Ledamöter i beredningen för hållbar utveckling

Transkript

1 Ledamöter i beredningen för hållbar utveckling Regionens ledamöter Johnny Magnusson (M), ordförande Helen Eliasson, (S) 2:e vice ordförande Gunilla Levén (M) Birgitta Losman (Mp) Ulf Eriksson (C) Patrik Karlsson (S) Conny Brännberg (KD) Lars Nordström (L) Anne-Charlotte Karlsson (S) Kristina Jonäng (C) Helen Persgren (MP) Claes Redberg (S) Ulrika Frick (MP) Daniel Andersson (L) Lena Malm (S) Jan Alexandersson (V) Matz Dovstrand (SD) Kommunernas ledamöter Göteborgsregionen: Jonas Ransgård (M) Göteborg, 3:e vice ordförande Dennis Jeryd, (S) Lerum Stefan Svensson (M) Partille Anneli Hulthén (S) Göteborg Skaraborg: Katarina Jonsson (M) Skövde Kjell Hedvall (S) Lidköping Peter Lindroth (S) Karlsborg Conny Johansson (S) Falköping Boråsregionen Sjuhärad: Ulf Olsson (S) Borås, 1:e vice ordförande Tomas Johansson (M) Mark Crister Persson (C) Tranemo Mattias Josefsson (S) Ulricehamn Annette Carlsson (M) Borås (Adjungerad i samband med Sverigeförhandlingen) Fyrbodal: Martin Carling (C) Dals-Ed Paul Åkerlund (S) Trollhättan Ingemar Samuelsson (S) Uddevalla Liselotte Broberg (M) Tanum

2 Sida: 2(2) Beredande chefstjänstemän - Västgruppen Fredrik Adolfsson, Västra Götalandsregionen Staffan Rydén, Västra Götalandsregionen Helena L Nilsson, Västra Götalandsregionen Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen Helena Söderbäck, Göteborgsregionens kommunalförbund Anneli Snobl, Fyrbodals kommunalförbund Lena Brännmar, Boråsregionen Joakim Svärdström, Boråsregionen Per-Olof Hermansson, Skaraborgs kommunalförbund Eva-Lena Albihn, Business Region Göteborg Thomas Jungbeck, Västkom Sekreterare Maria Berhe, Västra Götalandsregionen Kommunikatör Camilla Lundén, Västra Götalandsregionen

3 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional Utveckling / Infrastruktur och Kollektivtrafik Handläggare: Max Falk Telefon: E-post: max.falk@vgregion.se Till beredningen för hållbar utveckling Lägesrapport Sverigeförhandlingen Förslag till beslut 1. Beredningen för hållbar utveckling noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Arbetet med Sverigeförhandlingen löper fortsatt på om än i något lugnare takt då dess möjlighet till påverkan inför infrastrukturpropositionen nu har passerat. Infrastrukturpropositionen klargjorde en del frågor som har stark påverkan på Sverigeförhandlingen. I första hand att man lade fast att utbyggnad av stambanor ska anslagsfinansieras och göras i den takt som ekonomin tillåter. Dessutom kan man med detta konstatera att utbyggnaden inte kommer vara klar till 2035 vilket också påverkar både avtalshantering med de kommuner som redan gjort så kallade handslag men även hur vi ska se på behov på andra banor under tiden. Sverigeförhandlingen har nyligen gett ett uppdrag till Trafikverket att föreslå en utbyggnadsordning ett uppdrag som förväntas bli klart till maj 2017, text från uppdraget enligt nedan: Vi arbetar nu vidare med en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen, med sikte på att vara färdiga i juni I detta arbete behöver vi stöd av Trafikverket. Det finns flera olika möjliga etappindelningar som vi kommer undersöka vidare. En viktig fråga som följd av denna etappindelning är vilken av sträckorna till Göteborg eller Malmö som bör färdigställas först. Vi kommer undersöka olika aspekter som har betydelse för prioriteringen och använda dessa för att göra en samlad bedömning av hur vi anser att prioriteringen bör se ut. Sverigeförhandlingen har dessutom lämnat ett uppdrag som går ut på att titta på sträckorna närmast de tre storstäderna, text från uppdraget enligt nedan: Sverigeförhandlingen önskar att Trafikverket utreder och beskriver följande: 1. Vilken trafik förväntas till höghastighetsjärnvägens ibruktagande (antaget 2035), men också inom cirka tio år efter ibruktagandet? Här avses såväl höghastighetstågstrafik som storregional trafik (Obs att höghastighetstågstrafik kan omfatta såväl interregionalt som regionalt resande). Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

4 Datum Diarienummer RS (2) 2. Som komplement till den förväntade trafiken enligt ovan (punkt 1) görs känslighetsanalyser avseende trafikeringen där olika alternativa trafikeringsscenarier beskrivs. 3. När infaller de behov som avses i punkt 1 och 2? 4. Vilka åtgärder behövs för att möjliggöra den trafik som beskrivs i punkt 1 och 2? 5. Vad kostar de åtgärder som beskrivs i punkt 4? Även samhällsekonomi kan bli aktuellt att redovisa, men omfattning och tidplan för det överenskoms i så fall senare. De sträckor som ska belysas inom ramen för detta uppdrag är följande: Järna-Stockholm Arlanda Uppsala, Borås Göteborg C, och Lund C Malmö C Öresundsbron. Detta uppdrag förväntas vara klart i mars I övrigt när det gäller Sverigeförhandlingen har den så kallade 3+3 gruppen haft möte den 17/11 där HG Wessberg var inbjuden för att komma och berätta hur de ser på fortsättningen för Sverigeförhandlingen. HG konstaterade att propositionen var tydlig med att stambanorna ska byggas men att tidplan för finansieringen saknades. Sverigeförhandlingen bearbetar förslag till avtal med avseende på statens utbyggnadstakt. När det gäller avtal för storstadsåtgärder är ambitionen fortsatt förhandling, så snart som möjligt. Dessutom har Trafikverket levererat en slutrapport på ett uppdrag från Sverigeförhandlingen: Landvetter - Alternativa stationslägen. BHUs presidium har lämnat synpunkter på denna rapport, se bifogad handling. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Förvaltningschef Ulrika Bokeberg Avdelnings-/enhetschef Bilaga: 1. Västra Götalandsregionens synpunkter på trafikverkets slutrapport: Landvetter - Alternativa stationslägen Ytterligare information finns att hämta på:

5 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional Utveckling / Infrastruktur och kollektivtrafik Handläggare: Max Falk Telefon: E-post: max.falk@vgregion.se Till beredningen för hållbar utveckling Förslag till synpunkter på Trafikverkets slutrapport Landvetter - Alternativa stationslägen Förslag till beslut 1. Beredning för hållbar utveckling noterar informationen. Sammanfattning av ärendet På uppdrag av Sverigeförhandlingen har Trafikverket genomfört en utredning av alternativa stationslägen vid Landvetter flygplats. Utredningsrapporten blev klar vid månadsskiftet oktober/november. Sverigeförhandlarna har gett Swedavia, Härryda kommun och Västra Götalandsregionen möjlighet att lämna synpunkter på utredningen senast 27 november. Vid föregående BHU-sammanträde beslutades att Västra Götalandsregionen ska ta fram en skrivning som markerar Landvetter flygplats betydelse för Västsverige och att stationens placering är av avgörande betydelse för flygplatsens framtida utveckling. Avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur har tagit fram förslag till synpunkter som inkluderar en skrivning om Landvetter flygplats betydelse för Västsverige. Med anledning av den korta tidsplanen föreslogs och beslutades att presidiet står som avsändare av dessa synpunkter. Bilaga: 1. Synpunkter på trafikverkets slutrapport: Landvetter Alternativa stationslägen. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Förvaltningschef Ulrika Bokeberg Avdelnings-/enhetschef Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

