Helårsprognos efter september. Barn- och ungdomsnämnden
|
|
- Rasmus Lindberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Helårsprognos efter september Barn- och ungdomsnämnden
2 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Återkoppling till riskanalysen i årsrapporten 4 Driftsredovisning 10 Prognos Resultat per förskola och skola Investeringsredovisning 15 Bilagor 16
3 Verksamhetsmål Uppföljning av verksamhetsmålen har gjorts i augusti och redovisades i samband med delårsbokslut. Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Oförändrad eller negativ trend/ Ej påbörjat Totalt Nämndsmål 2 (12 %) 8 (44 %) 8 (44 %) 18 Aktiviteter 4 (24 %) 12 (70 %) 1 (6 %) 17 Uppdrag 5 (100 %) 5 Sammanfattningsvis kan sägas att utav de 8 mål som utvärderats till oförändrade eller negativ utveckling, så bedöms 3 av dessa att vara oförändrade och på 5 av målen ses negativ utveckling. Den negativa utvecklingen gäller bästa skolkommun, meritvärde i åk 6 och åk 9, fullständiga betyg i åk 6 och sjukfrånvaro. De uppfyllda målen är; kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt samt måluppfyllelsen i åk 3 på nationella prov. 3
4 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Beskrivning av verksamheten som bedrivits under året med fokus på väsentliga händelser per verksamhetsområde. Återkoppling till riskanalysen i årsrapporten Återkoppling görs på de risker som beskrevs i årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys. Barn- och elevantal Tabellen redovisar barn- och ungdomsnämndens antal barn och elever och vad budgetramen förväntas minskas eller ökas med ekonomiskt under Beloppen ingår i prognosen. Uppgifterna avser barn och elever som tillhör barn- och ungdomsnämnden och går i kommunala och fristående skolor. 10 % av barnen väntas gå i fristående förskolor och 11 % av eleverna väntas gå i fristående skolor. Antal barn och elever 2017 Budget Prognos Skillnad Tkr Förskola Förskoleklass Åk Åk Åk Summa förskoleklass till åk Fritidshem Total Förskola I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns bl.a. följande text: Antalet förskolebarn fortsätter att öka och födelsetalen förväntas stiga kommande år föddes 784 barn och år 2020 räknar vi med att det föds ca 860 barn. Till detta kommer att Kalmar är en inflyttningskommun och många barnfamiljer flyttar hit. Bostadsbyggandet har nu tagit fart och inom några år finns många nya bostäder färdigställda. Innevarande år, 2017, kommer vi att ha en markant ökning jämfört med året innan Vi går in i 2017 med ett underskott av förskoleplatser eftersom utbyggnaden släpar efter. Det rör sig om ca 10 förskoleavdelningar. Totalt kommer 26 nya förskoleavdelningar (inklusive underskottet på 10 avdelningar) att behövas i barn- och ungdomsnämndens område under perioden De långa ledtiderna d.v.s. från det att behovet i ett område är identifierat till att en förskola kan tas i bruk är ett problem i sammanhanget. I ett växande Kalmar med ett högt bostadsbyggande och stark inflyttning behöver processerna bli snabbare. Vi riskerar annars att inte kunna klara uppdraget att erbjuda förskoleplats i rätt tid och i rätt område. Det ser ut som att nämnden kommer att ha färre barn än vad som budgeterats för i förskoleverksamheten, till skillnad mot förra prognosen som pekade på ett antal som överensstämde med budgeterat antal barn. Prognosen bygger på utfallet t.o.m. september samt det som förskolorna prognostiserar oktober till december. Även om det ser ut att bli något färre barn än budgeterat 2017 är det fortfarande en stark ökning av antalet barn i förskolan. Vi har gått in i 2017 med ett underskott av platser i förskolan. Detta gäller i synnerhet i norra Kalmar där det är svårt att klara behovet. Förskolan Ljusglimten har utökats med ytterligare två paviljonger och tre paviljonger på Kalmarsundsskolans gård tas i bruk under hösten. Även i Lindsdal kommer ytterligare två paviljonger vid Sjöängsskolan från 1 januari Totalt i hela kommunen finns nu ett tjugotal förskoleavdelningar i paviljonger. 4
5 Kalmar är i ett expansivt skede och kommer sannolikt ha ca invånare år Det innebär att ca 680 fler förskolebarn behöver ha plats. Det finns därför behov av utbyggnad i flera områden. Detta är dock inte helt problemfritt. Dels handlar det om stora investeringar och dels är byggmarknaden överhettad, vilket innebär svårigheter att få in anbud eller att priserna ökar. Den snabba utvecklingen understryker också behovet av effektivare processer (planarbete investeringsbeslut upphandling - genomförande) och diskussioner har startat med berörda förvaltningar kring detta. Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns bl.a. följande text: De närmaste åren sker en kraftig ökning av antalet elever i grundskolan. Under perioden ökar det totala antalet elever med ca 607 i barn-och ungdomsnämndens område. På 10 års sikt ökar antalet elever i grundskolan med ca i hela kommunen, d.v.s. en ökning med 22 %. I grundskolan pekar prognosen mot att antalet elever blir lägre än planerat, men ändå ett tjugotal fler än föregående prognos. Några rektorer såg redan i början av året att de har överskattat budgeterat antal elever som kommer gå hos dem. Detta ger även negativa följdverkningar på antalet elever i fritidshem. Den nya befolkningsprognosen för Kalmar kommun visar också på att elevökningen fortsätter. Det ser nu ut som att vi kommer att ha ca fler elever i skolan år Det innebär att även skolan behöver byggas ut. Utöver nya skolor i Rinkabyholm (Södra staden) och centrala Kalmar (Tallhagsskolan, Gröndalsskolan) bedömer vi att ett helt nytt skolområde kommer att behövas i norra Kalmar tätort. Personalrekrytering behovet ökar Förskola I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns följande text: Barn- och ungdomsnämnden står inför stora utmaningar i och med det ökade barn- och