Direktiv till nämnderna inför budget 2018 och plan för

Transkript

1 1 (17) DATUM DNR KS/2017:199 Förslagsskrivelse Kommunstyrelsen Direktiv till nämnderna inför budget 2018 och plan för Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande: Kommunstyrelsen lämnar direktiv till nämnderna angående budget 2018 och plan för Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen lämnar direktiv till nämnderna angående budget 2018 och plan för Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september. Handlingar Kommunstyrelsens förslagsskrivelse inklusive bilaga,

2 2 (17) Kommunstyrelsens direktiv Stadens vision jämte de fem strategiska målen och det finansiella målet ska vara vägledande för nämndernas verksamhetsmässiga och ekonomiska planering. Nämnderna ska också, utöver lagstiftning, beakta stadens gemensamma policydokument och program. Vision för Lidingö hälsans ö På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa. Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag. Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö. Lidingö har Sveriges bästa skolor. På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden. Strategiska mål Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet. Sedan många år kan Lidingöborna fritt välja skola och förskola. Senare har även valfrihet införts inom hemtjänst, för särskilda boenden och familjerådgivning. Arbetet med att ytterligare främja valfriheten inom stadens ansvarsområden kommer att fortsätta. Ambitionen är att Lidingöborna ska uppleva största möjliga valfrihet, och därmed också ökat inflytande, när det gäller tillgång till stadens service. Pengsystemen ska behandla kommunala och fristående aktörer lika. De kommunala verksamheterna måste kunna anpassa sitt utbud efter efterfrågan, så att resurserna till varje individ säkerställs. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. Staden måste kontinuerligt förnya sig för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Det är viktigt att erbjuda snabb och effektiv service. Myndighetsutövning ska ske korrekt och utan fördröjning. Det ska vara enkelt för Lidingöborna att lämna synpunkter på den kommunalt finansierade verksamheten. Hur staden utför sina åtaganden och informerar om verksamheten ska följas upp i kontinuerliga mätningar. Brukare av kommunalt finansierade tjänster ska kunna betygsätta verksamheterna och kunna lämna förslag till förbättringar.

3 3 (17) Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. I stadens miljöprogram finns tolv lokala miljömål som syftar till att forma Lidingö till en energismart, hållbar och miljöklok stad. Lidingö stad ska arbeta brett och förvaltningsövergripande med miljöfrågorna. Lidingö stad ska förena utveckling och miljötänkande. Staden ska aktivt arbeta för att minska fossilbränsleberoendet. Arbetet med att effektivisera energianvändningen i Lidingö stads fastigheter ska fortsätta. Staden ska slå vakt om den goda livsmiljön på Lidingö och ge Lidingöborna förutsättningar för en god hälsa. Det förutsätter att alla bidrar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Stadens egna verksamheter ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Den service som staden tillhandahåller eller finansierar ska hålla god kvalitet. Verksamheterna ska följas upp och utvärderas, oavsett om de drivs i privat eller kommunal regi. Genom aktivt kvalitetsarbete, med tydliga mål, kan verksamheterna utvecklas. Tjänstegarantier ska införas där det är tillämpbart. Lidingö stad ska fortsätta att utveckla verksamheten. Det ska göras i en organisation som ser den anställde som sin viktigaste resurs med kompetenta och duktiga ledare i organisationen. Synpunkter och utvecklingsidéer från såväl anställda som kommuninvånare ska tas om hand på ett bra sätt. Utifrån nyckeltal och kundundersökningar ska tydliga jämförelser kunna göras mellan olika verksamheter, men också i förhållande till andra kommuner. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Det är skattebetalarnas pengar vi förfogar över. Därför måste vi hushålla effektivt med dessa. Stadens ekonomiska resurser ska användas så att utbildning av barn och ungdomar samt omsorg om äldre och funktionsnedsatta prioriteras. Stadens verksamheter ska ha bra resurser. För att klara framtidens välfärd måste staden arbeta strukturerat med effektiviseringar och prioritera de uppgifter som är viktigast för medborgarna. Detta kan ske genom verksamhetsutveckling, effektivt lokalutnyttjande, ökad konkurrensutsättning, samverkan med och jämförelse med andra kommuner. I syfte att uppnå bästa möjliga service per satsad skattekrona ska staden fortsätta att lägga ut verksamheter på entreprenad samt utveckla valfriheten inom fler områden. Den kommunala verksamheten finansieras genom kommunalskatt, statsbidrag och avgifter. För att hålla skatten låg för alla eftersträvar staden en ökande grad av avgiftsfinansiering där så är lämpligt. Avgiftssystemen måste ta hänsyn till enskildas ekonomiska omständigheter.

4 Stadens tillgångar i form av mark, fastigheter, tekniska anläggningar och liknande ska vårdas och underhållas väl. Tillgångar som inte behövs för stadens verksamhet kan avyttras. Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska placeras på ett sådant sätt att vårt åtagande gentemot framtida pensionärer säkras. Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Den kommunala skatteutjämningen medför en belastning för Lidingös ekonomi. Även med dessa förutsättningar ska Lidingö sträva efter en låg beskattning. Att kommunalskatten är låg har stort värde för alla. Man ska kunna leva på sin lön. Den enskilde har den bästa möjligheten att fatta beslut som rör egna ekonomiska prioriteringar. När fler har förmåga att hantera det oväntade, har vi uppnått ett samhälle som är både tryggare och friare. 4 (17) Finansiellt mål Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 procent av verksamhetens kostnader.

