ersätts av ett statligt utjämningsbidrag, vilket garanterar 115 procent av kommunernas medelskattekraft. Räcker inte anslagets nivå till att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras även de av regeringen föreslagna införandebidragen samt det nyinrättade strukturbidraget. Inom systemet för kommunalekonomisk utjämning finns också ett system för utjämning av strukturellt betingade kostnadsskillnader mellan landets kommuner. De kommuner som har relativt sett ogynnsamma strukturella förhållanden får ett tillägg medan de kommuner som har en relativt sett gynnsam struktur får ett avdrag på sina skatteinkomster. Totalt sett ska tilläggen och avdragen i kostnadsutjämningen ta ut varandra. Systemet kräver därmed inget tillskott av statliga medel. Ovan nämnda regleringsbidrag eller regleringsavgift används också för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, till exempel när den kommunala finansieringsprincipen tillämpas för att kompensera för att ansvaret för uppgifter flyttas mellan staten och kommunsektorn. Kommunal fastighetsavgift Den statliga fastighetsskatten avskaffades den 1 januari I stället infördes en kommunal fastighetsavgift. Avgiften indexuppräknas varje år och följer inkomstbasbeloppets förändring jämfört med Inkomstbasbeloppet fastställs av regeringen för ett år i taget genom en förordning som vanligtvis utfärdas i november året innan. Utbetalning till kommunerna kommer de första åren ske utifrån kronor per invånare. Prognosen för Norrköpings kommun år 2018 är att kommunen får tkr i fastighetsavgifter. LSS-utjämning Från år 2004 infördes ett nytt system för kostnadsutjämning mellan landets kommuner för den verksamhet som utförs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Systemet utgår från antalet beslut per insats för alla tre personkretsar som kommunen har kostnader för. En strukturkostnad beräknas fram för kommunen genom att multiplicera antalet beslut med rikets genomsnittliga nettokostnad för respektive insats. Därutöver justeras den enskilda kommunens strukturkostnad med hjälp av ett koncentrationsindex och ett personalkostnadsindex. Prognosen för Norrköpings kommun år 2018 är att kommunen får ett bidrag motsvarande tkr från utjämningen. Skatteintäkter med mera åren för Norrköping Kommunens prognos av skatteintäkter, utjämningsbidrag med mera utgår från Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos som presenterades den 28 september Prognos av skatteintäkter med mera (mnkr) Egna skatteintäkter 6 242, , , ,8 Statlig inkomstutjämning 1 509, , , ,9 Kostnadsutjämning 107,1 116,3 106,8 105,9 Regleringsbidrag/ avgift Kommunal fastighetsavgift 21,2 64,2 97,0 86,8 243,8 243,8 243,8 243,8 LSS-utjämning 121,0 122,9 124,6 126,3 Summa 8 244, , , ,5

9 10 SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Sammanställning Sammanställning av driftbudget 2018 och driftplan Driftbudget (mnkr) Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar , , , , ,0 Avskrivningar -270,0-300,0-330,0-360,0-360,0 Verksamhetens nettodriftkostnad , , , , ,0 Skatteintäkter 6 010, , , , ,8 Kommunalekonomisk utjämning , , , , ,7 Finansnetto 2, 3-12,0-22,0-34,0-47,0-47,0 Generella statsbidrag från staten 4 0,0 21,0 15,0 0,0 0,0 Resultat före extraordinära poster 158,7 159,5 205,7 226,8 226,5 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 158,7 159,5 205,7 226,8 226,5 Planerad användning av överskott Markering pensioner 5-30,0 0,0-30,0-30,0-30,0 Markering (återbetalning) social investeringsfond 5-8,7-9,5-5,7-1,8-1,5 Finansiering av investeringar 5-120,0-150,0-170,0-195,0-195,0 Summa planerad användning -158,7-159,5-205,7-226,8-226,5 Återstående medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Specificering av vissa poster (mnkr) Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämning 1 486, , , , ,9 Kostnadsutjämning 108,4 107,1 116,3 106,8 105,9 Regleringsbidrag eller regleringsavgift -25,7 21,2 64,2 97,0 86,8 Fastighetsavgift 218,9 243,8 243,8 243,8 243,8 LSS-utjämning 113,0 121,0 122,9 124,6 126,3 Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Finansnetto -12,0-22,0-34,0-47,0-57,0 Finansiella intäkter 308,4 320,7 337,0 345,0 356,0 Intäktsränta 266,0 280,0 296,0 304,0 314,0 Kreditivränta 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Ränteintäkt från Norrköping Rådhus AB 36,4 36,7 37,0 37,0 38,0 Övriga finansiella intäkter 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Finansiella kostnader -320,4-342,7-371,0-392,0-413,0 Räntekostnader lån -311,0-327,0-355,0-372,0-388,0 Räntor pensionsavsättningar -3,0-1,0-10,0-14,0-19,0 Övriga finansiella kostnader -6,4-5,7-6,0-6,0-6,0 3 Inklusive utdelning till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB med tkr för åren , se beslutssats 1.8 på sidan 5. 4 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 15 mnkr år 2018 och 2019 samt statsbidrag extratjänster 6 mnkr år Kommunens finansiella mål, för mer information se sidan

10 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING 11 Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar Budgetramar (tkr) Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen * Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden * Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ofördelat kommunstyrelsen Pensionsskuldens förändring Medel för löneavtal, kommunstyrelsen Extrapott lönesatsning, kommunstyrelsen Socialt utfallskontrakt, avsättning Ökade statsbidrag alternativt generell reducering Summa budgetramar För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga För mer information se sidan Se bilaga 2 för mer information. 4 För 2019 motsvarar det en generell reducering av budgetramarna med 2,2 procent, för ,0 procent, för 2021 med 3,3 procent eller ett generellt stadsbidrag riktat mot kommuner med 12,9 miljarder kronor för 2019, 17,1 miljarder kronor för 2020 och 18,7 miljarder kronor för I summorna ovan ingår kostnader för avskrivningar och internränta. I summan för verksamhetens netto driftkostnad exklusive avskrivningar som återfinns på sidan 10 är summorna redovisade med avdrag för dessa kostnader. Avskrivningarna redovisas separat och internräntan är enbart en intern post som inte direkt påverkar verksamhetens nettodriftkostnad. * Justering av driftsbudget (KS 2017/1196) Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar (mnkr) Summa budgetramar 7 824, , , , ,0 Avgår avskrivningar -270,0-300,0-330,0-360,0-360,0 Avgår internränta -82,9-95,0-110,0-125,0-139,0 Verksamhetens nettodriftkostnad exklusive avskrivningar 7 471, , , , ,0 Nämndernas budgetramar redovisas på sidorna

11 12 SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Sammanställning av investeringar Nämndernas investeringsbudget 2018 och investeringsplan Nämnd (tkr) Kommunstyrelsen Lokaler Varav: Lokaler, utbildning * Lokaler, vård och omsorg Lokaler, kultur och fritid Lokaler, kostenheten Lokaler - övrigt * Tekniska nämnden Stadsplaneringsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Överförmyndaren Summa * Inklusive justeringar i investeringplan (KS 2017/1521 och KS 2017/1649) Investeringarna vad gäller verksamhetslokaler i investeringsbudget 2018 och investeringsplan sker i dagsläget i kommunen. En förändring vad gäller ägandet av verksamhetslokaler kan dock komma att ske, då det ska utredas om Norrköping Norrevo fastigheter AB istället ska äga de verksamhetslokaler som ligger i investeringsbudget 2018 och investeringsplan Innan detta sker måste budget- och finansieringskonsekvenser utredas. Investeringsbudget för år 2018 redovisas på sidorna Planerade nya förhyrningar redovisas på sidan 56. Investerings plan för åren redovisas på sidorna

12 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING 13 Investeringar som förutsätter bidrag, finansieras av annan än kommunen eller är självfinansierade Dessa ingår inte i investeringsplanen Nämndanslag (tkr, netto) Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Lokaler Summa Utöver investeringplanen redovisas här en samman ställning av angelägna infrastrukturella investeringar för kommunen som innebär stora investeringsutgifter. För att kommunen ska kunna genomföra dessa investeringar krävs statliga bidrag. Här redovisas också investeringar som finansieras av annan än stat och kommun samt självfinansierade investeringar. Ovanstående investeringar redovisas på sidan 63.

13 14 SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Finansieringsplan (mnkr) Tillförda medel Justerat resultat före extraordinära poster 428,7 459,5 535,7 586,8 586,5 Försäljning av anläggningstillgångar 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Nya lån/kapitalfrigörelse 911, , , ,1 582,3 Summa 1 359, , , , ,8 Använda medel Investeringar , , , , ,8 Summa 1 359, , , , ,8 1 Enligt investeringsplanen beräknas investeringsutgifterna, inklusive försäljning av anläggningstillgångar, uppgå till 1 952,4 mnkr för år 2018, till 2 481,7 mnkr för år 2019, till 1 863,9 mnkr för år 2020 samt till 1 188,8 mnkr år Investeringar som förutsätter statliga bidrag eller annan finansiering har tagits med till hälften av det belopp som anges i budget. Justerat resultat före extraordinära poster Resultat före extraordinära poster 158,7 159,5 205,7 226,8 226,5 Avskrivningar 270,0 300,0 330,0 360,0 360,0 Justerat resultat 428,7 459,5 535,7 586,8 586,5

14 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 15 Krav på god ekonomisk hushållning Hösten år 2004 antog regeringen en del förändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning som syftar till god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning. Nedan ges en sammanfattande beskrivning av de lagregler som reglerar begreppet god ekonomisk hushållning. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmsta tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommunens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera negativa resultat. En laglighetsprövning ska dock även fortsättningsvis vara möjlig av beslutets formella aspekter. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet

15 16 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Finansiella mål Finansiella mål bör omfatta mål för förmögenhetsutvecklingen, mål för hur mycket den löpande verksamheten får kosta, mål för investeringsnivåer och finansieringen av dessa. För att finansiera verksamheten över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat i driftsredovisningen. Nedan redovisas fyra skäl till varför positivt resultat behövs för att kunna nå god ekonomisk hushållning. Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar För att täcka kostnader för förslitningar av tillgångar och finansiera framtida investeringar görs avskrivningar. Inom kommunsektorn görs avskrivningar på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. För att ersätta anläggningstillgångar med egna medel i takt med att de är uttjänta behövs överskott som täcker skillnaden mellan investeringsnivå och avskrivningar. I annat fall måste ersättning av uttjänta tillgångar ske genom utökad upplåning, vilket kan leda till att räntekostnader tar i anspråk en allt större del av driftbudgeten. Pensioner För kommunerna är pensionsrättigheter intjänade före 1998 inte finansierade. Den redovisningsmetod som anvisats innebär att de inte bokförs som skulder i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Därmed kostnadsförs inte uppräkning för värdesäkringen. Om inte överskott sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk en allt större del av de medel som står till verksamhetens förfogande. Konjunkturanpassat resultat Under goda tider med bra tillväxt på kommunsektorns skatteunderlag får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar. Vid sämre tider med dålig tillväxt på skatteunderlaget får kommunerna i stället negativa skatteavräkningar. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. För närvarande finns en markering på 310 miljoner kronor under eget kapital ( konjunkturfond ). Kommunens konjunkturfond ska som lägst uppgå till 1 procent av skatter och bidrag, vilket för år 2018 skulle innebära cirka 82 miljoner kronor, och som högst uppgå till 5 procent av skatter och bidrag, vilket för år 2018 skulle innebära cirka 412 miljoner kronor. För närvarande uppgår konjunkturfonden till cirka 3,8 procent av skatter och bidrag i 2018 års nivå. I och med att nivåerna på konjunkturfonden är kopplade till utvecklingen av skatter och bidrag säkras nivån i takt med utvecklingen av tillväxten i samhället och kommunen står väl rustad för att klara av tillfälliga nedgångar i skatteunderlaget. (mnkr) Lägsta nivå (1 procent) 310 Nuvarande nivå (3,8 procent) 412 Högsta nivå (5 procent) Social investeringsfond I december 2010 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en social investeringsfond i Norrköping. Den sociala investeringsfonden används för att göra investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader samtidigt som mänskliga vinster görs. Kostnadsminskningen ligger som en kreditpost på berörd nämnd och skapar på så sätt ett positivt resultat för kommunen, vilket gör att den sociala investeringsfonden fylls på och kan användas för nya sociala investeringar (se bilaga 2). Mål och riktlinjer för verksamheten I kommunallagen framgår det att kommunerna även ska ange mål och riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finns dock ingen reglering av omfattning och innehåll i sådana mål och riktlinjer, inte heller vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Den enskilda kommunen måste göra ett val med utgångspunkt från sina egna förhållanden. En utvärdering av om målen har uppnåtts ska lämnas i delårsrapporten samt i årsredovisningen. God ekonomisk hushållning för Norrköpings kommun - finansiella mål Finansiering av investeringar Lånefinansiering innebär normalt högre kostnader under investeringens livslängd. Ett annat skäl till att undvika lånefinansiering är att ökade räntekostnader tar i anspråk ekonomiskt utrymme som finns för att bedriva verksamhet. Som beskrivs ovan görs avskrivningar på kommunala tillgångar utifrån historiskt anskaffningsvärde utan hänsyn till inflation. För att kunna uppnå ökad egenfinansiering av investeringar krävs att kommunen som driftsresultat redovisar ett överskott som bidrar till att skillnaden mellan investeringsnivå och gjorda avskrivningar i driftsredovisningen minskar. Norrköping står inför stora förändringar och stora investeringar i samband med att höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att dras genom Norrköping. För att klara investeringarna kommer nivån på detta finansiella mål att öka. För budgetperioden redovisas följande belopp som överskott i driften.

16 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 17 Finansiering av investeringar (mnkr) De extra medel som skapas för framtida finansiering av Ostlänksprojektet kommer att placeras i sparande. Kommunen har placerat 713 miljoner kronor i en långsiktig medelsförvaltning. Marknadsvärdet uppgick sista augusti 2017 till miljoner kronor. Enligt ekonomikommissionens förslag ska 500 miljoner kronor från den långsiktiga medelsförvaltningen användas för delfinansiering av Ostlänkenrelaterade investeringar. I och med detta har 500 miljoner kronor överförts i en placeringsportfölj med kortare placeringshorisont och med mindre risk. Det är till denna placeringsportfölj som del av det finansiella målet Finansiering av investeringar ska föras om det uppnås (55 miljoner kronor för 2018). Markering pensioner Sedan tidigare har Norrköpings kommun avsatt medel för att likvidmässigt kunna finansiera ökade framtida pensionsutbetalningar. För att även resultatmässigt matcha den likvid mässiga avsättningen markeras följande belopp som överskott i driften. Markering pensioner (mnkr) Totalt belopp 150,0 170,0 195,0 195,0 Varav finansiering av framtida investeringar i Ostlänken 55,0 75,0 100,0 100, ,0 30,0 30,0 30,0 Resultatmässiga överskott i kommunens pensionsfond ska i respektive års bokslut markeras för pensioner enligt modellen ovan. För 2018 har markeringen tillfälligt tagits bort. Pensionsrättigheter intjänade efter 1998 är fullt ut finansierade. Huvuddelen av dessa pensionsrättigheter betalas årligen ut till de anställdas val av pensionslösning och resterande del skuldförs. Markering (återbetalning) social investeringsfond Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader. För varje beslut om investering måste den tidsperiod definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. Genom att göra årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för nya investeringar. Utgiftsminskningarna fördelas alltså inte ut till annan verksamhet utan markeras åter i den sociala investeringsfonden inom kommunens egna kapital. Kravet på att nämnden ska göra årliga utgiftsminskningar gäller till dess att det belopp som ianspråktagits ur fonden är återställt. För mer information se bilaga 2. Årets reslutat och balanskravsutredning Under tider med bra tillväxt på kommunens skatteunderlag erhålls normalt positiva skatteavräkningar som ger ett plusresultat i kommunens bokslut. Vid sämre tider inträffar normalt det omvända. För att undvika att behöva tvärbromsa vid sämre tider ska kommunen åstadkomma positiva resultat vid goda tider som markeras inom det egna kapitalet för användning vid sämre tider. En sådan markering görs först efter det att de finansiella målen uppnåtts. Att ta i anspråk medel avsatt i denna typ av kommunal konjunkturfond utgör i Norrköpings kommun ett synnerligt skäl för att inte återställa ett negativt driftresultat. Andra förhållanden som kommunen anser utgöra skäl för att inte återställa negativa resultat är: Kostnader för omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Detta måste anföras i budgetarbetet. Orealiserade förluster på värdepapper som innehas med ett långsiktigt syfte. I vissa fall för kostnader som uppstått på grund av förändrad redovisningsprincip. Här måste varje enskilt fall prövas. Användning av historiska överskott som tidigare har markerats under eget kapital för särskilda ändamål. Utifrån ovanstående ställningstaganden kan en balanskravsutredning göras enligt följande. Årets resultat Avgår: Realisationsvinster Orealiserade vinster på värdepapper Intäkter på grund av förändrad redovisningsprincip Realiserat resultat långsiktig medelsförvaltning Tillkommer: Orealiserade förluster på långsiktig medelsförvaltning Kostnader på grund av förändrad redovisningsprincip Kostnader för omstruktureringsåtgärder Årets resultat mot balanskravet enligt 4 kap 3a KRL Avgår: Disposition av markeringar, exempelvis medel inom eget kapital markerade för pensioner, sociala investeringar med mera. Årets justerade resultat mot balanskravet Vid underskott: Underskottet täcks av medel markerade som balanserat resultat från bättre tider ( konjunkturfond ). Markerade medel saknas. Kommunfullmäktige upprättar en åtgärdsplan enligt kommunallagen 8 kap 5a. Vid överskott: Medel motsvarande finansiella mål eller delmål för finansiering av investeringar avräknas. Övriga medel går in i eget kapital eller markeras för särskilda framtida ändamål. Markering (återbetalning) social investeringsfond (mnkr) ,5 5,7 1,8 1,5

17 18 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Övergripande mål och måluppfyllelse Det attraktiva Norrköping Utgångspunkten för kommunfullmäktiges mål är att förena rättvisa och jämlikhet med ökad frihet för den enskilde. Genom att fördela resurser så att hela kommunen och alla Norrköpingsbor har förutsättningar att utvecklas tar vi tillvara Norrköpings förutsättningar på bästa sätt. För att göra det krävs att vi dels har en aktiv näringslivspolitik och att det skapas fler jobb. Dessutom behövs satsningar på att höja utbildningsnivån och på kultur och fritid. På det sättet skapar vi förutsättningar för en stark välfärd och trygga invånare.

