2017 KSAU:s förslag (KSAU lämnar budget 2017 utan eget yttrande; KSAU 8 okt 2015)
Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Ekonomisk sammanställning... 5 Nyckeltal i Tranås kommun... 6 Ekonomisk information.7 Investeringsbudget... 10 Kommunfullmäktige... 15 Kommunstyrelse... 17 Bygg och Miljönämnd... 19 Teknik- och griftegårdsnämnd... 21 Kultur- och fritidsnämnden... 23 Barn- och utbildningsnämnd... 25 Socialnämnd... 27 Tranås Stadshus AB... 29 AB Tranåsbostäder... 31 Tranås Energi AB... 33
Kommunkoncernens organisation Politisk Ledning Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 1/11 2010-31/10 2014 Kommunstyrelsen Moderata samlingspartiet 9 Kristdemokraterna 2 Ordförande Anders Wilander (M) Folkpartiet 2 Kommunalråd Centerpartiet 2 1:e vice ordf. Mats Antonsson (KD) Socialdemokraterna 14 2:e vice ordf. Mikael Stenquist (S) Miljöpartiet de gröna 2 Oppositionsråd Vänsterpartiet 2 Jennie Saxfeldt (M) Sverigedemokraterna 6 Erik Nygårds (FP) Totalt antal mandat 41 Carin wallin (C) Björn Forsell (SD) Kommunfullmäktiges presidium Veronica Holmstedt (S) Ordförande Per Ulfsbo (FP) Svanthe Hansson (S) 1:e vice ordf. Catarina Edman (S) Anders Karlsson (S) 2:e vice ordf. Barbro Sundströ(M) Rebecca Lagerstedt (V) Nämnds- och styrelseordförande Per Ulfsbo (FP) Kommunfullmäktige Anders Wilander (M) Kommunstyrelsen Bo Akterin (M) Bygg- och Miljönämnd Frida Gårdmo (FP) Kultur- och fritidsnämnd Leif Andersson (C) Barn- och Utbildningsnämnd Mats Antonsson (KD) Socialnämnd Jennie Saxfeldt (M) Teknik- och Griftegårdsnämnd David Hultman ( C ) Tranås Energi Krister Rydholm (M) AB Tranåsbostäder Anders Wilander (KD) Tranås Stadshus AB 1
Tranås en framtidskommun förutsättningar 2017 I din hand håller du budgetförutsättningar för 2017 en sammanfattning av förvaltningarnas och bolagens budgetförslag för 2017 samt en maskinell uppräkning på 3,1 % av 2016 års budget med PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Under hösten redovisas nämndernas förslag och slutligt beslut fattas i kommunfullmäktige i november. Internationellt perspektiv Den ekonomiska utvecklingen till 2017 förväntas vara relativt stabil. Förväntningen är återhämtning med bättre ekonomi och minskad arbetslöshet till 2017. Nationellt perspektiv Sveriges kommuner och landsting meddelar i sin senaste rapport att privat konsumtion, export och import kommer öka under 2016. Detta medför att under 2017 kommer arbetslösheten minska och följden blir en beräknad löneökning med drygt tre procent. Övriga kostnadsökningar beräknas vara två procent. Tranås perspektiv Tranås har en fortsatt stabil ekonomi och beräknas så vara de närmaste åren. Nämnderna har en god budgetmoral. Önskemål om mer pengar finns alltid och brukar ligga stabilt på 1-2% av skatteintäkterna. Investeringarna beräknas öka de närmaste fem åren. Äldre investeringar behöver uppdateras, förverkligande av stadsvisionen och framtagande av mark för bostäder och företag. Med Tranås goda ekonomi och ökningen av antalet medborgare är möjligheterna stora att genomföra de investeringar som krävs. Arbetslösheten i Tranås beräknas följa landets utveckling och därmed minska fram till 2017. Satsningar som sker har förhoppningsvis fått genomslag till 2017. Befolkningsutvecklingen är positiv och kommer innebära förändringar i behov. Inom skolan är ökningen stor inom förskolan och grundskolan men kompenseras till viss del av minskning inom gymnasiet. Inom socialtjänstens område så är antalet äldre relativt stabilt de närmaste åren. Äldre över 80 år beräknas minska. Behovsökningar täcks till största delen av att fler invånare leder till ökade skatteintäkter. Kreativitet En av Tranås stora fördelar är alla de kreativa och innovativa medborgare och medarbetare som bor och verkar kommunen. Innovationsförmågan är avgörande för framtiden dvs att Tranås kommun kan möta de utmaningar och möjligheter som den globala ekonomin innebär. Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och kreativitet har startat upp i Tranås. 2017 är handlingsplanen för ständiga förbättringar implementerad och arbetet kommer att vara en naturlig del av vardagen. Kvalitetledningssystemet kommer även vara på plats och målet är att Tranås blir årets kvalitetskommun 2017. 2
Befolkningsutveckling i Tranås Mål 20 000 invånare år 2025 Målet för Tranås kommun är 20 000 invånare år 2025. Ökning har skett de senaste åren och 2014 uppnåddes tillväxtmålet på 150 nya invånare då vi hade in ökning med 221 invånare. Tillväxtmålet är centralt och nämnder och bolag ska arbeta för detta mål. Vi har en befolkningsfördelning som till stora dela speglar riket. Vår åldersfördelning är stabil och kommer vara så under många år. De närmaste åren kommer ökningen att vara störst i åldersgruppen 0 19 år vilket innebär att vi måste bygga ut förskolor och skolor. Från 2018 ser vi en större ökning av äldre över 80 år vilket medför byggnationer av särskilt boende. Genom att bara titta på förväntad befolkningsutveckling kan konstateras att behovsökningar inryms i ökade skatteintäkter. Däremot behöver omfördelning ske inom skolans verksamhet. Det kommer naturligtvis uppkomma behovsförändringar med anledning av särskilda behov för enskilda individer inom skolan och socialtjänsten. 3