elevantalet. Detta i kombination med pensionsavgångar och nya riktade statsbidrag, kräver ett strategiskt arbete kring kompetensförsörjningen. Här kommer marknadsföring mot framtida medarbetare att spela en stor roll. Det är ett arbete som redan påbörjats, bl.a. i form av deltagande vid olika mässor samt inbjudan till rekryteringsmöten för snart examinerade förskollärare. Syftet med rekryteringsmötena är att berätta om förskoleverksamheten och varför de ska välja att arbeta i Kalmar kommun. I och med svårigheten att hitta vikarier till förskolan, både för korta och längre vikariat, har tillsvidareanställningar medvetet erbjudits från barn- och ungdomsförvaltningens sida. En högre andel tillsvidareanställningar innebär också bättre anställningsvillkor och att Kalmar kommun upplevs vara en attraktivare arbetsgivare, vilket är avgörande för den framtida komptensförsörjningen. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar också om bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och löneutveckling. Det finns också en risk i att det blir svårare att tillsätta behörig personal då andelen behöriga sökande inte når upp till det antal som verksamheten har behov av. Bristen på utbildade förskollärare börjar visa sig trots att Kalmar är en utbildningsort för förskollärare. Konsekvenser kan bli försämrad personaltäthet som i sin tur kan ge högre sjukskrivningstal, eller att verksamhetens kvalitet och utformning påverkas. Barn- och ungdomsförvaltningens marknadsföringsmetoder utvecklas ständigt. Under innevarande år har såväl intern- som externproducerade filmer tagits fram. I september har en rekryteringskampanj som har namnet Ett lätt beslut! startat. Kampanjen kommer att användas i olika sammanhang men framförallt i sociala medier i anslutning till rekryteringar. Den externproducerade filmen kommer även att användas vid mässor, i bussar och i radio samt finnas tillgänglig på YouTube. I vårens samordnade rekrytering var behovet av förskollärare större än tillgången på sökande som uppfyllde de krav på examen och legitimation som ställs. Rekrytering av barnskötare har gjorts för att täcka befintliga barnskötarvakanser. Då det inte har funnits tillräckligt många sökande förskollärare för att täcka vakanserna har förskolorna i stället valt att rekrytera fler barnskötare. Därmed kvarstår risken med att det är svårt att tillsätta behörig personal då andelen behöriga sökande inte når upp till det behov som finns. 5
6 Förvaltningens behov av förskollärare fortsätter att vara stort. I samband med den samordnade annonsering av lediga förskollärartjänster i september/oktober görs insatser för att locka snart examinerade förskollärare att söka sig till Kalmar kommun. Detta gör vi genom att skicka särskilda inbjudningar till informationsmöte för dessa studenter. Studenterna får både en inbjudan till möte via vykort men också via e- post. Personalrörligheten ökar inom såväl barn- och ungdomsförvaltningen som i Kalmar kommun. Det ackumulerade värdet för personalrörligheten till och med juli 2017 är 8,5 %. För 2016 var värdet 6,2 % för motsvarande period. I månadsskiftet augusti/september startade vikariepoolen Förstärkningsgruppen. Gruppen som består av tillsvidareanställda medarbetare servar 6 förskolor med att täcka upp vid akut vikariebehov. Gruppen har inte har varit aktiv under så lång period så att det går att göra relevant uppföljning men vi ser att den fyller ett behov för verksamheten. Grundskola I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns följande text: Barn- och ungdomsnämnden står, som tidigare nämnts, inför stora utmaningar med att rekrytera behörig personal. Även inom grundskole-, förskoleklass- och fritidsverksamheten krävs ett strategiskt arbete vad gäller rekrytering av behöriga pedagoger. Att marknadsföra sig mot framtida medarbetare och fortsatt samarbete med Linnéuniversitetet är, precis som för förskolan, även här ett prioriterat område för att säkerställa att kommunens framtida efterfrågan tillfredställs. Övergripande handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare som tillhandahåller en bra arbetsmiljö, bra scheman, arbetskläder, bra löner och löneutveckling. Inom skolan tar rekryteringen ytterligare en dimension då lärarna inte bara ska vara behöriga lärare, de ska även vara behöriga i de ämnen och årskurser behovet finns att undervisa i. I detta ligger en risk, om det inte finns behörig personal, alternativt att inte tillräckligt många behöriga söker tjänster i Kalmar kommun, utmanas kvaliteten på undervisningen vilket kan resultera i lägre måluppfyllelse hos eleverna. Inom vissa ämnen/områden finns det god tillgång på behöriga lärare, inom andra ämnen sämre. Verksamhetens behov av vissa grupper av behöriga lärare och yttre faktorer så som tillgång till vissa utbildade grupper skiftar över tid. Till exempel är speciallärare ett bristyrke där det är svårt att rekrytera i nuläget. Barn- och ungdomsförvaltningens marknadsföringsmetoder utvecklas ständigt. Under innevarande år har såväl intern- som externproducerade filmer tagits fram. Dessa filmer används framförallt allt i sociala medier vid rekryteringar. I september har en rekryteringskampanj som har namnet Ett lätt beslut! startat. Denna kampanj är tänkt att fungera som draghjälp i rekrytering av personal till både grundskola samt till förskola och fritidshem. Förvaltningen arbetar medvetet med tydliga karriärvägar för att behålla kompetenta medarbetare samt locka nya. Under första delen av september har ett ledarförsörjningsprogram med inriktning mot förskola och skola startats. Programmet som pågår under läsåret 2017/2018 har 10 deltagare. Innehållet i utbildningen är bland annat Ledarskap med specifik inriktning mot förskolans och grundskolans verksamhet. Övrigt innehåll i utbildningen är ekonomi, personal, arbetsrätt, arbetsmiljö, kvalitetsarbete, aktuella