5 Ekonomisk utgångspunkt Lidingös ekonomi är stark och stabil med goda resultat, hög soliditet, betydande tillgångar avsatta för att möta stadens pensionsåtaganden, förhållandevis låg skuldsättning, få borgensåtaganden samt en skattesats under riksgenomsnittet. Därutöver har staden betydande värden bundna i stadens bolag. 5 (17) Lidingö stad har under hela 2000-talet, med undantag för år 2004, redovisat positiva resultat. De positiva resultaten har möjliggjort skattesänkningar, egenfinansiering av investeringar samt utbyggnad av förskolan, grundskolan och äldreomsorgen samt omsorgen av funktionshindrade. Även resurserna för väg- och fastighetsunderhåll samt parkskötsel, landskapsvård och åtgärder mot klotter har förstärkts. Årligen har betydande ekonomiska resurser tillförts stadens kärnverksamheter för ökade volymer. Resultatet för 2016 slutade på 133 miljoner kronor vilket var det högsta de senaste tio åren. I november 2016 fattades beslut om stadens budget Resultatet för 2017 budgeterades till 45 miljoner kronor. Verksamheterna inom utbildningsområdet fick tillskott på 81 miljoner kronor och satsningarna på verksamheterna inom omsorgs- och socialnämnden summerade till 27 miljoner kronor. Inför 2018 föreslår kommunstyrelsen en sänkning av kommunalskatten med fem öre. Lidingö stads kommunalskatt föreslås uppgå till 18,59 kronor. Den samlade kommunalskatten kommer att uppgå till 30,67 kronor, vid en oförändrad landstingsskatt. Sedan 2006 har skatten tidigare sänkts vid fyra tillfällen. Totalt har skatten sänkts med 0,78 kronor från nivån 19,37 kronor år 2005 till föreslagna 18,59 kronor. Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Den av riksdagen beslutade och orättvisa kommunala skatteutjämningen medför en stor belastning för Lidingös ekonomi. För 2018 kommer Lidingö betala 350 miljoner kronor till utjämningssystemet, vilket motsvarar drygt två kronor i kommunal utdebitering. Stadens finansiella mål är ett positivt resultat motsvarande en procent av verksamhetens kostnader. Målets nivå har bedömts utifrån en marginal för oförutsedda kostnader och ett finansieringsbehov av kommande investeringar. Den pågående omstruktureringen av Lidingöhem innebär ett tillskott av kapital till staden som kan nyttjas för finansiering av investeringar. Mot bakgrund av detta och att inte beskatta stadens invånare mer än nödvändig så bör en ny bedömning av målnivån på en procent göras inför höstens beslut i kommunfullmäktige om budget Resultatet för 2018 budgeteras till 31 miljoner kronor. Den totala satsningen som riktas till skola, vård och omsorg i form av nytillskott av resurser uppgår till 65 miljoner kronor för år 2018.

6 6 (17) Stadens resultatbudget, mnkr Bokslut Bokslut Prognos 1 Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 459,0 629,9 600,0 572,4 575,8 581,6 Jämförelsestörande intäkter 20,9 6,1 10,0 - - Verksamhetens kostnader , , , , , ,5 Avskrivningar -127,9-110,2-117,6-122,6-127,0-132,0 Verksamhetens nettokostnader , , , , , ,9 Skatteintäkter 2 591, , , , , ,5 Generella statsbidrag och utjämning -188,0-242,9-296,9-346,2-376,9-401,7 Utdelning från av staden ägda bolag 0,4 0,2 10,2 10,2 10,2 10,2 Finansnetto 31,1 13,0 16,3 15,0 6,8 6,8 Årets resultat 57,5 132,8 67,4 31,1 20,0 40,9 Nettokostnadsutveckling 2 2,2% 3,2% 3,3% 4,0% 2,9% 2,3% Skatteintäktsutveckling 3 3,7% 4,6% 3,3% 2,6% 2,9% 3,0% 1) Prognos för april ) Exklusive jämförelsestörande poster 3) Inklusive generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämning Nämndernas budgetförslag ska innefatta åtgärder för att kunna klara prisökningar och löneökningar inom respektive avtalsområde. Höga investeringsnivåer medför tillkommande kapital- och driftkostnader som begränsar utrymmet för verksamheterna. Nämnderna uppmanas att iaktta återhållsamhet och prioritera bland investeringsäskanden. Tillkommande kostnader till följd av investeringar i form av lokalhyror och/eller andra driftskostnader ska täckas inom tilldelad ekonomisk ram om inga andra direktiv tagits. Avgiftshöjningar om minst två procent bör eftersträvas. I det fall lagen inte anger annat bör intäkterna täcka självkostnaden. Avgiftssystemen måste ta hänsyn till enskildas ekonomiska omständigheter. Nämnderna bör iaktta viss försiktighet i att ersätta personal vid pensionsavgångar eller då en anställd avslutar sin tjänst, och göra en bedömning av nyanställningsbehov och/eller förändringar av kompetensprofil för att bättre uppnå verksamhetens mål. De ekonomiska förutsättningarna för budget 2018 har beräknats av stadsledningskontoret och återfinns i bilaga.