6 1 (3) Till Sverigeförhandlingen Synpunkter på Trafikverkets slutrapport Landvetter - alternativa stationslägen Västra Götalandsregionen har tagit del av Trafikverkets Slutrapport Landvetter - alternativa stationslägen och vi lämnar här våra synpunkter till Sverigeförhandlingen. Vi inleder med att beskriva varför Landvetter flygplats har stor betydelse för Västsveriges utveckling. I övrigt utgår våra synpunkter ifrån ett resenärs- och trafikeringsperspektiv. Landvetter flygplats är mycket viktig för Västsveriges utveckling Landvetter flygplats är Sveriges näst största flygplats och är mycket viktig för Västsveriges utveckling. Avgörande för näringslivets val av etableringsort är god tillgång till kvalificerad personal och god tillgänglighet till flygplats. Flygplatsens unika läge mellan Västsveriges två största städer, Göteborg och Borås och med en till tre timmars flygtid till resten av Europa understryker att flygplatsens har stor betydelse för näringslivet i Västsverige. Flygplatsen har haft en positiv resandeutveckling under de senaste åren. Antalet flygresor idag uppgår till cirka 6 miljoner per år. Prognosen för år 2040 pekar på 9-10 miljoner flygresor per år. Med anledning av den kraftiga resandeutvecklingen har Swedavia fattat beslut om att tidigarelägga utbyggnad av flygplatsterminalen. Dessutom pågår utbyggnaden av Airport City som kommer innehålla både logistikverksamheter och kontorsmiljöer. Antalet arbetstillfällen på flygplatsområdet bedöms öka från dagens till år Det är alltså både flygresenärer och anställda på flygplatsområdet som står för den expansiva utvecklingen i framtiden. Med god tillgänglighet till flygplatsen bedömer vi att kollektivtrafikens marknadsandel för tåg och bussar kommer mer än fördubblas i framtiden. Vår utgångspunkt är att en framtida järnvägsstation ska förläggas i ett attraktivt läge i tunnel under flygplatsen. Flygplatsens styrka på sikt blir det kompakta terminalsystemet och god tillgänglighet med korta ledtider. Om dessa förutsättningar uteblir faller mycket av flygplatsens attraktivitet. Sverigeförhandlingen vill utreda konsekvenserna av ett stationsläge som inte ligger i tunnel. Trafikverkets utredning visar att möjliga stationslägen då hamnar en bit ifrån flygplatsterminalen vilket försämrar tillgänglighet och attraktivitet. Anslutning får då ske med matarbuss eller rullband. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

7 Datum Diarienummer RS (3) Trafikverket har underskattat framtida resor till och från flygplasten Västra Götalandsregionens bedömning är att antalet tågresor till och från flygplatsen kommer att uppgå till cirka 4 miljoner resor per år Trafikverket har bedömt att motsvarande siffra hamnar på resor per år, d v s mindre än en fjärdedel. Vår bedömning är att marknadsandelen för tågresor till och från flygplatsen hamnar på i genomsnitt 25 % av alla färdsätt och bussresorna hamnar på 5 %. I Trafikverkets beräkningar hamnar tågtrafikens marknadsandel på den oroande låga nivån 5-6 %. Detta torde vara en mycket kraftig underskattning om vi jämför med t ex Arlanda som idag har över 30 procents marknadsandel. Trafikverkets prognos för antalet resor till och från flygplatsen 2040 hamnar faktiskt på en nivå som ligger under dagens resor med flygbussen. Den enda förklaringen som vi kan se till den låga nivån är att Trafikverkets prognosmodell inte fångar upp lokala och regionala utvecklingstrender med ökat antal flygresor 2040 med över 50 procent och ökat antal anställda på flygplatsområdet med 250 procent. Ett externt stationsläge ger minskad attraktivitet Om en framtida järnvägsstation byggs i ett externt läge krävs anslutning med matarbuss eller rullband. Tågresenärerna behöver då göra ett byte mellan två trafikslag och får samtidigt en förlängd restid. Vi instämmer i Trafikverkets bedömning att en förlängd restid och byte kommer att minska attraktiviteten för resenärer att ta tåget till flygplatsen. Vi instämmer också i att marknadsandelen då kommer att minska för järnvägen gentemot alternativen bil och buss. Detta minskar i sin tur miljönyttorna som järnvägsalternativet medför. Trafikverket har inte kvantifierat ökningen av bil och busstrafik och därmed inte heller miljökonsekvenserna av dessa. Vi anser samhällsekonomiska kalkylen ska kompletteras med ökad bil- och busstrafik samt ökad miljöbelastning om stationen byggs i externt läge. Vi instämmer också i Trafikverkets bedömning att försämrad tillgänglighet till flygplatsen skulle påverka flygplatsens geografiska upptagningsområde och att minskad attraktivitet leder till att vissa resenärer avstår att resa från Landvetter. I en förlängning kommer minskad tillgänglighet och resandeunderlag också att påverka flygbolagens intresse att välja Landvetter som flygplats. Även om detta samband är svårt att påvisa och prognosticera så bör konsekvensen beaktas av Sverigeförhandlingen vid en eventuell fördjupad utredning. Trafikverket har undervärderat den samhällskostnaden för förlängd restid Trafikverket har beräknat samhällskostnaden för förlängd restid till >200 respektive >400 mnkr i nuvärde för det två studerade alternativen. Denna samhällskostnad är kraftigt underskattad och det beror på att antalet tågresor till och från flygplatsen år 2040 är underskattade av Trafikverket. Om tågets marknadsandel kommer att uppgå till 25 procent år 2040 bör samhällskostnaden räknas upp till >900 mnkr och >1 800 mnkr för de två alternativa stationslägena. Ett byte mellan trafikslag upplevs negativt och bytestiden skall viktas upp i en samhällsekonomisk kalkyl i enlighet ASEK Trafikverkets handledning för samhällsekonomiska kalkyler. Detta är dock inte gjort i Trafikverkets kalkyl. Denna viktning blir särskilt påtaglig om anslutning sker med matarbussar. En viktad bytestid kommer att resultera i att samhällskostnaden för förlängd restid ökar ytterligare.

8 Datum Diarienummer RS (3) Lokal transportlösning med matarbuss eller rullband Trafikverket skriver i rapporten att det kommer att krävas ett lokalt transportsystem på flygplatsområdet med t ex matarbussar eller rullband. Transportlösningen är inte utredd i nuläget och har därmed inte kostnadsberäknats. Vår bedömning är att samhällskostnaden för ett lokalt bussmatningssystem under 60 år kostar i storleksordningen 300 mnkr i nuvärde Utöver själva trafikkostnaden med matarbussar krävs investering i lokala vägar mellan järnvägsstationen och flygplatsterminalen samt väderskyddade och uppvärmda resenärsutrymmen där resenärerna väntar på matarbussarna. Detta bör också kostnadsberäknas. Även om transportlösningen blir rullband istället för bussar krävs kostnadsuppskattning av anläggningen och drift och underhåll av denna. Trafikverket har beräknat fågelvägsavståndet mellan de två alternativa stationslägena och terminalen. För alternativ Ö2 är fågelvägsavståndet orealistiskt. Ett mer rimligt antagande är att den faktiska sträckan blir meter med stora höjdskillnader istället för fågelvägsavståndet meter. Avslutning Huvudsyftet med en tåganslutning till Landvetter flygplats är att skapa en högkvalitativ intermodal knutpunkt som stimulerar till ökat kollektivt resande. Om järnvägsstationen byggs utanför terminalsystemet innebär det att syftet med järnvägsanslutningen delvis går förlorad. Vi hoppas att Sverigeförhandlingen avstår att gå vidare med en fördjupad utredning. Datum som ovan Västra Götalandsregionen. Johnny Magnusson Regionstyrelsens ordförande. Helen Eliasson Regionstyrelsens vice ordförande Birgitta Losman Regionutvecklingsnämndens ordförande