Medarbetare och arbetsmiljö Tranås kommunkoncern är en personalintensiv arbetsplats och medarbetarna är koncernens viktigaste tillgång. För att nå koncernens mål ställs krav på medarbetarens kompetens och hälsa. Ett aktivt kompetensutvecklingsarbete och arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att utveckla verksamheterna och möta de krav som ställs. Kreativitet är nyckelordet för att möta förändringstakten. Implementering av ständiga förbättringar fortgår och kreativitets- och belöningssystem har införts. Inom koncernen arbetar 1623 medarbetare omräknat till heltider, varav 75 % är kvinnor. Inom de närmsta fem åren beräknas drygt tvåhundra personer gå i pension. Åldersstruktur 2014 (antal anställda ) Ålder Tranås Tranås Kommun Bostäder Energi Totalt Totalt i 20-29 113 1 10 124 8% 30-39 291 1 12 304 19% 40-49 475 4 11 490 30% 50-59 463 13 8 484 30% 60-215 5 1 221 14% Totalt 1557 24 42 1623 100% Fgår 1533 25 40 1599 Kompetensutveckling Kompetensutveckling är viktigt, för att möta de krav som ställs på förändring, utveckling och specialisering. En plan har antagits för att samtliga medarbetare ska få utbildning i ständiga förbättringar och egna utbildningar har tagits fram. % Tranås Energi och Tranåsbostäder har individuella utvecklingsplaner för sina medarbetare. I kommunen har ett arbete påbörjats för genomförande av utvecklingsplaner. Arbetsmiljö En god arbetsmiljö bidrar positivt till större engagemang, bättre hälsa och ökad trivsel. Hörnstenarna är den goda dialogen chef medarbetare samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaron var oförändrad mellan 2013 och 2014 på 5,5 %. Sjukfrånvaro koncernen % av arbetstiden 2013 2014 Män 3,04 2,91 Kvinnor 6,24 6,25 Totalt 5,50 5,5 Jämställdhet och mångfald Ett övergripande mål inom jämställdhetsarbetet är att ge alla rätt till heltid och sysselsättningsgraden som den anställde önskar. Utmaningen är att minska den köns-segregerade arbetsmarknaden. Samtliga medarbetare omfattas av individuell och differentierad lön. Arbete pågår att öka kvalitén i arbetet med Individuell lönesättning som är ett viktigt verktyg och styrmedel för en effektivare organisation. Att skapa goda förutsättningar för personalen är grunden i koncernens personalarbete. 4
Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per nämnd och bolag Bokslut Prognos KF-ram Förslag budget (Belopp i mkr) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige inkl revision 4,9 4,8 4,6 5,0 5,0 5,2 Kommunstyrelse 68,1 81,5 81,0 79,0 80,4 82,9 Bygg- och miljönämnd 5,9 8,4 8,3 7,5 7,6 7,9 Teknik- och griftegårdsnämnd 40,1 47,5 47,2 47,9 47,5 48,9 Kultur- och fritidsnämnd 33,9 38,4 38,6 38,2 38,9 40,1 Barn- och utbildningsnämnd 392,0 406,2 411,5 417,4 428,6 441,9 Socialnämnd 367,0 390,9 386,4 399,9 408,9 421,6 Netto exkl finans 911,9 977,7 977,6 994,7 = 1 017,0 1 048,5 Finansiella poster externt -6,8-6,8-4,4-6,1-7,6-7,8 Finasiella poster internt -8,5-9,5-9,5-9,0-9,2-9,4 Finansverksamhet 12,3 17,0 14,0 17,0 18,2 18,6 Skatteintäkter &generella bidrag -938,8-997,6-1 003,7-1 024,0-1 047,6-1 076,0 Prel Årets resultat ekl skatteutj,tranås kommun -29,8-19,2-25,9-27,4-29,2-26,1 Tranås Stadshus AB* -2,1 5,4 5,4 4,8 4,9 5,1 AB Tranåsbostäder* -9,4-18,2-18,2-6,5-7,2-8,2 Tranås Industrifastigheter AB* (sålt 2014) 1,4 - - - - - Tranås Energi AB* -3,4-19,4-15,0-17,0-18,0-19,0 Årets result(f skatt), Tranås kommunkonc -43,3-51,4-53,7-46,1-49,5-48,2 *Minustecken framför belppet betyder ett postitivt resultat Investeringsredovisning per nämnd och bolag Bokslut Prognos KF-ram Förslag budget (Belopp i mkr) 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Kommunfullmäktige 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 Kommunstyrelse 36,4 32,4 15,9 14,0 41,2 42,4 Bygg- och miljönämnd 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 Teknik- och griftegårdsnämnd 34,8 70,4 60,4 60,7 77,7 80,1 Kultur- och fritidsnämnd 2,3 7,1 5,5 4,6 6,0 6,2 Barn- och utbildningsnämnd 4,7 5,1 5,1 13,0 16,0 16,5 Socialnämnd 3,1 4,9 3,8 7,0 6,0 6,2 Årets investeringar, Tranås kommun 81,3 120,8 91,3 99,5 147,1 151,6 Prel nämndbehov nämndbehov Tranås Stadshus AB* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Tranåsbostäder* 35,5 31,5 31,5 191,0 220,5 229,0 Tranås Energi AB* 88,3 27,1 27,5 30,0 20,0 17,0 Årets investeringar, Tranås kommunkoncern 205,1 179,4 150,3 320,5 387,6 397,6 * Bolagen har inga politiskt fastställda budgetramar, rubriceringen i denna tabell blir därför något felsyftande. 5
Nyckeltal Tranås kommun Prel nämnd- Prognos KF-ram Prel ram behov 2015 2016 2017 2018 Antal invånare till grund för skatteintäkter 18 395 18 445 18 495 18 545 Skattesats, % **** 21,56% 21,56% 21,56% 21,56% Skatteintäkter, msek -1 003,7-1 024,0-1 047,6-1 076,0 Skatteintäkter/invånare, sek -54 564-55 516-56 642-56 642 Antal anställda* 1 557 1 565 1 573 1 580 Årets resultat FÖRE skatt, msek -25,9-27,4-29,2-26,1 Nettoinvesteringar, msek 91,3 99,5 147,1 151,6 Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner, % (FÖRE skatt) 21% 21% 21% 21% Låneskuld, msek** 0 0 0 0 Antal invånare/anställd 11,8 11,8 11,8 11,7 Årets resultat /invånare, sek -1 408-1 485-1 581-1 408 Låneskuld/invånare, sek** 0 0 0 0 Skattefinansieringsgrad*** 98% 98% 98% 98% * Antal tillsvidareanställd sysselsättningsgrad ** Om låneskulden är negativ (-) är skulden istället en tillgång ***Visar hur mycket verksamheternas kostnader är i förhållande till kommunens skatteintäkter ****Minustecken framför belppet betyder ett postitivt resultat Fördelning av skattemedel 6
Ekonomisk information Kommunfullmäktig Prioritering genom en hållbar utveckling med god livskvalitet och bra service i Tranås skall ge en positiv befolkningsutveckling. Prioritering om hur kommunens medel skall användas beslutas av KF. Kommunstyrelsen Bortprioriterng portokostnader, förenklade processer så vi kan öka stödet till verksamheterna utan utökning av personal, aktivt minskade kostnader för olika program, prenumerationer, utbildningar (mer webutbildningar lokalt), egen larmcentral totalt ca 1 msek Ovanstående täcker prioriterade områden Teknik & griftegårdsnämnd Kontinuerligt arbete med att följa upp ekonomin och arbeta med förändringar innebär att nämnden ämnar ha en budget Bygg och miljönämnd Fokus på tillväxtrelaterade frågor Snabb och rättssäker ärendehantering. Planer och utredningar kopplade till Kultur och fritidsnämnd Prioriteringar inom områden som Tillväxtattraktivitet, föreningsutveckling, Inkludering integrationsarbete riktade insatser, digital infrastruktur tillgänglighet, nya bildningsmöjligheter/ program, aktivitetsytor, tätortsnära friluftsliv. Inga bortprioriteringar behöver Kostnadsutveckling utöver skatteuppräkning Kostnad för utbyggnad av cykelförråd/sopsortering stadshus, övningsfält samt kostnader för att påbörja arbetet med att göra brandmannens arbete säkert. i balans. Bortprioriteringar kommer att göras så att man kan lösgöra 550 tkr att höja ramen för bostadsanpassningen. Förändringar av andra ökade kostnaderna hanteras inom ramen. Götalandsbanan. Bortprioritering behöver genomföras för att kunna utöka personal inom plan- o byggområdet för att kunna klara de krav inom tillstånd, tillsyn och planering. göras då kontinuerligt arbete sker med ständiga förbättringar och utveckling. 7
