D nr A 158/12:1 Verksamhetsplan 2013 Alingsås lasarett Fastställd av styrelsen för Alingsås lasarett 2012-11-15 1 (22)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision... 3 Värdegrund... 3 Uppdrag och verksamhetsidé... 3 Fokus 2013... 3 Styrkort med strategiska mål och framgångsfaktorer 2013... 5 Perspektiv och strategiska mål... 6 Styrkort 2013... 7 Strategisk styrning och ledning av Alingsås lasarett... 11 Verksamhetsstyrning... 11 Sjukhusets styr-, planerings och uppföljningsprocess... 11 Ledning och ansvar... 12 Styrelsen för Alingsås lasarett... 13 Verksamhetsindelning... 13 Besluts- och samrådsberedning vid Alingsås lasarett... 13 Överenskommelse om hälso- och sjukvård 2013 för Alingsås lasarett... 15 Prioriterade mål utöver styrkortet enligt regionfullmäktiges prioriterade mål... 15 Resultaträkning 2013... 17 Ekonomiska ramar och prestationskrav per verksamhetsområde 2013... 19 Bilageförteckning... 20 Årshjul... 21 Lednings-, kommunikations- och samverkanssystem... 22 2 (22)
Vision Alingsås lasarett Framtidens närsjukhus Värdegrund - På Alingsås lasarett har alla människor lika värde - Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens - Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata - Vi respekterar varnade, är delaktiga i och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett Uppdrag och verksamhetsidé Alingsås lasarett är ett närsjukhus med akutsjukvårdsuppdrag till befolkningen i Mittenälvsborg. Alingsås lasarett har även regionala uppdrag. Alingsås lasarett ska tillhandahålla Sveriges främsta närsjukvård genom: - att erbjuda sjukvård dygnet runt i samarbete med andra vårdgivare - att erbjuda säker vård som är jämlik och jämställd - att erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård - att utveckla och pröva nya metoder och arbetssätt med ett hälsofrämjande synsätt - att arbeta med ständiga förbättringar. Fokus 2013 - Processen för akut och planerad vård Alingsås lasarett behöver arbeta för att få ett jämnare patientflöde för sluten och öppen vård. Tillgängligheten till disponibla vårdplatser påverkas av olika faktorer. Det är en viktig uppgift för sjukhuset att utnyttja befintliga resurser rätt och effektivt. Under 2013 ska sjukhuset kartlägga och utveckla akutprocessen och processen för planerad vård. - Ständiga förbättringar enligt lean Lean är sjukhusets strategi för verksamhetsutveckling och innebär att arbeta med ständiga förbättringar och ta bort det som inte skapar värde för patienten. Det handlar inte om att arbeta snabbare, utan om att arbeta smartare. För att engagera alla medarbetare är det nödvändigt att realisera de möjligheter till förbättringar som de själva ser. 3 (22)
- Leanhus för Alingsås lasarett Att införa lean i organisationen kan jämföras med att bygga ett hus. Det handlar om att lägga en grund innan man bygger själva huset. Husets tak symboliserar det som ska uppnås med lean, nämligen större patientnytta med mindre resursåtgång. Taket kan inte byggas färdigt förrän resten av huset står klart. Se bilaga1. Strategi för införande och tillämpning av lean som verksamhetsfilosofi på Alingsås lasarett. 4 (22)