planerings- och utvecklingsinsatser, IT, skoljuridik och elevhälsa. Denna utbildning har startats i syfte att kunna tillgodose framtida chefsförsörjningar inom verksamheten. Samarbetet med Linnéuniversitetet är viktigt. Hösten 2016 bestämde kommunens universitetsstrateg, tillsammans med kåren att Kalmar kommuns representanter skulle stå vid Universitetsbiblioteket en dag i månaden. Representanterna sprider information om Kalmar kommun som arbetsgivare såsom sommarjobb, timvikariat med mera. Barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit vid fyra tillfällen under hösten 2016 och fyra tillfällen under våren Det har varit antingen en eller två förskolechefer alternativt pedagoger på plats från förvaltningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen och övningsskolor är bra möjligheter för oss som arbetsgivare att intressera studenterna för att söka arbete i Kalmar kommun efter avslutad utbildning. 6
7 I vårens personalplaneringsprocess gjordes matchningar mellan vakanser och övertaligheter. Då det endast fanns en liten andel övertalighet kunde dessa matchningar endast lösa en mindre del av vakanserna. Rekrytering av ca 25 lärartjänster med olika ämnesbehörigheter har gjorts inför läsåret 2017/2018. Personalstruktur Antal tillsvidareanställd personal, årsarbetare exkl. vilande tjänster feb 2016 dec 2016 feb 2017 maj 2017 aug 2017 Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola Ledning och administration Summa Totalt har antalet anställda ökat med knappt 85 heltidstjänster mellan februari 2016 och aug 2017, och sedan slutet av 2016 har antalet ökat med 22. Trenden är uppåtgående i samtliga verksamheter. I den pedagogiska omsorgen har personalen minskat från 3 till 2 tjänster under perioden, dessa ingår i förskolans siffra i tabellen. Ökade vistelsetider i förskolan I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns följande text: Föräldrarnas behov av längre vistelsetider i förskolan ökar kontinuerligt. År 2004 var den genomsnittliga vistelsetiden 29 timmar per vecka var den genomsnittliga vistelsetiden 33,6 timmar per vecka, en ökning på 16 %. Nuvarande form av ersättningssystem från kommunfullmäktige tar inte hänsyn till vistelsetiderna, tilldelning görs endast efter hur många barn som finns i verksamheten. För 2016 har schemasnittet ökat med 1-3 % beroende på verksamhetsform vilket har kostat 2,5 mnkr utöver budget. Barn- och ungdomsnämnden begär kompensation för denna merkostnad. Vi har nu nått en punkt där det är svårt att få en tillräcklig personalbemanning över dagen. Detta riskerar att verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö blir sämre för både barn och personal. Förändringar i barnens genomsnittliga vistelsetider under året borde också kompenseras inte bara antalet barn. I verksamhetsplan 2017 finns ett uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan. En justering av ersättningssystemet begränsar risken att verksamhetens kvalitet och arbetsmiljö blir sämre, både för barn och för personal. Även om vistelsetiden byggs in i resursfördelningssystemet fr. o m 2018 är det inte tillräckligt för att lösa problemen med otillräcklig bemanning i förskolan. Det behöver tillföras ytterligare medel för att få en tillräcklig bemanning över hela barnens vistelsetid i verksamheten Om varje avdelning förstärkas med en personaltimme mer per dag (0,125 tjänst) kostar det 14 mnkr för hela barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Just nu är vistelsetiderna i kommunal förskola ungefär samma som budgeterade 33,6 timmar per vecka. I den fristående verksamheten är barnen inskrivna 1,3 timmar mer per vecka än planerade 34. Personalläget i de kommunala förskolorna är fortsatt ansträngt. Översynen av resursfördelningssystemet tillsammans med kommunledningskontoret pågår. Det hölls ett möte före jul där barn- och ungdomsförvaltningen informerade om läget. Kommunledningskontoret skulle därefter ta med sig detta i fortsatta diskussioner med kommunledningen. Ingen ytterligare information i frågan har kommit från kommunledningskontoret. Den framskjutna budgetprocessen påverkar möjligheten att få ytterligare information i dagsläget. 7
8 Statsbidrag Förskola I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns följande text: Den nya regeringen har genomfört en mängd nya reformer inom barn-och ungdomsnämndens verksamhetsområde som utmynnat i nya statsbidrag, ett exempel är bidraget som syftar till att minska barngruppernas storlek. Statsbidragen är villkorade. Sambandet mellan de sparbeting som gjorts de senaste åren och att kommunen erhåller nya statsbidrag innebär en risk. T.ex. jämförs ofta nyckeltal, som personaltäthet eller gruppstorlekar, vid två olika tidpunkter i uppföljningen av bidraget för att visa att man använt statsbidraget till det som det var avsett för. Uppföljningen av statsbidraget för mindre barngrupper som gjorts under hösten 2016 (avsåg LÅ 2015/2016) utgjordes till större del av en beskrivning av insatser och åtgärder istället för jämförelse av nyckeltal vid olika tidpunkter. Som indikerat tidigare utgjorde denna typ av beskrivande uppföljning en lägre risk. Uppföljningen godkändes under hösten. Dock bör påpekas att risken kvarstår då alla förskolor inte fick sina ansökningar beviljade Skolverket tog, utöver gruppstorleken, även hänsyn till personaltätheten i sin bedömning av tilldelningen, vilket medförde förändrade planeringsförutsättningar. Risken ligger i att om man får bidrag ett år men inte nästa, kan en jojo-effekt uppstå som kan innebära både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. I budget 2017 har förskolorna generellt varit försiktiga med att lägga in bidrag som inte är beslutade av Skolverket ännu (d.v.s. det som avser HT 2017). Ansökan till statsbidraget för mindre barngrupper gjordes i maj. I