18 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 19 Målområde Ett växande Norrköping MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 Utbildningsnivån ska höjas, fler Norrköpingsbor ska ha ett arbete och arbetslösheten ska minska. Måluppfyllelse: Skillnaden mellan Norrköping och riket när det gäller andelen åringar med gymnasie-, högskole- eller forskarutbildning som högsta utbildning har minskat jämfört med år Andelen vuxenstuderande som fullföljer påbörjad utbildning har ökat jämfört med år Norrköpingsbornas förvärvsfrekvens (nattbefolkning år) har ökat sedan år För andelen arbetslösa år, det vill säga öppet arbetslösa eller personer i program med aktivitetsstöd, har skillnaden mellan Norrköping och riket minskat i oktober månad jämfört med oktober Norrköping ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag. Insikt är en enkätundersökning där frågor ställs till företag som har ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Resultatet redovisas som ett nöjd-kund-index totalt och uppdelat på myndighetsområdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Ett pilotprojekt pågår för att göra månadsvisa Insiktsmätningar. Måluppfyllelse: Nöjd-kundindex utifrån företagens svar på enkätundersökningen Insikt har ökat jämfört med år Antal nyregistrerade företag per invånare i Norrköping har ökat jämfört med år Antalet nystartade sociala företag har ökat varje år. Minst 300 företag har besökts av näringslivskontoret varje år för utbyte av information som bland annat kan användas i kommunens förbättringsarbete. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen. Alla som söker kontakt får en första återkoppling inom 24 timmar, räknat under vardagar. En första återkoppling innebär ett personligt svar. Det kan antingen bestå av ett slutligt besked eller så kan det bestå av information om hur den fortsatta hanteringen av frågan kommer att ske och vem som är kontaktperson i ärendet. Uppföljning görs genom årliga servicemätningar via e-tjänster på webben, telefon och e-post. Måluppfyllelse: Andelen som enligt servicemätningen får en första återkoppling inom 24 timmar ökar mellan åren och närmar sig 100 procent. Minst tre nya ärendeprocesser som helt eller till stor del är digitala har utvecklats varje år. Undersökning på norrkoping.se genomförs varje år för att mäta om personer som använder webbplatsen tycker att det är lätt att hitta den information de söker. Andelen som tycker att det är lätt eller ganska lätt har ökat mellan åren. Under perioden inrätta ett servicekontor för företag, kommuninvånare och besökare.

19 20 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN MÅL 4 Kommunikationerna med Stockholm och inom regionen ska utvecklas. Måluppfyllelse: Årlig redovisning av hur Norrköpings kommun har bidragit till att Trafikverkets tidplan för projekt Ostlänken kan hållas. Årlig redovisning av hur Norrköpings kommun har bidragit till att de regionala kommunikationerna utvecklas. MÅL 5 Norrköpings kommun ska tillhandahålla mark i varierande och attraktiva miljöer i hela kommunen och stimulera byggande av bostäder så att Norrköping kan fortsätta växa. Måluppfyllelse: Antalet färdigställda lägenheter är minst 600 per år, räknat som ett genomsnitt över mandatperioden. Antalet personer i hemlöshetssituation har minskat jämfört med år Årlig redogörelse för: hur många bostäder som kan byggas och i vilka sorters miljöer, enligt lagakraftvunna detaljplaner samt vilka av dessa som har tillkommit under året. antalet planerade, pågående och färdigställda bostäder per bostadstyp och områdestyp uppdelat på Norrköpings tätort, övriga tätorter och landsbygd. MÅL 6 Vi ska stärka Norrköping som boende- och besöksort genom ett utvecklat samarbete i regionen och med övriga grannkommuner samt med andra aktörer. Måluppfyllelse: Den skattade sysselsättningen i besöksnäringen har ökat jämfört med år Årlig redovisning av vilket samarbete som har skett för att stärka Norrköping som boendeoch besöksort och vilka effekter det kan väntas ge. MÅL 7 Kommunens kultur- och fritidsaktiviteter ska ge våra invånare, turister och andra besökare upplevelser av högsta kvalitet. Därför ska Norrköping vara regionens kulturhuvudstad och Sveriges musikhuvudstad. Måluppfyllelse: Årlig redogörelse med exempel på upplevelser av hög kvalitet inom kultur och fritid för invånare, turister och andra besökare. MÅL 8 Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Norrköpings kommun genomför en medarbetarundersökning vartannat år. En del av resultatet består av ett ambassadörsindex. Det baseras bland annat på frågor om medarbetaren talar om kommunen som en bra arbetsgivare och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Måluppfyllelse: Ambassadörsindex i medarbetarenkäten har ökat jämfört med år Den totala sjukfrånvaron i Norrköpings kommun ska vara lika som eller lägre än genomsnittet bland jämförbara kommuner. Årlig redogörelse av kommunövergripande insatser för att utveckla arbetsgivarvarumärket och stärka attraktionskraften. Årlig lönekartläggning som synliggör osakliga löneskillnader baserade på kön i syfte att utjämna dessa.

20 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 Målområde Ett rättvist Norrköping MÅL 12 Alla barn ska erbjudas möjlighet att utvecklas inom fritids-, kultur- och idrottsområdet. MÅL 9 Fler barn ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed få behörighet till högre studier. Måluppfyllelse: Alla elever får det stöd de har rätt till och ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. Andelen av eleverna i årskurs 9 som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ökar på samtliga grundskolor. Ingen skola ligger under 65 procent gymnasiebehörighet år 2017 och ingen under 75 procent år Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen inom 4 år har ökat jämfört med år Andelen vuxenstuderande med godkända betyg på avslutade gymnasiekurser har ökat jämfört med år MÅL 10 Antalet ansökningar till sociala investeringsfonden har ökat jämfört med år Årlig redogörelse för effekter av aktiviteter inom den sociala investeringsfonden. Årlig redogörelse för arbetet med att utveckla och tillämpa en modell för evidensbaserade tidiga uppföljningar och insatser, som ger alla barn möjlighet att utvecklas maximalt efter sin individuella förmåga. MÅL 11 Barngrupperna i förskolan ska minska för de minsta barnen och tillgängligheten till barnomsorg och skolbarnsomsorg ska öka. Måluppfyllelse: Andelen avdelningar i förskolan med barn i åldern 1-3 år, som har högst 14 barn, har ökat jämfört med år Måluppfyllelse: Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar för invånare 7-20 år har ökat sedan år Antal spontanidrottsplatser har ökat jämfört med år Antalet besök av barn och unga inom kommunens kultur- och naturaktiviteter har ökat jämfört med år Andel av Norrköpingsborna 7-15 år som deltar i kulturskolan har ökat jämfört med år Antal barnboksutlån från biblioteken per Norrköpingsbo 0-14 år har ökat jämfört med år Årlig redogörelse för hur man stimulerar barn från underrepresenterade grupper inom fritids-, kultur- och idrottsområdet att ta större del av det utbud som finns. Kommunens bidrag ska i första hand fördelas till föreningar och organisationer som jobbar aktivt för integration och jämställdhet. MÅL 13 Norrköpings kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund. Måluppfyllelse: Myndigheten för delaktighet gör årligen en mätning av kommunernas arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar som kallas Kolla läget. Norrköpings resultat i Kolla läget har ökat inom alla mätområden jämfört med år Norrköpings kommun ska vara en förebild när det gäller att tidigt ge rätt stöd till de som behöver det. Måluppfyllelse: Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som upplever psykosociala besvär nästan varje dag eller varje vecka har minskat sedan år Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som har använt narkotika har minskat sedan år Tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid har ökat sedan år Tillgången till familjedaghem har ökat sedan Årlig redogörelse för i vilken grad bilder som används i kommunala informationsprodukter är inkluderande och avspeglar mångfalden i samhället. Årlig redogörelse för vilka aktiviteter som har genomförts för att främja lika rättigheter och möjligheter i samhällslivet oberoende av kön, förutsättningar och bakgrund.

21 22 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Målområde Ett tryggt och hållbart Norrköping Redovisning för hur arbetet MÅL 14 fortskrider för att öka möjlighet till MÅL 15 större valfrihet av utförare inom Den enskildes delaktighet i hemtjänsten och i särskilt boende omsorgen och möjlighet att välja för äldre. När valfrihetsmodellen utförare ska öka. genomförs redovisas hur valfriheten nyttjas. Måluppfyllelse: Alla personer som har stöd-, vård- och omsorgsinsatser har en aktuell genomförandeplan. Kvaliteten avseende delaktighet i genomförandeplanerna har ökat under mandatperioden. Årlig redovisning för hur arbetet med att öka delaktigheten inom omsorgen fortskrider. Redovisningen innehåller vad man vill/behöver ha för stöd och hur det genomförs och nyttjas Tillgängligheten ska öka för de personer eller familjer som är i behov av stöd. Måluppfyllelse: Årlig redovisning för hur man arbetar för att korta tiden mellan att någon upplever att det har uppstått ett behov av stöd och att det sker en första kontakt för diskussion kring behovet.

22 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 23 MÅL 16 Norrköpings kommun ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer. Måluppfyllelse: Årlig redovisning där platser som upplevs som otrygga respektive har brister i tillgänglighet identifieras, åtgärder föreslås och vilka åtgärder som har genomförts redovisas. MÅL 17 Kommunen ska utveckla bra och bilfria livs- och lekmiljöer för barn och alla Norrköpingsbor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Måluppfyllelse: Arbete med säkra skolvägar har genomförts för minst tre skolenheter per år. Minst två förskolor eller skolor har fått upprustning av utemiljön varje år. Minst två nya lekplatser har anlagts eller totalrenoverats varje år. Andel invånare som har gångavstånd från sin bostad till ett grönområde har ökat jämfört med år Årlig redogörelse för åtgärder som har genomförts för att skapa trafiksäkra livs- och lekmiljöer för barn i bostadsområden. MÅL 18 Norrköpings kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. Måluppfyllelse: Energianvändningen per kvadratmeter i kommunens fastigheter har minskat med två procent per år jämfört med år Andelen förnybar energi i kommunens fastigheter har ökat med fyra procentenheter per år sedan år Luftföroreningar i gaturum har minskat jämfört med år Reningsverkets slamkvalitet har förbättrats sedan 2014 för att få en renare växtnäringsprodukt att återföra till åkermark. Andelen förnybart bränsle i kommunens fordon är minst 50 procent år MÅL 19 Norrköpings kommun ska arbeta aktivt för att klimatanpassa kommunen. Måluppfyllelse: Årlig redovisning av vilka åtgärder som har genomförts för att hindra negativ påverkan på grund av klimat-förändringar och vilka som finns med i kommande planer. Klimatanpassningsåtgärder redovisas för ny- och ombyggnation som kommunen gör. MÅL 20 Behovet av miljöpåverkande transporter till verksamheter i den kommunala organisationen ska minska och de transporter, inklusive tjänsteresor, som sker ska vara så hållbara som möjligt. Måluppfyllelse: Det genomsnittliga antalet godstransporter till kommunala verksamheter har minskat under mandatperioden. Vägsträckan för resor med egen bil i tjänsten räknat per anställd har minskat under mandatperioden. Antalet elcyklar i de kommunala verksamheterna har ökat under mandatperioden. MÅL 21 All mat som serveras i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt vara närproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära brukaren som möjligt. Måluppfyllelse: Andelen ekologiska livsmedel som även är närproducerade, som har köpts in, har ökat jämfört med år Andelen närproducerade livsmedel som har köpts in har ökat jämfört med år Andelen ekologiska livsmedel av de som inte är närproducerade som har köpts in, har ökat jämfört med år Årlig redovisning av antal lokala producenter som har lämnat anbud i livsmedelsupphandlingar. Antalet tillagningskök har ökat jämfört med år MÅL 22 Norrköpings kommun ska aktivt arbeta för att öka Norrköpingsbornas tillit till andra människor och förtroende för olika samhällsfunktioner, för att motverka social oro och kriminalitet samt för att stärka kommuninvånarnas framtidstro. Måluppfyllelse: Andelen Norrköpingsbor som har tillit till andra människor ökar. Andelen Norrköpingsbor som har utsatts för hot eller fysiskt våld minskar. Andelen Norrköpingsbor som undviker att gå ut ensamma minskar. Andelen Norrköpingsungdomar som ser positivt på sin framtid ökar. Årlig redovisning av vilka tillitsskapande åtgärder som kontoren har vidtagit och hur de bidrar till områdesutvecklingsarbetet. Årlig redovisning av hur samverkan mellan kommunen, polis, räddningstjänst och andra samhällsaktörer har utvecklats när det gäller att motverka social oro och kriminalitet.

23 24 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringsliv och internationell samverkan Kommunfullmäktige ska årligen ange preciseringar för nämndernas arbete med hållbar utveckling, strategiska miljöfrågor, näringsliv och välfärd samt internationell samverkan. Nämnderna tar hänsyn till preciseringarna i sitt arbete med uppdragsplanerna och resultatet ska återrapporteras i årsredovisningen. Område Hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor Norrköping ska vara en vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt genom att ta hänsyn till såväl den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Områdesdelegationen ska fungera som pådrivare och initiativtagare i frågor kring områdesutvecklingen i kommunen. Utmärkta tågförbindelser gör det lätt att pendla och i staden väljer man gärna cykeln eller de norrköpingsgula spårvagnarna. Vårt långsiktiga arbete för att minska miljöpåverkan och möta klimatförändringar är framgångsrikt och Norrköping är en av landets främsta miljökommuner. Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och vår ambition är att bli en helt fossilfri kommun. Detta innebär att fossila energislag ska fasas ut och förnybara bränslen som till exempel sol, vind, etanol och biogas ska användas. Kommunen är en stor inköpare av såväl varor som tjänster. Genom att ställa höga och tydliga miljökrav i våra upphandlingar kan vi åstadkomma stora förändringar, där även välutvecklade modeller och metoder för uppföljningen av miljö- och hållbarhetskrav en är en självklar del. Kommunen skyddar naturvärden och värnar om den biologiska mångfalden då den har många mervärden som exempelvis förutsättningar för en bättre folkhälsa och en ökad kapacitet för att hantera klimatförändringar. För år 2018 ska nämnderna ta hänsyn till dessa preciseringar i sina uppdragsplaner: Alla verksamheter ska i uppdragsplanen beskriva sitt arbete för att öka barns möjligheter till delaktighet och inflytande. Förbättra förutsättningar till jämställd fritid för barn, ungdomar och vuxna. Kommunen ska vara en god förebild i mångfaldsarbetet och aktivt arbeta för inkludering i samhället. Mångfalden i kommunen ska speglas i personalsammansättningen och särskilda insatser ska göras av arbetsgivaren och dess representanter för att öka mångfalden bland chefer. Ta fram förslag på för nämnden relevanta nyckeltal som visar på nämndens hållbarhetsarbete. Nyckeltalen följs upp årligen och visualiseras på ett enkelt sätt för att kommunicera både internt och externt hur långt kommunen har kommit i hållbarhetsarbetet. För att öka efterlevnaden av Riktlinjer för tjänsteresor ska nämnden öka andelen förnybart bränsle som tankas i kommunalt leasade personfordon. Därutöver följer nämnden upp antal körda kilometer i privat bil samt tillgången till tjänstecyklar. Alla verksamheter ska bistå och delta i områdesdelegationens utvecklingsarbete när behov föreligger. Nämnderna ska i sina uppdragsplaner identifiera vilka av FN:s 17 globala hållbarhetsmål som berör deras verksamhet samt beskriva hur den bidrar till måluppfyllelsen.

24 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 25 Område Näringsliv En av de viktigaste förutsättningarna för välfärd är att alla har ett arbete att gå till. Därför är det helt avgörande att företag vill etablera sig och växa i Norrköping. Omvänt är god samhällsservice och välfärd en avgörande grund för ett gott näringslivsklimat. Därför ska näringslivspolitiken genomsyra all kommunal verksamhet. Detta kräver en varierad och slagkraftig utbildnings- och näringslivsstruktur som kan erbjuda utbildningsvägar och arbete åt alla. Norrköping måste locka på många sätt. Det handlar om spännande jobb likväl som grundläggande väl fungerande samhällsservice men också om mer anpassade lösningar som exempelvis möjlighet till engelskspråkig utbildning för barn. Det handlar också om att kunna erbjuda ett brett kultur- och fritidsutbud för barn, unga och vuxna. Fortfarande är arbetslösheten hög. Vi vill dra nytta av allas vilja till arbete, motsatsen innebär ett stort slöseri med mänskliga resurser. Norrköping ska vara en kommun som anstränger sig för att underlätta etableringar av företag och för enskilda att bosätta sig. Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt att ta kontakt med Norrköpings kommun. Tidsfaktorn och tillgång på mark är mycket viktigt för enskilda och företag som vill flytta till Norrköping. Den fortsatta handläggningen förutsätter att kommunen har en beredskap med färdiga planer såväl i centrala staden som i andra delar av kommunen. Det är viktigt att fortsätta utveckla kommunens samarbete med de företag som redan finns i Norrköping, underlätta för dem att växa och nyanställa i alla delar av kommunen såväl som att hjälpa nya företag tillrätta. En viktig del i detta är att fånga upp de behov och problem som finns i näringslivet och hjälpa till att lösa dem. För år 2018 ska nämnderna ta hänsyn till dessa preciseringar i sina uppdragsplaner: I alla nämnders uppdragsplaner ska framgå hur de kan bidra till att stärka förutsättningarna för näringslivet i Norrköping. Servicen till nya och befintliga företag ska förbättras. Det finns en kontinuerlig och nära samverkan mellan kommunens kontor i företags ärenden, både för befintliga företag och för nya. Område Internationell samverkan Internationell samverkan ska bidra till att nå visionen Det goda livet finns i Norrköping och är ett medel för att öka måluppfyllelsen för de övergripande målen Utgångspunkten för det internationella arbetet är nyttan för kommunen eller prioriterade målgrupper och att det ska bidra till en ökad välfärd och en hållbar tillväxt för medborgare och näringsliv. Kommunens samverkansparter kan vara sådana kontakter som kommunen redan har i form av vän- och kontaktorter samt internationella nätverk, alternativt tidsmässigt avgränsad samverkan med andra orter eller parter. Externfinansiering är huvudprincip. EU spelar en viktig roll för kommunens inter nationella samverkan eftersom den påverkar vår lagstiftning och agenda och samtidigt öppnar möjligheter i form av delfinansiering av projekt och utbyten. EU:s strategi Europa 2020 berör flera kommunala ansvarsområden, till exempel utbildning, sociala frågor, sysselsättning och näringslivsutveckling. Det går att göra tydliga kopplingar mellan EU:s övergripande prioriteringar och de över gripande målen för Norrköpings kommun. Under 2014 startade den nya budget- och programperioden i EU och det är viktigt att kommunen följer utvecklingen och aktivt tar del av de möjligheter som detta ger. För år 2018 ska nämnderna ta hänsyn till dessa preciseringar i sina uppdragsplaner: Internationalisering används som ett medel för att öka måluppfyllelsen inom nämndens verksamhetsområde. Internationell externfinansiering av prioriterade utvecklingsprojekt ökar. Möjligheten till internationellt utbyte för barn och unga ökar.