Ekonomisk information Barn och utbildningsnämnd För 2017 är budgeten i balans och inga bortprioriteringar behöver göras. Prioriteringar som sker under 2017 är; ny central förskola med 6 avdelningar tas i bruk under slutet av 2017. Planering för en ny grundskola i centralorten. Upprustning och anpassning av nuvarande skollokalerna utifrån verksamhetens behov. Samtliga grundskolor har F-6 eller 7-9 perspektiv. Socialnämnd Socialtjänstens uppdrag är i stort lagstadgat och ger små möjligheter till bortprioriteringar. Vi är beroende av att fokusera på vägen fram till 2017 och behöver utgår från där vi står En fokusering på E-hälsa och digital teknik kommer vara nödvändig. Kreativitet, ständiga förbättringar och tillväxt Extra satsning på kreativitet och tillväxtaktiviteter är föreslagna med 3 mkr där finansieringen sker genom skattemedel. En fortsättning på den satsning som började 2015. Alla Fortsatt ambition att öka personaltätheten inom förskolan och fritidshem. Satsningar på IT (utrustning och utbildning) Utbildningsutbud inom gymnasieskolan som tillgodoser arbetslivets behov i kommunen. Ökad marknadsföring för att behålla fler elever på Holavedsgymnasiet. Alla gymnasieelever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet och en tidigare kontakt med studie- och yrkesvägledning. Kulturskolan har fått en tydligare målsättning med sin verksamhet. Kvarteret Läroverket har fått sin utformning klar. Vägen till 2017 beräknas ekonomiskt bistånd minska -1 mkr, minskning av tidsanvändningen med 1% per år och att hålla samma nettokostnaden för två boenden samt hemtagning av placeringar. Verksamheter som inte regleras av lagar idag är Arbetscentrum 6 mkr, Beroende enheten 6 mkr, Daglig verksamhet 2,4 mkr. Dessa samt en minskad bemanning dagtid 5 tim/ dag ca 9,2 mkr blir fokus på att genomföra åtgärder i en kombination för att komma i fas med budgeten 2017 (- 8,5 mkr). Det bygger även på att allmänna kostnadsutvecklingen för 2017 är 2,7 %. medarbetare kan bidra med idéer genom att söka bidrag utav avsatta medel som syftar till utveckling av arbetssätt, arbetsmiljö, arbetsmetoder och tillväxt. 8
Ekonomisk information Preliminära ramar 2017 Resursfö Justeri rdelnings kostökn invåna (Belopp i tkr) Ram 2016 ngar system ing:3 % re justering idrag tillväxt 2 juni KF nkl revision 4 955,0 0,0 148,7 43,0-100,8 5 046 KS 78 956,0-2 951,0 2 280,2 660,2-1 553,5 3 000,0 80 392 BMN 7 497,0 0,0 224,9 65,1-152,5 7 634 TGN 45 873,0 0,0 936,1 1 464,3 191,4-992,6 47 472 KFN 38 186,0 0,0 1 145,6 331,7-792,0 38 871 BU 417 355,0 0,0 5 813,2 12 695,0 752,4-8 589,3 612,6 428 639 SOC 399 933,0 0,0 3 456,4 12 101,7 753,7-8 103,3 766,6 408 908 Netto exkl finans 992 755,0-2 951,0 10 205,6 30 060,3 2 797,5-20 284,1 1 379,3 3 000,0 1 016 963 Finasiella poster externt -6 064,0-1 553,0-7 617 Finasiella poster internt -9 000,0-200,0-9 200 Finansverksamhet 16 958,0 1 252,0 18 210 Skatteintäkter och bidrag -1 024 000,0-23 600,0-1 047 600 Komp lön & Komp fler Propertio nell Rikta de Kreati Förslag statsb vitet & 2017 den -1 022 106,0-24 101,0-1 046 207 Årets resultat, Tranås kommun -29 351,0-29 244 Nettokostnadsandel av skatteintäkter -98,0% 98% Uträkning budget 2017 Utgångspunkten är ramen för 2016 därifrån justeras för poster som inte ska finnas för år 2017 tex beslut som endast gäller ett år. Sedan görs en fördelning som tar hänsyn till befolkningsförändringar. Alla nämnder får därefter kompensation för löne- och kostnadsökningar enligt prognos från SKL och uppräkning med anledning av att Tranås får fler invånare. Nämnderna får därutöver kompensation för de statsbidrag som är beslutade. Som en slutlig justering sker en avstämning mot målet att 98 % av skatteintäkterna ska fördelas ut. Under två år har denna justering varit positiv för nämnderna från 2017 sänks ramarna genom en proportionerlig justering. Detta innebär att det inte utgår full kompensation för löner, övriga kostnader och befolkningsförändring. Följden leder till att alla nämnder måste effektiviser minst 1 % per år. I företagsvärlden ligger denna effektivisering mellan 2-8% per år för att företagen skall fortsätta att verka Skatteprognosen som används i beräkningen är från 20150429 och skattefinansieringsgraden hamnar på 98%. Vid uträkning av skattefinansieringsgraden sker beräkningen enl; Netto exkl finansen + Finansiella poster internt + Finansverksamheten, summan av dessa tre poster delas med skatteintäkter och bidrag. Det är av stor vikt att man håller på 98 % målet då det är Tranås kommuns buffert för oförutsedda kostnader samt möjliggör framtida investeringar. 9
Investeringar Utfall 2014 2017 Kommunfullmäktige 0 0 Kommunledningsförvaltningen 36 355 38 550 Bygg o Miljönförvaltning 0 0 Teknik o griftegårdsförvaltning 34 777 68 700 Kultur o fritidsförvaltningen 2 326 6 000 Barn o utbildningsförvaltningen 4 665 16 000 Socialförvaltningen 3 062 6 000 Totalt Tranås kommun 81 185 135 250 AB Tranås bostäder 31 524 241 000 Tranås energi AB 95 200 20 000 Totalt Tranås kommun koncern 207 909 396 250 10