tidigare prognoser ha det påtalats att risken med hur Skolverkets kriterier för tilldelning av bidraget utformas i år kvarstår. Beslut om tilldelning från Skolverket kom i juni. Endast tre av de åtta förskolor som sökt bidrag tilldelades bidrag motsvarande 2,1 mnkr. Det totala beloppet som sökts var 5,6 mnkr. De två tidigare läsåren har bidraget varit mellan 7,5 och 9,5 mnkr. Som skrevs i årsrapporten så var de flesta förskolorna försiktiga med att budgetera för stora intäkter, många bortsåg från höstterminens bidrag vilket ger en minskad risk för bakslag i form av att man lagt sig på en för hög kostnadsnivå. Dock drabbar detta ändå några förskolors resultat negativt. Kalmar kommun har fått godkänd redovisning på uppföljning av statsbidraget föregående år. Sammantaget konstateras att risken för återbetalning i stort sett har eliminerats och den befarade risken för utebliven eller mindre tilldelning förverkligades. Anledningen till mindre tilldelning än ansökan är att Kalmar kommun har en bättre gruppstorlek ( ,2) än genomsnittet för riket ( ,8) samt att kriterierna för tilldelning av bidrag har förändrats ännu en gång. Denna gång har man bl.a. tagit hänsyn till andel förskollärare, föräldrarnas utbildningsbakgrund samt om barnen har utländsk bakgrund. Grundskola I årsrapporten kapitel Strategiska framtidsfrågor och riskanalys fanns följande text: Precis som inom förskoleverksamheten så har det genomförts reformer som innebär att grundskolorna i Sveriges kommuner har tillförts nya statsbidrag, t.ex. lågstadiesatsning, läxhjälp, lovskola och fritidshemssatsningen. Skolorna gynnas ekonomiskt av statsbidragen. Däremot medför inte alltid ökade intäkter ökade kostnader i skolans verksamhet, åtminstone inte i ett initialt skede. Det finns en startsträcka för t.ex. att rekrytera mer personal i samband med att ett nytt statsbidrag kommer. Risken är densamma som för förskoleverksamheten, d.v.s. om nyckeltal vid två tidpunkter används för jämförelse i uppföljningen av statsbidragen så finns en risk för återbetalning om man inte kan uppvisa en förbättring. Statsbidrag för lovskola och läxhjälp medför dock inte någon personalutökning och därmed inte någon uppföljning i form av jämförande nyckeltal. Det handlar istället om att inom befintlig organisation skapa förutsättningarna för ändamålet. Ansökningar och rekvirering av statsbidragen har gjorts under våren I prognosen i mars angavs en risk för statsbidraget för Läxhjälp (fokustid), att det kunde bli lägre än förra året då det troligen skulle sökas av fler kommuner än innan (2016 fick Kalmar kommun 5,6 mnkr) och därmed skulle bidraget delas på fler. Beslut kom i juni som meddelade att Kalmar kommun tilldelas ungefär samma belopp 2017 som I arbetet med budget 2017 intogs en försiktig hållning till statsbidragen, d.v.s. man budgeterade främst intäkter som avsåg vårterminen i de fall statsbidraget löper över läsåret. Detta eftersom beloppen var 8
9 kända och meddelade av Skolverket. Däremot var höstterminens bidrag mer osäkra då beloppen inte var kända vid tidpunkten för budgetarbetet, och är det fortfarande inte. Vetskapen finns om att bidrag kommer men inte hur mycket. Kalmar kommun har fått godkända redovisningar på uppföljning av statsbidrag föregående år avseende Lågstadiesatsningen och Lovskola. Sammantaget görs bedömningen att risken kvarstår men har minskat p.g.a. försiktig budgetering av intäkterna samt att det börjar droppa in fler och fler godkända redovisningar av statsbidragens användning. 9
10 Driftsredovisning Prognos 2017 Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Skillnad Verksamhet sept juni Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledning och adm Förvaltningsledning och adm Summa Prognos 2017 prognos sept Prognos juni Prognos mars Bokslut Förskola Förskoleklass Grundskola Fritidshem Särskola inkl dess fritidshem Lokal ledn. och adm Förvaltn.ledn och adm På totalen skiljer sig resultatet i september inte mycket från juniprognosen. Förskoleverksamhetens resultat har försämrats, till större del beroende på negativa förändringar i antal barn som förväntas i verksamheten. Grundskoleverksamhetens resultat har förbättrats eftersom antalet elever ser ut att bli fler än vad man trodde i juni samt att det kommit intäkter från migrationsverket som inte var medräknade i juni. Förskola Prognosen visar ett underskott på -12,7 mnkr. I jämförelse med prognosen i juni så har förskolornas resultat försämrats med 4,6 mnkr främst p.g.a. färre antal barn än vad man trodde i juni. Minskade intäkter p.g.a. det lägre barnantalet har inte kunnat pareras med minskat antal tjänster på så kort tid är en förklaring, en annan är att en del överskattade höstens barnantal i den tidigare prognosen. Något lägre prognos på vistelsetiderna ger också minskade intäkter för förskolorna. Prognosen för den genomsnittliga vistelsetiden ligger nu på 33,5 timmar per vecka mot budgeterad 33,6. Fristående förskolor verkar i nuläget komma upp i högre vistelsetider än planerat vilket ger underskott på -0,1 mnkr mot planerade utbetalningar. De fristående fritidshemmen ser ut att omfatta fler barn än planerat vilket ger ett underskott på -1,2 mnkr mot planerade utbetalningar. 10