25 26 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Budgetprocessen Nedan beskrivs processen kring kommande arbete med budget för år I enlighet med styrmodellen har kommunen flerårsbudgetar. Det innebär att vi har en rullande budgetperiod på fyra år, där år ett avser nästa kalenderår. Flerårsbudgeten är en långsiktig planering där hänsyn tas till bland annat politiska prioriteringar, skatteintäkternas och statsbidragens utveckling, statliga beslut och reformer som påverkar förutsättningarna för kommunens verksamheter och ekonomi. Hänsyn tas också till förändringar av verksamhetsvolymer, service nivåer, avtal och driftkostnader för gjorda investeringar. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för nästa kalenderår och preliminära budgetramar för de tre efterföljande åren vid samma tillfälle. Budgetramar fastställs på nämndnivå. Kommunfullmäktige beslutar i oktober 2017 om budget för år 2018 och preliminära planer för åren I början av 2018 kommer anvisningar inför budgetarbetet att skickas ut till nämnderna. Nämnderna arbetar under perioden februari-maj 2018 med att ta fram förslag till driftbudget utifrån fastställd ram Nämnderna analyserar behov och prioriteringar för perioden och tar fram verksamhetsmässiga planeringsförutsättningar, till exempel volymförändringar och lokal- och personalbehov. Nämnderna föreslår även eventuella ändringar i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen för åren samt föreslår nya investeringsprojekt för år Nämnderna lämnar in ett budgetmaterial avseende perioden till kommunledningen under maj månad Kommunstyrelsen arbetar med budgeten under hösten. En definitiv budget för år 2019 samt en preliminär driftsplan och investeringsplan för åren fastställs av kommunfullmäktige i november I vanliga fall fastställs budgeten i oktober månad men på grund av att det är valår 2018 så fastställs budgeten en månad senare. Nämnderna ska under hösten 2018, börja förbereda uppdrag och fördelning av budget till områden och verksamheter så att det är klart före årsskiftet. Efter det att kommunfullmäktige har fastställt budgeten definitivt för år 2019 ska nämnderna senast i december 2018 fastställa slutlig budget och uppdragsplaner för år Kommunfullmäktigebeslut definitiv budget år 1 preliminär budget år 2-4 Beslut delårsbokslut i kommunfullmäktige Anvisningar för årsredovisning till nämnderna NOVEMBER DECEMBER Nämnderna redovisar underlag till årsredovisning JANUARI Anvisningar för budget och planeringsförutsättningar till nämnderna OKTOBER FEBRUARI MARS Nämnderna redovisar underlag till delårsbokslut Kommunstyrelsens budgetberedning SEPTEMBER AUGUSTI MAJ APRIL Beslut årsredovisning i kommunfullmäktige Rapport planeringsförutsättningar JULI JUNI Nämnderna redovisar underlag till budget och planeringsförutsättningar

26 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 27 Styrning och organisation Kommunens styrmodell Grunden för styrmodellen är verksamhetens genomförande. Det är i mötet mellan användarna av kommunala tjänster och den kommunala organisationen som verksamhet uppstår och det är där man kan bedöma vilken kvalitet som tjänsterna har. Övriga delar av styrmodellen är till för att på ett systematiskt sätt styra och följa upp verksamheten, för att genomföra de politiska ambitionerna och säkerställa kvaliteten. Styrmodellen är även kommunens övergripande kvalitetsledningssystem. Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som präglar genomförande av verksamhet och utgår från värdeorden Respekt, Delaktighet och Trovärdighet.

27 28 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Systematiskt kvalitetsarbete och tydlighet Ett systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar hela styrmodellen. Begreppet kan illustreras med nedanstående figur. I planeringsarbetet, till exempel när man definierar övergripande mål eller mål i uppdragsplaner, fastställs vad som ska uppnås. Därefter genomförs verksamheten och den följs upp efter fastställda kriterier för måluppfyllelse. Genom utvärdering av måluppfyllelsen blir det tydligt vad som behöver åtgärdas. Dessa åtgärder förs sedan in i planeringsprocessen på nytt. Genom tydlighet kring de ingående momenten i kvalitetsarbetet, det vill säga planera, genomföra, följa upp och åtgärda, sker en kvalitetssäkring och man undviker att upprepa tidigare misstag. Detta leder till ständiga förbättringar av den kommunala verksamheten. Ibland behöver förbättringsarbetet göra språng i form av innovationer, vilket illustreras med den gröna pilen i figuren. Efter ett sådant förbättringssprång fortsätter det systematiska förbättringsarbetet, men på en högre nivå. Styrmodellens olika moment Grunden för styrmodellen är genomförande av kommunal verksamhet. Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela styrmodellen, men blir särskilt tydligt i samband med arbete med övergripande mål, uppdragsplaner och i det löpande genomförandet av verksamheten. Detta symboliseras i skissen genom att illustrationen av kvalitetsarbete har ritats in. Verksamheten styrs av en hierarki av politiska mål som uttrycks i den långsiktiga visionen, mandatperiodens målområden, övergripande mål, lagstadgade planer och årliga uppdragsplaner. För kommunstyrelsens tvärsektoriella områden sker en precisering som nämnderna tar hänsyn till i uppdragsplanerna. De politiska målen i uppdragsplanerna uttolkas i årliga verksamhetsplaner inom tjänstemannaorganisationen. Vid sidan av de politiska dokumenten i målhierarkin finns inriktningsdokument för politikområden samt riktlinjer. Verksamhetens genomförande följs upp och utvärderas, synpunkter från kommuninvånarna samlas in och internkontrollsaktiviteter genomförs. Resultatet används direkt i verksamhetens förbättringsarbete och information sammanställs och återförs till nämnderna. Årsredovisningen innehåller bland annat en redovisning av måluppfyllelse för de övergripande målen. En avstämning görs för eventuell översyn av målformuleringar. De årliga planeringsförutsättningarna avspeglar konsekvenser i ett 5-10-årsperspektiv för den kommunala verksamheten utifrån observerade omvärldsförändringar och resultat av utvärderingar som genomförts. Budgetarbetet tar hänsyn till planeringsförutsättningarna och årsredovisningen. Årligen sker en avstämning om de politiska ambitionerna, uttryckta som övergripande mål, är genomförbara utifrån given budget. Åtgärda Planera Följa upp Genomföra Ständiga förbättringar Kvalitetssäkring Åtgärda Följa upp Planera Genomföra Ständiga förbättringar Innovationer Kvalitetssäkring

28 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 29 Budgetanslag Kommunfullmäktiges budgetanslag Kommunfullmäktige (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-kostnader Justering ram, -1 procent Förändring Budget Förklaring av vissa budgetposter Partistöd Partistödet höjs med drygt 72 tkr, vilket är en höjning med 1,9 procent (se bilaga 1 för fördelning av partistöd). Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Kommunrevisionens budgetanslag Kommunrevisionen (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Förändring Budget

29 30 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Allmänna förutsättningar som ligger till grund för nämndernas budgetramar Nedan redovisas de förutsättningar inom personalpolitiska området med mera som påverkar nämndernas personalkostnader och budgetramar. Krav på ekonomisk balans Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är därför av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande ska nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks. Styrning och mål På sidorna beskrivs den styrmodell som tillämpas i Norrköpings kommun. På sidorna redovisas de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Justering av budgetramar En proportionell reducering med 1 procent av budgetramarna 2018 har gjorts för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, stadsplaneringsnämnden, tekniska nämnden, byggnadoch miljöskyddsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och kommunfullmäktige. För kommunstyrelsen är reduceringen 2 procent. Total reducering enligt ovan uppgår 2018 till 21,3 miljoner kronor. För vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden har ingen reducering av budgetramarna för 2018 gjorts, se beslutssats 1.11 på sidan 5. Internränta Internräntan som används i Norrköpings kommun i budget är oförändrad jämfört med år 2017 och uppgår till 1,75 procent, vilket är i linje med rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. Internräntan ingår som en del i kapitalkostnaderna som i sin tur påverkar nämndernas hyresnivåer samt kapitalkostnader på övriga investeringar. Pris- och löneökningar Kompensationen för pris och löner ser ut på följande sätt under budgetperioden: Budgetpost (procentuell årlig förändring) Uppräkning löner 2,60 2,50 2,50 2,50 Uppräkning inflation 1,90 2,00 2,00 2,00 Medel för löneavtal , kommunstyrelsen Medel för löneökningar till utbildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden budgeteras i en central lönepott under kommunstyrelsen. Fördelning till respektive nämnd, efter utfall i avtalsrörelsen och efter politiska prioriteringar, beslutas av kommunstyrelsen. Den centrala lönepotten är tkr för Personalpolitiska åtgärder I samband med verksamhetsförändringar kan nämnderna behöva arbeta med olika personalpolitiska åtgärder för att möta en eventuell övertalighet inom vissa personalkategorier. Det kan till exempel vara att erbjuda personal som uppnått viss ålder förtida pension eller personal i övrigt avgångsvederlag. Det är endast personalutskottet som kan fatta beslut om avgångsvederlag och förtida pension. Hela kostnaden för eventuella åtgärder belastar respektive nämnds budget det år som beslutet fattas. Om en person till exempel beviljas förtida pension under 2018 ska kostnaden fram till dess personen erhåller allmän pension belasta aktuell nämnds budget för 2018.

30 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 31 Avgift för finansiering av vissa personalkostnader Rehabiliteringsförsäkring samt chefs- och verksamhetsstöd Personalavdelningen tar ut en avgift för en solidarisk finansiering av kommunens rehabiliteringskostnader samt för de HR-konsulter som arbetar med chefsstöd och rehabilitering ska avgiften uppgå till 0,76 procent av nämndens samlade lönekostnad, vilket är samma nivå som för Avgiften gäller samtliga nämnder. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) För 2018 kommer personalomkostnadspålägget att uppgå till 38,33 procent, vilket är en samma som för Den avtalsenliga arbetsgivaravgiften för 2018 kommer att fastställas i december Kommunens personalomkostnadspålägg kan komma att ändras när arbetsgivaravgiften är fastställd. PO-pålägg 2017* 2018* Skillnad** Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42 31,42 0 Avtalsförsäkringar 0,08 0,08 0 Avtalspensioner inklusive löneskatt 6,83 6,83 0 Summa 38,33 38,33 0 * procent ** procentenheter För 2018 kommer de interna personalavgifterna att uppgå till 1,20 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Interna personal avgifter 2017* 2018* Skillnad** Ansvarsförsäkring 0,10 0,10 0 Fackliga kostnader 0,60 0,60 0 Heroma 0,50 0,50 0 Summa 1,20 1,20 0 * procent ** procentenheter

31 32 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Nämndernas budgetanslag Valnämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige Val till Europaparlamentet Justering ram, -1 procent Förändring Budget Verksamhetsförändringar Valår 2018 Valet till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige kommer att äga rum den 9 september 2018.

32 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 33 Kommunstyrelsen (tkr) Ingående ram Prisökningar Arbetsdelning Samordnad varudistribution Kontaktcenter Genomlysning, IT och kost Kontaktcenter, flytt av budget från tekniska nämnden Kompensation uteblivna samordningseffekter Differentierat PO-pålägg Lokaler brandförsvaret Ökad hyra, Hemgården O-ringen RTÖG, ändrad finansiering Medel för befintlig arkivarieassistenttjänst Stadskärnearbetet Frivilligcentralen Länsstyrelsen, samordnare etablering Ökade förvaltningskostnader för webb och intranät Webbplattformar samt administration webb inklusive intranät Kulturturism i Bruksmiljö Portalen Besparing lokalkostnader Kapitaltjänst, investeringar KS RTÖG - kapitaltjänst släckningsfordon Kvarteret Hallen Måltidsinspiratör, projektet upphör Scenkonstbolaget Hela Människan, flytt av budget till socialnämnden Verksamhetsbidrag Rådhus AB Bredband Justering ram, -2 procent Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond * Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. * Justering av driftsbudget (KS 2017/1196)

33 34 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Verksamhetsförändringar Arbetsdelning Arbetsdelningen innebär att anställningar som inte kräver särskild utbildning skapas på utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret samt socialkontoret. Tjänsterna tillsätts med personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen och som kommunen i inledningsskedet får stöd för att anställa. Uppskattningsvis kan cirka 40 av de tidsbegränsade anställningarna leda till en tillsvidareanställning. Budgetposten fördelas till respektive nämnd efter utfall. Samordnad varudistribution Medel för drift av samordnad varudistribution. Införandet kommer att ske i tre steg, där samordning av livsmedelsleveranser sker i första steget. I budget 2017 avsattes tkr. Total budget för 2018 är tkr. Se även KS 2016/0019. Kontaktcenter Införande av ett nytt kontaktcenter för Norrköpings kommun. I budget 2017 avsattes tkr. Total budget för 2018 är tkr. Från år 2019 fördelas kostnaderna på respektive nämnd. Effektivisering, IT-enheten och kostenheten Effektivisering av IT-enheten och kostenheten. Budgetposten är kostnadsneutral då motsvarande neddragning finns på alla nämnder. Kommunstyrelsens del av minskningen av IT-kostnaderna är 97 tkr. Total neddragning för IT-enheten är tkr och för kostenheten 800 tkr. Se även KS 2016/1337. Kontaktcenter, flytt av budget från tekniska nämnden Flytt av budget avseende tekniska kontorets kundtjänst till kommunstyrelsen på grund av uppstart av kontaktcenter. Kompensation uteblivna samordningseffekter Tilläggsbudget 2016 där tkr fördes över från stadsplaneringsnämnden till kommunstyrelsen på grund av att lokalförsörjningens verksamhet den 1 januari 2016 övergick i bolagsform och lokalplaneringen överfördes till kommunstyrelsen. Beloppet som flyttades över minskades med tkr för år 2016 som en kompensation till stadsplaneringsnämnden för merkostnader i och med uteblivna samordningseffekter. Från och med 2017 togs denna kompensation bort från stadsplaneringsnämnden och den förs tillbaka till kommunstyrelsen från och med år Se även KS 2016/0737. Differentierat personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägget i kommunens lönesystem ligger på samma nivå för samtliga anställda, trots att det faktiska personalomkostnadspålägget varierar beroende på bland annat vilken lön den anställde har. För att i budgeten för utbildningsnämnden få en rättvisande bild av den faktiska lönekostnaden har därför en korrigering gjorts av den faktiska kostnaden för personalomkostnadspålägg och differensen ligger under kommunstyrelsen. För nämnden är det en kostnadsneutral post. Lokaler brandförsvaret Avser station i Skärblacka. Ökad hyra Hemgården För närvarande uppgår budgetposten under kommunstyrelsen till 925 tkr. Inklusive ökningen 2018 kommer den att uppgå till tkr. O-ringen Planering, projektledning och genomförande av orienteringstävlingen O-ringen tkr beviljades i budget Se även KS 2015/0007. RTÖG, ändrad finansiering Norrköpings kommun har till och med 2017 finansierat Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) till en viss del med statliga medel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) avsedda för finansiering av kommunens krisberedskapsarbete. En granskning har visat att RTÖG utför arbete som medger att en del av dessa medel kan användas för deras finansiering men att andelen måste minskas från tkr till 500 tkr. Stadskärnearbetet Finansiering med 50 procent av en stadskärneutvecklare. Resterande del finansieras av fastighetsägarna. Sedan tidigare finns 500 tkr i budget, totalt 750 tkr. Frivilligcentralen Komplettering av tidigare givna bidrag för verksamheten vid Frivilligcentralen i Norrköping avseende anställning av samordnare samt ersättning för lokalhyra. Kommunstyrelsens kostnad för frivilligcentralen blir totalt 670 tkr per år. Se även KS 2017/0524. Länsstyrelsen, samordnare etablering Avtal med Länsstyrelsen Östergötland beträffande finansiering av en tjänst som integrationssamordnare. Se KS 2015/1016.

34 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 35 Kulturturism i bruksmiljö Medfinansiering av projektet Kulturturism i Bruksmiljö under projekttiden om totalt 300 tkr. Näringslivsavdelningen står för 100 tkr per år inom befintlig budgetram. Se även KS 2017/0353. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Kvarteret Hallen Framtagande av en långsiktig utvecklingsplan för kvarteret Hallen. Kommunstyrelsen har bidragit med 500 tkr per år Från och med år 2018 återställs ramen. Se även KS 2013/0087. Måltidsinspiratör, projektet upphör Kommunfullmäktige beslutade 2012 att avsätta tkr årligen i fem år (totalt tkr) till projektet Måltidsinspiratör. Från och med 2018 upphör projektet och budgetramen minskas. Se även KS 2012/0450. Scenkonstbolaget Återställande av budgetpost. Statens kulturråd har tilldelat ytterligare medel som kompensation med anledning av ändrade skatteregler. Hela Människan, flytt av budget från socialnämnden Flytt av ansvaret för avtalet med Hela Människan från kommunstyrelsen till socialnämnden. Norrköping Rådhus AB, verksamhetsbidrag Totalt verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB var var tkr år Verksamhetsbidraget justeras ner med tkr 2018 och blir totalt tkr. För mer information se sid 69. Bredband År 2017 finns tkr i kommunstyrelsens ram avseende finansiering av utbyggnad bredband. I och med att de investeringar som gjorts i kommunen avseende fiberinfrastruktur (stamnätet) köps över av Norrköping Vatten och Avfall AB (NOVA) och i och med att NOVA från och med 2018 kommer att hantera bredbandsfrågan i sin helhet tas nu denna budgetpost bort Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond från kommunstyreslen till kultur- och fritidsnämnden.

35 36 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Utbildningsnämnden (tkr) Ingående ram Prisökningar Volymförändring grundskola Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola Volymförändring gymnasieskola Volymförändring förskola Lokalkostnader, ej volym Volymförändring fritidshem Volymförändring gymnasiesärskola Volymförändring grundsärskola Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Återbetalning av social investeringsfond - Tidig insats Skolmuseet, flytt av budget till kultur- och fritidsnämnden Effektivisering IT-enheten Effektivisering kostenheten Differentierat PO-pålägg Skatehallen, flytt av budget till kultur- och fritidsnämnden Omställningskostnader förskola, grundskola och gymnasieskola Besparing lokalkostnader Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola, intäkt (riktat statsbidrag) Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Utbildningsnämnden får ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 1 procent av total budgetram i syfte att skapa ett utrymme som ska redovisas till nämnd och som kan användas för omprioritering. Se beslutssats 1.11 på sidan 5.

36 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 37 Verksamhetsförändringar Volymförändring förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola En volymjustering med hänsyn tagen till den senaste befolkningsprognosen har gjorts. En volymökning sker inom samtliga verksamheter. I volymersättningen ingår samtliga kostnader som är förknippade med volymförändringen, inklusive ersättning för lokaler. För mer information, se bilaga 3-6. Antal Skolmuseet, flytt av budget till kultur- och fritidsnämnden Överföring av ansvar för befintlig verksamhet från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Motsvarande plusbelopp finns i kultur- och fritidsnämndens budgetram. Återbetalning av socialinvesteringsfond För mer information kring ekonomin vad gäller de sociala investeringsfonderna, se bilaga 2. Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/ Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasieskola Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling I budgetpropositionen för 2018 har regeringen aviserat en satsning för att öka jämlikheten och förbättra kunskapsutvecklingen i skolan riktat till huvudmän för grundskola och förskoleklass. För 2018 är summan 1,5 miljard kronor inklusive den del av statsbidraget som även finns 2017 (500 miljoner kronor) är summan 3,5 miljarder kronor och 2020 är summan 6,0 miljarder kronor. Grunderna för fördelningen av statsbidraget är ännu inte helt kända. För Norrköpings del uppskattas statsbidraget till 30 miljoner kronor för Posten finns med som en information och påverkar inte balansen i och med att motsvarande minuspost finns (Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, intäkt -30 miljoner kronor för 2018). Lokalkostnader, ej volym Kompensation för ökade lokalkostnader för åtgärder i utbildningslokaler som inte ger en ökad kapacitet. Effektivisering kostenheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av kostnader för kost och är därför kosnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Differentierat personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägget i kommunens lönesystem ligger på samma nivå för samtliga anställda, trots att det faktiska personalomkostnadspålägget varierar beroende på bland annat vilken lön den anställde har. För att i budgeten för utbildningsnämnden få en rättvisande bild av den faktiska lönekostnaden har därför en korrigering gjorts av den faktiska kostnaden för personalomkostnadspålägg och differensen ligger under kommunstyrelsen. För nämnden är det en kostnadsneutral post. Skatehallen, flytt av budget till kultur- och fritidsnämnden Överföring av ansvar för befintlig verksamhet från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Motsvarande plusbelopp finns i kultur- och fritidsnämndens budgetram. Omställningskostnader förskola, grundskola och gymnasieskola Utbildningsnämnden har de senaste åren haft ökade omställningskostnader för förskolor och skolor. Kostnaderna består i transporter av lösa inventarier och utrustning, installation av lås, larm, städning av lokaler, montering av exempelvis interaktiva hjälpmedel med mera. Nämnden har totalt erhållit tkr för denna post i tidigare års budgetar. Från och med 2018 beräknas omställningskostnaderna minska. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget 2018.