Styrkort med strategiska mål och framgångsfaktorer 2013 Patientperspektiv Tillgänglig och säker vård av hög kvalitet Hög tillgänglighet med besök och behandling inom 30 dagar Jämställd och jämlik vård God säkerhetsmedvetenhet enligt sjukhusets säkerhetsmål Bilaga 2- säkerhetsmål Hög kvalitet och patientsäkerhet enligt sjukhusets ledningssystem för God Vård Bilaga 3- ledningssystem Gott bemötande och delaktig patient Verksamhet/processperspektiv Effektiva processer med hög säkerhet Säkra kvaliteten på vården genom öppen systematisk uppföljning av vårdens resultat Samordnad kapacitetsoch produktionsplanering God miljömedvetenhet enligt sjukhusets miljömål Bilaga 4 - miljömål Identifiera och standardisera två vårdprocesser Välfungerande interna och externa vårdkedjor Medarbetarperspektiv Professionella medarbetare på en attraktiv arbetsplats Medarbetarskap präglat av delaktighet och ansvar Strategisk kompetensutveckling och personalförsörjning Tydligt medarbetaroch ledarskap Professionellt agerande Ekonomiperspektiv Ekonomi i balans med utrymme för utveckling Ökad produktivitet och effektivitet Patient- och verksamhetsanpassad bemanning Kostnadskontroll och intäktsförstärkningar Minskade kvalitetsbristkostnader 5 (22)
Perspektiv och strategiska mål Verksamhetsstyrningen bygger på fyra perspektiv: patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. Inom varje perspektiv finns framtaget strategiska mål för sjukhuset. Utifrån Regionfullmäktiges budget, fastställda styrdokument, visioner och policys samt överenskommelser formuleras konkreta och mätbara övergripande mål. Målen styr mot lasarettets värdegrund och fastställda vision. Till de strategiska målen kopplas framgångsfaktorer med mätetal som beskriver i vilken grad verksamheten uppnår målen. Styrning Uppföljning Mål, inriktningar, uppdrag, värderingar RF/RS Nämnder Styrelser Sjukhus Enheter/Avd Mål, inriktningar, uppdrag, värderingar Sjukhusets verksamhetsområden formulerar aktiviteter, styr- och måltal. De strategier som utarbetas på verksamhetsnivå baseras på verksamhetsområdets specifika förutsättningar och ska stödja sjukhusets övergripande mål. 6 (22)
Styrkort 2013 Mätningar av styrtal ska göras utifrån genusperspektivet, där så är möjligt. Patientperspektiv Tillgänglig och säker vård av hög kvalitet Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Uppföljning (hur blev det)/ansvar Hög tillgänglighet med besök och behandling inom 30 dagar Väntetid för besök och behandling Alla patienter ska få tid till besök och behandling inom 30 dagar Jämställd och jämlik vård Andel leanarbeten/- utvecklingsarbeten som innefattar genusperspektivet 25 % av leanarbeten/- utvecklingsarbeten som startar under 2013 ska innehålla genusperspektivet Hög kvalitet- och patientsäkerhet enligt sjukhusets ledningssystem för God Vård Bilaga 3- ledningssystem Fallolyckor och trycksår uppkomna på sjukhuset Fallolyckor och trycksår ska minska jämfört med 2012 VRI VRI ska minska till 5,6 % under 2013 Följsamhet till BHK (basala hygien- och klädregler) Följsamheten till BHK ska öka jämfört med 2012 Andelen förskrivna olämpliga läkemedel (enl SKL s definition) till personer över 65 år Andelen förskrivna olämpliga läkemedel till personer över 65 år ska minska till 1,4 % Gott bemötande och delaktig patient Patientupplevd kvalitet delaktighet i vård och behandling > 80 % av patienterna ska känna sig delaktiga i sin vård och behandling God säkerhetsmedvetenhet enligt sjukhusets säkerhetsmål Sjukhusets säkerhetsmål bilaga 2 - säkerhetsmål Sjukhusets säkerhetsmål bilaga 2 - säkerhetsmål Bokslut/ 7 (22)