7 Utbildningsnämnden 7 (17) För kommunstyrelsen är utbildningsfrågorna viktiga och ska prioriteras. Att säkerställa att Lidingös unga får en bra start i livet är vårt främsta uppdrag. Vi fortsätter därför att satsa våra resurser på skolan även i 2018 års budget. Pengbeloppen för förskola, pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem), skolbarnomsorg och grundskola höjs med 2,5 procent. Gymnasieskolans pengbelopp fastställs till de nivåer som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår. Utbildningspolitiken på Lidingö kännetecknas av tre tydliga värden: kunskap, trygghet och valfrihet. Skolans verksamhet ska främst inriktas på att öka alla elevers kunskaper. Varje elev ska utvecklas utifrån sin potential. Både studiemässigt svaga elever och elever med särbegåvning ska få rätt stöd och stimulans. Lärande- och kulturförvaltningen har påbörjat ett arbete som syftar till upprätta metoder och rutiner som tillvaratar särbegåvade elevers intressen och behov. Arbetet fortlöper även för att ge studiemässigt svaga elever bättre stöd. Ju tidigare svårigheter med inlärning upptäcks hos en elev desto större blir möjligheterna att nå kunskapsmålen samtidigt som elevernas framtida möjligheter ökar. För att säkerställa detta anser kommunstyrelsen att det är viktigt att såväl läsa-räkna-skriva-satsningen som lovskolan fortsätter. Elevernas psykiska hälsa är viktig för goda resultat i skolan. Av olika skäl har den psykiska hälsan bland eleverna försämrats. Att skolmiljön upplevs som trygg och inspirerande är en central aspekt för att barnen och eleverna ska kunna prestera bättre. Kommunstyrelsens anser att elevhälsoarbetet behöver vidareutvecklas för att inte riskera försämrad elevhälsa. Tidigare har verksamheten inom utbildningsnämnden lidit av vissa ekonomiska problem, men genom ett fokuserat arbete de senaste åren har såväl förvaltning som nämnd lyckats stabilisera ekonomin och samtidigt kunnat göra flera framtidsinriktade satsningar för att utveckla verksamheten. Med en ekonomi i balans och med offensiva satsningar finns förutsättningar att kunna ta ett resultatmässigt språng vad det gäller elevernas kunskapsnivå. Arbetet med att säkerställa och förbättra alla delar i resultatoch analyskedjan fortsätter. Det finns tydliga samband mellan höga resultat och ett medvetet arbete med styrning och resultatuppföljning flera gånger per läsår. Det systematiska kvalitetsarbetet, med analysåtgärd och uppföljning, är avgörande för att förbättra skolresultaten. Det finns dock vissa utmaningar. Svårigheterna att rekrytera behöriga och kompetenta lärare till alla skolformer kvarstår i Stockholmsregionen. I konkurrensen med andra kommuner och fristående huvudmän är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. För att attrahera fler behöriga lärare och bidra till att lyfta läraryrkets status är det viktigt att lärarnas löner är konkurrenskraftiga samt att arbetsvillkor och arbetsmiljö är goda. Arbetet med att utveckla ledarskapet i skolan ska fortsätta. Under 2016 höjdes de lönesatta lärarnas löner med drygt fem procent, en satsning som fortsatt under Samma ambition gället för år Vid lönesättning ska goda prestationer och elevresultat premieras. Anslagen ökar med 3,4 miljoner kronor för att säkerställa konkurrenskraftiga lönevillkor för exempelvis lärare inom Musikskolan, SFI och Komvux. Kommunstyrelsen anser att det fria skolvalet och friskolereformen är självklara delar i det svenska skolsystemet och det är viktigt att se till att det råder lika förutsättningar mellan kommunala och fristående verksamheter. Genom fritt skolval och