37 38 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Samordnad bidragsgivning, flytt av budget från socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden Friidrottsarena, hyra Kapitalkostnader investeringar Skatehallen, flytt av budget från utbildningsnämnden Stadsbiblioteket, vakt Volymökning, föreningsstöd Volymökning, mediabehov Volymökning, personalresurs stadsbiblioteket Eneby bibliotek, utökad hyra Skolmuseet, flytt av budget från utbildningsnämnden Centralbadet, inhyrning och drift Konstmuseet, underhåll - nytt uppdrag Konstmuseet, personal, teknik och registrering Byte av IT-system Bandyisbana, inbyggnad Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Justering ram, -1 procent Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond * Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. * Justering av driftsbudget (KS 2017/1196)

38 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 39 Verksamhetsförändringar Samordnad bidragsgivning, flytt av budget från socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden En översyn av föreningsbidragen har genomförts med beslut om att samla alla föreningsbidrag under en nämnd. Beslutet innebär att medel motsvarande tkr från vård- och omsorgsnämnden samt tkr från socialnämnden överförs till kultur- och fritidsnämndens budgetram. Se även KS 2015/0490. Friidrottsarena, hyra Planerad förhyrning från och med andra halvåret Kapitalkostnader investeringar Nämnden ersätts i budget för de investeringar som genererar kapitalkostnader när de aktiveras. I summan ingår bland annat ersättning för investeringsbidrag/ nyttjanderättsavtal fotbollsplaner. Skatehallen, flytt av budget från utbildningsnämnden Övertagande av ansvar för befintlig verksamhet från utbildningsnämnden. Motsvarande minusbelopp finns i utbildningsnämndens budgetram. Stadsbiblioteket, vakt Medel för att efter en försöksperiod permanenta en vaktfunktion vid stadsbiblioteket. Volymökning, föreningsstöd Antalet barn och unga som är medlemmar i föreningar har ökat markant från 2016 och framåt. Medel tillförs för att möta upp för ett ökat medlemsantal i Norrköpings föreningar och för att bibehålla samma nivå på bidrag per medlem. Volymökning, personalresurs Stadsbiblioteket Ökade krav på personal och bibliotekstjänster utifrån en stor ökning av antalet besökare på Stadsbiblioteket. Eneby bibliotek, utökad hyra Ökad lokalkostnad till följd av flytt av Eneby bibliotek till Eneby centrum. Befintlig lokal i Enebyskolan ska renoveras. Skolmuseet, flytt av budget från utbildningsnämnden Övertagande av ansvar för befintlig verksamhet från utbildningsnämnden. Motsvarande minusbelopp finns i utbildningsnämndens budgetram. Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond Överföring av ansvar för Norrköpings filmfond från kommunstyreslen till kultur- och fritidsnämnden. Volymökning, mediabehov Ökad mediabudget för att möta efterfrågan på digitala medier som e-böcker och för att öka den digitala delaktigheten samt för att tillgodose en större efterfrågan för medier på andra språk än svenska.

39 40 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Volymökning ekonomiskt bistånd, personal Lönebidrag Volymökning, studie- och yrkesvägledare Volymökning, grundvux Nytt arbetstidsavtal för lärare Yrkesvux med integrerad SFI/SVA Volymökning, vuxlärling Volymökning, grundvux lokalanpassningar Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-enheten Återbetalning av social investeringsfond - Drop in Volymförändring, försörjningsstöd Justering ram, -1 procent Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14.

40 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 41 Verksamhetsförändringar Volymökning ekonomiskt bistånd, personal Under 2016 ökade antalet nyanlända till Norrköping med 70 procent jämfört med 2015 och för 2018 prognostiseras en fortsatt ökning. Efter avslutad etablering är drygt 60 procent i behov av försörjningsstöd. Med utgångspunkt i ökning av nyanlända som kom 2016 beräknas antalet klienter på ekonomiskt bistånd öka från och med sommaren För att möta det ökade antalet klienter behöver 10 socialsekreterare anställas. Lönebidrag Ökning av antalet lönebidragsanställningar. Det är i grunden tillsvidaretjänster och därför förstärks nämndens budget för att klara de åtaganden som gjorts. Volymökning, studie- och yrkesvägledare Med ett ökat antal elever och med förslaget om att införa studiestartsstöd finns behov av att anställa ytterligare fem studie- och yrkesvägledare. Volymökning, grundvux Antalet elever inom Svenska för invandrare (SFI) kommer att fortsätta öka. Merparten av kostnaden inom SFI täcks av schablonersättning, men det innebär också en ökning inom grundläggande vuxenutbildning. Införandet av studiestartsstöd förväntas också öka antalet elever. Ytterligare fyra lärare behövs för att möta behovet. Nytt arbetstidsavtal för lärare Enligt förordning (2011:1108) om vuxenutbildning ska utbildningen bedrivas kontinuerligt under hela året. För att möta kravet har ett nytt arbetstidsavtal tecknats som innebär rak semestertjänst. Nämnden erhöll 875 tkr för denna post i budget Total budget för 2018 är tkr. Yrkesvux med integrerad SFI/SVA För att korta studietiden och påskynda etableringen för nyanlända är yrkesvux med integrerad Svenska för invandrare/svenska som andraspråk (SFI/SVA) ett alternativ. Kommunen kan ansöka om statsbidrag för yrkesvuxutbildningen. Tillskottet avser en utökning utöver statsbidraget med två lärare. Volymökning vuxenlärling Lärlingsubildning för vuxna riktar sig till dem som i första hand vill lära sig ett yrke genom att vara ute och delta i det dagliga arbetet på en arbetsplats. Det ger också näringslivet en möjlighet att själva utbilda personer som de kan anställa. För utbildningarna erhåller kommunen statsbidrag. Tillskottet avser en tjänst som ska samordna och marknadsföra möjligheten samt samverka med lärlingscenter och det lokala näringslivet. Volymökning, grundvux lokalanpassningar Med fler elever ställs även ökade krav på lokaler. Det finns ett behov av större variation av storleken på rummen, vilket innebär såväl en utökning av yta som ombyggnation. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Återbetalning av socialinvesteringsfond Drop In För mer information kring ekonomin vad gäller de sociala investeringsfonderna, se bilaga 2. Volymförändring, försörjningsstöd I budget fanns planen att arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden skulle minska kostnaden för försörjningsstöd med 15 miljoner kronor år Projekt Servicetrainee skulle möjliggöra den kostnadssänkningen. Projektet har blivit försenat och kommer inte att ge de beräknade effekterna år Utöver det görs bedömningen att begränsningarna i föräldraförsäkringen initialt ger en merkostnad. Fortsatt ökade boendekostnader, ökat antal klienter från etableringen och höjningen av riksnormen ger en lägre kostnadssänkning än tidigare beräknat.

41 42 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden (tkr) Ingående ram Prisökningar Volymökning personlig assistans LSS/SFB Volymökning LSS-boenden Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter Upplåtande av lokaler till föreningar Permanenta platser inom särskilt boende för äldre Borttagna statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Trygghetsboende Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Effektivisering kostenheten Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Samordnad bidragsgivning, flytt av budget till kultur- och fritidsnämnden Volymförändring äldreomsorg Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Vård- och omsorgsnämnden får ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 1 procent av total budgetram i syfte att skapa ett utrymme som ska redovisas till nämnd och som kan användas för omprioritering. Se beslutssats 1.11 på sidan 5.

42 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 43 Verksamhetsförändringar Volymökning personlig assistans LSS/SFB Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) beviljas av försäkringskassan för dem som har grundläggande behov på minst 20 timmar per vecka. Kommunen beviljar personlig assistans enlig lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Försäkringskassan har ändrat sin bedömning av vad som ingår i grundläggande behov och gör en mer restriktiv bedömning av vad som ingår och av hur många timmar personlig assistans ett behov ska generera, vilket kommer att leda till en fortsatt volymökning av personlig assistans enligt LSS och en fortsatt minskning enligt SFB. Antalet personer som har beviljats personlig assistans har legat på ungefär samma nivå de sista åren, men antal beviljade timmar per person ökar. De nya ärenden som tillkommer beviljas personlig assistans med fler timmar än de som avslutas. Volymökning LSS-boenden Bostad med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Under planperioden är bedömningen att det behövs cirka 12 nya bostäder med särskild service varje år. Ökade lokalkostnader för ersättning av särskilda boendeenheter Behovet av att ersätta lägenheter inom särskilt boende, som inte uppfyller kraven på fullvärdiga äldrebostäder och kraven i arbetsmiljölagstiftningen, omfattar totalt 284 lägenheter. Detta innebär ingen utökning av antalet platser och ingår i systemet för fördelningsmodell äldreomsorg som beskrivs i bilaga 7. Upplåtande av lokaler till föreningar Thapperska har gjorts till en samlingspunkt för funktionshinderföreningarna. För att frigöra lokaler till föreningarna har nya lokaler fått hyras in för den verksamhet som fått lämna Thapperska. Borttagna statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2015 kunnat öka bemanningen i särskilt boende med demensinriktning och förstärkt hemgångsteamet i hemtjänst med stöd av finansiering via statliga stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorg. Den statliga satsningen planeras pågå till Om satsningen sedan upphör innebär det en minskad intäkt för vård- och omsorgsnämnden motsvarande tkr per år från och med Trygghetsboende Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Trygghetsbostäderna ska innehålla lokaler för gemensamma aktiviteter samt ha tillgång till personell resurs del av dag som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för. Nämnden erhöll tkr för trygghetsbostäder år planerades att ett trygghetsboende i kvarteret Mesen skulle vara klart, men byggnationen har senarelagts och beräknas nu vara klart Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter För mer information kring ekonomin vad gäller de sociala investeringsfonderna, se bilaga 2. Effektivisering kostenheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av kostnaderna för kost och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Samordnad bidragsgivning, flytt av budget till kulturoch fritidsnämnden En översyn av föreningsbidragen har genomförts med beslut om att samla alla föreningsbidrag under en nämnd. Beslutet innebär att medel motsvarande tkr överförs från vård- och omsorgsnämndens budgetram 2018 till kultur- och fritidsnämndens budgetram. Se även KS 2015/0490. Volymförändring äldreomsorg Befolkningen 65 år och äldre kommer att öka kraftigt under kommande år. Den största ökningen sker i åldersgruppen år, men även gruppen år förväntas öka under kommande år. Gruppen 85 år och äldre, som är den dyraste gruppen, minskar 2018 för att sedan vara relativt oförändrad till fram till För mer information se bilaga 7.

43 44 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden (tkr) Ingående ram Prisökningar Genomgångsboende Hela Människan, flytt av budget från kommunstyrelsen Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan Ökad hyra BoA-gården Återbetalning av social investeringsfond - Solid återkomst Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter Återbetalning av social investeringsfond - Tidig insats Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Samordnad bidragsgivning, flytt av budget till kultur- och fritidsnämnden Återbetalning av social investeringsfond - Socialt utfallskontrakt Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Socialnämnden får ett uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar motsvarande 1 procent av total budgetram i syfte att skapa ett utrymme som ska redovisas till nämnd och som kan användas för omprioritering. Se beslutssats 1.11 på sidan 5. Verksamhetsförändringar Genomgångsboende Fler bostäder behövs till socialnämndens uppdrag att tillhandahålla tillfälliga boenden för socialt utsatta, samt för personer som kommer via anvisningslagen. Avveckling av lägenheterna sker efter hand. Hela Människan Flytt av ansvaret för avtalet med Hela Människan från kommunstyrelsen till socialnämnden. Ökad hyra BoA-gården Under 2017 och 2018 kommer ett av socialnämndens boenden för missbrukare (BoA-gården) att renoveras. När boendet är färdigställt kommer det att innebära ökade driftkostnader för lokalen som nämnden inte kommer att kunna få full täckning för från hyresgästerna. Återbetalning social investeringsfond För mer information kring ekonomin vad gäller de sociala investeringsfonderna, se bilaga 2. Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Samordnad bidragsgivning En översyn av föreningsbidragen har genomförts med beslut om att samla alla föreningsbidrag under en nämnd. Beslutet innebär att medel motsvarande tkr överförs från socialnämndens budgetram 2018 till kultur- och fritidsnämndens budgetram. Se även KS 2015/0490. Återbetalning av social investeringsfond - socialt utfallskontrakt Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator (HN) har tillsammans utvecklat Sveriges första social impact bond, på svenska socialt utfallskontrakt. För mer information, se bilaga 2.

44 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 45 Stadsplaneringsnämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Effektivisering IT-enheten Besparing lokalkostnader Justering ram, -1 procent Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Verksamhetsförändringar Effektivisering IT-enheten Effektivisering av IT-enheten. Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnader och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget 2018.

45 46 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Tekniska nämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Kapitalkostnader investeringar Ökade avtalskostnader för driftsentreprenader F8-service på spårvagnar, ökad leasingkostnad Tillkommande allmän platsmark (MEX) Driftkostnader enligt investeringsplan Driftkontrakt, spår och kontaktledning Skolskjuts, ökat elevunderlag Färdtjänst, demografisk ökning Nya krav, fördjupande dammsäkerhetsundersökningar Gatubelysning, ökade kostnader för felavhjälpning Ombyggnad vagnhall, ökad hyra Spårvagnar, ökad hyra Naturreservat, skötsel Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-kostnader Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar Färdtjänst - nytt handläggningssystem Skolskjuts - trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering Framtidens resor Kontaktcenter, flytt av budget till kommunstyrelsen Justering ram, -1 procent Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Verksamhetsförändringar Kapitalkostnader investeringar Nämnden ersätt i budget för de investeringar som genererar kapitalkostnader när de aktiveras. Ökade avtalskostnader för driftsentreprenader De rådande läget på marknaden och tekniska nämndens arbete med avtalsuppföljning har lett till högre priser för driften av staden. F8-service på spårvagnar, ökad leasingkostnad Från 2015 och framåt kommer spårvagnsverkstaden att genomföra ett planerat serviceprogram i syfte att återställa vagnarna till ursprungligt skick, den så kallade F8- servicen. Detta bekostas av Norrköping Spårvägar AB som äger vagnarna och leder till att tekniska nämnden får en ökad leasingavgift. Under 2017 och 2018 har tekniska nämnden förhandlat fram en hyresrabatt. Avdrag har gjorts för minskad grundleasing och hyresrabatt. Tillkommande allmän platsmark (MEX) Utökning av budgetmedel behövs för drift och underhåll när mängden ytor i form av körbanor, gång- och cykelvägar, vägslåtter, broar, brunnar, diken, skyltar, stödkanter, parker, träd, buskar och grönområden med mera, tillkommer. Drift och underhåll av gator och övrig allmän platsmark sköts och finansieras inom exploateringsprojektet tills slutbesiktningen är genomförd av respektive anläggning. Efter slutbesiktningen tar tekniska nämnden över ansvaret för drift och underhåll av gator och övrig allmän platsmark, när kommunen är huvudman.

46 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 47 Driftskostnader enligt investeringsplan Kostnaden är kopplad till investeringsplanen. Posten består av ett antal delposter, som exempel kan nämnas efterbehandlingsåtgärder gamla deponier med 500 tkr, Fiskebyvägen på grund av trafikplats Bråvalla med 605 tkr och trafikplats Gamla Övägen -Vilbergsgatan med 375 tkr. Beloppen kan komma att ändras beroende på utfall av investeringar under 2017 samt beroende på investeringsbudget Driftskontrakt, spår och kontaktledning Ökade kostnader för underhåll av spårvägsanläggningen och för hamn- och industrispår på grund av nytt avtal. Fördyringen beror på att fler moment är inkluderade i det nya avtalet och att högre kravs ställs på hållbarhet i första hand avseende miljöfordon. Skolskjuts, ökat elevunderlag Antalet elever i grundskolan förväntas öka stadigt under de kommande fem åren med cirka elever per år. Gymnasieskolans elevantal beräknas också öka, men inte lika kraftigt. Samtidigt byggs det i flera områden där skolskjuts behövs. Inflyttningen till dessa sker successivt. Färdtjänst, demografisk ökning Med förändrad demografi och ökande antal äldre personer i Norrköpings kommun kommer antalet färdtjänstresenärer att öka. Flyktingströmmen kommer troligen också att påverka antalet färdtjänstkunder, men i vilken utsträckning är ännu för tidigt att säga. Detta medför ökade kostnader för färdtjänsttrafiken. Nya krav, fördjupande dammsäkerhetsundersökningar Tekniska kontoret behöver genomföra fördjupande dammsäkerhetsundersökningar (FDU) på samtliga regleringsdammar som kommunen har ansvar för. FDU är en heltäckande och systematisk analys och värdering av en dammanläggnings säkerhet. Gatubelysning, ökade kostnader för felavhjälpning Utökade kostnader för underhållsavtal för gatubelysningen då entreprenören kräver ersättning för ökade kostnader för felavhjälpning. Kostnaderna uppstår vid ny avtalsperiod. Nämnden erhöll 350 tkr för denna post i budget Ombyggnad vagnhall, ökad hyra Spårvagnsverkstaden kommer från och med 2019 ta hem arbetet med att genomföra större service, F8 och F9, på spårvagnar M utökas antalet spårvagnar i och med att 6 spårvagnar levereras från Stockholm. Verkstadsutrymmet för service behöver utökas samtidigt som fler uppställningsplatser behövs. Fastighetsägaren Norrköping Spårvägar AB finansierar utbyggnaden varefter kostnaderna belastar tekniska nämndens lokalhyra. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Framtidens resor Avser tekniska nämndens del av projektet Framtidens resor i Norrköping som är ett EU-finansierat projekt (till 50 procent) där kommunen, regionen och Östgötatrafiken samarbetar för att ta fram ett förslag till ett sammanhängande intermodalt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik i staden. Huvudfokus ligger på resor till och från resecentrum med korta byten, snabba resor och hög tillgänglighet. Kontaktcenter, flytt av budget till kommunstyrelsen Flytt av budget avseende tekniska kontorets kundtjänst till kommunstyrelsen på grund av uppstart av kontaktcenter.

47 48 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Byggnads- och miljöskyddsnämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Effektivisering IT-kostnader Besparing lokalkostnader Justering ram, -1 procent Tillfällig reducering av budgetram Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Verksamhetsförändringar Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Tillfällig reducering av budgetram Reducering av ram med 2 miljoner kronor på grund av höga intäkter som en följd av högkonjunkturen. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget 2018.

48 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BUDGETANSLAG 49 Överförmyndarnämnden (tkr) Ingående ram Pris- och löneökningar Förändrade återsökningsregler Volymökning, arvoden Volymökning, bemanning och lokaler Besparing lokalkostnader Effektivisering IT-kostnader Justering ram, -1 procent Förändring Budget För härledning av ingående ram 2018 utifrån förändringar under år 2017, se bilaga 14. Verksamhetsförändringar Förändrade återsökningsregler Från och med 1 januari 2018 kommer nya bestämmelser gällande återsökning av kostnader för ensamkommande barn (EKB) att införas. Överförmyndarnämnden kan då inte längre återsöka kostnaderna avseende de EKB som innan år 2018 blivit placerade i Norrköpings kommun. Det medför att överförmyndarnämndens intäkter minskar med cirka tkr. Volymökning, arvoden Under de senast två åren har antal ärenden hos överförmyndarnämnden ökat med i genomsnitt 100 stycken per år. Den prognostiserade volymökningen under perioden innebär en ökning av kostnaderna med cirka 800 tkr per år. Besparing lokalkostnader I och med bildandet av Norrköping Norrevo Fastigheter AB så kommer samordningsvinster att kunna göras och lokalkostnaderna för nämnderna att kunna sänkas. Den minskade budgetramen kommer således att motsvaras av en sänkning av lokalkostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Totalt för kommunen uppgår beloppet till tkr i minskade lokalkostnader, tkr i budget 2016, tkr i budget 2017 och tkr i budget Effektivisering IT-enheten Den minskade budgetramen kommer att mötas av en sänkning av IT-kostnaderna och är därför kostnadsneutral för nämnden. Se även KS 2016/1337. Volymökning, bemanning och lokaler Förstärkning av verksamhetsledningen utifrån de senaste årens utveckling av verksamheten samt ökad hyreskostnad på grund av utökning av lokalerna.