9 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling Handläggare: Max Falk Telefon: , E-post: Till beredningen för hållbar utveckling Förslag till paraplyavtal för fortsatt avtalshantering av Västsvenska paketet Förslag till beslut: Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen att fatta beslut enligt förslag: 1. Regionstyrelsen godkänner förslag till paraplyavtal 2. Regionstyrelsen uppdrar åt utsedd tjänsteman företräda Västra Götalandsregionen i den ledningsgrupp som anges i paraplyavtalet. Utsedd tjänsteman ges även den delegation som behövs för att besluta i frågor som enligt avtalet ankommer på ledningsgruppen. Beslut som fattas enligt detta uppdrag ska anmälas till regionstyrelsen. Sammanfattning Västsvenska paketet går nu in i dess mest intensiva period med många parallella projekt. De infrastrukturåtgärder som planeras att genomföras inom ramen för Västsvenska paketet och som efter Block 1 och Block 2 återstår att reglera genomförandet av, befinner sig i olika skeden och har olika planerade påbörjande- och genomförandetider. Det gör det svårt att som tidigare tidsmässigt samordna och reglera genomförandet av Projekten i form av block. Projektavtal som reglerar innehåll, kostnader, finansiering och genomförandetid för olika åtgärder kommer istället att behöva ingås successivt under kommande år. Ambitionen är att teckna ett paraplyavtal som kan gälla som gemensam grund för de kommande projektavtalen. De tidigare blockavtalen (Block 1 och Block 2) har reglerat hittills nedlagda åtgärder. Med erfarenhet av dessa två blockavtal har nu ett förslag till paraplyavtal arbetats fram för att på så sätt få en gemensam styrning av kommande arbeten inom det Västsvenska paketet. Den förändring mot tidigare avtal som bör nämnas är att ledningsgruppens mandat föreslås en högre nivå för att under kommande period på ett bättre sätt kunna styra och stötta i syfte att verka för att nå Västsvenska paketets övergripande mål. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post: ruts.gbg@vgregion.se

10 Datum Diarienummer RS (4) Beskrivning av ärendet Sammanfattning Västsvenska paketet Västsvenska paketet innehåller infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg som ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och därmed främja sysselsättning och tillväxt. Satsningar ska även bidra till att minska trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen genom ökad kapacitet. Paketet är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket och i november 2009 undertecknades ett avtal mellan alla parter. De gemensamma målen med Västsvenska paketet är: Större arbetsmarknadsregioner En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken En konkurrenskraftig kollektivtrafik En god livsmiljö Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften Exempel på åtgärder i paketet är Västlänken (tågtunnel under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen), Marieholmstunneln, ny Götaälvbro, nya busskörfält, pendelparkeringar och plattformsförlängningar för pendeltågen. Finansiering av Västsvenska paketet Västsvenska paketet är ett samlat paket av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige för att nå de fem gemensamma målen. Paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009-års prisnivå) att genomföra. Avtal om medfinansiering beslutades i mars 2010 av parterna i Västsvenska paketet. Enligt avtalet står staten för hälften av kostnaden (17 miljarder kronor) och den andra hälften (17 miljarder kronor) ska ske i form av lokal och regional medfinansiering. I avtalet regleras hur finansiering för infrastrukturåtgärder för 34 miljarder kronor i 2009-års nivå ska fördelas mellan parterna. Intäkter från trängselskatten bidrar med cirka 14 miljarder kronor till den lokala/regionala medfinansieringen av paketet. Sveriges riksdag röstade 2010 igenom att trängselskatt skulle införas i Göteborg från och med den 1 januari Genomförandetiden för paketet är lång för närvarande beräknat till tidigast Efter Medfinansieringsavtalet har Parterna träffat Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, tecknat i augusti 2011, nedan benämnt Block 1, samt Avtal om genomförande av Block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av Block 1 m.m., tecknat i februari 2014, nedan benämnt Block 2. Block 1 innehåller ett antal Projekt avsedda att genomföras år , enligt omfattning som framgår av avtalet med tillhörande Projektbilagor. Genom Block 2 förlängdes avtalstiden för Block 1. Block 2 innehåller ett antal Projekt som genomförs eller påbörjas år , enligt omfattning som framgår av avtalet med tillhörande Projektbilagor. Avtalstiden för Block 2 är

11 Datum Diarienummer RS (4) till och med den 31 december 2017 alternativt ett år längre än den planerade färdigställandetiden för Projekt med planerat färdigställande bortom år Sammanlagt omfattar Block 1 och Block 2 31 olika Projekt som genom avtalen tilldelats totalt miljoner kronor från Västsvenska paketet. De infrastrukturåtgärder som planeras att genomföras inom ramen för Västsvenska paketet och som efter Block 1 och Block 2 återstår att reglera genomförandet av, befinner sig i olika skeden och har olika planerade påbörjande- och genomförandetider. Det gör det svårt att som tidigare tidsmässigt samordna och reglera genomförandet av Projekten i form av block. Projektavtal som reglerar innehåll, kostnader, finansiering och genomförandetid för olika åtgärder kommer istället att behöva ingås successivt under kommande år. Paraplyavtalet Paraplyavtalet omfattar bestämmelser för organisation, genomförande och finansiering av Västsvenska paketet. Under Paraplyavtalet kommer Parterna successivt att träffa Projektavtal med specifika bestämmelser för Projekten. En nära samverkan mellan Parterna är en förutsättning för att få till ett bra genomförande och ett lyckat resultat av Västsvenska paketet. Part åtar sig att aktivt ta initiativ som gagnar samordning av Västsvenska paketets genomförande som helhet. Parterna är överens om följande beträffande Samverkansorganisationen. Den förändringa mot tidigare avtal som bör nämnas är att ledningsgruppens mandat föreslås en högre nivå för att under kommande period på ett bättre sätt kunna styra och stötta i syfte att verka för att nå Västsvenska paketets övergripande mål. Ledningsgruppen utgörs av en representant från respektive Part samt en representant från Västtrafik AB. Eventuella övriga deltagare vid Ledningsgruppens möten utses av respektive Parts representant i Ledningsgruppen. Ledningsgruppen har inom Västsvenska paketets totala budget om 34 miljarder kronor, följande särskilda mandat: a) besluta om förändringar i Projekt avseende innehåll, omfattning, utföraransvar, genomförandetid och kostnad. Besluten om kostnadsavvikelser får inte göras med mer än sammanlagt 150 miljoner kronor per kalenderår. b) besluta om och teckna Projektavtal med en planerad kostnad upp till totalt 150 miljoner kronor per kalenderår. För att skapa enhetlighet och tydlighet träffas detta Paraplyavtal med övergripande bestämmelser för färdigställandet av Västsvenska paketet. Avtalet behåller huvuddelen av de övergripande bestämmelserna i tidigare blockavtal, med vissa justeringar och förtydliganden som en följd av erfarenheter och synpunkter från arbetet inom Västsvenska paketet.

12 Datum Diarienummer RS (4) Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Förvaltningschef Ulrika Bokeberg Avdelningschef Bilagor 1. Förslag till Paraplyavtal 2. Lägesrapport Västsvenska paketet hösten 2016

13 Trafikverket och Västra Götalandsregionen och Region Halland och Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund PARAPLYAVTAL FÖR GENOMFÖRANDE AV VÄSTSVENSKA PAKETET

14 2

15 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte Definitioner Paraplyavtalets omfattning Organisationen inom Västsvenska paketet Samverkan Samverkansorganisationen Ledningsgruppen för Västsvenska paketet Särskilda mandat för Ledningsgruppen Information, uppföljning och redovisning Projektens genomförande Projektavtalens omfattning Planering och utförande Funktions- och kapacitetskrav samt legala och tekniska krav Ersättningsnormer för Projekten Projektredovisning och uppföljning Fakturering och betalning för Projekt med annan Utförande part än Trafikverket Finansieringen av Västsvenska paketet Övergripande om finansieringen och principer Finansieringen av åtgärderna enligt Block 1 och Block Finansieringen av återstående åtgärder i Västsvenska paketet Avtalstid Ändring av avtal Tvistelösning Övergångsbestämmelser