Investeringar detaljnivå Investeringar med maximalt 100 msek av totalt 138 msek. Prioritering sker vid ingången av 2017. Först då kan det avgöras vilka projekt som kan genomföras som avser tex nya områden beroende på exempelvis efterfrågan, detaljplaner, andra aktörer.. ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET PRIO 2017 110000 FC KOMMUNLEDNING 1124 UTRUSTNING CENTRALARKIV 100 0 110000 FC KOMMUNLEDNING 1102 DATORISERING AV KS 200 0 110000 FC KOMMUNLEDNING 1103 FIBERKABEL LANDSBYGDEN 10 000 110000 FC KOMMUNLEDNING 1107 UTRUSTNING STADSHUS 200 0 110000 Summa 10 500 113000 AC DATA 1415 ÖVERVAKN SYSTEM VIRUS 100 0 113000 AC DATA 1435 GRUNDPROGRAM DNS M M 100 0 113000 AC DATA 1452 TELEKOMMUNIKATION 200 0 113000 AC DATA 1430 KOMMUNALT DRIFTSNÄT 600 0 113000 AC DATA 1401 NÄTVERK DATA/TELEADM 1 000 0 113000 Summa 2 000 114000 AC EKONOMI 1491 INKÖPSSYSTEM 200 0 114000 AC EKONOMI 1456 UTVECKLING EKONOMISYSTEM 375 0 114000 AC EKONOMI 1458 UTVECKLING LÖNESYSTEM 375 0 114000 AC EKONOMI 1492 LEDNINGSSYSTEM 400 0 114000 Summa 1 350 115000 AC PERSONAL 1502 HR STÖD 200 0 115000 Summa 200 115050 MARK O EXPLOATERING 5000 NYTT EPLOATERINGSOMR 400 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5825 RENOVERING KOMMUNENS FAST 500 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5992 STADSVIS ILLUMINE SVARTÅN 500 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5500 SKOBOVIKEN NORRABY 3:1 1 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5993 STADSVIS STORG GESTALTN 1 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5994 STADSVIS TRANÅS HAMN 1 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 6800 GRANELUND NORRABY BO 1 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 9506 MURGRÖNAN BOSTÄDER 1 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 9505 STADSVISION ÖSTANÅPARKEN 2 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5200 HÖGANLOFT III 3 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5970 STADVISION BROAR ÖSTANÅ 1 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5360 MOSTUGAN 3 FRÖAFALL 2:1 4 000 0 115050 MARK O EXPLOATERING 5700 JUNKAREM 2:1, FRÖAF 2:1 7 000 0 115050 Summa 23 400 118000 AC SAMHÄLLSSKYDD 1801 KOMMUNIKATION, RAKEL 100 0 118000 AC SAMHÄLLSSKYDD ÖVNINGSPLATS INKL TEKNIK 0 118000 AC SAMHÄLLSSKYDD LARMMOTTAGNING EGEN REGI 400 118000 AC SAMHÄLLSSKYDD FRISKA BRANDMÄN 600 0 118000 Summa 1 100 11
Investeringar detaljnivå ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET 2017 312000 AC GATA 9337 GC TUNNEL ÖSTRAVÄGEN FREJ 100 312000 AC GATA 9338 GC TUNNEL TOSTÅSVÄGEN VÄDERGATAN 100 312000 AC GATA 9339 GC TUNNEL TOSTÅSV SÄVÄNGSVÄGEN 100 312000 AC GATA 9340 GC TUNNEL TOSTÅS ÅSVALLEHULTSVÄGEN 100 312000 AC GATA 9329 TOAVAGN 150 312000 AC GATA 3190 NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING 300 312000 AC GATA 3113 MANSKAPSVAGN 350 312000 AC GATA 3198 DAGVATTENDAMM TRANÅSLIST 500 312000 AC GATA 3187 RONDELL V 131 HÄTTEV - Ö 2 000 312000 AC GATA 9380 HAMN HÄTTE 2 000 312000 AC GATA 3157 UPPRUSTNING MARK TORG 2 500 312000 AC GATA 3164 TINGSHUSBRON-FALKG 3 000 312000 Summa 11 200 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA 3111 FREDRIKBERGSGATAN TOPPNING 500 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA 9329 REDSKAPSBÄRARE 800 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA 9320 LASTMASKIN 1 600 312300 EC DRIFT O UNDERH GATA 3103 ASFALTERINGAR 4 000 312300 Summa 6 900 312600 EC ANLÄGGNING 3159 HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTG 150 312600 EC ANLÄGGNING 9327 PARKERING FÖR BRYGGOR HAMILTONSVÄGEN 150 312600 EC ANLÄGGNING 9330 RENOVERING BÅTRAMP SOMMEN 200 312600 EC ANLÄGGNING 3128 LANDÅG/KUPÉGATAN 300 312600 EC ANLÄGGNING 3160 UTBYGGN DAGVATTENNÄT GATA 300 312600 EC ANLÄGGNING 3193 GATUOMB SMEDJEG/ÅG/FLORAV 300 312600 EC ANLÄGGNING 9326 STENSÄTTNING KIMMARPSVÄGEN 300 312600 EC ANLÄGGNING 9328 PARKERING SJUKHUS 300 312600 EC ANLÄGGNING 9343 ÖVERGÅNGSSTÄLLE FALKGATAN 300 312600 EC ANLÄGGNING 3102 DIV MINDRE NYANLÄGGNINGAR 400 312600 EC ANLÄGGNING 3146 GC-VÄG VERKG/FRAKTG 1 500 312600 EC ANLÄGGNING 3150 MJÖLBYVÄG GC VÄG 500 312600 EC ANLÄGGNING 3168 GÅNGFARTSGATA DEL NYGAT 500 312600 EC ANLÄGGNING 3179 MAJORSG/VÄSTRAVÄGEN GC 500 312600 EC ANLÄGGNING 9342 GRANITBRON GAMLA YDREBRON 500 312600 EC ANLÄGGNING 3122 BREDSTORP VÄNDZON 600 312600 EC ANLÄGGNING 3126 BREDSTORP G/C VÄG 1 000 312600 EC ANLÄGGNING 3169 TORGGATAN/ÅGATAN 1 000 312600 EC ANLÄGGNING 3106 STORGATANS ÖSTRA SIDA GC 2 000 312600 EC ANLÄGGNING 9315 DAGVATTEN UTB INKL ASFALT OMR DIPLOMATEN 2 000 312600 EC ANLÄGGNING 3112 GYLLENFORS OMBYGGNAD TORGGATAN 3 000 312600 Summa 14 800 12
Investeringar detaljnivå ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET 2017 313400 3887 FÖRPROJ. ÅVC OMLAST.CENTR 500 313400 9325 SMÅ AVLOPP BIDRAG TANK 500 313400 Summa 1 000 314000 AC VA/AVFALL 9351 ÅLKAMERA 100 314000 AC VA/AVFALL 9352 KORRELATOR 200 314000 AC VA/AVFALL 9350 NY KAMERA FILMBUSS 600 314000 AC VA/AVFALL 9328 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR VA 4 000 314000 AC VA/AVFALL 9322 PROJEKTERING NY OMLASTNINGSCENTRAL/ÅVC 5 000 314000 Summa 9 900 314100 EC VA-VERK 3861 TRANÅS ARV ALLM ÖVERSYN 1 500 314100 EC VA-VERK 3880 TRN VATTENVERK ÖVERSYN 2 500 314100 EC VA-VERK 9326 PERSONALBYGG RENOVERING 4 500 314100 Summa 8 500 314200 EC RÖRNÄT 9327 UTBYTE AV VATTENMÄTARE ETAPP 1 800 314200 Summa 800 314300 EC PROJEKT 3899 VA-LEDNINGAR SMÖRSTORP 250 314300 EC PROJEKT 3898 VA STORGATAN OMBYGGN 300 314300 EC PROJEKT 9329 DAGVATTEN UTBYGGNAD HUBBARP FÖRST UTREDNING 500 314300 EC PROJEKT 3852 HÖGANLOFT INDUSTRIOMRÅDE 1 000 314300 EC PROJEKT 3860 UYBYGGNAD DAGVATTEN 1 500 314300 EC PROJEKT 9355 RELINING AVLOPP ÅGATAN 1 500 314300 EC PROJEKT 3869 ÖVRARP/KRÄMARP VA LEDN 2 000 314300 EC PROJEKT 9327 DAGVATTEN DIPLOMATEN 2 000 314300 Summa 9 050 315000 AC PARK 3491 HOLMEN EKMARKSPARK 200 315000 AC PARK 3405 UPPRUSTNING LEKPLATSER 350 315000 AC PARK 3490 EKMARKSPARK UTVECKLING 400 315000 AC PARK 3425 STADSVIS ILLUMINER SVARTÅ 1 200 315000 AC PARK 3407 PROJEKT BELYSNINGR 1 500 315000 AC PARK 3438 RENOVERING ÖSTANÅPARKEN 2 000 315000 Summa 5 650 317000 AC KOSTAVDELNING 1730 TRANSPORTSKÅP 500 317000 Summa 500 318000 AC GRIFTEGÅRD 2023 BYTE AV GRÄSKLIPPARE 400 318000 Summa 400 412 ANLÄGGNINGAR PROJEKTERING BÅTPLATSER KLUNAVIKEN 2 000 412 ANLÄGGNINGAR SPÅR/LEDER/BAD 2 000 412 Summa 4 000 414 KULTURAVDELNINGEN 2 000 414 Summa 2 000 13