49 50 BUDGETANSLAG BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Ofördelat kommunstyrelsen (tkr) Budget Justering Förändring Budget

50 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 51 Investeringar Investeringsbudget 2018 nämndvis med investeringsobjekt Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2018 Kommunstyrelsen Bu Utrustning och inventarier till nämnder med mera Bu Hamnrelaterade investeringar Bu Inventarier hamnen 300 Bu Ärendenavet 500 Bu Årlig investering, hamnen Bu Rensmuddring Lindökanalen och inre hamnen Bu Flytt av inre hamnen * Bu Nytt kontaktcenter Bu Ny säkerhetsarkitektur Bu Utveckling av digitala tjänster utifrån ett livshändelseperpektiv Bu Strategisk utveckling av IT-plattformen Bu Norrköping, den smarta staden Bu Interna processer och införande av digitala medarbetaren Bu Luktreducerande åtgärder på Slottshagen Kommunstyrelsen, nettoutgift Serviceenheter Bu Produkter på enheter Bu En-till-en (åk 7-9) Bu En-till-en (gymnasiet) Bu Tjänstekatalog Bu Serverhårdvara Bu Nät Bu Klientplattform Bu Utbyte av utrustning i kök Kommunstyrelsen serviceenheter, nettoutgift * Ostlänkenrelaterad investering. Status Betäckningen Bu som står angivet framför budgetposterna innebär att ingen ny prövning av projektet krävs under budgetåret, såvida förutsättningarna inte förändras väsentligt. Totalkalkyl De projekt som är klart avgränsade i tid och kostnad har ett belopp i kolumnen för totalkalkyl. För projekt som är av mer löpande karaktär och mindre avgränsade anges ingen totalkalkyl.

51 52 INVESTERINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2018 Kommunstyrelsen, lokaler Lokaler barn och ungdom samt gymnasieskolor Övergripande barn och ungdom Bu Lokalanpassning för utbildningslokaler Bu Utemiljö skola och förskola Bu Omklädningsrum Bu Skydd mot UV-strålning enligt Miljö- och hälsoskydd Bu Utemiljö Ljura och Navestad Bu Belysning förskole- och skolgårdar Förskoleverksamhet Bu Förskola Sandtorp (Klockaretorpet), 6 avdelningar Bu Förskola Hageby, 6 avdelningar Bu Förskola Kneippen, 6 avdelningar + nattis Bu Förskola Kimstad, 6 avdelningar Bu Förskola Fiskeby, 6 avdelningar Bu Förskola/skola Vrinneviskolan, rivning + nybyggnad Bu Förskola ersättning Ripan Bu Förskola Sandtorpet (Åby) Bu Förskola Kastanjegården, lokalanpassning Bu Förskola/skola Kättinge, nybyggnad och anpassning Bu Förskola Smultronet * Grundskoleverksamhet Bu Söderport skola inklusive evakueringskostnad, 4-parallell Bu Klingsborgsskolan ombyggnad/anpassning, högstadie 6-parallell Bu Ektorpssskolans gamla matsal, lokalanpassning Bu Brånnestad/Smedby skola F-6, 3-parallell Bu Brånnestad/Smedby skola 7-9, 4-parallell Bu Mosstorp, ersättning hus G Bu Karlshovsskolan, nytt kök och matsal * Bu Villastadsskolan, anpassning/renovering Bu Svärtinge/Ryssnäs, nybyggnad F-6, 2-parallell Bu Skarphagsskolan, ombyggnad/anpassning av gymnastikhall Bu Enebyskolan Bu Råsslaskolan, nybyggnad/ersättning hus B och C, fritidsgård Bu Marielundsskolan, anpassning lokaler Bu Smedbyskolan, anpassningar etapp Bu Navestadshallen, återuppbyggnad Bu Sandbyhov, sporthall/fritidsgård ** Gymnasieskolor Bu Eberstienska gymnasiet, flytt till Bråvalla Bu Eberstienska skolan Hus F, ombyggnad etapp Bu Ebersteinska Aula, undervisning/matsal/mottagningskök Lokaler barn och ungdom samt gymnasieskolor, nettoutgift * Justering i investeringsplan (KS 2017/1521) ** Justering i investeringsplan (KS 2017/1649)

52 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 53 Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2018 Lokaler vård och omsorg Övergripande vård och omsorg Bu Utemiljö, äldreboenden och LSS Bu Brandåtgärder/Friswing LSS-boende Bu LSS-boende, 6 platser, tillbyggnad Fiskebyvägen Bu LSS-boende, 12 platser, nybyggnad Fyrby/Tråbrunna Bu LSS boende, 12 platser, nybyggnad Bostället Bu LSS boende, 12 platser, nybyggnad Diademet Bu LSS boende, 12 platser, Humpen Bu LSS boende, 6 platser, Fyrbylund Äldreboende Bu Äldreboende Såpkullen, 80 lägenheter Bu Äldreboende Skarphagen, 60 lägenheter Bu Äldreboende Skarphagen, utökning 60 lägenheter Bu Äldrecenter Kvillinge, till- och ombyggnad Hemtjänst Bu Åby hemtjänst/hemsjukvård nybyggnad/ombyggnad Lokaler vård och omsorg, nettoutgift Lokaler kultur och fritid Bu Himmelstalundsbadet Bu Passersystem i gymnastikhallar Lokaler kultur och fritid, nettoutgift Lokaler kostenheten Bu Ljuraskolans kök, anpassning/renovering Lokaler kostenheten, nettoutgift Lokaler övrigt Bu Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar Bu Trafiksäkerhetsåtgärder 500 Bu Reinvesteringar/övriga investeringar Bu Återställande efter innemiljöproblem Bu Rosen ventilation och värmeåtgärder Bu Rosen kontaktcenter * Lokaler övrigt, nettoutgift Stadsplaneringsnämnden Mark och exploatering Bu Allmänt investeringsanslag Bu Lokalanpassningar för näringslivsverksamhet Mark och exploatering, nettoutgift Övrigt Bu GIS, generellt investeringsanslag (mätinstrument, stödsystem med mera) Stadplaneringsnämnden övrigt, nettoutgift 150 * Justering i investeringsplan (KS 2017/1649)

53 54 INVESTERINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2018 Tekniska nämnden Bu Infrastruktur, stadsmiljö och natur Bu Kollektivtrafik och industrispår Bu Träden i Promenaderna Bu Anslutning Stockholmsvägen-Ingelstad Norr Bu Gång- och cykelväg längs Finspångsvägen Bu Kvarteret Kroken Bu Kalvhagen och Södra kajen Bu Kommunala regleringsdammar Bu Fiskebyvägen på grund av trafikplats Bråvalla Bu Gång- och cykelbro vid Ingelstarondellen Bu Infrastruktur Malmölandet Bu Strömsholmen, bad åt kultur och fritid Bu Kajpaviljonger Södra kajen Bu Kardonbanan (bidrag till Trafikverket) * Bu Strömsholmen Bu Passage Packhusgatan Bu Femöresbron Bu Gång- och cykelväg Hanholmsvägen Bu Bro i förlängningen av Östra promenaden Bu Ekbacken Bu Extratjänster - Lokaler Bu Extratjänster - Fordon Investeringar som följd av exploateringar Bu Butgatan Bu Källvindsgatan Bu Kvarngatan Bu Ombyggnad av befintliga vägar i Sandtorp Bu Gång- och cykelbro Inre hamnen ** Bu Blomsterängen Sandbyhov Bu Ny korsning längs Stockholmsvägen Bu Johannisborgs stadspark utredning Bu Renovering av kajkonstruktion Inre hamnen * Tekniska nämnden totalt, nettoutgift Kultur- och fritidsnämnden Bu Offentlig konst Bu Utveckling Himmelstalundsbadet Bu Konstgräsplan Navestad Bu Utegym Bu Hällristningar, underhåll/utveckling Bu Basutställning Stadsmuseet Bu Elljusspår Rambodal Bu Konstisbana Hageby * Ostlänkenrelaterad investering. ** Bron byggs i en takt som stämmer med byggande och inflyttning inre hamnen.

54 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 55 Status Nämnd och projekt (tkr) Total kalkyl Utgift 2018 Bu Konstsnöanläggning Bu Parkouranläggning Bu Spontanidrottsplatser Bu Cnema, teknik Bu Konstmuseet, innertak Bu Mirum, biblioteksinredning Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift Utbildningsnämnden Bu Utrustning med mera till enheter Bu Ytterligare anslag för utrustning med mera till enheter Bu Utveckling av IKT Utbildningsnämnden totalt, nettoutgift Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Bu Investering i möbler i samband med ombyggnation Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden totalt, nettoutgift 800 Vård- och omsorgsnämnden Bu Inventarier till särskilda boendeenheter för äldre Bu Inventarier till bostäder med särskild service Bu Utbyte av inventarier i allmänna utrymmen i bostäder enligt framtagen utbytesplan Bu Utbyte av teknisk utrustning Vård- och omsorgsnämnden totalt, nettoutgift Socialnämnden Bu Inventarier till kontor 500 Socialnämnden totalt, nettoutgift 500 Byggnads- och miljöskyddsnämnden Bu Ärendehanteringssystem, Miljö- och hälsoskydd med mera Bu Ärendehanteringssystem, bostadsanpassningen Byggnads- och miljöskyddsnämnden totalt, nettoutgift Överförmyndarnämnden Bu Wärna, nytt administrativt system Överförmyndaren totalt, nettoutgift 250 Summa investeringar totalt

55 56 INVESTERINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Planerade förhyrningar under perioden Utbildningsnämnden Färdigställande Sandbyhov förskola 2020 Sandbyhov F-6, 2-parallell 2019 Sandbyhov Sandbyhov familjecentral 2019 Kastanjegården, anpassningar förskola 2018 Vård- och omsorgsnämnden LSS Åselstadsvägen, LSS 6+6 platser 2018 LSS ospec, 21 platser (Sandtorp) 2020 Sandbyhov äldreboende 2018 Örtugsgatan 2019 Vrinnevihus 2019 Villa Sjöängen, daglig verksamhet 2020 Sandtorp 3, 20 platser 2020 LSS ospec, 20 platser (Ektorp) 2021 LSS ospec, 6 platser 2021 LSS ospec, 6 platser 2021 Socialnämnden BoA-gården renovering 2018 Kultur- och fritidsnämnden Friidrottsarena Himmelstalund * 2018 Centralbadet, tillbyggnad 50 m bassäng samt undervisningsbassäng * 2020 Bandyisbana inbyggd * 2020 Östgötaporten multihall ** 2020 Gymnastikhus *** 2018 Eneby bibliotek * 2018 Övriga lokaler Räddningsstation Skärblacka **** 2018 Räddningsstation centralt 2021 Nytt servicecenter RTÖG 2021 * För effekter på driftbudgeten, se under kultur- och fritidsnämnden på sidan 38. ** Hyreskostnaden ska beräknas och anges i nästkommande budgetprocess. *** Inhyrning förutsätter finansiering inom kultur- och fritidsnämndens befintliga budgetram. **** För effekter på driftbudgeten, se under kommunstyrelsen på sidan 33. Ovan redovisas de större inhyrningar som är planerade för budgetperioden. Inhyrningarna kompletterar byggandet av lokaler i egen regi, som är redovisade i investeringsplanen. Hyran för de framtida inhyrningarna kommer ekonomiskt att belasta respektive verksamhetsnämnds driftbudget. För merparten av de planerade inhyrningarna är hyresavtal inte tecknade. Behörighet för att teckna hyresavtal styrs av det totala hyresbeloppet. För hyresavtal som under kontraktstiden understiger kr är förhandling och avtalstecknande delegerat som verkställighet. För hyresavtal som överstiger kr under kontraktstid ska respektive inhyrning beslutas av kommunfullmäktige. Merparten av de planerade inhyrningarna ovan kommer att beslutas av kommunfullmäktige. Se beslutssats 6 på sid 5.

56 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 57 Investeringsplan Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Kommunstyrelsen Utrustning och inventarier till nämnder med mera Hamnrelaterade investeringar Inventarier hamnen Ärendenavet Årlig investering, hamnen Rensmuddring Lindökanalen och inre hamnen Flytt av inre hamnen * Nytt kontaktcenter Ny säkerhetsarkitektur Utveckling digitala tjänster utifrån ett livshändelseperpektiv Strategisk utveckling av IT-plattformen Norrköping, den smarta staden Interna processer och införande av digitala medarbetaren Luktreducerande åtgärder på Slottshagen Serviceenheter Produkter på enheter En-till-en (åk 7-9) En-till-en (gymnasiet) Tjänstekatalog Serverhårdvara Nät Klientplattform Utbyte av utrustning i kök Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift Kommunstyrelsen, lokaler Lokaler barn och ungdom samt gymnasieskolor Övergripande barn och ungdom Lokalanpassning för utbildningslokaler Utemiljö skola och förskola Omklädningsrum Skydd mot UV-strålning enligt Miljö- och hälsoskydd Utemiljö Ljura och Navestad Belysning förskole- och skolgårdar Förskoleverksamhet Förskola Sandtorp (Klockaretorpet), 6 avdelningar Förskola Hageby, 6 avdelningar Förskola Ektorpet/Målgränd, 6 avdelningar Förskola Södra Promenaden, 6 avdelningar Förskola Kneippen, 6 avdelningar + nattis Förskola Kimstad, 6 avdelningar Förskola Smedby, 6 avdelningar Förskola Svärtinge, 6 avdelningar Förskola Fiskeby, 6 avdelningar Förskola Dagsberg, 4 avdelningar * Ostlänkenrelaterad investering.

57 58 INVESTERINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Förskola/skola Vrinneviskolan, rivning + nybyggnad Förskola Skärblacka, 6 avdelningar Förskola Marby, 6 avdelningar Förskola ersättning Ripan Förskola Sandtorpet (Åby) Förskola Kastanjegården, lokalanpassning Förskola/skola Kättinge, nybyggnad och anpassning Förskola Smultronet * Grundskoleverksamhet Dagsbergs skola inklusive gymnastiksal Söderporten skola inklusive evakueringskostnad, 4-parallell Klingsborgsskolan ombyggnad/anpassning, högstadie 6-parallell Klingsborgsskolan ombyggnad/anpassning hus D, kök, gymnastiksal, paviljong Klingsborgsskolan tilläggsbudget Ektorpssskolans gamla matsal, lokalanpassning Brånnestad/Smedby ny skola F-6, 3-parallell Brånnestad /Smedby ny skola 7-9, 4-parallell Tåbyskolan Mosstorp, ersättning hus G Karlshovsskolan, nytt kök och matsal * Villastadsskolan, anpassning/renovering Svärtinge/Ryssnäs, nybyggnad F-6, 2-parallell Skarphagsskolan, ombyggnad/anpassning av gymnastikhall Enebyskolan Råsslaskolan nybyggnad/ersättning hus B och C, fritidsgård Marielundsskolan, anpassning lokaler Smedbyskolan, anpassningar etapp Navestadshallen, återuppbyggnad Sandbyhov, ny sporthall/fritidsgård ** Gymnasieskolor/Komvux/SFI Eberstienska gymnasiet, flytt till Bråvalla Ebersteinska Bråvalla, utökning program Eberstienska Bråvalla, yrkescampus Eberstienska skolan Hus F, ombyggnad etapp Ebersteinska Aula, undervisning/matsal/mottagningskök Lokaler barn och ungdom samt gymnasieskolor, nettoutgift Lokaler vård och omsorg Övergripande vård och omsorg Utemiljö, äldreboenden och LSS Brandåtgärder/Friswing LSS-boende LSS-boende, 6 platser, tillbyggnad Fiskebyvägen LSS-boende, 12 platser, nybyggnad Fyrby/Tråbrunna LSS boende, 12 platser, nybyggnad Bostället * Justering i investeringsplan (KS 2017/1521) ** Justering i investeringsplan (KS 2017/1649)

58 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 59 Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 LSS boende, 12 platser, nybyggnad Diademet LSS boende, 12 platser, Humpen LSS boende, 6 platser, Fyrbylund LSS-boende, 10 platser, ombyggnad Hallbergagatan LSS boende, 12 platser, ospecifierad LSS boende, 12 platser, ospecifierad LSS boende, 12 platser, ospecifierad Äldreboende Äldreboende Såpkullen, 80 lägenheter Äldreboende Skarphagen, 60 lägenheter Äldreboende Skarphagen, utökning 60 lägenheter Äldrecenter Kvillinge, till- och ombyggnad Äldreboende Fiskeby, nybyggnation 60 lägenheter Lennings, renovering äldreboende Äldreboende ospecificerad Hemtjänst Åby hemtjänst/hemsjukvård nybyggnad/ombyggnad Lokaler vård och omsorg, nettoutgift Lokaler kultur och fritid Himmelstalundsbadet Passersystem i gymnastikhallar Lokaler kultur och fritid, nettoutgift Lokaler kostenheten Ljuraskolans kök, anpassning/renovering Lokaler kostenheten, nettoutgift Lokaler övrigt Mindre ombyggnader och lokalanpassningar Trafiksäkerhetsåtgärder Reinvesteringar/övriga investeringar Återställande efter innemiljöproblem Rosen ventilation och värmeåtgärder Rosen kontaktcenter * Lokaler övrigt, nettoutgift * Justering i investeringsplan (KS 2017/1649)

59 60 INVESTERINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Stadsplaneringsnämnden Mark och exploatering Markreserven Allmänt investeringsanslag Lokalanpassningar för näringslivsverksamhet Mark och exploatering, nettoutgift Övrigt GIS, generellt investeringsanslag (mätinstrument, stödsystem med mera) GIS, 3D flygfoto/modell Stadplaneringsnämnden övrigt, nettoutgift Tekniska nämnden Infrastruktur, stadsmiljö och natur Kollektivtrafik och industrispår Träden i Promenaderna Bråvalla trafikplats Anslutning Stockholmsvägen-Ingelstad Norr Gång- och cykelväg Manheim Gång- och cykelväg längs Finspångsvägen Kvarteret Kroken Kalvhagen och Södra kajen Ospecifierat anslag för klimatanpassningsåtgärder Regleringsdammar Efterbehandlingsåtgärder gamla deponier Fiskebyvägen på grund av trafikplats Bråvalla Gång- och cykelbro vid Ingelstarondellen Infrastruktur Malmölandet Gamla torget Strömsholmen, bad åt kultur och fritid Kajpaviljonger Södra kajen Kardonbanan (bidrag till Trafikverket) * Strömsholmen Passage Packhusgatan Femöresbron Gång- och cykelväg Hanholmsvägen Bro i förlängningen av Östra promenaden Ekbacken Extratjänster - Lokaler Extratjänster - Fordon Stortorget Malmölandet, nytt industrispår * Ostlänkenrelaterad investering.