Verksamhetsperspektiv Effektiva processer med hög säkerhet Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Uppföljning (hur blev det)/ansvar Säkra kvaliteten på vården genom öppen systematisk uppföljning av vårdens resultat Måluppfyllelse för de fastställda regionala kvalitetsindikatorerna Överbeläggningar och utlokaliserade patienter 100 % måluppfyllelse Enligt VÖK 2013, lämnas i september/ Antalet överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter ska minska jämfört med 2012 Månatligen/ Samordnad kapcitetsoch produktionsplanering Utökat uppdrag inom ortopedi Att sjukhuset klarar tillgänglighetsmålen utan att köpa vård Månatligen/ Ökad produktivitet Identifiera och standardisera två stora vårdprocesser Akutprocessen och processen för planerad vård Effektivare processer med minskade kostnader och bibehållen kvalitet Välfungeraden interna och externa vårdkedjor Registrerade patienter i TryggVE och Senior Alert Alla patienter som faller inom kriterierna för TryggVE och Senior Alert ska registreras God miljömedvetenhet enligt sjukhsuets miljömål Sjukhusets miljömål bilaga 4 - miljömål Sjukhusets miljömål bilaga 4 - miljömål Bokslut/ 8 (22)
Medarbetarperspektiv Professionella medarbetare på en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Uppföljning (hur blev det)/ansvar Medarbetarskapet präglas av delaktighet och ansvar Följsamhet till nytt samverkansavtal Att alla arbetsplatser arbetar enligt nytt samverkansavtal Strategisk kompetensutveckling och personalförsörjning Utarbetad handlingsplan utifrån sjukhusets kompetensförsörjningsplan och visionen om ett ledande närsjukhus Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser utifrån handlingsplan Antal medarbetare som genomgått assessment center Identifiering och utveckling av potentiella chefer/ledare ska öka jämfört med 2013 Bokslut/ och PC Tydligt medarbetarskap och ledarskap Teamutveckling och ledarskapsutveckling enligt lean, genom processinriktat arbete Antalet förbättringsförslag och antalet genomförda förbättringar ska öka jämfört med 2012 Utbildning i lean samt i att leda leanronder Alla linjechefer ska genomgå utbildning Andel sjukskrivningsdagar per anställd Färre sjukskrivningsdagar jämfört med 2012. Total sjukfrånvarotid av sammanlagd arbetstid ska uppgå till högst 5,0 %. Arbeta proaktivt med hälsa och arbetsmiljö Löneskillnader mellan män och kvinnor Löneskillnaden ska minska jämfört med 2012. Kvinnors medellön av männens medellön ska uppgå till minst 66 %. Bokslut/ och PC Andel ofrivilliga deltider Minskning jämfört med 2012. Andel tillsvidareanställda med ofrivillig deltidsanställning av totala antalet tillsvidareanställda ska vara 0 %. Andel utannonserade heltidstjänster av samtliga utannonserade tillsvidaretjänster ska uppgå till 80 %. Bokslut/ och PC Användandet av mer- och övertid samt jourtid Minskning jämfört med 2012 9 (22)
Professionellt agerande Händelseanalyser och anmälningsärenden till Socialstyrelsen och patientnämnden Genomföra förbättringar utifrån uppföljning av händelseanalyser och anmälningar till Socialstyrelsen och patientnämnden Utbildning i bemötande och etik Genomfört på samtliga arbetsplatser Ekonomiperspektiv Ekonomi i balans med utrymme för utveckling Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Uppföljning (hur blev det)/ansvar Ökad produktivitet och effektivitet Utförda prestationer och utfall avseende kostnader Effektiviteten ska förbättras genom minskade kostnader med bibehållen eller ökad produktion och kvalitet Månatligen/ Patient- och verksamhetsanpassad bemanning Budget och utfall avseende produktion, utförd tid och kostnad Uppnå patient-, verksamhets- och kostnadseffektiv bemanning utifrån måltalen för sjukhusets avdelningar, mottagningar, röntgen, operation och IVA Månatligen/ Kostnadskontroll och intäktsförstärkning Sjukhusets och verksamheternas ekonomiska utfall avseende kostnader och intäkter jämfört med budget Sjukhusets och verksamheternas budget ska vara i ekonomisk balans med långsiktigt mål att ha ett eget kapital motsvarande 2 % av omslutningen Månatligen/ Minskade kvalitetsbristkostnader Kostand för fallolyckor Fallolyckor ska minska jämfört med 2012 10 (22)