16 Mellan (1) Trafikverket, org.nr , och (2) Västra Götalandsregionen, org.nr , och (3) Region Halland, org.nr , och (4) Göteborgs Stad, org.nr , och (5) Göteborgsregionens kommunalförbund, org.nr har träffats följande PARAPLYAVTAL FÖR GENOMFÖRANDE AV VÄSTSVENSKA PAKETET 4

17 1. Bakgrund och syfte Parterna har tidigare träffat Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, tecknat i mars 2010, nedan benämnt Medfinansieringsavtalet. Medfinansieringsavtalet gäller genomförandet av de transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder som anges i avtalet och som fått benämningen Västsvenska paketet. Parterna har uppskattat de totala kostnaderna för genomförandet av åtgärderna till cirka 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Åtgärderna har planerats att utföras successivt under tidsperioden Parterna har i samverkan enats om gemensamma mål för Västsvenska paketet. Målen finns beskrivna i dokumentet Sammanställning av målen, Västsvenska paketet rapport 2011:1. De fem övergripande målen är: Större arbetsmarknadsregioner En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken En konkurrenskraftig kollektivtrafik En god livsmiljö Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften Efter Medfinansieringsavtalet har Parterna träffat Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, tecknat i augusti 2011, nedan benämnt Block 1, samt Avtal om genomförande av Block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av Block 1 m.m., tecknat i februari 2014, nedan benämnt Block 2. Block 1 innehåller ett antal Projekt avsedda att genomföras år , enligt omfattning som framgår av avtalet med tillhörande Projektbilagor. Genom Block 2 förlängdes avtalstiden för Block 1. Block 2 innehåller ett antal Projekt som genomförs eller påbörjas år , enligt omfattning som framgår av avtalet med tillhörande Projektbilagor. Avtalstiden för Block 2 är till och med den 31 december 2017 alternativt ett år längre än den planerade färdigställandetiden för Projekt med planerat färdigställande bortom år Sammanlagt omfattar Block 1 och Block 2 31 olika Projekt som genom avtalen tilldelats totalt miljoner kronor från Västsvenska paketet. 5

18 De infrastrukturåtgärder som planeras att genomföras inom ramen för Västsvenska paketet och som efter Block 1 och Block 2 återstår att reglera genomförandet av, befinner sig i olika skeden och har olika planerade påbörjande- och genomförandetider. Det gör det svårt att som tidigare tidsmässigt samordna och reglera genomförandet av Projekten i form av block. Projektavtal som reglerar innehåll, kostnader, finansiering och genomförandetid för olika åtgärder kommer istället att behöva ingås successivt under kommande år. För att skapa enhetlighet och tydlighet träffas detta Paraplyavtal med övergripande bestämmelser för färdigställandet av Västsvenska paketet. Avtalet behåller huvuddelen av de övergripande bestämmelserna i tidigare blockavtal, med vissa justeringar och förtydliganden som en följd av erfarenheter och synpunkter från arbetet inom Västsvenska paketet. 6

19 2. Definitioner I detta avtal har följande begrepp den definition som anges nedan. Anläggning avser väg, gata, järnväg, spårväg eller annat objekt som erfordras för genomförande av infrastrukturåtgärder enligt Projektavtal. Arbetsgrupperna avser arbetsgrupper som beslutas av Ledningsgruppen och som stödjer Ledningsgruppen i dess olika arbetsuppgifter. Block 1 avser Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, tecknat av Parterna i Västsvenska paketet i augusti 2011 samt ett samlingsnamn för de arbeten som har genomförts eller som pågår inom ramen för detta avtal. Block 2 avser Avtal om genomförande av Block 2 samt om förlängning av avtal om genomförande av Block 1 m.m., tecknat av Parterna i februari 2014 samt ett samlingsnamn för de arbeten som har genomförts eller som pågår inom ramen för detta avtal. Genomförandeplanen avser den övergripande tidplan som redovisar utfall, prognoser och rapportering kring kostnader och genomförandetider för avslutade, pågående och planerade projekt, hel- eller delfinansierade av Västsvenska paketet. Ledningsgruppen beslutar om och uppdaterar regelbundet Genomförandeplanen. Ledningsgruppen avser den särskilt utsedda ledningsgruppen för Västsvenska paketet med tjänstemannarepresentanter från Parterna och Västtrafik AB. Medfinansieringsavtalet avser Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige, tecknat av Parterna i mars Paraplyavtalet avser detta avtal som innehåller övergripande bestämmelser för genomförandet av Västsvenska paketet. I avtalet anges alla belopp i 2009 års prisnivå. Part avser Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund när de benämns var för sig. Parterna avser Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund när de benämns tillsammans. 7

20 Projekt avser mellan Parterna avtalade projekt med hel- eller delfinansiering från Västsvenska paketet. Projektavtal avser avtal mellan Parterna och Utförande part med specifika bestämmelser avseende omfattning, innehåll, kostnader, utföraransvar, framtida ägande av Anläggning, finansiering och genomförandetid av ett eller flera Projekt med hel- eller delfinansiering från Västsvenska paketet. Samverkansorganisationen avser den gemensamma organisationen mellan Parterna i Västsvenska paketet; Styrgruppen, Ledningsgruppen och Arbetsgrupperna. Styrgruppen avser den särskilt utsedda styrgruppen för Västsvenska paketet med tjänstemanna- och/eller politiska representanter från Parterna. Utförande part avser part som i Projektavtal åtar sig ansvar för att utföra eller låta utföra Projekt eller del av Projekt. Västsvenska paketet avser alla de transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder och Projekt som innefattas i Medfinansieringsavtalet eller senare, genom avtal eller beslut, tagits in i paketet. 8

21 3. Paraplyavtalets omfattning 3.1 Paraplyavtalet omfattar bestämmelser för organisation, genomförande och finansiering av Västsvenska paketet. Under Paraplyavtalet kommer Parterna successivt att träffa Projektavtal med specifika bestämmelser för Projekten. 3.2 Paraplyavtalet förlänger avtalstiden för Block 1 och Block 2 samt ersätter vissa bestämmelser avseende Projekt i Block 1 och Block 2 som inte är ekonomiskt slutreglerade vid Paraplyavtalets ikraftträdande. 3.3 Liksom för Block 1 och Block 2 utgör Medfinansieringsavtalet grunden för Paraplyavtalet och kommande Projektavtal. Paraplyavtalet motsvarar de övergripande bestämmelserna i Block 1 och Block 2. De Projektavtal som successivt kommer att träffas motsvarar de projektspecifika bestämmelserna i Block 1 och Block I Paraplyavtalet anges alla belopp i 2009 års prisnivå. 9

22 4. Organisationen inom Västsvenska paketet 4.1 Samverkan Genomförandet av Västsvenska paketet ska inom ramen för tillämplig lagstiftning präglas av öppenhet, dialog, samråd och kontinuerligt informationsutbyte mellan Parterna. Ekonomisk redovisning, successiva kalkyler, prognoser och fakturering ska utmärkas av öppenhet beträffande nedlagt arbete, upparbetade timmar och övriga kostnader En nära samverkan mellan Parterna är en förutsättning för att få till ett bra genomförande och ett lyckat resultat av Västsvenska paketet. Part åtar sig att aktivt ta initiativ som gagnar samordning av Västsvenska paketets genomförande som helhet. Parterna är överens om följande beträffande Samverkansorganisationen. 4.2 Samverkansorganisationen Det övergripande målet för Samverkansorganisationen är att skapa förutsättningar för Parternas organisationer att effektivt utföra Västsvenska paketet Ledningsgruppen består av tjänstemannarepresentanter från Parterna samt Västtrafik AB. Se vidare p Arbetsgrupperna är undergrupper till Ledningsgruppen och stödjer Ledningsgruppen i dess olika arbetsuppgifter, se vidare p Trafikverket är huvudman för Västsvenska paketet. Se vidare p Ledningsgruppen för Västsvenska paketet Sammansättning Ledningsgruppen utgörs av en representant från respektive Part samt en representant från Västtrafik AB. Eventuella övriga deltagare vid Ledningsgruppens möten utses av respektive Parts representant i Ledningsgruppen. 10