11 11 av 15 förskolor (inklusive blandade enheters förskoleverksamhet) visar underskott och 6 av dessa kan ge underskott på ca -1 till -2,3 mnkr. Det är främst på personalkostnaderna som underskotten uppstår, och då är de pengar som förskolorna får/dras av för fler/färre barn eller förändrade vistelsetider inräknade samt statsbidragsintäkter. Fyra förskolor (eller enheter med förskoleverksamhet) har en prognos som säger att de kan gå plus i år. Detta beror främst på fler barn och högre vistelsetid än planerat, vilket ger mer intäkter än vad justeringar av personal kostar. Totalt är underskottet på personalkostnaderna i förskolan -10,0 mnkr. Hyreskostnaderna överstiger budget och ger ett underskott mot budget på ca -0,4 mnkr p.g.a. utökade lokaler. De utökade lokalerna medför även mindre underskott för nyinköp av förbrukningsinventarier och liknande på -0,2 mnkr. Inköp av pedagogiskt material kan ge ett underskott på -0,6 mnkr. Fortbildning kan ge ett underskott på - 0,2 mnkr. Grundskola inklusive förskoleklass Prognosen visar ett överskott på 9,3 mnkr. Prognosen i september visar ett resultat som är 4,6 mnkr bättre än juni. Detta beror på att ytterligare intäkter från migrationsverket som avser VT 2017 har kommit, och personalkostnaderna ger ett bättre resultat mot budget än innan samt att antal elever har ökat jämfört juniprognosen. De tre orsakerna bidrar med ungefär en tredjedel var till ett bättre resultat än i juni. Grundskolorna har fortfarande bra ekonomi överlag i det avseendet att de flesta har balans mot budget. Skolornas budgetar för pedagogisk personal ser ut att ge ett överskott på 1,5 mnkr på totalen. Då är de pengar som skolorna får/dras av för fler/färre elever inräknade samt statsbidragsintäkter. Några skolor har överskattat antalet elever som kommer gå hos dem, vilket påverkar ekonomin i form av att man inte får in de intäkter som man trott. Det centrala kontot för förvaltningsgemensamma personalkostnader kommer inte användas fullt ut, 2,2 mnkr beräknas finnas kvar vid årets slut. Centralt finns också ytterligare överskott på 4,2 mnkr. Större delen finns på det så kallade avstämningskontot för fler/färre elever. Det är pengar som kommer från kommunstyrelsen när budgetramen utökas eller minskas p.g.a. ny befolkningsprognos. Det är viktigt att det finns tillförlitliga befolkningsprognoser när verksamheten lägger sina budgetförslag. Personalkostnader för elevhälsa kan ge ett överskott på 2,2 mnkr. Överskottet finns främst på tre skolor där man för närvarande har lägre tjänstgöringsgrader än planerat eller har avvaktat med att tillsätta budgeterade vakanta tjänster till hösten för att återhämta en del av intäktsbortfallet på grund av färre elever än budgeterat. Det sistanämnda är en av de största skolorna så man har tillgång till elevhälsapersonal ändå, bara tillfälligt mindre än tänkt i planeringen under våren. Kostnader för förbrukningsinventarier kan ge underskott mot budget på -0,8 mnkr, då en del skolor har behov av nyanskaffning. Pedagogiskt material ger underskott på -0,9 mnkr p.g.a. inköp av fler Chromebooks än planerat på några skolor. Kostnader för fortbildning kommer troligen ge ett överskott mot budget med 0,9 mnkr. Fritidshem Prognosen ser 1,1 mnkr bättre ut än i juni. Avgifterna som föräldrarna betalar för fritidshemsplatser ser ut att bli 2 mnkr högre än planerat då ett räknefel smugit sig in i budgetberäkningen. Resterande del, 4,6 mnkr, är överskott på personalkostnaderna, vilket är 1,1 mnkr mer än i juni. Större delen av denna summa återfinns på en skola där man fördelat tjänsterna fel mellan skola och fritidshem i budgeten, då personal ofta jobbar i båda verksamheterna. Det är alltså inte fråga om någon neddragning på fritidshemspersonalen, utan endast en felfördelning i budgeten. 11
12 Särskolan Särskolan ser ut att ge ett underskott på -0,7 mnkr. Särskolans verksamhet växlar över tid beroende på elevernas aktuella förutsättningar. Just nu finns det något fler extra resurskrävande elever inskrivna vilket kräver mer personalresurser. Särskolans speciella förutsättningar medför också att vikarier behöver tillsättas vid i princip varje frånvarotillfälle vilket medför ökade kostnader. Det har börjat fler elever höstterminen 2017 vilket ger ökade elevintäkter på 0,4 mnkr. Lokalerna går med ett underskott på -0,3 mkr vilket kan tillskrivas de problem i arbetsmiljön som nu är åtgärdade. Oxhagsskolan har sedan förra året haft problem med lukt i lokalerna. Serviceförvaltningen har gjort omfattande insatser men delar av personalen upplever fortfarande problem. Personal och elever har flyttats över till grundsärskolan på Tullbroskolan i den omfattning som har varit möjlig. Personalkostnaderna ger ett underskott på -0,8 mnkr. Rektor har gått igenom och justerat bemanningen inför höstterminen. Allt fler elever kräver fortfarande mer än ordinarie bemanning när de först kommer till särskolan men har efter en tid i verksamheten acklimatiserat sig och bemanningen kan minska. Vikariekostnaderna är fortsatt höga eftersom verksamheten är svår att organisera på färre händer. Lokal ledning och administration Ett överskott på 3,2 mnkr förväntas på de administrativa kostnaderna i förskolorna och skolorna. I samband med budgetarbetet satte sju enheter undan pengar för att helt eller delvis kunna återställa sina negativa resultatutjämningsfonder. Dessa pengar genererar ett överskott på 2,6 mnkr d.v.s. de ska inte förbrukas under året. Resterande 0,6 mnkr är överskott på personalkostnader p.g.a. delvis ej tillsatta tjänster (0,3 mnkr) samt lägre telefonikostnader jämfört budget (0,3 mnkr). Förvaltningsledning och administration Några medarbetare på förvaltningskontoret arbetar inte exakt så mycket som budgeten planerades för, vilket ger ett överskott på 0,3 mnkr. 12