ANSVAR FÖRVALTNING KOD INVESTERING BUDGET 2017 610100 AC BU-FÖRVALTNING 2601 INVENTARIE CENTRAL 100 610100 AC BU-FÖRVALTNING 2611 INVENT FÖRSK/FRITIDSHEM 1 000 610100 AC BU-FÖRVALTNING 2634 YTTRE MILJÖ FSK/GRUNDSK 1 000 610100 AC BU-FÖRVALTNING 2602 DATAUTRUSTNING CENTRALT 1 200 610100 AC BU-FÖRVALTNING 2643 INV GRUNDSKOLA 2 000 610100 AC BU-FÖRVALTNING 2612 INVENT 2 NYA FÖRSKOLEAVD 2 500 610100 AC BU-FÖRVALTNING 9601 DIGITAL AGENDA 6 000 610100 Summa 13 800 614000 AC ELEVHÄLSAN 2624 INVENTARIE ELEVHÄLSAN 100 614000 AC ELEVHÄLSAN 2649 DATAUTRUSTNING ELEVHÄLSAN 100 614000 Summa 200 619000 INVESTERINGAR 2573 INVENTARIER VUXENUTB 200 619000 INVESTERINGAR 2561 INVENTARIER GYMN 500 619000 INVESTERINGAR 2564 DATAUTRUSTNING GYMN 500 619000 INVESTERINGAR 2568 LOKALER GYMN 500 619000 Summa 1 700 681000 AC LÄRCENTRUM VÄSTRA 2533 VUX DATAUTRUSTNING VUX 150 681000 Summa 150 691000 AC KULTURSKOLAN 2214 INSTRUMENT KULTURSKOLA 150 691000 Summa 150 771001 EKONOMI 2703 INVENTARIER CENTRALT 3 000 771001 Summa 3 000 773000 SC HEMTJÄNST/DAGL VERKS 2734 DIGITAL AGENDA 3 000 773000 Summa 3 000 Totalsumma Tranås kommun 135 250 Tranås bostäder TB bas 2 000 Tranås bostäder Energiprojekt "30-30" 3 000 Tranås bostäder Tillgänglighet 1 000 Tranås bostäder Stam- oh badrumsrenovering 2 000 Tranås bostäder Förtättning, om- o tillbyggnad 25 000 Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen KV läroverket 25 000 Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Fröfallsskolan F-6 verksamhetsanpassning 8 000 Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Nybyggnad grundskola 6 000 Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Kv Nötskrikan nybyggnation 6 avd 20 000 Tranås bostäder Barn o utbildningsförvaltningen Sommens Förskola, tillbyggnad en avdelningen 6 000 Tranås bostäder Socialförvaltningen Kv Blodroten nybyggnation äldreboende 54 lgh 80 000 Tranås bostäder Socialförvaltningen Nytt gruppboende projektering 500 Tranås bostäder Socialförvaltningen Boendestöd psyk projektering 500 Tranås bostäder Kultur o fritidsförvaltningen Arena Tranås om-o tillbyggnad 50 000 Tranås bostäder Teknik o griftegårdsförvaltningen Näckström, nybyggnad verksad/förråd - projekt 1 000 Tranås bostäder Kostavelningen Centralkök 10 000 Tranås bostäder Stadsvision Utveckling av resecentrum, förstudie/proj 1 000 Summa 241 000 Tranås Energi Löpande reinvesteringar, elnät, fjärrvärmeproduktion samt utbyggnad fjärrvärme och fibernät 20 000 Totalsumma Tranås kommun Koncern 396 250 14
Kommunfullmäktige Omvärldsspaning 2017 Utredningen kring Götalandsbanan pågår och Sverigeförhandlarna kommer lägga sitt förslag till regeringen inom ett år. Riksdagens beslut om investering i ny stambana med station i Tranås blir banbrytande för Tranås framtid. Planeringen inför 100 års jubileumet för Tranås som stad inträffar den 1 september 2019 pågår. Regionbildning har nu hittat sina arbetsformer och.utvecklingsstrategi och stadsvision ligger till grund för kommunens mål. Kommunfullmäktiges styrtal 2017 Tranås kommuns utvecklingsstrategi ligger till grund för nämnnder och styrelsers styrkort. Det övergripande målet ä att öka befolkningen med 150 invånare. Utbildningsnivån ska öka och antal hushåll med försörjningsstöd ska minska. Kunskapen om nyföretagande ska öka liksom tillgång till bredband occh självservice (e-tjänster). Kommunen ska ha en god ekonomi. Kunden i centrum utvecklingsområden 2016 Vad levererar kommunfullmäktige för föreslagna resurser Kommunfullmäktige är den folkvalda och högst beslutande församlingen i Tranås kommun vilken också utser ledamöter till styrelser och nämnder. Kommunfullmäktige har delegerat ansvar för verksamhet till nämnder och bolag. Kommunfullmäktige utser kommunrevision, valnämnd, demokratikommittén och överförmyndaren. Kommunrevisionen kontrollerar att fattade beslut följs och att god internkontroll och effektivitet upprätthålls. Valnämnd ser till att val genomförs korrekt och försöker få fler att delta i val. Demokratikommittén föreslår arvodesregler och tar initiativ till att utveckla demokratin. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning av omyndigas huvudmäns tillgångar. Investeringar 2017 Kommunfullmäktige investerar 0,2 msek i tekniskutrustning. Kommunfullmäktiges aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2016 Nämnder och styrelser redovisar via styrkort aktiviteter som bidrar till befolkningsmålet 20 000 invånare år 2025. Uppföljning av att utvecklingsstrategin och stadsvisionen genomförs. Utveckla medborgar-dialoger och verktyg för att medborgarna ska kunna följa måluppfyllelsen. 15
Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2468 2045 2277 2299 ÖVERFÖRMYNDAREN 1585 1943 1807 1861 REVISION 798 775 870 886 NETTO 4852 4762 4954 5046 BUDGETRAMAR 4858 4762 4954 5046 Diff mellan ram och prognos 7 0 0 0 Kontoredovisning alla avd Utfall 2014 2015 2016 2017 Intäkter -2 084-1 394-1 600-1 647 SUMMA INTÄKTER -2 084-1 394-1 600-1 647 Kostnader (4) 642 645 658 678 Personal (5) 4 583 3 948 4 112 4 227 Övriga verksamhetskost(6) 1 710 1 564 1 784 1 788 Kapitaltjänst (79) 0 0 0 0 Finansiella poster (8) 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 6 935 6 157 6 554 6 693 RESULTAT 4 851 4 762 4 954 5 046 INVESTERINGSBUDGET 0 400 200 0 BESLUTAD INVESTERINGSRAM 200 400 200 0 MEDARBETARE 0 0 0 0 STYRTAL Startv14 2015 2016 2017 2018 1.Befolkningsökning - mål 20000 år 2025 18421 18571 18721 18871 19021 2.Nämndernas kostnadsandel av skatter & bidrag max 98 % 97,4 98 98 98 98 3.Soliditet - 20% av tillgångarna är betalda med tidigare års överskott 21 20 20 20 20 Högre utbildningsnivå 4.Öka elever med eftergymnasiala studier 25-29 år 1 % årligen 24% 25% 26% 27% 28% 5.Öka andelen 20-åringar med slutbetyg från gymnasiet 82,30% 86% 90% 93% 96% Social inkludering 6. Andelen som avslutar SFI utbildning på nivå D/jobb ska öka 7. Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska 301 270 245 220 195 Infrastruktur 8. Tillgänglighet till bredband för alla medborgare 50% 60% 70% 80% 90% 9. Öka antalet självservicetjänster 10 10 10 10 Arbete - Näringsliv 10. Tranås ska nå top 20 i Svenskt näringslivsranking 29 27 25 23 20 11. Öka gymnasieelever som arbetat med UF/entreprenörsskap 16 35% 40% 45% 50% 55% Alla styrtal förutom 4,5 och 10 kan mätas månadsvis
Kommunstyrelsen Omvärldsspaning 2017 Götalandsbanan finns nu på riksdagens bord och Tranås väntar på besked om framtiden. En långsam återhämtning på arbetsmarknaden innebär fortsatta aktiviteter för framförallt ungdomar att komma i arbete.. Kollektivtrafiken bör utvecklas i alla riktningar. Förbindelserna med Jönköping måste förbättras. Befolkningsmålet innebär att kommunens markberedskap för bostäder, handel och företag måste vara god. Internt behöver samarbetet utvecklas så en kvalitetssäker organisation är rustad för framtiden. Styrtal 2017 Under 2017 ska arbetet fortsätta för att minska ungdomsarbetslösheten. Internt har organisationen nu implementerat ledningssystemet och arbetssättet ständiga förbättringar så det ingår i det dagliga arbetet. Medarbetarna erbjuds heltidstjänster i en högre grad och sjukfrånvaron sjunker. Kunden i centrum utvecklingsområden 2017 Förenkla vardagen för våra kunder med fler självservicetjänster och ett utvecklat medborgarkontor Tranås Direkt. Fortsätta arbetet med att utveckla tågtrafiken Internt fortsätter förenklingsarbetet med utveckling av den interna kommunikationen och administrativt stöd till verksamheterna. Vad levererar kommunstyrelsen för föreslagna resurser Lednings-, samordnings-, verksamhetskvalitets- och driftstöd till nämnder och bolag, räddningstjänst och förebyggande samhällsskydd, beslutsstöds och beredningsarbete, övergripande samhällsplanering, marknadsföring, samordnad informationshantering och näringslivsarbete. Investeringar 2017 Kommunstyrelsen investerar i ny industrimark i Höganloft och ny tomtmark i Mostugan och Junkaremålen. I stadsvisionen utvecklas hamnen, centrala industriområde och utveckling västra vägen. Internt investeras i driftnät, centralt datastöd, nytt övningsområde och säker arbetsmiljö för samhällskydd och beredskap. Kommunstyrelsens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2016 Kommunstyrelsen arbetar målmedvetet för utbyggnad av attraktiva områden för bostäder och företag, förbättrade kommunikationer, högre utbildningsnivå och minskat försörjningsstöd bland unga vuxna. Fortlöpande arbete sker för att ständigt förbättra och förenkla arbetsmetoder och system så mer tid kan läggas på kärnverksamheter och det dagliga arbetet för kunden. I kommunstyrelsens uppdrag ingår även att följa upp så att alla kommunens verksamheter genomför aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017. 17
Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 KOMMUNLEDNING 18 116 26 673 22 761 23 355 DATAAVDELNING 13 380 14 795 14 248 14 748 EKONOMIAVDELNING 11 597 11 382 11 454 12 001 PERSONALAVDELNING 6 252 8 220 10 907 10 031 MARK O EXPLOATERING 2 104 2 976 2 190 2 542 SAMHÄLLSSKYDD O BEREDSKAP 16 666 17 086 17 396 17 715 NETTO 68 115 81 132 78 956 80 392 BUDGETRAMAR 73 596 81 480 78 956 80 392 Diff mellan ram och prognos 5 481 348 0 0 Kontoredovisning alla avd Utfall 2014 2015 2016 2017 Intäkter -13 885-13 853-13 363-14 856 SUMMA INTÄKTER -13 885-13 853-13 363-14 856 Kostnader (4) 9 014 12 776 10 853 10 157 Personal (5) 38 297 43 096 43 584 45 195 Övriga verksamhetskost(6-7) 29 283 35 965 32 969 34 291 Kapitaltjänst (79) 4 345 3 496 4 913 5 605 Finansiella poster (8) 1 062 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 82 001 95 333 92 319 95 248 RESULTAT 68 116 81 480 78 956 80 392 INVESTERINGSBUDGET 36 355 15 392 14 000 38 550 BESLUTAD INVESTERINGSRAM 55 305 32 441 14 000 38 550 MEDARBETARE 61 61 63 63 18
Bygg- och miljönämnd Omvärldsspaning 2017 Största delen av nämndens arbete styrs direkt av lagstiftning. Förändringar inom lagstiftningen har stor påverkan på nämndens arbete. Det strategiska miljöarbetet med ren luft och rent vatten i fokus följer miljömålsarbetet på nationell och regional nivå. Arbetet med implementering av de lokala miljömålen fortsätter. Bevaka möjligheten till EUmedel för projekt inom miljöområdet. Kommande år kommer än mer fokus att hamna på klimat-frågan där beslut som tas på EU-nivå kommer att innebära stora förändringar lokalt. Marknadsanalys i arbetet med att tillskapa ytterligare attraktiva bostadsområden. Fokus på arbeten kopplade till Götalandsbanans lokalisering. Styrtal 2017 Styrtalen är uppsatta att arbeta efter och genom verksamhetsutveckling kan de uppnås. Kunden i centrum- utvecklingsområden 2017 Service och tillgänglighet är två områden som kräver ständig uppmärksamhet och utveckling. Fortsatt arbete med webbtjänster som kan skapa förutsättningar för kunden att få information och ansöka och anmäla sina ärenden via nätet. Fortsatt hög tillgänglighet via telefon och vid besök är viktigt för att kunna ge en bra service. Verksamhetsutveckling med kvalitetssäkrad ärendehantering som leder till tydliga beslut och bra information. Vad levererar Bygg- och miljö-nämnden för föreslagna resurser God service och säker myndighetsutövning vad gäller detaljplaner och bygglov samt ärenden inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Strategiskt