23 4.3.2 Beslutsordning För att beslut i Ledningsgruppen ska vara giltiga krävs att samtliga Parter är eniga i beslutet Arbetsuppgifter Ledningsgruppen har följande arbetsuppgifter: a) löpande planera och bevaka genomförandet av Västsvenska paketet i sin helhet med hänsyn till dess uppställda mål och budget b) besluta om Arbetsgrupperna c) säkerställa att Projekten planeras och utförs inom de ramar som ges av gällande avtal eller beslut d) själv initiera eller ta emot förslag på nya projekt, inom ramen för det Västsvenska paketet, samt behandla och ta ställning till sådana initiativ e) uppdatera och besluta om Genomförandeplanen f) identifiera omvärlds- och affärsstrategiska faktorer och ge Utförande part råd om sådana faktorer g) bistå Utförande part i framtagande av underlag inför beslutsfattande h) följa, stödja och värdera Utförande parts rapportering vad avser kostnader, tidhållning och funktionsuppfyllelse i) bevaka frågor som berör betalstationer och trängselskatt i Göteborg j) besluta i frågor som särskilt anges i Paraplyavtalet k) hålla Styrgruppen informerad i frågor som rör ekonomi och genomförandet av Västsvenska paketet. 11

24 4.4 Särskilda mandat för Ledningsgruppen Ledningsgruppen har inom Västsvenska paketets totala budget om 34 miljarder kronor, följande särskilda mandat: a) besluta om förändringar i Projekt avseende innehåll, omfattning, utföraransvar, genomförandetid och kostnad. Besluten om kostnadsavvikelser får inte göras med mer än sammanlagt 150 miljoner kronor per kalenderår. b) besluta om och teckna Projektavtal med en planerad kostnad upp till totalt 150 miljoner kronor per kalenderår. 4.5 Information, uppföljning och redovisning Part åtar sig att så fort det är känt och möjligt informera övriga Parter om beslut och förhållanden som påverkar innehåll eller genomförande av Västsvenska paketet Part ska kostnadsfritt till övriga Parter tillhandahålla information, inklusive dokumentation, och kunskap som Part förfogar över gällande Projekten och som kan ha betydelse för Part eller genomförandet av Projekten. För de produkter som idag är taxebelagda ska dock sedvanlig taxa tas ut Trafikverket ska såsom huvudman för Västsvenska paketet administrera finansiering, Genomförandeplanen, budget, uppföljning, redovisning, ut- och inbetalningar samt tertialvis rapportering och kostnadsprognos till Ledningsgruppen Trafikverket ska efter varje kalenderår för övriga Parter redovisa hur de hittills upparbetade samt de närmaste årens planerade kostnader i Västsvenska paketet belastar olika finansieringskällor Trafikverket åtar sig att tillse att övriga Parter ska få fortlöpande tillgång till uppgifter om trängselskatt och sammanhängande driftkostnader så att det går att bedöma beloppen som ska tillkomma Västsvenska paketet. 12

25 5. Projektens genomförande 5.1 Projektavtalens omfattning Projektavtalen ska omfatta specifika bestämmelser avseende omfattning, innehåll, kostnader, utföraransvar, framtida ägande av Anläggningarna, finansiering och genomförandetid Paraplyavtalet gäller för genomförandet av Projekten, utöver vad som regleras i Projektavtalen. Detta förhållande ska särskilt anges i Projektavtalen I Projektavtalen får avsteg göras från Paraplyavtalet. Avsteg och skäl till det ska i så fall särskilt anges i berört Projektavtal Indexreglering av Projekten ska anges särskilt i Projektavtalen, se p Planering och utförande Utförande part ska genomföra Projekt på sätt som följer av Paraplyavtalet och aktuellt Projektavtal I Utförande parts åtagande ingår nödvändiga delar av planfrågor, erforderliga tillstånd, projektering, marklösen, upphandling, projektledning, byggledning, byggande, kvalitetsuppföljning, omvärldskommunikation och driftsättning Utförande part ska utforma och genomföra Projekt så att avsedd funktion uppnås med högsta kostnadseffektivitet. Stor restriktivitet ska gälla vad avser önskemål om utökad omfattning eller innehåll i Projekten Utförande part ska pröva alla möjligheter att hantera eventuella kostnadsökningar inom Projektets budget genom omprioriteringar inom Projektet. Vid eventuella kostnadsunderskridanden ska motsvarande medel omdisponeras till andra Projekt i Västsvenska paketet Utförande part ska vid planering och genomförande av Projekt ta vederbörlig hänsyn till alla trafikslags framkomlighet under byggtiden med fokus på gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda ansträngningar ska göras för att möjliggöra ett bibehållande av en snabb och pålitlig kollektivtrafik med erforderlig kapacitet under byggtiden. 13

26 5.2.7 Utförande part ska tillse att Projekt inkluderar ett aktivt arbete med Mobility Management under byggtiden Utförande part ska aktivt arbeta med att ansöka om EU-bidrag för Projekten enligt p Utförande part ska samråda med Ledningsgruppen innan Utförande part fattar beslut som väsentligt kan inverka på: a) genomförandet av annat projekt inom Västsvenska paketet b) kollektiv-, bil-, cykel- och gångtrafik c) markanvändningen inom berörda kommuner d) Projektets tidhållning, totalkostnad och funktion 5.3 Funktions- och kapacitetskrav samt legala och tekniska krav Utförande part ska tillse att respektive Anläggning utförs i enlighet med den standard som Utförande part normalt tillämpar och vidare tillse att respektive Anläggning uppfyller alla krav som uppställs för att godkännande av ibruktagande ska lämnas av behörig myndighet. 5.4 Ersättningsnormer för Projekten Utförande part är berättigad till ersättning från de finansieringskällor som anges under p 6 avseende erforderlig kostnad för: a) Trafikförslag/genomförandestudie, vägplan, järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, arkeologi, marklösen och byggande b) Projektledning, byggledning och specialister för Projektens genomförande c) Tillstånd och skadestånd, dock inte om Utförande part orsakat skadan genom grov vårdslöshet 14

27 d) Omläggning/flyttning av ledningar nedlagda utanför område för väg, gata, kollektivtrafikanläggning, spårväg eller järnväg e) Omläggning/flyttning av ledningar inom område för gata, kollektivtrafikanläggning, spårväg eller järnväg f) Omläggning/flyttning av ledningar inom område för väg i den omfattningen gällande lagar, regler och praxis medger detta g) Temporära åtgärder för att underlätta för kollektivtrafik eller annan trafik h) Utrustning på hållplatser och pendelparkeringar Utförande part är inte berättigad till ersättning från de finansieringskällor som anges under p 6 avseende: a) Kostnad för egna personalresurser eller motsvarande köpta resurser som erfordras för medverkan i Styrgruppen, Ledningsgruppen eller Arbetsgrupperna b) Kostnad för detaljplaneläggning c) Kostnad för omläggning/flyttning av ledning i de fall kostnaden för detta täcks av ledningsägare enligt avtal mellan Utförande part och ledningsägaren d) Kostnad för standardförbättring och/eller kapacitetsökning som uppkommer för ledningsägare när dennes ledning permanent måste flyttas/läggas om e) Merkostnader för drift av kollektivtrafik eller annan trafik under byggtiden, som kan uppstå för kollektivtrafikhuvudman eller trafikföretag f) Kostnad som överstiger för Projektet avsatt belopp efter prisomräkning och som inte godkänts efter beslut av Ledningsgruppen 15