8 friskolesystemet ges Lidingös unga och deras familjer möjlighet att välja en undervisningsform och inriktning som passar varje elevs intresse och önskemål. På Lidingö erbjuds även en mångfald av olika omsorgsformer såsom öppen förskola, pedagogisk omsorg och förskola. Utvecklingen inom IT och digitala verktyg går fort och sker på bred front. Digitaliseringen påverkar hela samhället och det är viktigt att eleverna utvecklar en digital kompetens. För att stärka den pedagogiska utvecklingen inom skola och förskola är det viktigt att fortsätta satsningarna på fler datorer och bra infrastruktur så att de digitala verktygen bidrar till pedagogisk förnyelse och kunskapsutveckling samtidigt som möjligheterna ökar för bättre uppföljning och kompensatorisk hjälp. Genom skolans digitalisering ges bättre förutsättningar att möta varje individ på rätt sätt. Utmaningarna för att klara mottagandet av nyanlända familjer och ensamkommande barn kvarstår, även om antalet barn inte förväntas öka lika kraftigt som de senaste åren. Den här utmaningen måste de olika verksamheterna förhålla sig till och anpassa sin verksamhet efter. Målet är att underlätta och stärka studiestarten och snabbare få in de nyanlända i samhället och in i sysselsättning. Den gjorda riktade satsningen på nyanlända som infördes 2017 med 2,5 miljoner kronor kvarstår och det samma gäller satsningen på SFI och modersmål som även den var på 3,3 miljoner kronor. Under läsåret 2016/2017 infördes en ny modell för socioekonomisk fördelning. Syftet med satsningen var att utjämna skolors förutsättning så att alla elever ges lika goda möjligheter att nå kunskapsmålen och uppnå bra resultat. Satsningen på den socioekonomiska fördelningsmodellen fortsätter även 2018 med tre miljoner kronor. Ung Företagsamhet driver en framgångsrik verksamhet på Hersby. Den flerfaldigt prisbelönta verksamheten bör ha som fortsatt ambition att erbjuda verksamheten till fler elever i gymnasiet, men även till elever i grundskolan och elever som går på gymnasieskolan introduktionsprogram, IM-elever. Tack vare att IM-eleverna flyttar tillbaka till Hersby gymnasium från de tillfälliga lokalerna kan hyreskostnaderna sänkas och integrationen stärkas. Kommunstyrelsen vill även lyfta Musikskolan genom att öka antalet platser med 200 stycken och resurser för denna ambitionsökning är 0,8 miljoner kronor samtidigt som avgiften höjs till 1200 kronor. Tillgång till kultur och humaniora är viktigt för att elever ska ta till sig annan kunskap samt öka sitt välbefinnande. Arbete med att bygga till och bygga om förskolor, grundskolor och Hersby gymnasium fortgår. Här kommer det krävas ökat fokus och samarbete mellan stadens olika förvaltningar och Lidingöborna. 8 (17) Ekonomiska ramar för utbildningsnämnden Skolpengsram Pengbeloppen för förskola, pedagogisk verksamhet (t.ex. familjedaghem), skolbarnomsorg och grundskola höjs gemensamt med 2,5 procent. Nämnden ska i sin budget lämna förslag på eventuell differentiering av uppräkning för de olika verksamheterna.

9 9 (17) Gymnasieskolans pengbelopp fastställs till de nivåer som Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) föreslår. Pengbeloppen inom gymnasiets introduktionsprogram (IM) höjdes år 2016 med cirka 25 procent. Därefter har det tillkommit statsbidrag till verksamheten och därför föreslås en sänkning av pengbeloppen med 10 tkr per elev, vilket resulterar i en besparing på 1 mnkr. Ungdomsverksamheten, fritidsgårdar, finansieras för närvarande genom anslag men också delvis genom pengersättning avsedd för klubbverksamhet. Kommunstyrelsen föreslår att klubbverksamheten, och därmed hela pengintäkten, övergår till berörda kommunala skolor. För att säkerställa en bra och positiv ungdomsverksamhet tilldelas nämnden ett utökat anslag på 2,8 mnkr. För att möta ökade barn- och elevvolymer tillförs skolpengsramen 4,2 mnkr 2018 och ytterligare 13,8 mnkr Anslagsram 3,4 mnkr tilldelas nämnden för bland annat ökade lärarlöner inom verksamheter som inte är finansierade av skolpeng. För ökade lokalkostnader i samband med flytt av Allhuset (mötesplats för de som går i särskolan) och Zenit (en fritidsgård för unga från 13 år och uppåt och som har Asperger syndrom/högfungerande autism) tilldelas nämnden 0,5 mnkr. De riktade statsbidragen för Lovskola och Läsa-Skriva-Räkna-garantin blir generella statsbidrag och nämnden tilldelas motsvarande belopp på 0,3 mnkr respektive 0,6 mnkr. Musikskolan tillförs 0,8 miljoner kronor. Samtidigt uppräknas avgiften till Musikskolan med 350 kr per termin till kr per termin. Möjligheten till en indexreglering av avgiften ska även ses över.