60 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 61 Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Investeringar som följd av exploateringar Kvarteret Hemvärnet, park Huvudgator i Brånnestad Butgatan Trappan Klockgjutargatan Källvindsgatan Kvarngatan Ombyggnad av befintliga vägar i Sandtorp Gång- och cykelbro Inre hamnen ** Blomsterängen Sandbyhov Ny korsning längs Stockholmsvägen Johannisborgs stadspark utredning Renovering av kajkonstruktion Inre hamnen * Tekniska nämnden totalt, nettoutgift Kultur- och fritidsnämnden Offentlig konst Utveckling Himmelstalundsbadet Konstgräsplan Navestad Utegym Hällristningar underhåll/utveckling Basutställning Stadsmuseet Elljusspår Rambodal Konstisbana Hageby Konstsnöanläggning Parkouranläggning Spontanidrottsplatser Cnema, teknik Konstmuseet, innertak Mirum, biblioteksinredning Betongparken skate, utbyggnad Konstgräsplan Klockaretorpet Krokeks bibliotek, biblioteksinredning Konstgräsplan Bollspelaren Kultur- och fritidsnämnden totalt, nettoutgift Utbildningsnämnden Utrustning med mera till enheter Ytterligare anslag för utrustning med mera till enheter Utveckling IKT Utbildningsnämnden totalt, nettoutgift * Ostlänkenrelaterad investering. ** Bron byggs i en takt som stämmer med byggande och inflyttning inre hamnen.

61 62 INVESTERINGAR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Investering i möbler i samband med ombyggnation Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden totalt, nettoutgift Vård- och omsorgsnämnden Inventarier till särskilda boendeenheter för äldre Inventarier till bostäder med särskild service Utbyte av inventarier i allmänna utrymmen i bostäder enligt framtagen utbytesplan Utbyte av teknisk utrustning Vård- och omsorgsnämnden totalt, nettoutgift Socialnämnden Inventarier till kontor Socialnämnden totalt, nettoutgift Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ärendehanteringssystem, miljö- och hälsoskydd med mera Ärendehanteringssystem, bostadsanpassningen Byggnads- och miljöskyddsnämnden totalt, nettoutgift Överförmyndarnämnden Wärna, nytt administrativt system Överförmyndaren totalt, nettoutgift Summa investeringar totalt

62 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN INVESTERINGAR 63 Investeringar som förutsätter bidrag, finansieras av annan än kommunen eller är självfinansierade Nämnd och projekt (tkr) År Total kalkyl Utgift 2018 Utgift 2019 Utgift 2020 Utgift 2021 Kommunstyrelsen Investeringar som finansieras av annan Bu Hamnen - uppgradering oljekajer Bu Hamnen - utlastningsstation Ramshäll Bu Hamnen - Magasin (tält) Pampusterminalen Bu Hamnen - personalbyggnad oljan Bu Hamnen - ospecificerade investeringar i Hamnen Självfinansierade investeringar Bu E-tjänster, utvecklingsfond Kommunstyrelsen totalt, nettoutgift Tekniska nämnden Investeringar som finansieras av bidrag Spårväg mellan Ljura, Centrum och Södertull ** Statsbidrag Bro över stambanan vid Fiskeby inklusive väg till Bråvalla Statsbidrag Johannisborgslänken * Statsbidrag (uppskattat) Cykelväg Skärblacka Mårängsbadet Statsbidrag Förbättrad kollektivtrafik till Vrinnevisjukhuset Statsbidrag Tekniska nämnden totalt, nettoutgift Lokaler Självfinansierade investeringar, energisparåtgärder Bu Energisparåtgärder och konverteringar, utökning Lokaler totalt, nettoutgift Summa investeringar totalt * Ostlänkenrelaterad investering. ** Ljuralänken är för närvarande föremål för en medborgardialog. Något beslut är följaktligen inte fattat.

63 64 BOLAGSKONCERNEN BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess tolv dotterbolag. Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, som påbörjade sin verksamhet år 2015, har under 2017 kraftigt ökat takten i förvärv av fastigheter i Södra Butängen-området. Fastighetsförvärven har skett genom köp av bolag. Fastighetsaktiebolaget Vulkfil i Norrköping och SHFAB Butängen AB har tillkommit i Norra Stadenkoncernen hittills under Fusion av dessa dotterbolag planeras under senare delen av År 2016 förvärvade Norrköping Norrevo Fastigheter AB aktierna i Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB från Norrköping Rådhus AB. Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB blev då dotterbolag till Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Fusion mellan bolagen pågår och beräknas bli klar under november Därmed särredovisas inte siffrorna för Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB längre. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Enspännaren i Norrköping AB Gamlebro AB (50%) Norra Lyckorna 2015 AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Fastighets AB Händelö Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Fastighetsaktiebolaget Vulkfil i Norrköping SHFAB Butängen AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB (92%) Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Container Freight Station AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie) Parken Event och Aréna AB (1 aktie) Fastigheter Infrastruktur Upplevelser/event Intressebolag

64 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BOLAGSKONCERNEN 65 Sammanställning Sammanställning av resultat 2018 och resultatplan Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt Bolag (tkr) Bokslut 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Plan Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Vatten och Avfall AB varav vattenverksamhet varav avfallsverksamhet varav bredbandsverksamhet varav övrig sidoordnad verksamhet Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag Jämförelsestörande intäkt år 2016 på 127 mnkr avseende koncernposten upplösning negativ goodwill. 2 Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda. Sammanställning av förväntad värdeöverföring Bolag (tkr) Bokslut 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Plan Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Symfoniorkester AB Summa En extra utdelning, på tkr, genomfördes 2016 från Norrköpings Hamn AB till Norrköping Rådhus AB.

65 66 BOLAGSKONCERNEN BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Sammanställning av verksamhetsbidrag Bolag (tkr) Sammanställning av bruttoinvesteringar Bolag (tkr) Bokslut 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Hyresbostäder i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Plan Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Prognos 2017 Budget Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Norrköping Rådhus AB Summa inklusive moderbolag Plan 2019 Plan 2020 Norrköping Airport AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa Plan 2021 Nyckeltal 2018 OMSÄTTNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA 5% 18% 16% 6% 19% 38% 13% 15% 30% 11% 11% 20% 59% 5% 24% 10% Hyresbostäder i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Spårvägar AB Norrköpings Hamn AB Norra Staden Fastighetsutvekling i Norrköping AB Norrköping Airport AB Övriga bolag Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag

66 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BOLAGSKONCERNEN 67 Så styrs kommunens bolag Kommunens nämnder och bolag har ansvar för att förvalta och genomföra verksamhet inom sitt område utifrån politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen och styrdokument. De kommunala bolagen fyller viktiga samhällsfunktioner i Norrköpings kommun. Genom bolagens verksamheter vill man uppfylla kommunens vision, övergripande mål och preciseringar. Bolagsstyrning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och den övergripande och lagstadgade ägaren för samtliga bolag. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Enligt kommunallagen 6 kap 1 ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Detta gäller såväl för kommunens nämnder som för kommunens hel- och delägda aktiebolag. Moderbolaget Norrköping Rådhus AB ansvarar för att leda, styra och samordna dotterbolagens verksamhet mot kommunens vision, övergripande mål och preciseringar. Detta utförs genom formell styrning (bolagsordning och ägardirektiv) och informell styrning (ägardialog). I bolagskoncernen finns tolv dotterbolag varav tre är egna koncerner. Dotterbolagen styr sin verksamhet genom affärsplaner och andra styrande dokument inom ramarna för bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige Utser Lekmannarevisorer Föreslår åtgärder Kommunstyrelsen Visionen De övergripande målen Preciseringar Bolagsordning Det specifika ägardirektivet Det gemensamma ägardirektivet Principiella frågor Ombud Håller uppsiktsplikt Norrköping Rådhus AB Bolagsstämma Styrelse Utser Styrelsens arbetsordning VD-instruktioner Ägardialog Utser Yrkesrevisorer Principiella frågor Ombud VD Dotterbolag Bolagsstämma Styrelse Styrelsens arbetsordning VD-instruktioner Affärsplan VD

67 68 BOLAGSKONCERNEN BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN Norrköping Rådhus AB Resultatbudget (tkr) Bokslut 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Intäkter varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun Plan 2019 Plan 2020 Plan Kostnader (-) varav verksamhetsbidrag, lämnade* varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun Rörelseresultat Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) Räntekostnader och liknande resultatposter (-) Räntenetto (+/-) Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag, erhållna Koncernbidrag, lämnade Resultat efter koncernbidrag Balansbudget (tkr) Anläggningstillgångar Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Totalt eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringsbudget (tkr) Nyckeltal Justerat Eget Kapital Soliditet (%) 27% 26% 25% 25% 24% 24% Avkastning på eget kapital (%) 3% -3% -4% -4% -4% -4% Antal tillsvidareanställda *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Airport AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Summa

68 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BOLAGSKONCERNEN Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen som bildades i december Bolaget är för närvarande ägare av tolv dotterbolag, varav tre är egna koncerner. Syfte och motiv som ägaren har med Norrköping Rådhus AB är bland annat att åstadkomma: ökad effektivitet bättre styrning ekonomisk kontroll en tydlig ägare ett forum att samordnat hantera ägarfrågorna en möjlighet att utjämna resultat mellan bolag samma beskattningssituation som gäller om verksamheten skulle bedrivas i förvaltningsform. 69 Budget 2018 Norrköpings Rådhus AB ska under 2018 fördela totalt 58,7 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Airport AB, Upplev Norrköping AB, Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB, Norrköping Visualisering AB samt Norrköping Science Park AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag på 38,7 mnkr från Norrköpings kommun och med värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. De planerade värdeöverföringarna under 2018 kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping Vatten och Avfall AB, Norrköpings Hamn AB samt Norrköping Spårvägar AB. Den värdeöverföring som planeras 2018 från Hyresbostäder i Norrköping AB överförs till kommunen. I kommunen planeras de att användas inom bostadsförsörjningen enligt bilaga 9. Dessutom kommer 20 mnkr delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB 2018 och användas enligt bilaga 9. För 2018 kommer Norrköpings kommun debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader på totalt 2 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag på totalt 2,8 mnkr. Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun År 2018 kommer Norrköpings kommun att lämna ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB på 38,7 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. Norrköpings kommun erhåller 38,7 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.

69 70 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 1 FÖRDELNING AV PARTISTÖD 2018 (kr) Antal Partistöd Stöd till ungdom Summa Parti mandat Grundstöd Mandatstöd Grundstöd Mandatstöd per parti Socialdemokraterna Moderaterna Vänsterpartiet Kristdemokraterna Liberalerna Centerpartiet Feministiskt initiativ Miljöpartiet de Gröna Sverigedemokraterna

70 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 71 Norrköpings sociala investeringsfond 1 BILAGA 2 Budget 2018 Norrköpings sociala investeringsfond Tidiga insatser är en viktig framtidsinvestering och med sociala investeringsfonden kommer kommunen förhoppningsvis att se både ekonomiska och mänskliga vinster. Syftet med den sociala investeringsfonden är att på längre sikt minska risken för långvarig arbetslöshet. De förebyggande insatserna sker med ett kommunövergripande perspektiv och i syfte att pröva nya metoder i Norrköpings kommun. Investeringarna ska generera lägre kommunala kostnader samt mänskliga vinster. Norrköpings modell är en så kallad återföringsmodell vilket innebär att pengar som förs ut ur fonden ska återföras till fonden när investeringen ger kostnadsminskningar i verksamheten. Finansierings- och återföringstid anges av sökande verksamhet i ansökan. Återföring sker från den eller de verksamheter som erhåller lägre kostnader till följd av investeringen. När effekterna av investeringen uppstår ska nämndens/ förvaltningens ekonomiska ramar minskas med motsvarande belopp. Det innebär att kommunen budgeterar ett överskott under ett givet år till följd av de kostnadsminskningar som uppstår i och med den sociala investeringen. Överskottet ska sedan markeras i bokslutet och användas för framtida sociala investeringar. Därmed kommer fonden kontinuerligt att fyllas på och nya sociala investeringar kan göras. Varje investering ska ha en plan för uppföljning där det ska framgå hur resultaten ska mätas och vid vilka tidpunkter de ska redovisas. Det ska också anges hur investeringen bidrar till att kommunens totala kostnader minskar och vilka verksamheter som erhåller kostnadsminskning. Insatsen följs löpande upp med delrapporteringar och för de avslutade insatserna finns en slutrapport, samt en redogörelse av resultaten i årsredovisningen. Samarbete med SKL fortsätter Samarbetet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Uppdrag Psykisk Hälsa förlängdes under våren 2017 och kom att kallas för Aktion 2017 Sociala investeringar. Samarbetet är som tidigare år ettårigt, men har en långsiktig ambition till fortsatt samarbete. Sveriges första Sociala utfallskontrakt Under 2016 tog Norrköpings kommun tillsammans med Leksell Social Ventures (LSV), SKL Uppdrag Psykisk Hälsa och Health Navigator (HN) fram och skrev på ett socialt utfallskontrakt (engelska: social impact bond) med målet att förbättra situationen för placerade barn i kommunen. Det huvudsakliga målet med arbetet är att genom nya arbetssätt stödja och underlätta vardagen för placerade barn. Det sekundära målet är att utveckla en för Sverige ny modell (sociala utfallskontrakt) där de ingående parterna gemensamt definierar ett behov, en lösning och ett resultat som ska uppnås. Resultaten är i fokus, och ersättning till finansiären baseras på att vissa på förhand givna mål uppnås. Under hösten 2016 påbörjades förberedelsearbetet och under 2017 har teamet arbetat aktivt med de placerade barnen och ungdomarna. Indikationerna tyder på att de första faktiska utfallen kommer att kunna presenteras under första delen av För framgången som hitintills nåtts i samarbetet vann Norrköpings kommun och LSV under våren 2016 pris för Årets välfärdsförnyare. Inom det sociala utfallskontraktet finns en överenskommelse om att betala ut garanti till LSV. Denna garanti kommer initialt tas från sociala investeringsfonden, för att sedan återföras till fonden när kostnadsbesparingar gjorts. Den övriga delen som kommunen åtagit sig att betala tillbaka till LSV om satsningen lyckas sätts av i en avsättning specifik för kontraktet. Både återföringen till sociala investeringsfonden och det som sätts av i avsättningen tas från socialnämndens driftbudget i och med att kostnadsbesparingar uppnås. Såhär ser uppdelningen mellan avsättning och medel till sociala investeringsfonden ut: Socialnämnden Sociala investeringsfonden Totalt Avsättning Beviljade sociala investeringar Sju investeringar har i dagsläget beviljats medel ur den sociala investeringsfonden, vilket innebär att cirka 45 mkr hitintills har investerats i olika projekt. Av dessa har totalt 22 mnkr återförts till fonden fram till och med år Fram tills detta skrivs har ingen ny insats beviljats medel ur den sociala investeringsfonden under Insatserna Servicetrainee, SkolFam, Alla barn i skolan (ABIS), Solid återkomst och NP-Center är sedan tidigare avslutade i fondens regi. För Servicetrainee och SkolFam är återbetalningen färdigställd. Återföringen för ABIS:s och Solid återkomst färdigställs under För NP-Center fortlöper återföringen och för Drop-In är återföringen tänkt att påbörjas under För mer information gå in på

71 72 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 2 Pågående investeringar Tidig insats Tidig insats har fokus på att förbättra det främjande och förebyggande arbetet med familjer med barn i åldern 0-3. En av Norrköpings familjecentraler är plattform för utvecklingen av föräldrastöd, förbättrad tillgänglighet och arbetssätt i samverkan. Utvecklingsarbetet kommer följas under projekttiden för att öka kunskapen om vad som är verksamt i arbetet med familjer med små barn. Målet på sikt är att skapa en struktur för föräldrastöd i hela Norrköping. Under hösten 2016 genomfördes en förstudie för att skapa ett utgångsläge för arbetet med att bygga upp föräldrastödet. Under 2017 har personalen genomfört fördjupade intervjuer för att mer specifikt ta reda på vilken typ av stöd som föräldrar i området efterfrågar. Vidare har personalen genomgått utbildning i vägledande samspel och genomfört föräldragrupper och informerat om vägledande samspel ute på förskolorna i området. Att bygga former för samverkan med både interna och externa aktörer är något som gjorts kontinuerligt under året. Tidig insats beviljades 4,6 mnkr av kommunstyrelsen och återföringen beräknas påbörja 2020 och pågå till och med Drop in Målgruppen för Drop In är åringar som varken är i skolan eller arbetar och där kommunen inte har någon vetskap om vilken sysselsättning de har. Investeringen syftar till att hitta nya metoder för att nå och arbeta med denna målgrupp, för att sedan hjälpa dem till studier eller annan lämplig myndighet. Investeringen sker i samverkan mellan utbildningskontoret och arbetsmarknadsoch vuxenutbildningskontoret. Under 2017 har fokus för Drop In:s arbete varit att utveckla den uppsökande verksamheten och aktivt arbeta med de ungdomar som medarbetarna lyckats initierat en kontakt med. I skrivande stund har Drop In hjälpt 20 ungdomar till sysselsättning varav elva gått till studier. Under hösten 2017 presenteras slutrapporten som ligger till grund för en eventuell implementering av Drop In i början av Drop In beviljades 4,2 mnkr av kommunstyrelsen och återföringen beräknas börja 2018 och avslutas under Avslutade investeringar och deras familjer ett sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till som mest 23 års ålder. Investeringen sker i samverkan mellan socialkontoret, utbildningskontoret samt vård- och omsorgskontoret, med regionen som en viktig partner. NP resurscenter avslutades i fondens regi i augusti Utvärderingen för projektet gjordes av PUFF och finns att hitta på deras hemsida. Under våren 2012 beviljade kommunstyrelsen 11,7 mnkr ur den sociala investeringsfonden till resurs, kompetensoch utvecklingscenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Investeringen förväntas återföras under Solid återkomst Investeringen startade hösten 2013 och sker i samverkan mellan socialkontoret och föreningen Unga KRIS. Målet med Solid återkomst är att minska antalet återfall till missbruk och kriminalitet, att förkorta vårdtiden på Statens Institutionsstyrelse (SiS) samt att de unga ska komma igång med studier, arbete och/eller praktik. Metoden innebär att ungdomen får en kontaktperson från Unga KRIS som, tillsammans med en kommunal insatssamordnare, säkrar en tryggare och snabbare hemkomst. Insatsen avslutades i sociala investeringsfondens regi vid årsskiftet 2015/2016 och implementerades då i ordinarie verksamhet. Under våren 2017 togs beslutet att avsluta arbetet med Solid återkomst då målgruppen var för liten för att verksamheten och arbetet skulle kunna bedrivas. För mer information om projektet finns slutrapporten på sociala investeringsfondens hemsida att tillgå. I juni 2013 beviljade kommunstyrelsen totalt 1,7 mnkr ur den sociala investeringsfonden till projektet Solid återkomst. Återföringen av investeringen är beräknad att ske år Alla barn i skolan Alla barn i skolan (ABIS) är ett samverkansprojekt mellan socialkontoret och utbildningskontoret som startade under hösten Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring skolfrånvaro med det förebyggande arbetet till kraftfulla insatser för de barn och unga som behöver det. I augusti 2015 avslutades ABIS i fondens regi, men teamet för tidiga insatser finns kvar i ordinarie verksamhet. För mer information kring projektet finns slutrapporten att tillgå. I december 2011 beviljade kommunstyrelsen 11,6 mkr fördelat över tre år ur sociala investeringsfonden för projektet ABIS. Investeringen återförs enligt plan under perioden Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik Insatsen Resurs, kompetens- och utvecklings center för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning/-problematik (NP resurscenter) startade under hösten Insatsen ska ge målgruppen SkolFam2 SkolFam2 är en insats som syftar till att främjar familjehemsplacerade barns skolresultat i grundskolan genom att strukturerat arbeta med kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga, matematik samt adaptiva färdigheter. Arbetssättet innebär individanpassning av skolmiljön för att

72 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 73 förbättra förutsättningar för familjehemsplacerade barns lärande. De familjehemsplacerade barnen är en riskgrupp inom flera områden och generellt sett har de sämre skolresultat och lägre utbildningsnivå än andra barn. Investeringen ansågs vara lyckad och återfinns nu i kommunens ordinarie elevvårdsverksamhet. Våren 2011 beviljade kommunstyrelsen totalt 3,9 mnkr ur den sociala investeringsfonden till SkolFam. Investeringens första återföring gjordes 2015 och den sista återföringen genomfördes 2017, investeringen har därmed återförts i sin helhet. BILAGA 2 Servicetrainee Investeringen genomfördes i samverkan mellan arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret, utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret samt personalkontoret. Insatsen innebar att 30 arbetsföra personer över 26 år, aktuella inom ekonomiskt bistånd (företrädesvis från gruppen barnfamiljer) och som behärskade det svenska språket samt något av de stora invandrarspråken anställdes under ett års tid inom kommunal verksamhet. Servicetrainee gjorde under 2015 sin sista återföring till fonden och medlen beviljade för att finansiera insatsen har nu återförts i sin helhet. Återföringen grundar sig främst i minskat behov av försörjningsstöd för deltagarna. Efter uppskalning omfattar nu Servicetrainee drygt 100 platser. Beräknad återföring/resultatförbättring (tkr) Återfört t.o.m och framåt Total återföring Skolfam Socialnämnden Utbildningsnämnden Totalt Skolfam Alla barn i skolan Socialnämnden Utbildningsnämnden Totalt Alla barn i skolan Servicetrainee Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Totalt Servicetrainee Solid återkomst Socialnämnden Totalt Solid återkomst NP Resurscenter Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Totalt NP Resurscenter Drop In Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Totalt Drop In Tidig insats Socialnämnden Utbildningsnämnden Totalt Tidig insats Socialt utfallskontrakt Socialnämnden Totalt Socialt utfallskontrakt Summa återföring Återinföringen är ett av kommunens finansiella mål, se sidan 17.