13 Resultat per förskola och skola 2017 Tabellen visar enheternas bedömningar av resultatet för Enheter som inte har en budget i balans får hjälp av förvaltningskontorets personal med att komma till rätta med underskottet och med att upprätta åtgärdsplaner för att hamna i balans. Enhet (belopp i tkr) Budget 2017 Prognos sept Skillnad Ing RUF Utg RUF CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER DÖRBYSKOLAN SKOLMOTTAGNINGSENHETEN LINDSDALSSKOLORNA ÅBYSKOLAN ESPLANADSKOLAN RINKABYHOLMSSKOLAN FÖRSKOLAN RINKABYHOLM FUNKABOSKOLAN ROCKNEBYSKOLAN DJURÄNGSSKOLAN VASASKOLAN LINDÖSKOLAN FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ KALMARSUNDSSKOLAN FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN FÖRSKOLAN TROLLET BARKESTORPSSKOLAN SÄRSKOLAN I KALMAR FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS TREKANTENSKOLAN FÖRSKOLAN ROCKNEBY FÖRSKOLAN VALLMON FÖRSKOLAN LINDÖ FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN FALKENBERGSSKOLAN FÖRSKOLAN SMEDBY SUMMA Åtgärder och konsekvenser De enheter som visar minusresultat för året samt har en negativ resultatutjämningsfond som ökar fortsätter arbeta för att nå ett +-0-resultat vid årets slut. Dessa enheter får extra stöd och hjälp under året från förvaltningskontoret. Det kan handla om hjälp med ekonomiska beräkningar, tätare uppföljningar och bollande med någon annan hur man kan organisera sin enhet. De negativa utgående fonderna ska återhämtas inom en period av två till tre år beroende på hur stort underskottet är. Följande tabell visar skillnaden i avvikelserna mot budget för prognos juni och september, sorterat efter avvikelsens storlek i september. 12 enheter visar bättre resultat än i juni och två av dem ser ut att ha vänt ett minusresultat till plus. 10 av enheterna prognosiserar underskott mot budget som är större än 400 tkr. 10 av dessa har eller riskerar att få en negativ resultatutjämningsfond som ska återhämtas. 13
14 Avvikelse mot Avvikelse mot budget Enhet (belopp i tkr) budget juni sept CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER DÖRBYSKOLAN SKOLMOTTAGNINGSENHETEN LINDSDALSSKOLORNA ÅBYSKOLAN ESPLANADSKOLAN RINKABYHOLMSSKOLAN FÖRSKOLAN RINKABYHOLM FUNKABOSKOLAN ROCKNEBYSKOLAN DJURÄNGSSKOLAN VASASKOLAN LINDÖSKOLAN FÖRSKOLAN LINDEBERGA-SJÖÄ KALMARSUNDSSKOLAN FÖRSKOLAN ÖGONSTENEN FÖRSKOLAN PULPETEN-SMEDJA FÖRSKOLAN SVÄRDSLILJAN FÖRSKOLAN TROLLET BARKESTORPSSKOLAN SÄRSKOLAN I KALMAR FÖRSKOLAN BJÖRKENÄS TREKANTENSKOLAN FÖRSKOLAN ROCKNEBY FÖRSKOLAN VALLMON FÖRSKOLAN LINDÖ FÖRSKOLAN OXHAGEN-MALMEN FALKENBERGSSKOLAN FÖRSKOLAN SMEDBY SUMMA
15 Investeringsredovisning Prognos 2017 Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Förskola Grundskola Särskola Central ledning och adm Summa Investeringsbudgeten kommer troligen att hållas. 15
16 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljning av verksamhetsmål efter tredje tertialet kommer i Årsrapporten. Verksamhetsspecifika bilagor Inga. 16
Helårsprognos efter juni. Barn- och ungdomsnämnden
Helårsprognos efter juni Barn- och ungdomsnämnden 2017 1 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Återkoppling till riskanalysen i årsrapporten 4 Driftsredovisning 9
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter juni 2016
Handläggare Datum Åsa Ottosson, Jennie Ljunggren 2016-07-11 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter juni 2016 Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merMånadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport oktober 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn
Läs merMånadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden
Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnd Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än föregående prognos. Grundskoleverksamhet inklusive
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 oktober 2017 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne
Läs merEkonomisk rapport efter september 2012
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 23 augusti 2017 kl 13:00-17.00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne
Läs merEkonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011
Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt
Läs merFörändring av resursfördelningssystemet
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson/Peter Sunnanek 2019-05-29 UN 2019/0440 0480-45 30 08/0480-45 30 25 Utbildningsnämnden Förändring av resursfördelningssystemet Förslag
Läs merDelårsuppföljning och prognos
Delårsuppföljning och prognos Augusti Barn- och ungdomsnämnden 2017 1 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Återkoppling till riskanalysen i årsrapporten 4 Personalredovisning
Läs merVerksamhetsplan med internbudget. Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan med internbudget Barn- och ungdomsnämnden 2017 Innehåll INLEDNING 4 VERKSAMHETSMÅL 5 UTMANINGAR OCH RISKER 6 Förskola 6 Svårare att rekrytera personal 6 Ökade vistelsetider i förskolan
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med september i barn- och
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med oktober i barn- och utbildningsförvaltningen
Läs merMånadsrapport februari 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -03-15 Dnr /182-042 Månadsrapport februari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter februari
Läs merEkonomisk prognos efter oktober 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd
Läs merEkonomiskt utfall och prognos efter februari 2017
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten
Läs merMånadsrapport maj 2019
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Västervik -06-14 Månadsrapport maj Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter maj månad en helårsprognos
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merFörändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn budget 2016
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Olson/Peter Sunnanek 2015-03-09 BUN 2015/0168 0480-45 30 08/45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Förändrad beräkningsmodell för bakgrundsfaktorn
Läs merMånadsrapport januari 2019
Västervik -02-18 Controller David Johansson Dnr /88-042 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se Månadsrapport januari Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden lämnar efter januari månad
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merFörvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att överlämna yttrandet till Skolinspektionen.
UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-03-16 Barn- och ungdomsnämnden 23 Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem
Läs merVerksamhetsplan med internbudget. Barn- och ungdomsnämnden Preliminär
Verksamhetsplan med internbudget Barn- och ungdomsnämnden 2018 Preliminär 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Verksamhetsmål... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Driftsredovisning, förändringar i ram
Läs merVerksamhetsplan med internbudget 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Carlsson 2017-11-22 BUN 2017/1046 Tfn 0480-45 30 32 Verksamhetsplan med internbudget 2018 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar 1.
Läs merDelårsuppföljning augusti 2016
Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merÅrlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Barn- och ungdomsförvaltningen
Datum 2015-02-10 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Barn- och ungdomsförvaltningen 2014 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Sinisa Vukovac Kommunledningskontoret Kommunhälsan
Läs merKatarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2018 kl. 13:00-17:00 Plats Dörbyskolan, Tiltvägen 6 (klassrum 1b - ingång via personalingången) Enligt uppdrag Iréne
Läs merVerksamhetsplan med internbudget. Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhetsplan med internbudget Barn- och ungdomsnämnden 2018 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 6 Verksamhetsmål... 7 Ekonomiska förutsättningar... 8 Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört
Läs merMånadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Controller David Johansson 0490-25 42 02 david.johansson@vastervik.se -11-14 Dnr /663-042 Månadsrapport september Barn- och utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars visar ett negativt
Läs merKvartalsrapport september med prognos
Kvartalsrapport september med prognos Innehållsförteckning 1 Utbildningsnämnd...3 1.1 Förvaltningsberättelse...3 1.2 Periodens resultat...3 2 Nämnd och förvaltning...4 2.1 Periodens resultat...4 3 Förskola
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merEkonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (7) Barn- och utbildningsförvaltningen Det sammantagna resultatet till och med november i barn- och
Läs merBeslut om ny enhet - Förskolan Kroggärdet
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mats Linde 2017-05-29 BUN 2017/0086 Tfn 0480-45 30 02 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om ny enhet - Förskolan Kroggärdet Förslag till beslut Barn- och
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(3) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 13 december 2017 kl 08:30-16:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne
Läs merVerksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden
Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden Nämndversion Ordförande: Hampe Klein Förvaltningschef: Kerstin Johansen Innehållsförteckning 1. Viktiga händelser januari
Läs merBudget 2018 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Läs merEkonomisk uppföljning per september för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-SEPTEMBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens
Läs merINTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER
Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 Maj 2017. Ekonomisk sammanställning Produktionsförvaltningen Budget 2017 Ack Budget Ack utfall 0 0 0 0 Avgifter/ bidrag 0 0 217 217 979 Övriga intäkter
Läs merVerksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby
Handläggare Datum Katarina Sandberg 2017-11-09 0480-45 30 03 Verksamhetsuppdrag 2018 Förskolan Rockneby Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett enhetsmål ska resultaten ligga kvar på
Läs merBudget 2015 Ekonomisk planering
Budget 2015 Ekonomisk planering 2016-2017 Innehåll Inledning... 3... 3 Budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017... 4 Barn- och ungdomsnämndens fokusområden under perioden 2015 2017... 4 Effektiviseringar
Läs merBudget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2020 och plan för ekonomin 2021-2023 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 VERKSAMHETERNA... 3 1.1 Driftbudget... 3 1.2 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.3 Förändringar i verksamheten...
Läs merBarn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)
Sammanträdesprotokoll 2019-04-24 Barn- o utbildningsnämnden 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5) Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat
Läs merVerksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merUppföljningsrapport per april 2019
Uppföljningsrapport april 2019 1 (8) 2019-05-03 Utbildningsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2019 Utbildningsförvaltningen Ekonomi Utbildningsnämnden tkr 2019 Utfall Utfall Budget Prognos Verksamhet
Läs merBilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag
Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 19 september 2018 kl. 13:00-15:30 Plats Dörbyskolan Omfattning 62-74 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande Leila ben Larbi
Läs merUppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram
Handläggare Datum Carina Petersson 2019-02-15 Lillian Alverö Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram år 2018 Del 1: Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsarbete för barn och ungdomar Mål:
Läs merBudget 2019 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid...