Strategisk styrning och ledning av Alingsås lasarett Det interna styrnings- och ledningsarbetet ska ge svar på frågorna: - Vilka övergripande mål har lasarettet för sin verksamhet? - Hur styrs verksamheten mot uppsatta mål? - Hur ser ansvarsfördelningen ut? - Vilka strategiska utvecklingsområden prioriteras? Verksamhetsstyrning Den övergripande verksamhetsplanen används i styrningen som ett strategiskt ledningsverktyg. Verksamhetsplanering och uppföljning följer årshjulet. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är visionen, värdegrunden, verksamhetsidén och de övergripande målen. Utifrån de övergripande målen definieras framgångsfaktorer för att målen ska uppnås. Uppföljning av resultat sker kontinuerligt för att mäta graden av måluppfyllelse. Vision och övergripande mål utarbetas av ledningsgruppen och är gemensamma för alla enheter inom sjukhuset. Verksamhetsområdena omsätter visionen och de övergripande målen i aktivitetsplaner utifrån varje områdes specifika förutsättningar. Detta möjliggör en gemensam helhetssyn med utgångspunkt från de olika perspektiven. Verksamhetsstyrningen vid Alingsås lasarett syftar till: - att skapa förutsättningar för att arbeta med målstyrning och uppföljning - att öka inflytande och delaktighet - att tydliggöra styrningen för att säkerställa ändamålsenlig verksamhet. För att säkerställa att verksamheten utvecklas i enlighet med vision och övergripande mål krävs en process för återkoppling och förankring. Vid verksamhetsuppföljningen ska genomgång ske av de framgångsfaktorer som ligger till grund för att uppnå sjukhusets övergripande mål. Sjukhusets styr-, planerings och uppföljningsprocess Sjukhusets verksamhetsplan fastställs årligen av sjukhusets styrelse. Utgångspunkter för verksamhetsplaneringen är regionfullmäktiges budget och överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionfullmäktiges budget är ett överordnat styrdokument och ska ligga till grund för hur verksamheterna inom regionen utvecklas. Här framgår också regionfullmäktiges inriktning och övergripande mål. I överenskommelsen med Hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggörs sjukhusets uppdrag och övriga förutsättningar för kommande verksamhetsår. Överenskommelsen ligger till grund för de verksamhetsuppdrag, ekonomiska och andra förutsättningar som ges till respektive verksamhetsområde inom sjukhuset. Verksamhetsområdena utformar aktivitets- och handlingsplaner i enlighet med sjukhusets övergripande verksamhetsplan. Uppföljning av verksamhetsplan sker genom uppföljningsmöten. Syftet med uppföljningsmötena är att löpande gå igenom verksamhetens utveckling ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från sjukhusets övergripande verksamhetsplan. 11 (22)
Ledning och ansvar Inom Västra Götalandsregionen finns en policy för intern styrning. I policyn fastställs att styrelser/- nämnder har ansvaret att utforma en god intern styrning med utgångspunkt från beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Ansvaret innefattar att besluta om lokala regler och anvisningar för den interna styrningen. Enligt policyn har sjukhusdirektören det verkställande ansvaret att arbeta fram lokala riktlinjer och anvisningar för hur den interna styrningen fungerar. Verksamhetscheferna är skyldiga att följa antagna regler samt att informera medarbetarna om innebörden. Cheferna har enligt policy även skyldighet att använda arbetsmetoder som bidrar till en god intern styrning. Varje medarbetare har skyldighet att rapportera brister i den interna styrningen till närmaste chef. I den interna styrningen ingår: - att göra riskanalyser - att vidta styråtgärder - att informera och kommunicera - att göra uppföljningar och utvärderingar. 12 (22)