miljöarbete i framkant. Tillsyn, rådgivning, information och liknande verksamhet som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Som myndighet verka för att Tranås kommun har en attraktiv, trygg, säker, hälsosam och tillgänglig livsmiljö för enskilda människor, näringsliv och det civila samhället. Investeringar 2017 Inga investeringar Bygg- och miljönämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Miljömålsarbete för att förstärka bilden av Tranås som en attraktiv kommun med ren luft och rent vatten och en kommun med ett generöst utbud av natur och friluftsliv. Fortsatt arbete med strategiskt miljöarbete i EU-finansierade projekt för att stärka Tranås som en långsiktigt uthållig kommun. Fortsatt arbete med tillväxtrelaterade frågor som detaljplaner som kan skapa förutsättningar för ett attraktivt boende, ta fram bra industrimark och medverka i planer och utredningar kopplade till Götalandsbanan. 19
Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 BYGG- O MILJÖNÄMND 467 595 510 521 MILJÖAVDELNINGEN 3 390 4 687 4 325 4 404 BYGGAVDELNINGEN 2 057 3 080 2 662 2 710 NETTO 5 914 8 361 7 497 7 635 BUDGETRAMAR 6 867 8 361 7 497 7 635 Diff mellan ram och prognos 953 0 0 0 Kontoredovisning alla avd Utfall 2014 2015 2016 2017 Intäkter -9 819-6 837-7 075-6 818 SUMMA INTÄKTER -9 819-6 837-7 075-6 818 Kostnader (4) -488 0 0 0 Personal (5) 10 369 10 660 10 472 10 376 Övriga verksamhetskost(6-7) 5 739 4 442 3 978 3 981 Kapitaltjänst (79) 112 96 122 96 Finansiella poster (8) 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 15 732 15 198 14 572 14 453 RESULTAT 5 913 8 361 7 497 7 635 INVESTERINGSBUDGET 0 160 0 0 BESLUTAD INVESTERINGSRAM 0 455 0 0 MEDARBETARE 21 21 22 22 STYRTAL Startv 2015 2016 2017 2018 1. All personal ska utbildas i klarspråk senast 2016 10 5 - - 2 Antal inventerade avlopp 100 100 100 100 3. Rent vatten - ta fram en plan för arbetet med lantbruk 1 - - - 4 NKI-trivsam bebyggelse, ta fram en plan för hur bli top 20 1 - - - 5. Ren luft - ta fram en plan för åtgärder 1 - - - 6. Naturvårdsplan färdig 2015 1 - - - 7. Inventera samtliga detaljplaner med avseende på 100 års regn och ge förslag på åtgärder 100% 100% 100% 100% 20
Teknik- och griftegårdsnämnd Omvärldsspaning 2017 Götalandsbanan är den stora utmaningen att planera för. Styrtal 2017 Styrtal för nämnden är 2015-2018 omläggningstid asfalt 34 år, energieffektivisering i verksamheterna avseende el 3% per år, minskning fossila bränslen 3% år och 100% deltagande i möten som rör framtida Götalandsbana. Kunden i centrum utvecklingsområden 2017 De områden som prioriteras är geografiskt Hamnen, Resecentrum, Östanåparken och verksamhetsmässigt tillagningskök i skolor och vården. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Vi levererar ca 800 000 portioner. god och näringsrik mat varav 70% av huvudkomponenterna lagas från grunden. Vi driftar 160 km gator och 40 km cykelbanor sommar som vinter. Vi genomför ca 30 nya investeringar Vi sköter 59 ha parkmark och 1100 ha skog. Vi sköter och bevarar 6 st begravningsplatser samt krematorie och bårhus. Vi levererar vatten och tar hand om medborgarnas avfall och avlopp. Vi städar och håller rent på gator/parker och torg. Vi underhåller 400 km ledningar. Vi tillhandahåller 500 båtplatser och ca 1700 centrala parkringsplatser. Vi sköter bostadsanpassning för att underlätta för äldre och funktionsnedsatta att kunna bo kvar hemma. Investeringar 2017 Nämnden hanterar ett 40-tal investeringar 2017, de av större omfattning är följande: ombyggnad torget, Tingshusbron, Rondell Hättevägen, GC Grännavägen, Belysningsprogram Storgatan och Falkgatan, renovering GC-tunnlar, industritomter Höganloft, dagvattenåtgärder Diplomaten. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Utvärdera medborgarundersökningar, utöka trivselbelysning, arbeta för att göra trafiken säkrare i kommunen, planera och åtgärda risker för framtida ev. översvämningar, bygga ut gång-och cykelnätet, erbjuda praktikplatser i hela verksamheten. 21
Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 TEKNIK- o GRIFTEGÅRDSNÄMND 261 263 270 271 SAMHÄLLSBYGGNAD 3 550 3 608 3 760 3 828 KOSTAVDELNINGEN 0 0 0 0 GRIFTEGÅRDSAVDELNINGEN 7 454 7 773 8 146 8 260 GATUAVDELNINGEN 22 021 28 061 27 459 26 049 VA-AVDELNINGEN 0 0 0 0 PARKAVDELNINGEN 6 792 7 790 8 191 9 064 NETTO 40 078 47 495 47 826 47 472 BUDGETRAMAR 43 058 47 495 47 826 47 472 Diff mellan ram och prognos 2 980 0 0 0 Kontoredovisning alla avd Utfall 2014 2015 2016 2017 Intäkter -143 353-145 277-145 699-148 491 SUMMA INTÄKTER -143 353-145 277-145 699-148 491 Kostnader (4) 16 865 19 228 19 532 20 015 Personal (5) 51 351 56 621 59 352 59 815 Övriga verksamhetskost(6-7) 97 117 97 355 95 433 95 644 Kapitaltjänst (79) 12 485 20 131 20 030 21 265 Finansiella poster (8) 5 613-564 -776-776 SUMMA KOSTNADER 183 431 192 771 193 571 195 963 RESULTAT 40 078 47 494 47 872 47 472 INVESTERINGSBUDGET 34 777 62 131 60 670 68 700 BESLUTAD INVESTERINGSRAM 54 670 70 437 60 670 68 700 MEDARBETARE 120 120 120 120 22