Läs merUnderlag budgetuppföljning till BUN
Underlag budgetuppföljning till BUN 190409 Analys budget 2018 Barn och utbildningsnämnden redovisade ett större underskott 2018 än prognostiserat. En analys har gjorts där orsaker identifierats. I detta
Läs merMånadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd
Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019
Läs merBudget 2015 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2013 Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Intäkter 50 498 48 247 49 113 49
Läs merBudget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Driftbudget Tkr Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Intäkter 49 772 50 073 50 588 50
Läs merRedovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter
Bilaga 1 Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter Resultat för perioden januari-december Verksamhet Grundskola inkl f-klass 4 436-10 009 14 445-21 211-2 167 6
Läs merEkonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-JUNI perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter 51 257 51
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 16 maj 2018 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne Jonsson,
Läs merUppföljningsrapport per april 2018
Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merElevers syn på verksamheten HT2014
Elevers syn på verksamheten HT2014 Jag går på: A. Barkestorpsskolan 0 0 B. Djurängsskolan 0 0 C. Dörbyskolan 0 0 D. Esplanadskolan 0 0 E. Falkenbergsskolan 0 0 F. Fristående skolan Karl Oskarskolan Oxhagen
Läs merEkonomisk uppföljning per april för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR Budget Prognos JANUARI-APRIL perioden Periodbudget Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter Avgifter
Läs merDnr 2017/BUN Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg
Dnr 2017/BUN 0059 Barn- och utbildningsnämnden VO 1 Förskola och pedagogisk omsorg Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per den 30 april 2017... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3
Läs merVerksamhetsplan med internbudget. Utbildningsnämnden
Verksamhetsplan med internbudget Utbildningsnämnden 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Verksamhetsmål... 5 Ekonomiska förutsättningar... 6 Driftsredovisning, förändringar i ram jämfört 2018... 6 Utbildningsnämnden...
Läs merBARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING DNR BUN PIA KRON SID 1/1 EKONOM
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING -10-24 DNR BUN.059 PIA KRON SID 1/1 EKONOM 08-58785218 PIA.KRON@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning
Läs merEkonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017
Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet
Läs merPM - Elever och personal i grundskolan. Läsåret 2018/2019
PM - Elever och personal i grundskolan Läsåret 2018/2019 Sammanfattning Den 31 december 2018 var målgruppen barn och unga 6 15 år 3 215 individer. Enligt kommunens befolkningsprognos (SWECO: 2018 2028)
Läs merÅrsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden
1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Jonas Vehmonen Barn- och grundskolenämnden 2017-12-14 Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden Sammanfattning Barn- och grundskolenämndens budget för år 2018 uppgår till
Läs merDELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning
DELÅ RSRÅPPORT -08-31 Skolnä mnden Bärn och utbildning 3 (8) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN/KONTORET... 4 Perioden som gått... 4 Ekonomi... 4 Målavstämning... 6 Framtiden... 7 3 (8) 4 (8) SKOLNÄMNDEN/KONTORET Perioden
Läs merBeslut om ny enhet - Förskolan Djurängen
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mats Linde 2017-05-30 BUN 2017/0086 Tfn 0480-45 30 02 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om ny enhet - Förskolan Djurängen Förslag till beslut Barn- och
Läs merUppföljningsrapport, september 2018
Uppföljningsrapport, september 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos september månad, socialnämnden: - mnkr (- mnkr) (Prognos inom
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 21 november 2018 kl. 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 29 augusti 2018 kl. 13:00-16:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 53-61 ande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall (L),
Läs merDelårsrapport Barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport 2018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning Övergripande frågor per nämnd... 3 Personalredovisning... 3 Riktade statsbidrag... 5 Barn- och utbildningsnämnden, Delårsrapport 2018
Läs merUpptagningsområde för högstadieelever från Åbyskolan
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2013-09-05 BUN 2013/0666 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Upptagningsområde för högstadieelever från Åbyskolan Förslag till beslut
Läs merPressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde
2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(3) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 november 2015 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne
Läs merElever och personal i fritidshem läsåret 2016/17
1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges
Läs merElever och personal i fritidshem läsåret 2018/19
Elever och personal i fritidshem läsåret 2018/19 Diarienummer: 2019:00323 1 (16) Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Utveckling av antal elever och anställda samt antal fritidshem och avdelningar... 4
Läs merSOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret
SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag
Läs merSTI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Läs merBarngruppernas storlek inom förskolan
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 13:00-15:45 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 75-79 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merÅrsredovisning Skolområde VÄST 2014
1 Årsredovisning Skolområde VÄST 2014 2 Årsberättelse 2014 SKOLOMRÅDE VÄST Beskriv kortfattat vilken typ av verksamhet och service ni har till kommuninnevånarna Skolområde VÄST bedriver verksamhet i Rumskulla.
Läs merBARN- OCH UTBILDNING BILAGA: ANALYS UNDERSKOTT
Analys av verksamheter inom barn- och utbildning som prognostiserar underskott 2018 Verksamhet Underskott Analys Orsaker till underskottet FÖRSKOLAN -2 641 tkr Ökad interkommunal ersättning jämfört med
Läs merDANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) 2020 med plan 2021-2022 Inledning Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet. Drift, ledning och styrning av förskola, förskoleklass,
Läs merDANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:
Till: Barn- och utbildningsnämnden Kvartalsrapport och budgetprognos 4, 2009 Verksamheten t o m september Lokalförsörjning Eftersom nya befolkningsprognosen visar på färre barn planerar förvaltningen för
Läs merBeslut för fritidshem
Dnr 43-2016:10513 Ljungby kommun för fritidshem efter tillsyn i Ljungby kommun Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10513 2(4) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 24 augusti 2016 kl 13:00-16:15 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 48-55 Beslutande Lasse Johansson (S), ordförande Björn Brändewall
Läs mer1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?
Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.
Läs merMånadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014
Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat
Läs merKvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015
Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt
Läs merEkonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022
Johannes Pålsson Chef barn och utbildning Ekonomisk månadsrapport per april 2019 Dnr BUN19/8-022 Sammanfattning Prognosen för april är fortsatt -8 mnkr förutsatt att resultatenheterna vidtar ett antal
Läs merBeslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola
Handläggare Datum Diarienummer Kristina Olson 2010-04-27 xxxx 0480-45 30 08 Barn- och ungdomsnämnden Beslut om bidrag till fristående verksamhet 2010 - Kalmar Waldorfskola Bakgrund Enligt en lagändring
Läs mer