Styrelsen för Alingsås lasarett Sjukhusets styrelses ansvar och huvudsakliga uppgifter framgår av reglemente fastställt av regionfullmäktige. Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Verksamhetsindelning Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden vilket framgår av nedanstående skiss. Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens stab Akutklinik Anestesiklinik Kirurg- och Ortopedklinik Medicinklinik Administration och Service Sjukhusdirektören är ytterst ansvarig för att den politiska ledningens intentioner och beslut förankras och verkställs. Sjukhusdirektören leder sjukhusets ledningsgrupp och vid ledningsgruppens möten behandlas sjukhusövergripande strategiska frågor. Arbetet med inriktning, strategiska frågor, sjukhusövergripande förutsättningar och övergripande uppdrag handläggs av sjukhusdirektörens stab. Verksamhetscheferna är ansvariga för verksamheten inom respektive verksamhetsområde. Besluts- och samrådsberedning vid Alingsås lasarett Styrelsemöten Styrelsens viktigaste uppgift är att i enlighet med sitt reglemente utföra den verksamhet som beställs av hälso- och sjukvårdsnämnderna samt utveckla förutsättningarna för Alingsås lasarett. Styrelsen ska gemensamt överpartigränserna arbeta för regionens mål med verksamheten. Vid fem av de ordinarie sammanträdena skall särskilda ärenden behandlas enligt följande: Årsbokslut, delårsbokslut per mars och augusti, strategi och budget. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Presidiemöten Presidieberedning sker inför styrelsesammanträden. Information och avstämning sker mellan ordförande och vice ordförande. Från tjänstemannasidan deltar sjukhusdirektör och sekreterare. I vissa frågor deltar även ekonomichef, personalchef och utvecklingschef. Vid presidiemötena förs minnesanteckningar. 13 (22)
Ledningsgrupp Sjukhusdirektör, verksamhetschefer, stabschefer, informatör och chefläkare har möten ojämna veckor. Vid dessa möten görs avstämningar av uppdrag/motsvarande inför beslut av sjukhusdirektör eller styrelse. I ledningsgruppen initieras gemensamma uppdrag av strategisk karaktär. Informationsutbyte sker mellan sjukhusets olika verksamheter. Vid ledningsgruppsmöten förs minnesanteckningar. Beredningsmöte Sjukhusdirektör, verksamhetschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef har möten varje vecka. Vid dessa möten görs avstämningar av pågående interna och regionala uppdrag och aktiviteter för fortsatt beredning till ledningsgrupp och samverkan i Centrala samverkansgruppen (CSG) inför beslut av styrelse alternativt sjukhusdirektör. Central samverkansgrupp, CSG Sjukhusdirektör och fackliga organisationer samverkar inför beslut av sjukhusdirektör eller sjukhusstyrelse. I CSG ingår fackliga företrädare för Kommunal, Vårdförbundet, Vision och SACO. Arbetsgivarsidan representeras av sjukhusdirektören som är ordförande, personalchef, adjungerad verksamhetschef och sekreterare. Vid CSG s sammanträden förs protokoll. Samverkansmöten Samverkansorganisationen inom Alingsås lasarett följer linjeorganisationen. Samverkan sker vid arbetsplatsträff (APT), lokal samverkansgrupp (LSG) och central samverkansgrupp (CSG). CSG är samverkansgrupp för de sjukhusövergripande frågorna. 14 (22)