28 5.5 Projektredovisning och uppföljning Utförande part ska för varje Projekt efter varje jämn månad rapportera årsfördelad kostnadsprognos till Trafikverket Utförande part ska för varje Projekt tertialvis leverera projektrapport till Trafikverket enligt överenskommen rutin. Denna ska minst redovisa årsfördelad kostnadsprognos, tidplan, förändringar av Projektets omfattning eller innehåll samt risker. Eventuell avvikelse eller risk för avvikelse mot avtalad planerad kostnad ska redovisas särskilt. 5.6 Fakturering och betalning för Projekt med annan Utförande part än Trafikverket Utförande part ska för varje Projekt skicka månatlig samlingsfaktura avseende ersättningsberättigad kostnad till Trafikverket med angivande av Västsvenska paketet som betalningsansvarig Trafikverket ska betala Utförande part senast 30 dagar efter mottagande av ovan månatlig samlingsfaktura Slutlig ekonomisk reglering av respektive Projekt ska ske senast sex månader efter Projektets avslut. Vid avräkning ska årsmedelvärden av aktuellt index användas. För avräkning av sista kalenderårets fakturering används medelvärdet av index för månaderna januari till och med den månad för vilken sista fakturering skett Om Trafikverket motsätter sig att betala fakturerat belopp, ska Trafikverket omgående skriftligen underrätta Utförande part om detta med angivande av skälen. Trafikverket är skyldigt att betala ostridig del av fakturerat belopp. 16

29 6. Finansieringen av Västsvenska Paketet 6.1 Övergripande om finansieringen och principer Enligt Medfinansieringsavtalet gäller som övergripande princip att finansieringen av Västsvenska paketet ska ske med 50 procent genom statliga anslag och 50 procent genom regional/lokal medfinansiering Statliga anslag uppgår till sammanlagt 17 miljarder kronor enligt Medfinansieringsavtalet och tillägg i Block 1. Med statliga anslag avses anslag tilldelade och anvisade Trafikverket i enlighet med nationella planer för transportsystemet Regional/lokal medfinansiering uppgår till sammanlagt 17 miljarder kronor enligt Medfinansieringsavtalet och tillägg i Block 1. Med regional/lokal medfinansiering avses: a) nettointäkter från trängselskatter i Göteborg, sammanlagt 14 miljarder kronor enligt Medfinansieringsavtalet och tillägg i Block 1, b) regionala/lokala bidrag, sammanlagt 2,25 miljarder kronor enligt Medfinansieringsavtalet och c) tillskjutna medel motsvarande marknyttor, sammanlagt 0,75 miljarder kronor enligt Medfinansieringsavtalet Trafikverkets anslag motsvarande nettointäkter från trängselskatter i Göteborg, efter avdrag för kapitalkostnader och kostnader för trängselskattesystemets införskaffande och drift, ska i det Västsvenska paketet enligt ovanstående betraktas som regional/lokal medfinansiering Inriktningen är att finansieringen över tid ska följa den övergripande finansieringsprincipen. När så erfordras tar Trafikverket inom givna låneramar upp lån i Riksgälden motsvarande de framtida intäkterna från trängselskatt 17

30 (medfinansiering). Dessa lån inklusive kapitalkostnader återbetalas senare med intäkterna från trängselskatten när medel för detta finns tillgängliga Den övergripande finansieringsprincipen om 50 procent statliga anslag och 50 procent regional/lokal medfinansiering ska tillämpas även vid förändrade investeringsbelopp på grund av prisomräkning samt vid förändrad planerad kostnad som beslutats av Ledningsgruppen Utförande part ska aktivt arbeta med att ansöka om EU-bidrag för Projekten och övriga Parter ska vid behov bistå i arbetet. Eventuella tilldelade EU-bidrag ska tillföras respektive Projekt. Det minskade behovet av finansiering med medel från det Västsvenska paketet som därvid uppkommer ska tillgodoräknas Parterna, genom att 50 procent av bidragsbeloppen krediteras Trafikverkets ordinarie statliga anslag och 50 procent krediteras trängselskatteanslaget. Samma förfarande ska användas oavsett vilket Projekt som tilldelats EU-bidrag Indexreglering av Projekten ska anges särskilt i Projektavtalen, se p Järnvägs-/spårprojekt regleras med Trafikverkets investeringsindex för banhållning och väg-/gatuprojekt regleras med Trafikverkets investeringsindex för väghållning. Projekt i form av verksamhet i Arbetsgrupperna regleras med konsumentprisindex. Projekt som omfattar en blandning av transportslag eller olika typer av åtgärder, kan regleras med ett sammanvägt index. Eventuella undantag från dessa principer ska särskilt motiveras. Trafikverket åtar sig att för övriga Parter informera om och tillgängliggöra de index som läggs till grund för prisomräkning enligt denna punkt. 6.2 Finansieringen av Projekten i Block 1 och Block 2 Projekten i Block 1 och Block 2 har i avtalen tilldelats totalt miljoner kronor. Av dessa medel har miljoner kronor finansierats genom regionala/lokala bidrag enligt Medfinansieringsavtalet och Block 1. Resterande medel har eller kommer att finansieras genom nettointäkter från trängselskatt i Göteborg och statliga anslag i nationella planer för transportsystemet enligt Medfinansieringsavtalet, Block 1 och Block 2. 18

31 6.3 Finansieringen av återstående åtgärder i Västsvenska paketet Finansieringen av genomförandet av återstående åtgärder i Västsvenska paketet enligt kommande Projektavtal sker genom a) statliga anslag anvisade Trafikverket i enlighet med nationella planer för transportsystemet enligt Medfinansieringsavtalet och tillägg i Block 1, b) nettointäkter från trängselskatter i Göteborg enligt Medfinansieringsavtalet och tillägg i Block 1 samt c) tillskjutna medel motsvarande marknyttor enligt Medfinansieringsavtalet 19

32 7. Avtalstid Paraplyavtalet gäller från och med den dag Parterna har undertecknat avtalet till och med den dag Västsvenska paketet färdigställts i sin helhet och slutlig ekonomisk redovisning har skett. 8. Ändring av avtal Ändringar av Paraplyavtalet och av Projektavtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av Parterna. 9. Tvistelösning Tvist i anledning av Paraplyavtalet och av Projektavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas efter gemensamma diskussioner mellan Parterna. I andra hand ska sådan tvist avgöras av svensk allmän domstol. Om Parterna så överenskommer kan skiljeförfarande tillämpas. 10. Övergångsbestämmelser 10.1 Avtalstiden för Block 1 och Block 2 förlängs i enlighet med Paraplyavtalets avtalstid, p 7, och avtalen gäller i sin helhet förutom nedan förändringar Paraplyavtalet ersätter följande bestämmelser i Block 1 och Block 2 avseende Projekt som inte är ekonomiskt slutreglerade vid Paraplyavtalets ikraftträdande. a, Block 1 sista stycket p 3.1, p 3.2.2, p 3.2.3, p 3.3, p 5.2, p 5.3, p 5.4 samt kap 4, 7, 8 och 9. b, Block 2 p 3.3, 3.4, 3.5 samt kap 4, 5, 6, 7, 8 och 9 20

33 Detta Paraplyavtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. Göteborg den Trafikverket Göteborg den Västra Götalandsregionen Namnförtydligande: Namnförtydligande: Göteborg den Region Halland Göteborg den Göteborgs Stad Namnförtydligande: Namnförtydligande: Göteborg den Göteborgsregionens kommunalförbund Namnförtydligande: 21