73 74 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 2 Budget för insatsen (tkr) Förbrukat t.o.m Total budget Skolfam Alla barn i skolan Servicetrainee Solid återkomst NP Resurscenter Drop In Tidig insats Socialt utfallskontrakt Summa budget

74 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 75 BILAGA 3 Beräkning av framtida volymer inom barnomsorg Bakgrund En viktig del i planeringsarbetet inom förskolan är att beräkna framtida volymer. Volymerna i berörda åldrar bygger på kommunens befolkningsprognos justerad med en nyttjandegrad som visar andelen barn i respektive ålder som går i förskolan. Under våren 2013 arbetade ekonomi- och styrningskontoret tillsammans med utbildningskontoret fram en ny modell för beräkning av volymerna inom barnomsorg. Från och med budgetår 2017 beräknas en volymskattning av antal asylsökande barn som förväntas befinna sig inom barnomsorgen. Dessa barn är inte folkbokförda och ingår därmed inte i befolkningsprognosen. Antalet asylsökande inom barnomsorgen är relativt liten men modellen förändrades och tar numera hänsyn till dessa barn i beräkningarna. Volymskattningen av antal asylsökande barn i verksamheten tillsammans med volymskattningen för folkbokförda elever utgör det totala prognosticerade antalet elever i verksamheten kommande år. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används en kostnad per barn som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Med hjälp av kostnaden per barn i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad av förväntad förändring av antalet inskrivna barn som ersätts i sin helhet. Antal barn i förskoleåldern Varje år görs en befolkningsprognos som redovisar prognosticerat antal barn per 31 december kommande tio år, de första fem benämns prognos och efterföljande fem benämns utblick. Antalet redovisas per ettårsklass.

75 76 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 3 Källa: SCB (år 2016), Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten (övriga år) Gällande befolkningsprognos visar en kommande ökning av antalet folkbokförda barn i förskoleålder. Flyktingsituationen under främst år 2015 medförde att antalet asylsökande barn i Norrköping ökade rejält under året. Antalet var högt under 2016, men minskade under slutet av året. Antalet förväntas fortsätta minska under kommande år på grund av att många får uppehållstillstånd men också på grund av att inflödet av asylsökande till Sverige förväntas minska. När den asylsökande får uppehållstillstånd ingår barnet i den ordinarie befolkningsprognosen. Volymen barn i förskolan Budgetvolymen för de folkbokförda barnen beräknas som ett genomsnitt av volymen i förskolan på vårterminen och volymen i förskolan på höstterminen för respektive år. I volymberäkningarna används en nyttjandegrad som anger hur stor del av barnen i respektive årskull som går i förskolan. Nyttjandegraden hämtas från verksamhetssystemet Extens och varierar mellan årskullar men även mellan vår och höst. Nyttjandegraden för ettåringar ligger runt 5 procent under våren för att under hösten öka till nästan 60 procent. Tvååringar har en nyttjandegrad på runt 80 procent under våren och över 90 procent under hösten. Bland 3-5-åringar är nyttjandegraden procent under våren jämfört med runt 96 procent under hösten. 6-åringar har en hög nyttjandegrad under våren, omkring 97 procent, för att under hösten vara nära obefintlig då de flesta 6-åringar finns i förskoleklass.

76 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 77 BILAGA 3 För volymberäkningarna innebär det att olika årskullar finns i verksamheten under våren respektive hösten. På våren går framförallt sex årskullar i förskolan: barn som fyller mellan 1-6 år under året På hösten går framförallt fem årskullar i förskolan: barn som fyller mellan 1-5 år under året Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - utrednings- och utvecklingsenheten I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår och höst för olika årskullar och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. Volymen folkbokförda barn i förskolan beräknas genom att använda nyttjandegrad per årskull tillsammans med befolkningsprognosens förväntade antal barn per årskull. Beräkningarna

77 78 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 3 görs för två tidpunkter vår och höst, och som förväntad volym barn i förskolan används, som tidigare har nämnts, ett medelvärde av dessa två beräknade volymer. Metoden för att beräkna antal asylsökande barn i verksamhet ser annorlunda ut. Med hjälp av Migrationsverkets verksamhetsprognos beräknas ett scenario för antal asylsökande i Norrköping under kommande år. För beräkning av volymen asylsökande barn i verksamheten används uppgifter från scenariot tillsammans med beräknad nyttjandegrad vid senaste årsskiftet. För årsskiftet 2016/2017 var nyttjandegraden 36 procent, det vill säga 36 procent av de asylsökande barnen i Norrköping befann sig i barnomsorgsverksamhet. Det totala antalet barn inom barnomsorgen summan av beräknade volymer för de folkbokförda och beräknade volymen asylsökande i verksamhet. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymer i budget Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i Norrköping att öka under de kommande åren, därmed förväntas antalet barn i barnomsorgsverksamhet öka. Antalet asylsökande barn i verksamheten förväntas minska något under kommande år. Totalt under budgetperioden förväntas volymen inom barnomsorgen öka med över 400 barn fram till Volymskattning inom barnomsorgen Volymskattning (antal inskrivna barn) Förändring per år Ackumulerad förändring Not: Tabellen redovisar den volym som låg till grund för ersättning i budget Volymen för åren är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen.

78 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 79 BILAGA 4 Beräkning av framtida volymer inom fritidshem Bakgrund Fritidshem eller skolbarnomsorgen omfattar skolfri tid som barnet har rätt till från det år hen börjar förskoleklass. Främst nyttjas fritidshemmen i åldersgruppen 6-9 år men det finns också en verksamhet för åringar. Under år 2014 samarbetade utbildningskontoret och ekonomi- och styrningskontoret i arbetet med beräkningen av kommande volymer inom verksamheten. En ny modell infördes som tar hänsyn till den demografiska utvecklingen och att olika åldrar nyttjar fritidshem i olika stor utsträckning. Under år 2016 gjordes en utredning av modellen i samband med att allt fler asylsökande elever var inskrivna i skolans verksamheter. Som asylsökande är man inte folkbokförd och finns därmed inte med i befolkningsprognosen. Antalet asylsökande inom fritidshemsverksamheten är dock lågt och modellen tar hänsyn till dessa barn i och med att de finns med i beräkningarna av de nyttjandegrader som används i volymskattningarna. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används en kostnad per barn som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Med hjälp av kostnaden per barn i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad av förväntad förändring av antal inskrivna barn som ersätts i sin helhet. Volymen barn i fritidshem Beräkningarna av volymen barn i fritidshem baseras på uppgifter från flera olika källor. Andelen barn i en årskull som finns i skolbarnsomsorgen varierar både mellan åldrar och mellan vår och höst. Till exempel så finns omkring 90 procent av 6-åringarna i fritidshem under höstterminen, under vårterminen är nyttjandegraden för årskullen nära noll. En befolkningsprognos beräknas varje år och redovisar prognosticerat antal folkbokförda barn den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år benämns utblick. Aktuell befolkningsprognos visar ett ökande antal barn i de åldrar som kan befinna sig i skolbarnsomsorg. Se nedanstående diagram.

79 80 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 4 Källa: Statistiska centralbyrån (år 2016), Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten (övriga år) Beräkningsmetod Med hjälp av antal inskrivna barn i verksamhetssystemet och faktiskt totalt antal barn folkbokförda i kommunen beräknas en nyttjandegrad som anger hur stor andel av barnen i respektive årskull som finns i fritidshemsverksamheten. Nyttjandegrader tas fram för vårterminen och höstterminen för respektive årskull. Källa: Verksamhetssystemet Extens och Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - utrednings- och utvecklingsenheten

80 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 81 BILAGA 4 Andelen barn som finns i fritidshemsverksamheten minskar med barnets ålder. Källa: Verksamhetssystemet Extens och Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun - utrednings- och utvecklingsenheten I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår- och hösttermin för de olika årskullarna och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. Hänsyn tas också till att det finns ett fåtal barn som finns i verksamheten som inte tillhör gruppen 6-12 år. Nyttjandegraderna, tillsammans med aktuell befolkningsprognos, ger en beräknad volym barn som förväntas finnas i fritidsverksamheten under vår- respektive hösttermin kommande år. Som förväntad volym i fritidshem per år används ett medelvärde av dessa två beräknade volymer. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymer i budget Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet barn i Norrköping att öka under de kommande åren. Totalt under budgetperioden förväntas volymen inom fritidsverksamheten öka med 440 barn fram till Volymskattning inom skolbarnsomsorg Volymskattning (antal inskrivna barn) Förändring per år Ackumulerad förändring Not: Tabellen redovisar den volym 2017 som låg till grund för ersättning i budget Volymen för åren är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen.

81 82 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 5 Beräkning av framtida volymer inom grundskolan Bakgrund Samtliga folkbokförda barn inom kommunen förväntas finnas i grundskoleverksamhet inom kommunal verksamhet i Norrköping eller i verksamhet bedriven i privat regi alternativt i annan kommun. Varje år beräknas en befolkningsprognos som redovisar prognosticerat antal folkbokförda barn den 31 december kommande år och de som är i åldern 6-15 år förväntas påbörja en årskurs i grundskolan under kommande höstterminer. Från och med budgetår 2017 beräknas en volymskattning av antal asylsökande barn som förväntas befinna sig inom grundskolan. Dessa barn är inte folkbokförda och ingår därmed inte i befolkningsprognosen. Volymskattningen av antal asylsökande barn i verksamheten tillsammans med volymskattningen för folkbokförda elever utgör det totala prognosticerade antalet elever i grundskoleverksamhet kommande år. Modellen för beräkning av framtida volymen elever i grundskolan är framtagen i samarbete med utbildningskontoret. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används en kostnad per elev som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Med hjälp av kostnaden per elev i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad av förväntad elevförändringen som ersätts i sin helhet. Volymen barn i grundskolan Kostnaden för en årskurs under budgetåret baseras på två årskullar barn. I modellen antas 6- åringarna börja förskoleklass på höstterminen, 7-åringarna börja i första klass på höstterminen och så vidare. Det innebär alltså att på vårterminen går de som blir 7 år under året i förskoleklass. Årskurs Elever i årskursen under vårterminen (uppnådd ålder under året) Elever i årskursen under höstterminen (uppnådd ålder under året) Förskoleklass 7 år 6 år Årskurs 1 8 år 7 år Årskurs 2 9 år 8 år Årskurs 3 10 år 9 år Årskurs 4 11 år 10 år Årskurs 5 12 år 11 år Årskurs 6 13 år 12 år Årskurs 7 14 år 13 år Årskurs 8 15 år 14 år Årskurs 9 16 år 15 år

82 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 83 BILAGA 5 Volymskattningen bygger på den senast beräknade befolkningsprognosen samt prognos av asylsökande barn i verksamheten. Befolkningsprognosen redovisar prognosticerat antal barn den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år benämns utblick. Källa: SCB (år 2016), Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten (år ) Aktuell befolkningsprognos visar ett ökande antal barn i grundskoleåldrarna. Flyktingsituationen under främst år 2015 medförde att antalet asylsökande barn i Norrköping ökade rejält under året. Antalet var högt under 2016, men minskade under slutet av året. Antalet förväntas fortsätta minska under kommande år på grund av att många får uppehållstillstånd men också på grund av att inflödet av asylsökande till Sverige förväntas minska. När den asylsökande får uppehållstillstånd ingår personen i den ordinarie befolkningsprognosen. Beräkningsmetod Som tidigare har nämnts går två årskullar barn i en årskurs under ett kalenderår. Befolkningsprognosen avser antalet folkbokförda barn den 31 december respektive år, vilket innebär att volymen elever under ett kalenderår beräknas som medelvärdet för två årskullar folkbokförda barn den 31 december två efterföljande år. Exempel: Volymen barn i årskurs 2 under år 2017 beräknas med hjälp av ett medel av folkbokförda åttaåringar år 2016 och år Med det antar man att volymen på vårterminen är folkbokförda åttaåringarna 31 december 2016 och volymen på höstterminen är folkbokförda åttaåringar 31 december Metoden för att beräkna antal asylsökande barn i verksamhet ser annorlunda ut. Med hjälp av Migrationsverkets verksamhetsprognos beräknas ett scenario för antal asylsökande i Norrköping under kommande år. För beräkning av volymen asylsökande barn i verksamheten används uppgifter från scenariot tillsammans med beräknad nyttjandegrad vid senaste årsskiftet. För årsskiftet 2016/2017 var nyttjandegraden 69 procent, det vill säga 69 procent av

83 84 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 5 de asylsökande barnen i Norrköping, och som var i grundskoleåldrar, befann sig i grundskoleverksamhet. Det totala antalet elever i grundskolan är summan av beräknade volymer per årskurs för de folkbokförda och beräknade volymen asylsökande i verksamhet. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte gentemot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymer i budget Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet folkbokförda barn i Norrköping att öka under de kommande åren. Antalet asylsökande boende i Norrköping förväntas minska under kommande år. Totalt under budgetperioden förväntas volymen elever inom grundskolan öka med barn fram till Volymskattning grundskoleverksamhet Volymskattning (antal elever) Förändring per år Ackumulerad förändring Not: Tabellen redovisar den volym som låg till grund för ersättning i budget Volymen för åren är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen.

84 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 85 BILAGA 6 Beräkning av framtida volymer inom gymnasiet Bakgrund En viktig del i planeringsarbetet i gymnasiet är att beräkna framtida volymer. Volymen i berörda åldrar bygger på kommunens befolkningsprognos justerad med nyttjandegrad som visar andelen ungdomar i respektive ålder som går i gymnasiet. Under år 2013 och 2014 samarbetade utbildningskontoret och ekonomi- och styrningskontoret i arbetet med beräkningen av kommande volymer inom verksamheten. En ny modell infördes som tar hänsyn till den demografiska utvecklingen och att olika åldrar går i gymnasiet i olika stor utsträckning. Från och med budgetår 2017 beräknas även en volymskattning av antal asylsökande ungdomar som förväntas befinna sig inom gymnasiet. Dessa ungdomar är inte folkbokförda och ingår därmed inte i befolkningsprognosen. Volymskattningen av antal asylsökande ungdomar i verksamheten tillsammans med volymskattningen för folkbokförda elever utgör det totala prognosticerade antalet elever i gymnasieverksamhet kommande år. Ersättningsnivå I budgeten för aktuellt år används genomsnittlig programkostnad per elev som avser kostnaden året innan budgetåret uppräknat med förväntad löne- och prisutveckling. Den genomsnittliga programkostnaden är framtagen av utbildningskontoret. Med hjälp av kostnaden per elev i verksamheten och volymberäkning beräknas en totalkostnad av förväntad elevförändringen som ersätts i sin helhet. Ungdomar i gymnasieåldern En befolkningsprognos beräknas varje år och redovisar prognosticerat antal barn den 31 december kommande tio år, där de första fem åren benämns prognos och efterföljande fem år benämns utblick.

85 86 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 6 Källa: SCB (år 2016), Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten (övriga år) Aktuell befolkningsprognos visar att antal ungdomar i de åldrar som framför allt går i gymnasiet kommer att öka kommande år. Flyktingsituationen under främst år 2015 medförde att antalet asylsökande barn i Norrköping ökade rejält under året. Antalet var högt under 2016, men minskade under slutet av året. Antalet förväntas fortsätta minska under kommande år på grund av att många får uppehållstillstånd men också på grund av att inflödet av asylsökande till Sverige förväntas minska. När den asylsökande får uppehållstillstånd ingår personen/ungdomen i den ordinarie befolkningsprognosen. Volymen ungdomar i gymnasiet Beräkningarna av volymen ungdomar i gymnasiet baseras på uppgifter från olika källor. Andelen unga som går i gymnasiet varierar mellan åldrar samt för respektive ålder under året. Till exempel så finns omkring 87 procent av 17-åringarna i gymnasiet på våren, under hösten är nyttjandegraden för årskullen omkring 94 procent. Diagrammet nedan visar medel av nyttjandegrader under höstterminerna 2015 och Nyttjandegraderna beräknas som antal Norrköpingsungdomar inskrivna i gymnasiet den 15 oktober dividerat med totalt antal folkbokförda den 31 december per ålder. Nyttjandegraderna har historiskt sett förändrats något mellan åren och i volymberäkningarna används ett medel för de senaste två tillgängliga tidpunkterna.

86 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 87 BILAGA 6 Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten Not: Ålder uppnådd under året. I genomsnitt 88 procent av Norrköpings 16-åringar gick i gymnasiet under höstterminerna 2015 och De allra flesta gick sitt första år, men ett mindre antal gick i årskurs 2. Hela 94 procent av 17-åringarna befann sig i gymnasiet under höstterminen. På motsvarande sätt beräknas nyttjandegrad för vårterminerna per ålder. Nyttjandegraderna beräknas som antal Norrköpingsungdomar inskrivna i gymnasiet den 15 mars år 2016 respektive år 2017 dividerat med totalt antal folkbokförda den 31 december året innan per ålder. Ett medel för dessa två tidpunkter används i beräkningarna. Källa: Extens, Statistiska centralbyrån. Beräkningar av Norrköpings kommun utrednings- och utvecklingsenheten Not: Ålder uppnådd under året. I och med att det är skillnad i nyttjandegrad på vår- och hösttermin för de olika årskullarna och att det finns en skillnad mellan åldrar tas hänsyn till båda dessa faktorer i beräkningarna. Hänsyn tas också till att det också är andra åldrar än åringar som går i gymnasiet.