Överenskommelse om hälso- och sjukvård 2013 för Alingsås lasarett Uppdrag och aktiviteter utöver styrkortet enligt överenskommelsen Alingsås lasarett åtar sig: - att vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet utifrån de mål och indikatorer som är utarbetade av HFS - att eftersträva en ökad tillgänglighet och trygghet för personer med funktionsnedsättning - att arbeta för att nå målen för omhändertagande av patienter på Akutmottagningen - att fullfölja anslutningen till Tillgänglighetsdatabasen - att tillsammans med vårdcentraler inom VGprimärvård i Mittenälvsborg få rutiner för direktinläggning att fungera - att medverka i säkerställandet av en sammanhållen vårdprocess för multisjuka och multisviktande äldre i enlighet med TryggVE-modellen - att genomföra patient- och närståendeutbildningar - att upprätta läkemedelsberättelse i samband med utskrivning - att registrera i kvalitetsregistret Senior Alert - att registrera i svenska palliativregistret - att palliativa enheten ska vara konsult till vårdcentraler och kommunens hälso- och sjukvård - att vara konsult till vårdgrannar i syfte att öka den samlade kompetensen. Prioriterade mål utöver styrkortet enligt regionfullmäktiges prioriterade mål Strategisk inriktning: Den som har behov av hälso- och sjukvård ska få god vård i rätt tid Prioriterat mål Antalet standardiserade och genomförda vårdprocesser ska öka Styrtal Standardiserade vårdprocesser Måltal Antalet standardiserade vårdprocesser ska öka jämfört med 2012 Prioriterat mål Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås Styrtal 1 Andel patienter som träffar läkare inom 60 minuter Måltal 1 Minst 90 % Styrtal 2 Andel patienter som kan lämna akuten färdigbehandlade, alternativt inlagda på vårdavdelning inom 4 timmar Måltal 2 Minst 90 % Styrtal 3 Andel patienter som får en första behandling inom 10 minuter Måltal 3 Minst 90 % Strategisk inriktning: Västra Götalandsregionens verksamhet ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet Prioriterat mål Styrtal Måltal 90 % Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Andel sjukhus som inregistrerat 90 % av sina offentliga lokaler i tillgänglighetsdatabasen 15 (22)
Strategisk inriktning: Västra Götalandsregionen ska vara en attraktiv arbetsgivare Prioriterat mål Löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska Styrtal Medellön för kvinnor/medellön för män (månadsanställda) Måltal 66 % Aktiviteter Fortsatt satsning i samband med löneöversynsförhandlingarna på de prioriterade grupperna. Män finns i hög utsträckning i de högre avlönade yrkesgrupperna och nästan inte alla i de lägre. I enlighet med riktlinjerna för likabehandling - öka andelen män i gruppen undersköterskor och sjuksköterskor. Öka andelen kvinnliga specialistläkare. Prioriterat mål Styrtal 1 Måltal 1 0 % Styrtal 2 Måltal 2 80 % Aktiviteter Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda Andel utannonserade heltidstjänster av samtliga utannonserade tillsvidaretjänster När vakans uppstår kontrolleras om det är möjligt att anställa på heltid. När tillfälle ges erbjuda utökad sysselsättning till de som önskar arbeta mer. Kartläggning av alla deltider om de vill arbeta heltid. Prioriterat mål Västa Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Styrtal 1 Kostand för bemanningsföretag för läkare respektive sjuksköterskor Måltal 1 Kostanden för bemanningsföretag för läkare ska minska i jämförelse med 2011 Styrtal 2 Andelen bemanningsläkare omräknat till årsarbetare i förhållande till totala antalet läkare Måltal 2 2,9 % Styrtal 3 Andelen bemanningssjuksköterskor omräknat till årsarbetare i förhållande till totala antalet sjuksköterskor Måltal 3 0 % 16 (22)