34 22

35 1 (2) Bilaga 2: Lägesrapport Västsvenska paketet hösten 2016 Västsvenska paketet är på väg in i ett nytt skede, där de stora projekten genomförs och en lång rad åtgärder är avslutade. Ett uttryck för att paketet är på väg in i ett genomförandeskede är förslag till en ny avtalsstruktur, som just nu behandlas i samverkansorganisationen. Marieholmstunneln är mitt i byggskedet och arbetet följer plan. Planeras vara klar Hisingsbron: Bygget startade i november. Hela projektet inklusive rivning av Göta älvbron planeras vara klart (Biltrafik släpps på 2020, spårvagnstrafik 2021.) I anslutning till bron ska E45 sänkas ned. Arbetena är igång. Planeras vara klara Tisdagen den 15 november gjordes en stor omledning av trafiken. Den föregicks av en kraftfull informationsinsats. (Trafiksituationen i Centralenområdet försämrades inte under de första dagarna efter omläggningen. Dock uppstod köer i rusningstid på Marieholmsgatan nära gasklockan och åtgärder vidtas.) Västlänken: Följer tidplanen. Planeras vara klar Förberedande arbeten pågår (ledningsflytt), liksom detaljprojektering (för bygghandling) i samtliga delar av projektet samt upphandling av entreprenörer. Centralen och Olskroken är upphandlade och resten är på gång under 2017 I den formella hanteringen inför byggstart avvaktar projektet behandling i Mark- och miljödomstolen, som fastställer villkor för bygget av det samordnade projektet Västlänken och Olskroken planskildhet. (Två uppdrag med skild finansiering som samordnas.) Just nu pågår en bedömning av förslag till konstnärlig gestaltning av Olskroken och Centralen inom ramen för konstprogrammet Kronotopia. Trängselskatt: Beslut i Riksdagen den 16 oktober om Backaundantaget. Ledningsgruppen i Västsvenska paketet förordar trängselskatt i Marieholmstunneln Det kräver ändring i Trängselskattelagen och blir därmed en fråga för regering och riksdag. Prognoserna visar att den bedömda återbetalningstiden på 25 år kan hållas. En lång rad saker har färdigställts inom Västsvenska paketet. Det gäller till exempel: förlängda perronger för pendeltåg mellan Alingsås, Göteborg och Kungsbacka, nya busskörfält, en betydande del av de pendelparkeringar för cykel och bil som ingår i paketet (arbete pågår med att identifiera ytterligare möjliga lägen), trimningsåtgärder, dvs smärre åtgärder som smörjer trafiksystemet (till exempel additionskörfält), stöd för den dagliga resan i form av trafikinformation (bl a informationsskyltar vid pendel-p och utvecklingsprojektet Trafik Göteborg, som nu gått in i linjen som ordinarie verksamhet). Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: Webbplats: E-post: ruts.gbg@vgregion.se

36 2 (2) Frågor och svar: Håller den ekonomiska ramen för Västsvenska Paketet? Ja. Det finns inga skäl till att parterna skulle bryta överenskommelsen om en ram på 34 miljarder kronor (prisnivå 2009). Hur ser satsningen ut inom Västsvenska paketet på gång och cykel? Gång och cykel hanteras inom ramen för olika VP-projekt. VP har tagit fram riktlinjer för hur gång- och cykeltrafik ska hanteras och prioriteras under genomförandet av de stora infrastrukturprojekten. Det är riktlinjer som nu förvaltas av de genomförande parterna Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik.

37 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Diarienummer RUN Västra Götalandsregionen Koncernstab regional utveckling Handläggare: Christian Bergman Telefon: E-post: Till beredningen för hållbar utveckling, BHU Revidering av regional plan för transportinfrastrukturen Ställningstaganden och lägesrapport inför åtgärdsplaneringen Förslag till beslut 1. BHU ställer sig bakom föreslagna inriktningar inför arbetet med åtgärdsplaneringen. Sammanfattning av ärendet Den befintliga regionala planen för transportsystemet sträcker sig över perioden Den revidering som nu genomförs innebär att nya planer tas fram för perioden Efter årsskiftet övergår arbetet från den mer övergripande inriktningsplaneringen till den mer konkretiserade åtgärdsplaneringen. På decembermötet väntas BHU ge besked om de politiska viljeinriktningar som förslås nedan. Samtidigt får BHU information om upplägg och de frågeställningar som närmast kommer upp i åtgärdsplaneringen. Fördjupad beskrivning av ärendet Hålltider I februari fick BHU information om nedanstående hålltider, som aviserats från näringsdepartementet, inför framtagandet av de nya infrastrukturplanerna Det är fortfarande dessa tider som gäller: Okt 2016: Infrastrukturproposition. Presenterades 6 oktober. Dec 2016 : Direktiv om att starta åtgärdsplaneringen. Dec 2017: Leverans av regional (och nationell) plan till regeringen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

38 Datum Diarienummer RS (5) Politiska viljeinriktningar Från tjänstemannasidan pågår arbetet med att utforma struktur och innehåll för den kommande planen. I detta skede behöver vi fånga upp BHU:s viljeinriktningar i ett antal frågor. Vi förslår att BHU ställer sig bakom följande inriktningar: Fortsatt satsning på samfinansiering av järnväg Bakgrund Enligt regelverket ligger investeringar i järnvägsinfrastrukturen inom nationell plan. Från Västra Götalandsregionens sida har vi dock valt att under de två senaste planomgångarna anslå medel från vår regionala plan för samfinansiering av järnväg i den nationella planen. I gällande regional plan avsattes 673 miljoner kr för detta ändamål. Ambitionen med dessa medel har varit att genomföra standardhöjande åtgärder i samband med att Trafikverket utför underhållsåtgärder på banorna. Det har emellertid varit svårt att omsätta avsatta resurser, bl.a. som en följd av att underhållsåtgärder inte har genomförts i tillräcklig omfattning. På tjänstemannanivå har det tagits fram ett förslag på hur resterande del av de medel som avsatts i gällande plan kan omsättas (återstår att fördela ca 435 miljoner kr av redan avsatta medel). Det bör även noteras att det i infrastrukturpropositionen som presenterades den 6 oktober har aviserats en påtaglig höjning av anslaget till järnvägsunderhåll för den kommande planperioden. Förslag att det i kommande plan anslås medel för en fortsatt satsning på samfinansiering av medel till järnväg, från vår regionala plan till den nationella planen. Ställningstagande beträffande den exakta omfattningen på satsningen tas längre fram i processen. En första utgångspunkt är att anslaget kan ligga på ungefär samma nivå som i gällande plan (ca 11 % av plananslaget). att vi omformulerar kravet på motprestation från nationell nivå, så att vi blir friare att göra de investeringar vi önskar, oberoende av Trafikverket. Motprestation från nationell nivå ska ändå fortsatt eftersträvas och vara förstahandsalternativet. Motivering Behovet av såväl underhåll som investeringar i järnvägsnätet är omfattande. Välfungerande järnvägar är viktigt för miljö- /klimatmålen och för effektiviteten i transportsystemet. Våra styrdokument t.ex. systemanalys, trafikförsörjningsprogram, målbild för tåg och godstransportstrategi lyfter behoven av att utveckla järnvägssystemet.

39 Datum Diarienummer RS (5) Viss omstrukturering av befintliga potter Bakgrund Några av potterna (för mindre kostnadskrävande åtgärder inom såväl väg och kollektivtrafik) som finns i gällande plan, har inte förbrukats i angiven takt. Ett sätt att underlätta genomförandet i nästa plan är att slå ihop mindre potter. Ett annat sätt kan vara att se över och höja beloppsgränserna i potterna. Det innebär samtidigt en något minskad politisk styrning av dessa medel eftersom fler insatsområden sätts ihop i samma pott. Förslag att maxbeloppet för smärreåtgärder (s. 14 och 16 i regional plan ) höjs från 8 miljoner kronor till 12 miljoner kronor. att de fem potterna i kollektivtrafiklistan (s. 20 i regional plan ) slås ihop till två potter; en pott för 50% statlig medfinansiering och en pott för 100% statlig medfinansiering. att beloppsgränsen för namngivna objekt i kollektivtrafiklistan höjs från 10 miljoner kronor till 25 miljoner kronor, det vill säga samma beloppsgräns som för namngivna vägobjekt. Motivering Förhoppningen är att färre och större potter ska öka flexibiliteten och därigenom även effektiviteten i genomförandet av planen. Samma sak gäller för förslaget att höja beloppsgränsen för namngivna kollektivtrafikobjekt; när beloppsgränsen höjs frigörs medel till potterna, vilket ger större flexibilitet i genomförandet av planen. Resurser för att möta politiska styrdokument Bakgrund Det har tagits fram flera viktiga styrdokument efter att den gällande regionala planen antogs, t.ex: systemanalys, godstransportstrategi och cykelstrategi. Vi behöver se över behoven att omformulera kriterier och potter för att möta de politiska viljeinriktningarna. Förslag att tjänstemannagruppen ser över och justerar formuleringar och kriterier i befintliga potter, så att de anpassas efter tillkommande styrdokument. Motivering Målsättningen är att den regionala planen ska fullfölja antagna politiska viljeinriktningar och att möjligheterna för att implementera antagna styrdokument ska stärkas.