10 Omsorgs- och socialnämnden 10 (17) Förstklassig omsorg och ett bra stöd till behövande Lidingöbor är tillsammans med utbildning stadens viktigaste ansvarsområde. För att trygga och säkerställa kvaliteten och servicenivån höjs pengbeloppen för hemtjänst, särskilda boenden och servicehus med 2,1 procent. Likaså höjs pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri med 1,5 procent. För löne- och prisökningar inom nämndens övriga verksamhet tilldelas 1,2 miljoner kronor. Omsorgs- och socialnämndens prioriterade satsningar: Fortsätt utveckling av arbetet med mat- och måltidssituation och öka den sociala samvaron kring matbordet för äldre och personer med funktionsnedsättning Fortsätt utveckling av arbetet med att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa och personer som utsätts för våld i nära relationer Arbetsmarknadsåtgärder förstärks med hjälp av finansiering genom statsbidrag för att stärka kopplingen till arbetsmarknad för nyanlända För att höja servicen till Lidingöborna utvecklas den gemensamma mottagningsenheten ytterligare. Den utgör en väg in för alla förvaltningens målgrupper och underlättar kontakten med förvaltningen, och säkerställer att personer med komplexa behov får den insats de behöver. Det ska vara enkelt att få hjälp på Lidingö. Kommunstyrelsen vill värna om, och fortsätta utveckla, arbetet med de äldres mat- och måltidssituation under Att öka den sociala samvaron runt matbordet är viktigt och en väl sammansatt kost har stor betydelse för de äldres välbefinnande. Måltidssituationen kommer fortsatt att vara i fokus för omsorgs- och socialnämnden. Välbefinnande och livskvalitet handlar även om det sociala innehållet under en dag och om att kunna delta i olika sociala aktiviteter. Såväl äldre som bor hemma och äldre som bor på särskilda boenden samt personer med funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att komma ut i friska luften och kunna delta i aktiviteter på en regelbunden basis. Nämnden har det övergripande ansvaret för detta men många viktiga insatser görs av frivilliga dagligen. Kommunstyrelsen anser det viktigt att fortsätta utveckla samarbetet med öns föreningsliv för att erbjuda alla Lidingöbor en bra fritid. Omsorgs- och socialnämnden fortsätter arbetet med att utveckla anhörigstödet eftersom många anhöriga till sjuka och funktionsnedsatta utför ett krävande och betydelsefullt vård- och omsorgsarbete. Kommunstyrelsen vill öka insatserna för att stävja den negativa utvecklingen orsakad av droger, alkohol, våld och kriminalitet och satsar därför mer resurser till socialsekreterare som arbetar med unga Lidingöbor. Kommunstyrelsen anser att staden bättre bör stödja frivilligkrafter, såsom exempelvis nattvandringen. Ett nära samarbete med myndigheter och organisationer skapar goda förutsättningar för att kunna minska missbruk bland unga på Lidingö. Under 2017 har det startat ett arbete för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Inspirationen är hämtad från den så kallade Skottlandsmodellen som bygger på att socialtjänsten finns närvarande i ett tidigt skede ute på skolor och förskolor för att

11 11 (17) kunna fånga upp barn i ett tidigt skede och snabbt sätta in stödjande insatser. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att det arbetet fortsätter. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som berör alla grupper i samhället. Under 2017 har staden inrättat en ny funktion som samordnare för arbetet mot våld i nära relationer. Metoder för det arbetet, med bästa möjliga evidens, ska utvecklas så barn, unga, vuxna och äldre får det stöd de behöver för att våldet ska upphöra. Kommunstyrelsen anser att möjligheten att kunna välja är en rättighet för alla. Beslut har därför tagits för att införa valfrihet inom daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ambitionen är att valfrihetssystem införs under En översyn ska även göras av stadens långsiktiga behov av bostäder till äldre. De senaste åren har antalet nyanlända och ensamkommande unga ökat snabbt. För att underlätta och snabba på integrationen för dessa personer behövs ett förstärkt arbete inom staden gällande boendelösningar, utbildning, språkinlärning och sysselsättning så att de lätt kommer in i samhället. Då lagstiftning och ersättningsnivåer ändrats pågår en omvandling av vissa HVB-platser till stödboende för ensamkommande unga. Hänsyn ska tas till varje enskild ungdoms mognad och förutsättningar. Kommunstyrelsen ser med viss oro på den problematik som befaras kunna uppstå i samband med att det tvååriga etableringsuppdraget för de nyanlända upphör. Kommunstyrelsen vill se mer resurser och tydligare inriktning från staten för detta uppdrag. Det är tydligt att Arbetsförmedlingen idag inte klarar uppgiften på ett tillräckligt snabbt och ändamålsenligt sätt. Arbetet med detta är viktigt inte minst för att undvika social utsatthet och utanförskap. Stadens insatser inom området arbetsmarknadsfrågor behöver stärkas, utvecklas och samordnas över förvaltningsgränserna. Därför tillsätts resurser för detta ändamål. Ekonomiska ramar för omsorgs- och socialnämnden Pengbeloppen för hemtjänst, särskilda boenden och servicehus höjs med 2,1 procent. Pengbeloppen för funktionsnedsättning, LSS och socialpsykiatri höjs med 1,5 procent. För löne- och prisökningar inom nämndens övriga verksamhet tilldelas 1,2 mnkr. För hälso- och sjukvård i bostad enligt LSS, Hälsomottagningen som övertogs 2015 från landstinget, tilldelas nämnden en utökad ram på 1,5 mnkr. För att möta ökade volymer tillförs omsorgs- och socialnämnden 6,5 mnkr 2018 och ytterligare 2,5 mnkr Nämndens kostnader för nyanlända och ensamkommande barn finansieras genom statsbidrag.