Resultaträkning 2013 Resultaträkning Budget 2013 tkr Såld vård VGR 448 256 Såld vård övrigt 11 000 Försäljning av varor och tjänster 16 000 Patientavgifter 9 000 Övriga intäkter 33 154 Verksamhetens intäkter 517 410 Personalkostnader -320 000 Bemanningsföretag -4 200 Bemanningskostnader -324 200 Medicinsk service -33 000 Sjukvårdsmaterial -19 700 Övrigt material -17 000 Hyra -33 750 Läkemedel -43 300 Allmän service -6 000 Övriga kostnader -30 260 Avskrivningar -9 700 Verksamhetens kostnader -516 910 Verksamhetens nettokostnad 500 Finansiella poster -500 RESULTAT 0 Målrelaterad ersättning Indikator/Aktivitet Måltal/ Redovisning Ersättning Tillgänglighet Andel patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på ett specialistbesök inom planerad specialiserad vård. Andel patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på beslutad behandling inom planerad specialiserad vård Lokala kvalitetsindikatorer Maximalt 6,5 mnkr 70 % 812 tkr per mättillfälle då måltalet 70 % klaras. Mättillfällen är mars, juni, okt, nov 70 % 813 tkr per mättillfälle då måltalet 70 % klaras. Mättillfällen är mars, juni, okt, nov Maximalt 1 mnkr Hälsofrämjande föreläsningar Öka med 50 % 2013-2014 jämfört med 2012 250 000 Antalet ultraljudsledda CVK-inläggningar ska öka i förhållande till totalt antal inläggningar (CVK = central venkateter) Ventilatortid för respiratorbehandlade patienter på IVA, mätt såsom medeltid på de 100 senaste fallen IVA-patienter som får uppföljningssamtal med post- IVAmottagningen inom 2 månader Ökning 2013 jämfört med 2012 Referenstal 2012 = 49 % Minskning 2013 jämfört med 2012 Referenstal 54 timmar Alla patienter ska bli erbjudna uppföljningssamtal 250 000 250 000 250 000 17 (22)
Regionala kvalitetsindikatorer Varje enskild indikator värderas till 220 000 kr. Maximal ersättning uppgår till 5,5 mnkr. Regional indikator med regionalt måltal. För exakta definitioner, se RSK 150-2008, ärende 17 (beslutad i maj 2012). Numreringen nedan följer den regionala förteckningen. Ersättningsnivå vid uppnådda måltal Maximalt 5,5 mnkr Steg 1 Steg 2 Steg 3 90 % 100 % 110 % 5,5 mnkr Totalt 25 indikatorer Medicinsk kvalitet Nr Indikator/aktivitet Måltal/Redovisning Diabetes 1 Andel typ 1 diabetespatienter 18 år med HbA1c < 52 mmol/mol Regionalt: 16,5 % Lokalt:: 16 / 16,5 / > 16,5 % 2 Andel typ 1 diabetespatienter 18 år med HbA1c < 73 mmol/mol Regionalt 76 % Lokalt: 74 / 76 / > 76 % 3 Andel typ 1diabetespatienter med blodtryck < 130/80mm Hg. Regionalt 45 % Lokalt: 40 / 45 / > 45 % 4 Andel typ 1diabetespatienter, 30-74 år, medldl-kolesterol < 2,5 mmol/mol Regionalt 46 % Lokalt: 45 / 46 / > 46 % Hjärtsjukvård Ortopedi Stroke Kirurgi 5 Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med SThöjning 6 Andel behandlade med lipidsänkare vid utskrivning efter hjärtinfarkt 7 Andel kranskärlsröntgade vid icke ST-höjningsinfarkt 8 Andel behandlade med P2Y12- receptorblockerare vid utskrivning efter icke-sthöjningsinfarkt 9 Andel behandlade med ACE-hämmare / A2- antagonister vid utskrivning efter hjärtinfarkt 14 Andel höftfrakturpatienter opererade inom 24 timmar 15 Täckningsgrad Riks-Höft, patienter 18 år 16 Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation 17 Täckningsgrad Riks-Stroke, patienter 18 år 18 Blodförtunnande behandling efter stroke med förmaksflimmer 19 Andel strokepatienter som vårdas på strokeenhet 20 Andel strokepatienter med trombolysbehandling/trombektomi 22 Andel ljumskbråckopererade som omopereras inom 5 år 23 Andel elektiva ljumskbråckopererationer som sker i öppenvård Reumatologi 26 Andel patienter med reumatoid artrit med pågående behandling med biologiska läkemedel