40 Datum Diarienummer RS (5) Prioriteringsordning av beslutade namngivna objekt Bakgrund I arbetet med genomförandet av gällande plan har det funnits oklarheter beträffande utformning, korridorval mm för en del av de namngivna vägobjekten som har legat tidigt i planperioden. Detta försvårar och i vissa fall försenar genomförandet av planen. Förslag att BHU ställer sig positiva till att tjänstemannagruppen ser över och vid behov kommer med förslag på justeringar av nuvarande prioriteringsordning för namngivna väg- och kollektivtrafikobjekt. Motivering För att planen ska genomföras effektivt och enligt gällande tidplan är det viktigt att de objekt som ligger nära uppstart är mogna, det vill säga att större frågor om korridorval, utformning mm har klarats ut. Uppstart av åtgärdsplanering Det har inletts en dialog mellan VGR och kommunalförbunden gällande uppdatering av listor på kandidater till större utpekade brister (med utgångspunkt från bilaga 5 i gällande plan). Som stöd för arbetet har kommunalförbunden fått en mall, där bristerna ska redovisas och relateras till tidigare nämnda styrdokument. Förslagen som kommunalförbunden tar fram i samråd med VGR är avsedda att behandlas i BHU under åtgärdsplaneringen. Övergripande tidplan för kommande BHU-möten Nedan följer en översikt kring upplägget på kommande BHU-möten. Observera att det under tiden mellan BHU:s möten sker en förankring och dialog hos kommuner, kommunalförbund och regionpolitiker. Ett möte återstår inom den regionala inriktningsplaneringen: 6 december: BHU ger besked om de politiska viljeinriktningar som presenterats ovan. Information om de frågeställningar som närmast kommer upp i åtgärdsplaneringen. Efter årsskiftet påbörjas åtgärdsplanering med en successiv konkretisering av planförslaget, vilket behöver vara klart för remissutskick före halvårsskiftet. Det innebär tre BHU-möten som förvaltas enligt följande: 24 januari: diskussion om fördelning mellan åtgärdsområden, utifrån tidigare framtagna inriktningar och styrdokument. Information om kommunalförbundens och VGR:s inspel till kandidater för större utpekade brister (bilaga 5 i gällande plan).

41 Datum Diarienummer RS (5) 14 mars: grovt första utkast till regionalt planförslag , inklusive fördelning av medel till potter, namngivna väg och kollektivtrafikobjekt samt kandidater till större utpekade brister. 23 maj: förslag till regional plan för remiss. Vid behov kan BHU:s presidium träffas vid lämplig tidpunkt efter mötet för en sista avstämning innan planförslaget går på remiss. Från september 2017 vidtar arbetet med att beakta remissynpunkter och bearbeta planförslaget inför vidare leverans till näringsdepartementet i december Vi återkommer med konkretiserad tidplan för BHU:s möten hösten Kommunikation/förankring Vi kommer inom kort att gå ut med en inbjudan till ett informationsmöte som uppstart till åtgärdsplaneringen. Organisationer som bjuds in är kommunalförbund, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter. Datum för mötet blir eftermiddagen den 25 januari Beredning Arbetet med framtagandet av regional plan styrs och förankras inom BHU. På tjänstemannasidan är Christian Bergman och Georgia Larsson (VGR) kontaktpersoner och projektledare för revideringen av regional plan. Utredningsarbetet samordnas inom en beredande tjänstemannagrupp (arbetsgruppen för strategisk infrastrukturplanering) med representanter från Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden, Trafikverket, länsstyrelsen, Västtrafik och Göteborgs stad. Vid behov kan särskilda arbetsutskott bildas, i vilka det finns möjlighet att ta in andra intressenter/kompetenser än de som redan omnämnts. Koncernstab regional utveckling Fredrik Adolfsson Förvaltningschef Ulrika Bokeberg Avdelningschef

42 1 (7) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Max Falk Telefon: E-post: Till Beredningen för hållbar utveckling (BHU) Information och förslag till åtgärder för nyttjande av medel ur den regionala transportinfrastrukturplanen och dess pott Samfinansiering av järnväg i nationell plan Förslag till beslut Beredningen för hållbar utveckling föreslår regionstyrelsen att fatta beslut enligt: 1. Regionstyrelsen godkänner att anslå 55 mnkr ur den regionala transportinfrastrukturplanen för byggande av Brunnsbo station. Sammanfattning av ärendet Behovet av åtgärder för att återställa eller höja standarden på de järnvägar som är viktiga för regiontrafiken (utöver stambanorna) är stort. Vi har tidigare fattat beslut om åtgärder för ca 230 mnkr och det återstår därmed ca 435 mnkr för åren fram till och med Efter samråd med trafikverket om lämpliga åtgärder för dessa regionala banor har nu ett förslag tagits fram som dock kräver full finansiering med de medel som finns avsatta i den regionala transportinfrastrukturplanen. Att det inte finns någon motfinansiering för merparten av dessa föreslagna åtgärder är inte enligt intentionerna i planen. Detta avsteg får dock anses nödvändigt för att få något gjort överhuvudtaget, men ska därmed inte betraktas som en princip för framtiden. Avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur lämnar här förslag till åtgärder etappvis bana för bana och en kortare beskrivning av respektive åtgärd. Med tanke på att direktivet till Trafikverket angående åtgärdsplanering för nationell transportinfrastrukturplan för åren förväntas komma i december 2016 vill vi avvakta innan beslut tas för resterande medel ur järnvägspotten. I detta tjänstutlåtande föreslås dock byggande av Brunnsbo station. I Brunnsbo området pågår projektering och med ett tidigt beslut kan både tid och pengar sparas. I övrigt informeras om vilka åtgärder som tagits fram för att sedan slutligt prioriteras vid BHU s sammanträde i januari Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

43 Datum Diarienummer RS (7) Fördjupad beskrivning av ärendet I regional plan för transportinfrastruktur finns avsatt medel för: Samfinansiering av järnväg i nationell plan Medlen är fördelade över perioden enligt nedanstående tabell: Efter avstämning med Trafikverket återstår ca 435 mnkr. (noteras bör att stor del av medlen ligger i slutet av perioden). Dock är ledtiderna relativt långa när det gäller åtgärder inom järnvägsområdet vilket betyder att merparten av nedanstående åtgärdsförslag först kan påbörjas 2020 och framåt. Nedan följer förslag till etappvisa åtgärder per bana som sedan vid nästkommande BHU kommer att prioriteras utifrån tillgängliga medel och lämplig fördelning: Kinnekullebanan, Gårdsjö-Håkantorp Förutsättningar Banan är av regional betydelse framförallt för persontrafik men används även för viss godstrafik mellan Mariestad och Gårdsjö. Delsträckan mellan Lidköping och Håkantorp har flest resenärer och mest aktuell för ökad trafik enligt Målbild Tåg Den sträckan bedöms därför vara högst prioriterad. Banan är inte elektrifierad och trafikledningen sköts lokalt av personal på mötesstationerna. Tågmöten sker framförallt i Lidköping, Forshem och Mariestad. I järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2017 har hastighetsnedsättningar till 80 km/h på flera sträckor aviserats. Ordinarie hastighet är 100 km/h. Det finns 290 plankorsningar utmed banan och flertalet av dessa saknar bommar. Utredningar En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) genomfördes under och var ute på remiss till januari 2015 men har därefter inte fastställts av Trafikverket. Även en funktionsutredning för upprustning och elektrifiering har genomförts på begäran av Västra Götalandsregionen. Trafikverket har dock inte gjort någon slutredovisning av funktionsutredningen. Kinnekullebanan ingår i rapport om lågtrafikerade banor (Trafikverket 2015:239).