12 Teknik- och fastighetsnämnden 12 (17) Kommunstyrelsen ser det som en angelägen uppgift att skapa en säker trafikmiljö med god framkomlighet för olika trafikslag, där utgångspunkten är att alla dessa behövs och kompletterar varandra. I arbetet för att skapa en bra trafikmiljö är det av stor vikt att hänsyn tas till den omgivande miljön och till de boende. Staden måste bli bättre på att undersöka behovet innan en åtgärd genomförs samt bli bättre på att kommunicera och ta in synpunkter på förslagen från Lidingöborna. Staden ska fortsätta att skapa kompletterande infartsparkeringar vid kollektivtrafikknutpunkter. Det är även viktigt att, i samband med planeringen av de nya centrumdelarna, se över möjligheterna att skapa fler platser för såväl infartsparkering som för boende. Att underhålla vägar, broar, viadukter och annan infrastruktur är viktigt för att minimera dyra reinvesteringar. Underhållsarbeten ska ske enligt den fastlagda, långsiktiga underhållsplanen. Snöröjningen på Lidingö ska hålla god standard. Bussar, bilar, fotgängare och cyklister ska kunna ta sig fram även vid större snöfall. Trots att Lidingö är en ö med bebyggelse nära kusterna är kollektivtrafiken till sjöss eftersatt. För att förbättra möjligheterna för Lidingöborna att snabbt ta sig till arbetet ska staden verka för ökad turtäthet för såväl Waxholmsbåtarna som för pendelbåten Sjövägen. Även stadens park-, natur- och vattenområden ska vara attraktiva och tillgängliga för Lidingöborna. Det skapar förutsättningar för ett aktivt friluftsliv på Hälsans ö. Åtgärder mot förbuskning och nedskräpning ska fortsätta, liksom klippning av gräsmattor. En utredning av vattenkvaliteten i Kottlasjön presenterades under våren Åtgärder i syfte att minska algblomning planeras att genomföras under hösten Kommunstyrelsen är angelägen om att vattenkvaliteten i Kottlasjön förbättras. Moratoriet i stadens skog tillåter nödvändiga skötselåtgärder, som exempelvis frihuggning av ekar och andra ädla lövträd liksom av forn- och kulturminnen, större stigar, rastplatser och dylikt. Vad det gäller den bostadsnära skogen på stadens mark anser kommunstyrelsen att det kan behövas insatser. Vilkas åtgärder som kan bli aktuella bör bedömas utifrån bland annat önskemål från fastighetsägare. Ett fortsatt arbete ska ske för att förbättra belysningen på såväl gång- och cykelbanor som rekreationsområden. Det är åtgärder som skapar en tryggare utomhusmiljö, lägre energiförbrukning och en bättre arbetsmiljö. Arbetet med att samordna cykelnätet med övriga kommuner i Stockholmsregionen, skapa fler låsbara cykelinfartsparkeringar vid strategiska busshållplatser och längs Lidingöbanan bör fortsätta för att staden ska kunna erbjuda bättre möjligheter att cykla och promenera i vardagen. Kommunstyrelsen anser att det försök med utökad lövupptagning på gång- och cykelvägar som påbörjats ska fortsätta i syfte att förbättra säkerheten och minimera halkrisken. Kommunstyrelsen anser det viktigt att Lidingöborna har en säker tillgång till rent vatten och väl fungerande avloppssystem. Infrastrukturen för vatten och avlopp måste underhållas för att säkerställa detta. Arbetet med att färdigställa dagvattenhanteringen i inre Kyrkviken är viktigt för att förbättra vattenkvaliteten.

13 Staden investerar för närvarande i Lidingövallens idrottsområde, där det nu ska projekteras för en 400-meters löparbana. Det är viktigt att detta arbete sker i nära samarbete med föreningarna, miljö- och stadsbyggnadskontoret och lärande- och kulturförvaltningen. Detsamma gäller för planeringen av idrottsområdet i Högsätra. 13 (17) Staden har även tagit beslut för idrottsområdet runt Ekholmsnäsbacken. Detta är ett viktigt rekreations- och idrottsområde för många Lidingöbor. Kommunstyrelsen anser det viktigt att fortsätta utveckla Ekholmsnäs till ett attraktivt idrottsområde för aktiviteter året om. Fler Lidingöbor är engagerade i Lidingös aktiva föreningsliv. Därför tilldelas teknikoch fastighetsnämnden medel för att hantera ökade volymer för lokalbidrag. Det är positivt att fler Lidingöbor tar del av idrotts- och kulturverksamhet genom föreningslivet på Hälsans ö. För ny- och tillbyggnation av skolbyggnader måste teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans och lärande- och kulturförvaltningen aktivt arbeta med tydlig upphandling och kostnadskontroll så att lokalhyrorna inte tar för stor andel av skolpengen. I denna process är det viktigt att ha en löpande dialog med miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ekonomiska ramar för teknik- och fastighetsnämnden För ökade kostnader för löner och indexuppräkningar tilldelas nämnden 1,0 mnkr. För utökade kostnader när driftsåtagandet vid Dalénum övergår till staden tilldelas nämnden 0,8 mnkr. Till ökade volymer för lokalbidrag till föreningar tilldelas nämnden 0,5 mnkr. Till ökade kostnader för Ekholmsnäs skidanläggning tilldelas nämnden 0,7 mnkr. Till löpande arbete med marksanering tilldelas nämnden 1,0 mnkr. Ytterligare 1,8 mnkr tilldelas för ökade kapitalkostnader vid nybyggnation av friidrottsanläggning vid Lidingövallen. Nämndens verksamhet för stadens lokalförsörjning ska redovisa ett överskott från hyresverksamheten som är i nivå med budget En ekonomisk analys av den nya interna hyresmodellen som infördes 2017 ska genomföras under 2018.