Gynekologi 29 Andel av operationer för livmoderframfall som registrerats i Gynopregistret Patientsäkerhet 37 Andel antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner i sluten somatisk vård Läkemedel 40 Andel zopiklon av sömnläkemedel till personer 75 år och äldre 41 Intravenösa antibiotika - andel penicilliner av penicilliner + cefalosporiner på rekvisition till sjukhuskliniker Regionalt 85 % Lokalt: 80 / 85 / > 85 % Regionalt 95 % Lokalt: 88 / 95 /> 95 % Regionalt 80 % Lokalt: 75 / 80 / > 80 % Regionalt 90 % Lokalt: 83 / 85 / 92 % Regionalt 90 % Lokalt: 85 / 90 / > 90 % Regionalt 75 % Lokalt: 73 / 75 / > 75 % Regionalt 95 % Lokalt: : 90 / 95 / > 95 % Regionalt 2 % Lokalt: 2,5 / 2,0 / 1,3 % Regionalt 90 % Lokalt: 88 / 90 / > 90 % Regionalt 56 % Lokalt: 50 / 56 / > 56 % Regionalt 90 % Lokalt: 88 / 90 / > 90 % Regionalt 11 % Lokalt: : 10 / 11 / > 11 % Regionalt 3 % Lokalt: 4 / 3 / < 3 Regionalt 80 % Lokalt: 78 / 80 / > 80 % Regionalt 20 % Lokalt: 19 / 20 / > 20 % Regionalt 75 % Lokalt: 70 / 75 / > 75 % Regionalt mål saknas Lokalt: 5,5 % Regionalt mål saknas Lokalt: 50 % Regionalt mål saknas Lokalt: 90 % 18 (22)
Utvecklingsindikatorer Hälsofrämjande 44 Andel relevanta enheter/kliniker som använder FaR som metod 46 Andel opererande enheter/kliniker som arbetar på rutin med rökstopp inför operation Regionalt: 50 % Regionalt: 100 % Ekonomiska ramar och prestationskrav per verksamhetsområde 2013 Överenskommelse för 2013 och 2014 samt sjukhusets verksamhetsplan/detaljbudget ligger till grund för fördelning av ekonomiska ramar och prestationskrav per verksamhetsområde. Område Administration och service Kirurg- och ortopedkliniken Akutkliniken Anestesikliniken Medicinkliniken Sjukhusgemensamt SUMMMA Budgetram 2013 (tkr) 32 226 59 388 94 337 96 222 148 430 86 807 517 410 Prestationskrav per verksamhetsområde (enligt Vårdöverenskommelsen för år 2013, inkl jourmottagningen och utomregionala patienter) Medicinkliniken Totalt Alingsås lasarett Kirurgoch ortoped kliniken Anestesikliniken Akutkliniken inkl Jourmottagning Totalt inkl utomlänspatienter Slutenvård DRG-p 3 494 3 100 0 0 6 594 Kvinnor 1 676 1 646 0 0 3 323 Män 1 818 1 454 0 0 3 271 Öppenvård Antal läkarbesök 3 912 10 046 6 085 24 339 44 382 Kvinnor 1 855 4 721 4 290 12 657 23 523 Män 2 057 5 324 1 795 11 682 20 858 Antal dagkirurgiska besök 2 404 3 413 1 714 104 7 635 Kvinnor 1 221 1 454 1 273 45 3 994 Män 1 183 1 959 441 59 3 641 Antal DRG-p, dagkirurgi 250 853 162 22 1 287 Kvinnor 130 367 125 11 633 Män 120 486 37 11 654 Antal sjukvårdande behandlingar 8 453 2 203 2 504 976 14 136 Kvinnor 3 635 1 124 1 878 513 7 150 Män 4 818 1 079 626 463 6 986 Sammanvägda prestationer 4 210 3 859 499 1 232 9 801 Kvinnor 2 002 2 000 361 641 5 003 Män 2 208 1 859 139 592 4 797 19 (22)
Bilageförteckning Bilaga 1 Strategi för införande och tillämpning av lean som verksamhetsfilosofi på Alingsås lasarett Bilaga 2 Säkerhetsmål 2013, Alingsås lasarett Bilaga 3 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet 2012 Bilaga 4 Miljömål 2013, Alingsås lasarett Alingsås 2012-11-08 Hans Holmberg Förvaltningschef 20 (22)
Årshjul 21 (22)
Lednings-, kommunikations- och samverkanssystem Lagar/ Författning/ Policy/ Reglemente Riktlinje Anvisning Instruktion/ Rutin Beslut - styr och stödjer Styrelse styrelseordförande Styrelsemöte Sjukhus sjukhusdirektör Sjukhusledning Klinik/VO verksamhetschef Klinikledning Avdelning avdelningschef Arbetsplatsträff Medarbetare grunden för verksamheten Beslutsunderlag - för uppföljning och styrning CSG LSG APT Dokumentstyrning Samverkansstruktur Utvecklingssamtal 22 (22)