87 88 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 6 Nyttjandegraderna, tillsammans med aktuell befolkningsprognos, ger en beräknad volym folkbokförda elever i gymnasiet under vår- respektive hösttermin kommande år. Metoden för att beräkna antal asylsökande ungdomar i verksamhet ser annorlunda ut. Med hjälp av Migrationsverkets verksamhetsprognos beräknas ett scenario för antal asylsökande i Norrköping under kommande år. För beräkning av volymen asylsökande ungdomar i verksamheten används uppgifter från scenariot tillsammans med beräknad nyttjandegrad vid senaste årsskiftet. För årsskiftet 2016/2017 var nyttjandegraden 64 procent, det vill säga 64 procent av de asylsökande ungdomarna i Norrköping befann sig i gymnasieverksamhet. Det totala antalet elever i gymnasiet är summan av beräknade volymer per årskurs för de folkbokförda och beräknade volymen asylsökande i verksamhet. Som förväntad total volym i gymnasiet per år används ett medelvärde av volymen under vår- och hösttermin. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår och inte mot faktisk volym. På detta sätt kommer eventuella differenser, vad gäller budgeterad och faktisk volym, att justeras kontinuerligt. Volymer i budget Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet folkbokförda ungdomar i Norrköping att öka under de kommande åren. Antalet asylsökande boende i Norrköping förväntas minska under kommande år. Totalt under budgetperioden förväntas antal elever i gymnasiet öka med 600 elever fram till Volymskattning inom gymnasiet Volymskattning (antal elever) Förändring per år Ackumulerad förändring Not: Tabellen redovisar den volym som låg till grund för ersättning i budget Volymen för åren är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen.

88 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 89 BILAGA 7 Fördelningsmodell för volymförändringar inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun Bakgrund Sedan budgeten 2012 används en fördelningsmodell för justering av kostnader för äldreomsorgen i Norrköpings kommun. Modellen togs fram av PricewaterhouseCoopers och grundade sig på det kommunala utjämningssystemet (kostnadsutjämningen, delmodellen Äldreomsorg). År 2013 reviderades modellen och den tar nu även hänsyn till personer under 65 som är i behov av hemtjänst. Fördelningsmodellen har alltså sin grund i den kostnadsutjämning som sker mellan kommunerna i Sverige. I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan enskilda kommuner. Utjämning ska ske för skillnader i behov av kommunal service och för förutsättningarna att producera servicen. Fördelningsmodell för volymförändringar inom äldreomsorgen i Norrköpings kommun (ålder 65+) För äldreomsorgen räknas en normkostnad fram som ska mäta strukturella skillnader i omsorgsbehov mellan kommuner. Vid beräkningen delas befolkningen i respektive kommun in i 48 grupper utifrån variablerna kön, ålder (åldersgrupperna 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, samt 90-), civilstånd (gift/ogift) och etnicitet (nordisk respektive utomnordisk härkomst). Varje grupp tilldelas sedan en prislapp som speglar vårdinsats och kostnad i genomsnitt för gruppen ifråga. Prislapparna är framtagna utifrån utredningar med empiriska data. Modellen för äldreomsorg är den delmodell inom kostnadsutjämningen som har störst acceptans och störst empiriskt stöd. De 48 grupperna viktas sedan till 12 grupper (utifrån ålder och kön), eftersom befolkningsprognosen endast kan göras på denna detaljnivå. Utifrån befolkningsprognosen som görs av statistikfunktionen inom utrednings- och utvecklingsenheten tas utvecklingen för dessa 12 grupper fram. Vård- och omsorgsnämnden får sedan ersättning (eller avdrag) utifrån de prislappar som gäller. Prislapparna som använts för varje grupp har räknats upp så att de motsvarar snittet av vården för respektive grupp och till aktuellt års prisnivå. Följande exempel ger en kort beskrivning av modellen: Den vägda och uppräknade normkostnaden för kvinnor som är 90 år eller äldre uppgår till cirka 300 tkr. Detta innebär att om befolkningsprognosen visar att antalet kvinnor som är 90 år eller äldre ökar med 10 stycken för år 2018 så kommer vård- och omsorgsnämnden att få ett tillskott med 3 mnkr (300 tkr gånger 10 = 3 mnkr). Kostnaden för att vårda dessa personer kommer givetvis inte att vara 300 tkr per person, men i genomsnitt så bedöms tillskottet för befolkningsförändringen i den nämnda gruppen att stämma överens med den faktiska kostnaden. Modellen tar inte hänsyn till hur vården utförs, utan tillskottet täcker alla kostnader som kan uppstå inom vård och omsorg, inklusive eventuell hyreskostnad för särskilt boende. Priset per delgrupp uppdateras årligen utifrån de senast kända uppgifterna. Volymjustering inför nytt budgetår sker gentemot budgeterad volym föregående budgetår. BILAGA 7

89 90 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 7 Hyreskostnad vid byte av boendeenhet Om vård- och omsorgsnämnden skulle lämna ett särskilt boende för att flytta in brukarna i ett nytt särskilt boende, exempelvis på grund av ökade krav på standard eller undermåliga lokaler, så kommer den överskjutande hyreskostnaden att tillföras nämnden. Kostnaden är alltså inte kopplad till en volymökning i detta fall. Ersättning för personer under 65 år Även personer under 65 år kan komma att vara i behov av vård, exempelvis genom hemtjänst. Detta beaktas i modellen enligt samma princip som för de äldre. Utifrån en snittkostnad per person i den aktuella åldersgruppen ges ersättning för befolkningsförändringar utifrån framtagna befolkningsprognoser. Liksom för gruppen 65 år och äldre så är det endast förändringen som ersätts eller dras ifrån i modellen. Sammanfattning Summan av ersättningen för förändring av åldersgruppen 65 år och äldre gånger aktuell prislapp plus summan av ersättningen för åldersgruppen upp till 65 år gånger aktuell prislapp ger den totala summan som ska tillföras eller dras ifrån vård- och omsorgsnämndens budgetram. Den framräknade totalkostnaden ersätts i sin helhet. Vid utbyte av en särskild boendeenhet får nämnden ersättning motsvarande differensen mellan hyra för det gamla äldreboendet och det nya äldreboendet (förutsatt att antalet platser är oförändrat). Utvecklingen perioden Befolkningen 65 år och äldre kommer att öka kraftigt under kommande år. Under de närmaste fem åren sker den största ökningen i åldersgruppen år, därefter är det de äldre åldersgrupperna som förväntas öka. Gruppen 85 år och äldre, som är den åldersgrupp som i genomsnitt kräver mest resurser, kommer att minska något första prognosåren för att sedan öka fram till år Åldersgruppen kommer därefter fortsätta öka under många år. Diagrammet nedan visar den ackumulerade befolkningstillväxten från budgetvolymen 2017 för åldersgrupperna år, år samt 85 år och äldre.

90 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 91 BILAGA 7 Källa: Utrednings- och utvecklingsenheten Minskningen av antalet bland de äldsta, 85 år och äldre de första prognosåren beror till del på att den tidigare beräknade prognosen överskattade antalet i åldersgruppen. Det beror också på att kommuninvånarnas åldersfördelning innebär att det är först i början på 2020-talet som ett större antal kommer att passera åldersstrecket 85 år. Diagrammet nedan visar hur de olika åldersgruppernas befolkningsutveckling påverkar kostnaderna inom äldreomsorgen. Källa: Utrednings- och utvecklingsenheten

91 92 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 7 Volymer i budget Enligt gällande befolkningsprognos kommer antalet invånare mellan 0-64 år öka i antal, där en del är behov av verksamhet inom vård- och omsorgsnämndens område. Relativt sett så är det åldersgruppen 65 år och äldre i Norrköping som kommer att öka mest under de kommande åren och den åldersgrupp som kräver resurser inom äldreomsorgen. Totalt under budgetperioden förväntas antalet invånare 65 år och äldre öka med närmare personer fram till Volymskattning äldreomsorg, 65 år och äldre Volymskattning (antal personer) Förändring per år Ackumulerad förändring Not: Tabellen redovisar den volym som låg till grund för ersättning i budget Volymen för åren är beräknade utifrån den senaste befolkningsprognosen.

92 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 93 BILAGA 8 Kompensation för löneökningar för kostenhetens personal Bakgrund I budgeten för Norrköpings kommun under rubriken Allmänna förutsättningar som ligger till grund för nämndernas budgetramar anges förutsättningar som påverkar personalkostnader. Kompensation för uppräkning av löner under budgetperioden anges med en procentuell årlig förändring. Budgeterade medel för löneökningar till nämnder framgår av posten uppräkning pris och lön. Budgeterade medel för löneökningar till utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt del av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden budgeteras i en central lönepott. Dessa medel fördelas sedan till respektive nämnd efter utfall i avtalsrörelsen. Intäktsfinansierade verksamheter inom Serviceenheterna för internservice Löneökningar i intäktsfinansierade verksamheter ska betalas genom kostnadstäckning med intäkter. Det innebär att pris för tjänsterna ska täcka de faktiska kostnaderna och därmed täcka den pris- och löneuppräkning som sker under året. Rationaliseringar och effektiviseringar regleras i priset. Denna princip finns beskriven i årsredovisningen för Norrköpings kommun under rubriken Serviceenheterna, kommunservice. Genom överenskommelser mellan serviceenheterna och interna kunder som beställer tjänsterna sätts priset. Anpassningar i verksamheterna sker efter dialog med de interna kunderna. Hänsyn ska tas till kommunens mål och riktlinjer. Underlag för tilläggsbudget exempel kostenheten Förhandlingssekreterare på personalkontoret kontaktar kostchefen och får information om vilken procentuell fördelning som kostenheten har för sitt arbete åt de olika nämnderna. Personalkontoret arbetar med olika avtalsområden och får fram vad årets lönerevision har inneburit för de olika avtalsområdena och vad den totala lönehöjningen blev för kommunen och för olika enheter såsom kostenheten. Förhandlingssekreteraren tar fram ett underlag där lönehöjningen fördelas mellan de nämnder som ska ha del av den centrala lönepotten. I underlaget finns lönehöjningar med för kostenheten. Därmed ingår kostenhetens löneuppräkning som del i underlaget som utgör grund för tilläggsbudget. Personalkontoret föreslår personalutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta fördela den centrala lönepotten mellan de olika nämnderna. Tilläggsbudget Kompensation för löneökningar avsätts till nämnderna i en tilläggsbudget. Beslut om tillläggsbudget sker efter utfall i avtalsrörelsen och kommer därför sent på budgetåret. Pris för kostenhetens tjänster Pris för kostenhetens tjänster ska inkludera beräknad löneuppräkning med den angivna procentuella årliga förändringen som angivits i de allmänna förutsättningarna i kommunens budget. Det innebär att nämnderna måste betala ett pris från årets början för tjänster som nämnderna inte får ekonomisk kompensation för förrän de får tilläggsbudget i slutet på året.

93 94 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 9 Planerad värdeöverföring från Hyresbostäder i Norrköping AB, årsbokslut 2018 Hyresbostäder i Norrköping AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Norrköping Rådhus AB som i sin tur är helägt av Norrköpings kommun. I Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns en begränsning av värdeöverföringar från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren. Av 5 p.1 i den nya lagen framgår att hela föregående års vinst får överföras till kommunen om pengarna ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. I propositionen till lagen (prop. 2009/10:185) på anges följande exempel på åtgärder som vinsten kan användas till. Åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda lokaler eller fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som mötesplatser som främjat integration. Dessa åtgärder är exempel och inte avsedda att vara uttömmande. Det är särskilt angeläget att kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala behov och förutsättningar. Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder såsom att ordna bostäder för sådana personer eller att, ordna lämpliga gemensamhetsutrymmen och relaterad utrustning. Dessa exempel är inte avsedda att vara uttömmande. Planerade krav på koncernbidrag eller utdelning 2018 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget, Hyresbostäder i Norrköping AB, uppgår till 16,7 miljoner kronor. Mot bakgrund av vad som framkommit ovan och i enlighet med 5 p 1 lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag avser Norrköpings kommun att använda värdeöverföringen från Hyresbostäder i Norrköping AB i följande projekt: Beräknad fördelning Bostadssamordningen 3,9 mnkr Boenden för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar: Gränden, boende för missbrukare Kungsgatan boende, genomgångsboende Boa-gården, lågtröskelboende i lägenheter med tillsyn Kvinnoboendet Elsa Skyddat boende för kvinnor Övriga verksamheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar är: Resursteam (boendestöd i hemmet) Uppdragsavtal med Ria-byrån 2,0 mnkr 1,6 mnkr 1,6 mnkr 1,0 mnkr 1,0 mnkr 2,5 mnkr 0,5 mnkr Socialnämndens kostnader per år för: Särskilda boendelösningar 2,6 mnkr

94 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 95 BILAGA 9 År 2015 genomfördes en extra utdelning från Hyresbostäder i Norrköping AB till Norrköping Rådhus AB med 211 mnkr. Dessa medel ska gå till kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Under 2018 avser Norrköpings kommun att använda 20 mnkr av denna extra utdelning från Hyresbostäder i Norrköping AB i följande investeringsprojekt: Beräknad fördelning Övergripande, vård och omsorg: Utemiljöåtgärder äldreboenden och LSS LSS-boende: LSS-boende 12 platser, nybyggnad Bostället LSS-boende 12 platser, nybyggnad Diademet Äldreboende: Äldreboende, nybyggnad Skarphagen 1 Äldreboende, nybyggnad Skarphagen 2 Övergripande, kultur och fritid: Trafiksäkerhetsåtgärder 2,5 mnkr 3,0 mnkr 4,0 mnkr 5,0 mnkr 5,0 mnkr 0,5 mnkr

95 96 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 10

96 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 97 BILAGA 10

97 98 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 11

98 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 99 BILAGA 11

99 100 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 11

100 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 101 BILAGA 12

101 102 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 12

102 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 103 BILAGA 13

103 104 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 14 Sammanställning av budgetramar 2017, härledning av ingående balans 2018 Efter det att budgeten för fastställdes av fullmäktige i oktober 2016 (KS 2016/0533) har en del förändringar av budgetramarna skett under 2017, så kallade tilläggsbudgetar (TB). I nedanstående tabell kan man se hur budgetramarna har förändrats under året och få en förklaring till varför de ingående budgetramarna i budget ser ut som de gör. Nämnd Ram i budget Tilläggsbudget genomlysning Tilläggsbudget lön Ny budgetram 2017, ingående budgetram 2018 Förändring Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Socialnämnden Stadsplaneringsnämnden Tekniska nämnden Byggnads- och miljöskyddsnämnden Medel för löneavtal samt extrapott lön, kommunstyrelsen Summa Avser budgetbeslut (KS 2016/0533) 2 Tilläggsbudget 2017 (KS 2016/1337)) I bilaga 15 för budget framgår att syftet med genomlysningen är att identifiera strukturer och arbetssätt samt belysa hur de kan utvecklas och effektiviseras. Målet är att frigöra resurser för att kunna utveckla den kommunala verksamheten. Beloppen, som i budget låg i kommunstyrelsens budgetram innan utfördelning på berörda nämnder, uppgick till tkr för år 2016, tkr för år 2017, tkr för år 2018 och tkr för år Totalt under perioden uppgår beloppet till tkr. Då inga förslag på åtgärder hunnit realiseras under år 2016 uppgår beloppet år 2017 till tkr ( tkr för år 2016 och ytterligare tkr år 2017). 3 Kompensation för löneökningar i central pott 2017 (KS 2017/0792) samt fördelning av extrapott lönesatsning. Se även budget , sid 30.

104 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 105 BILAGA 15 Exploateringsbudget (tkr) Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Inkomster Utgifter Nettoexploatering Effekter i balansräkningen: Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostadsoch industriändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera, som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Dessa investeringar kommer att påverka kommunens budget i form av drifts- och underhållskostnader års exploateringsutgifter uppgår till 415,9 mnkr, varav 298 mnkr avser egna anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Inkomster från tomtförsäljning uppgår till 525,5 mnkr Nettot av kommunens exploateringsprojekt beräknas till 109,6 mnkr En exploatering har för avsikt att bära sina egna kostnader. Dock är detta inte möjligt i alla exploateringsprojekt, då vissa budgeteras med underskott för att överhuvudtaget vara möjliga att genomföra. I kommunen har man för avsikt att den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader. Inre hamnen är kommunens största pågående exploateringsprojekt och innehåller cirka nya bostäder. Detaljplaneprogram antogs av kommunfullmäktige i augusti Programområdet kommer att delas in i två-tre etapper. Upprättande av detaljplan pågår för den första etappen och beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under våren När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft sker byggnation av allmän plats och kvartersmark. Inflyttning i de första bostadshusen bedöms ske Den första etappen har högre utgifter än inkomster eftersom området omfattar allmän plats med till exempel kajstråk, bad, kanaler och tillhörande broar samt stadspark. Det innebär att kalkylen är framtung avseende infrastruktur. I nuvarande ekonomiska bedömningar antas projektet kunna balansera utgifter och inkomster när samtliga etapper har genomförts. År är det höga utgifter i projektet och lägre försäljningsinkomster, vilket medför årliga underskott. Under 2022 och framåt förväntas årliga inkomster överstiga utgifterna. Uppskattat slutår för hela projektet är cirka 2028.

105 106 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 15 Exploateringsbudget i detalj (tkr) B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Kolmården 1:6 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Kv Skepparen B/N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Industrilandskapet B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Navestad Centrum B/N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Kvarntorp B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Klinga arbetsområde N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Bråvalla verksamhetsområde N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Smedby IP B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering

106 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 107 BILAGA 15 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Norra Fyrby B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Ljura 1:2 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Norra Vrinnevi B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Kv Rosen m fl B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Bossgård 11:58, Östra Husby B/N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Inre hamnen B/N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Häradsmarken 1:36 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Tullhuset N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering

107 108 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 15 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Mjölnaren m fl B/N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Kv Höken och Mesen B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Händelö N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Unnerstad B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Ingelsta område N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Sidus B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Humpegårdsområdet B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Jursla Industriområde N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering

108 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 109 BILAGA 15 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Herstadsberg industriområde N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Sandbyhov B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Kedjan 1- Planen 4 B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Kv Ledaren N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Oxelbergen 1:2 N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Marby 6:4 m fl B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Lindö 2:1 (Lindö hamn) B/N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Ljura/Söderport B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering

109 110 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 15 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Bråvalla företagspark B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Sandtorp 2 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Plinten 8 m fl N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Arkösund B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Västra Saltängen B/N G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Såpkullen B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Odensåker 4:1 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Norsholms gårdsområde B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering

110 BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGOR 111 BILAGA 15 B = Bostadsexploatering, N = Näringslivsexploatering, G = Genomförandeskede, P = Planeringsskede Exploateringsprojekt Total investering Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Malmölandet N P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Skärlöta 5:1 och Toresdal 1:2 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Östra Eneby 5:1 B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Södra Vrinnevi B G Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Södra Brånnestad B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering Himmelstalund B P Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Försäljningsinkomster Nettoexploatering

111 112 BILAGOR BUDGET 2018 NORRKÖPINGS KOMMUN BILAGA 16 Framtid i Norrköping Allmänna planeringsförutsättningar 2018 Framtid i Norrköping är kommunens planeringsförutsättningar som är en del av kommunens styrmodell. Det är en digital rapport med ett 60-tal artiklar om vad som kan komma att påverka kommunens verksamhet på tio års sikt. Innehållet bygger till stor del på underlag som anställda i kommunens verksamheter har bidragit med. Framtidens Norrköping på C Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes aktiviteten Framtidens Norrköping på C på Visualiseringscenter C medarbetare deltog i totalt 100 workshoppar om Norrköpings framtid. Resultatet från dem finns att läsa på framtid.norrkoping.se och det har använts som ett underlag till Framtid i Norrköping framtid.norrkoping.se