14 Kultur- och fritidsnämnden 14 (17) På Lidingö finns ett brett kulturutbud och Lidingöborna erbjuds en rad möjligheter till en aktiv fritid. Kommunstyrelsen uppskattar att många ideella föreningar och entreprenörer bidrar med att erbjuda goda möjligheter till idrott och friluftsliv. Kommunstyrelsen anser att stadens fokus för nämndens verksamheter ska ligga på barn och unga. Aktiviteter för barn, ungdomar, funktionsnedsatta och äldre ska prioriteras. Det är också viktigt att följa hur barns och ungdomars intressen förändras över tid för att eventuellt ompröva tidigare prioriteringar och lyfta fram nya möjligheter. En av de mer uppskattade aktiviteterna bland Lidingöborna är den årliga Kulturveckan. Genom samarbete med Lidingös kulturaktörer och en ökad extern medfinansiering kan Kulturveckan ytterligare utvecklas och breddas. Kommunstyrelsen ser positivt på denna utveckling som ger möjlighet till större och bättre kulturutbud. Staden bör även fortsättningsvis stödja den bland Lidingöbor uppskattade körfestivalen. Stadens bibliotek spelar en viktig roll som kulturellt och demokratiskt nav. Kommunstyrelsen anser att de läsfrämjande aktiviteterna för barn och ungdomar är viktiga och ska fortsätta och utvecklas. Bibilioteket har även en viktig roll för de nyanlända och aktiviteter för dessa bör vidareutvecklas för att stärka integrationen, inte minst språkligt. För att stärka bibliotekets viktiga arbete tilldelar kommunstyrelsen medel för att kunna öka stadsbibliotekets öppettider, på såväl vardagar som helger, riktat i första hand till barnfamiljer och förskoleklasser. Aktiviteter riktade till unga funktionshindrade är en viktig del av nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen är positiv till att ansöka om medlemskap i föreningen Funkisglädje som ordnar aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning. Ett exempel är den mycket uppskattade Funkismellon som i år ägde rum på Cirkus i Stockholm. Kommunstyrelsen har tagit flera investeringsbeslut som rör idrottsatsningar på Vallen. Det är viktigt att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med teknik- och fastighetsnämnden följer utvecklingen av dessa projekt och säkerställer att såväl idrottklubbar som Lidingöbor kan nyttja dessa nysatsningar på ett så bra sätt som möjligt. Kommunstyrelsen ser även att kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Lidingös föreningar, teknik- och fastighetsförvaltningen och miljö- och stadsbyggskontoret planerar utvecklingen av Högsätra idrottsområde till att bli ett attraktivt idrottskluster. Många Lidingöbor ägnar sig åt sjö- och båtliv. Kommunstyrelsen anser att staden bör förbättra möjligheterna att vistas på sjön genom att fortsätta det arbete som sker i samarbete med båtlivet. Ekonomiska ramar för kultur- och fritidsnämnden. Till utökad biblioteksverksamhet tilldelas nämnden 0,4 mnkr. Avgiften för Sagateatern höjs med 350 kronor per termin för att likställas med avgiften till Musikskolan.

15 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är stadens ledande politiska nämnd. Den har ett särskilt ansvar för stadens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamheter. 15 (17) För att bibehålla Lidingös särprägel bör en väl avvägd mark- och bebyggelseplanering beaktas. Ansträngningar ska göras för att bevara kulturellt värdefulla miljöer och byggnader samt värna Lidingös grönområden. Här kommer arbetet med Kulturmiljöprogrammet vara av stort värde. Ny bebyggelse ska ske på så sätt att infrastrukturen inte överbelastas och ny infrastruktur, inklusive behov av samhällsservice, ska tas med i planerna från början. Ny bebyggelse ska vara väl anpassad till den befintliga miljön och helst byggas, där så är möjligt, på tidigare ianspråktagna markytor. En miljömedveten bostadsplanering ska eftersträvas där hänsyn tas till såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. På Lidingö eftersträvas en variation av såväl upplåtelseformer som storlek på bostäderna. En aktualitetsprövning av stadens översiktsplan kommer att slutföras under För att underlätta stadens bostadssociala ansvar att tillhandahålla bostäder, ska ansträngningarna för att teckna avtal med privata fastighetsägare om anvisning av lediga hyresrätter fortsätta. Kommunsfullmäktige har under våren 2017 antagit en ny näringslivspolicy som arbetats fram tillsammans med Lidingös näringslivsorganisationer. Med denna policy i ryggen kan staden påbörja en prioritering av insatser och aktiviteter som finns i strategin och handlingsplanen som medföljer policyn. Kundvalssystemen ska utvecklas för att stimulera till ökad konkurrens och mångfald bland utförare av olika välfärdstjänster. Kommunalt driven verksamhet och verksamhet som drivs av andra utförare ska styras och finansieras på likvärdiga och konkurrensneutrala villkor. Pengsystemen ska behandla kommunala och fristående aktörer lika. Staden behöver fortsätta att vidareutveckla de möjligheter som digitaliseringen innebär i såväl interna processer som gentemot Lidingöborna så att de i större utsträckning kan utföra sina kommunala ärenden digitalt. Lidingö stad, liksom andra kommuner, brottas med stora utmaningar på personalområdet. Hur väl staden lyckas ge Lidingöborna en god service är i hög grad beroende av kompetens och engagemang hos medarbetare och chefer. En fortsatt satsning på fortbildning är centralt. En fortsatt satsning på Ledarlyftet bör prioriteras. Mottagande av nyanlända och ensamkommande unga har under ett antal år ökat väsentligt. Prognoserna framåt är ännu osäkra, men en viss beredskap bör iakttas för ett mottagande i nivå med dagens. Detta kommer att medföra en avsevärd påverkan på budgeten hos framför allt utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden. Lidingö har inte tidigare hanterat volymer av denna storleksordning vilket inneburit att flera delar av stadens organisation har ansträngts kraftigt för att kunna anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. Arbetet med att tillskapa boenden för nyanlända familjer och ensamhushåll samt ensamkommande unga är en svår utmaning som kommer kräva fortsatt fokus under 2018 och belasta budgeten med nya utgifter. Arbete måste intensifieras för att de nyanlända ska kunna börja studera eller arbeta för att blir anställningsbara och ta hand om sin egen försörjning.

16 16 (17) Det påbörjade projektet att modernisera stadshuset och effektivisera stadens organisation fortlöper även under Fortsatt fokus framåt handlar om att renovera stadshuset för att möjliggöra för effektiva och smarta processer, förbättra kundfokus, utveckla samarbetet mellan förvaltningarna och minska det vertikala tänkandet. Effektiviseringsarbetet handlar om att frigöra tids-, arbets- och ekonomiska resurser. Planarbetet för Centrum etapp 1 drivs vidare och antagandeprocessen inleds under året. Även planarbetet för Högsätra drivs vidare och ett detaljplanearbete startas med syfte att stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. Det expressprojekt för ungdomsbostäder i Larsberg som pågår, fortlöper och väntas antas under Syftet med projektet är att på kort tid möjliggöra bostäder för ungdomar. Målsättningen med att inviga en simhall senast 2021 ligger fast. När placeringen är avgjord kommer ett ökat fokus ligga på att studera simhallens funktion och ekonomi. Kommunstyrelsen har avsatt 200 miljoner kronor för att bygga en ny simhall. Simhallen kommer att placeras någonstans på centrala Lidingö med goda kommunikationer. Den exakta placeringen kommer att meddelas när budgeten för 2018 presenteras hösten Processen med att försälja ett antal av Lidingöhem AB:s fastigheter fortskrider och förväntas slutföras under året. Försäljningslikvid samt bolagets kassa ska överföras till staden för att bidra till angelägna investeringar samt amorteringar av stadens låneskuld. Kommunfullmäktige har under våren 2017 fattat ett nytt investeringsbeslut angående den nya Lidingöbron som innebär en höjning av den segelfria höjden. I väntan på den utredning som trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting genomför gällande dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron gör staden de förberedelser och det underhåll som anses nödvändiga för att fortsätta driva den gamla Lidingöbron. Kapital som finns avsatt för stadens pensionsskuld ska placeras på ett sådant sätt att åtagandet gentemot framtida pensionärer säkras. Stadens tillgångar ska vårdas och underhållas väl. Fastigheter och tekniska anläggningar som inte behövs för stadens verksamhet ska avyttras. Med beskattningsrätten följer ett stort ansvar varför denna rätt måste användas ytterst återhållsamt. Den av riksdagen beslutade och orättvisa kommunala skatteutjämningen medför en stor belastning för Lidingös ekonomi. För 2018 kommer Lidingö belastas med cirka 350 miljoner kronor totalt i årlig nettobetalning, motsvarande drygt tvåkronor i kommunal utdebitering. Trots denna belastning klarar staden av att göra stora budgetsatsningar på den kommunala välfärden och tryggheten. För 2018 satsas cirka 55 miljoner kronor samtidigt som det finns marginaler för framtiden. Från mandatperiodens början har de två största nämnderna utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden tillsammans tillförts över 220 miljoner kronor totalt, exklusive budgetförstärkningen för Det påbörjade effektiviseringsarbetet har också frigjort resurser, vilket var syftet. Sammantaget ger detta utrymme för en skattesänkning motsvarande fem öre, vilket innebär att den kommunala utdebiteringenblir 18,59 kronor.

17 Ekonomiska ramar för kommunstyrelsens kontor 2018 ges ingen generell uppräckning för stadsledningskontoret. 0,6 miljoner tilldelas stadsledningskontoret för att förstärka utredningskapaciteten. Interna priser på tjänster från stadsledningskontoret uppräknas med 2,0 procent. Anslaget för den centrala politiska organisationen tilldelas 0,6 mnkr till ökade kostnader för politiska arvoden och partistöd. 17 (17) 1,0 mnkr tilldelas stadsledningskontoret för kostnader vid genomförandet av allmänna val Miljö- och stadsbyggnadskontoret tilldelas 1,1 mnkr för löne- och prisökningar. På kommunstyrelsens vägnar Anna Rheyneuclaudes Kihlman Kommunstyrelsens ordförande Ida Wahlbom Kommunstyrelsens sekreterare