Kultur- och fritidsnämnd Omvärldsspaning 2017 Mångfald föder mångfald, vilken föder kreativitet och innovation! Vilka i sin tur ger tillväxt! Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Nya former för medborgardialog behöver utvecklas. Ett allt större behov av öppna mötesplatser uttrycks av flera grupper. Vi uppfattar ökande krav på möjlighet till självservice inom hela ansvarsområdet och ett ökat intresse för spontanaktiviteter framför de planerade. Trenden är vidare att kommuner och regioner erbjuder det oväntade och samtida, medan föreningslivet och till viss del handelsområdet erbjuder det traditionella och redan beprövade. Styrtal 2017 Ett tydligt nytänkande syns i nämnden där styrtalen utgår från fokusområden såsom mångfald, kreativitet, innovation och tillväxt. Kunden i centrum- utvecklingsområden 2017 2017 innebär riktade satsningar för att öka delaktigheten och tillgängligheten för alla. Detta blir ett trendbrott i relation till de bidrag och aktiviteter av mer generell karaktär som sedan länge varit tradition i Tranås. Exempel på satsningar: fler aktiviteter för funktionshindrade och inrättandet av en pluspolarepool, fler aktivitetspunkter och mer breddat utbud av aktiviteter för äldre, meröppet inom alla verksamheter. Detta ger kunderna långt större möjligheter till både planerade och spontana besök. Vi möter upp efterfrågan på fler friluftsaktiviteter genom att aktivitetsutveckla Östanåparken tillsamman med SN och att projektera ett konstsnöspår tillsammans med SOL- Tranås. Vi erbjuder barn- och ungdomar fler attraktiva programpunkter och artister vid olika evenemang. Vad nämnden levererar för föreslagna resurser Biblioteksverksamhet, Öppen ungdomsverksamhet EPIC, Allmänkulturavdelning, Föreningsservice/utveckling och Anläggningar och friluftsliv. I samverkan med privata, idéella och offentliga aktörer presenteras ett brett, tidsenligt och hållbart utbud av aktiviteter. Utbudet skall ha lokal, regional, nationell och internationell attraktionskraft som kan stimulera till mångfald, kreativitet och innovationskraft. Friluftsliv, kulturliv anläggningar och program håller hög servicegrad, god tillgänglighet och fungerar som öppna mötesplatser för alla. Investeringar 2017 Utveckling av friluftslivet med spår, leder och bad 2mkr, utveckling av spontana aktiviteter med aktivitets-/konstpunkter 2 mkr och projektering/genomförande av utveckling Klunkaviken 2 mkr. Aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Honnörsord: attraktivitet, mångfald, tillgänglighet, kreativitet, utveckling, medborgardialog, omvärldsbevakning, dynamik, kompetensutveckling. 23
Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 KULTUR O FRITIDSNÄMND 352 428 450 455 AC ADM O FÖRENINGSSERVICE 4 433 5 571 5 096 5 477 AC ANLÄGGNING O FRILUFT 17 244 19 076 19 700 19 572 AC BIBLIOTEK 6 857 7 403 7 250 7 509 AC KULTUR O UNGDOM 5 055 5 915 5 660 5 859 NETTO 33 941 38 393 38 156 38 872 BUDGETRAMAR 35 197 38 393 38 156 38 872 Diff mellan ram och prognos 1 256 0 0 0 Kontoredovisning alla avd Utfall 2014 2015 2016 2017 Intäkter -7 098-7 122-7 185-7 311 SUMMA INTÄKTER -7 098-7 122-7 185-7 311 Kostnader (4) 4 097 5 114 4 945 4 920 Personal (5) 15 171 16 925 17 674 18 149 Övriga verksamhetskost(6-7) 20 412 21 817 21 362 21 456 Kapitaltjänst (79) 1 062 1 658 1 359 1 658 Finansiella poster (8) 297 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 41 039 45 514 45 340 46 183 RESULTAT 33 941 38 392 38 155 38 872 INVESTERINGSBUDGET 2 326 5 524 4 600 6 000 BESLUTAD INVESTERINGSRAM 4 700 7 129 13 000 16 000 MEDARBETARE 37 37 37 38 STYRTAL Startv 2015 2016 2017 2018 Högre utbildningsnivå 1. Antal nya bildningsaktiviteter/möjligheter 5 5 5 5 Social inkludering 2. Antal riktade satsningar för att öka allas möjligheter till delaktighet 8 8 8 8 Infrastruktur 3. Antal aktiviteter som ger högre grad av självservice och ökad tillgänglighet 7 7 7 7 Arbete-näringsliv 4. Antal aktiviteter tillsammans med närings-/föreningsliv med fokus på kreativitet 15 15 15 15 24
Barn- och utbildningsnämnd Omvärldsspaning 2017 Kompetensförsörjningen är i fokus, speciellt rekrytering av lärarpersonal. Elevantalet i grundskolan och förskola har ökat mer än prognosen. Gymnasieskolan har ett ökat elevantal och något fler elever på yrkesprogram. Inom vuxenutbildningen är ökningen att hänföra till främst SFI undervisning. Fortsatta förändringar på nationell nivå inom skolområdet med fler statliga satsningar t.ex. mindre grupper i grundskolans lägre åldrar. Sammantaget medför detta en fortsatt anpassning av nuvarande lokaler men också att vi planerat och tagit i bruk nya lokaler. Styrtal 2017 Nämnden har styrtal och aktiviteter som utgår från fokusområdena i kommunens utvecklingsstrategi. Kunden i centrum utvecklingsområden 2017 Verksamhetssamordning genom en pågående samlokalisering av gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola inom kvarteret Läroverket. Tillagningskök på fler skolor. Planering för barnomsorg på obekväma arbetstider. Samtliga grundskolor har F-6 eller 7-9 perspektiv. Fokus på det systematiska kvalitetsarbetet för bättre måluppfyllelse Kompetensutveckling och fortsatt satsning på fler speciallärare inom matematik, svenska och intellektuell funktionsnedsättning samt breddning av behörigheter. Fortsatt digital kompetenshöjning inom skolområdet. Ökat samarbete skola-arbetsliv. Deltagande i statliga satsningar som exempelvis matematik- och läslyftet. Vad levererar nämnden för föreslagna resurser Hög tillgänglighet till förskola/pedagogisk omsorg och en verksamhet med en hög pedagogisk kompetens. Resurseffektiv grundskola. Gymnasieskola med brett utbud och stor andel elever med slutbetyg och högskolebehörighet. Vuxenutbildning med individanpassade studier. Kulturskola med en bred verksamhet inom musik, dans och teater. Investeringar 2017 Ny central förskola samt tillhörande inredning. Lokalanpassningar på övriga enheter, speciellt Fröafalls skola. Fortsatt satsning på digital utrustning för samtliga skolenheter. Nämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Ny central förskola med 6 avdelningar tas i bruk under slutet av 2017 och att det är planerat för en ny grundskola i centralorten. Upprustning och anpassning av skollokalerna utifrån verksamhetens behov. Fortsatt ambition att öka personaltätheten inom förskolan och fritidshem Alla gymnasieelever erbjuds kurser för grundläggande högskolebehörighet och en tidigare kontakt med studie- och yrkesväg-ledning. Utbildningsutbud som tillgodoser arbetslivets behov i kommunen. 25
Styrtal 26
Socialnämnd Omvärldsspaning 2017 Successivt förändras och ökas kraven på våra verksamheter både från kunder och tillsynsmyndigheter. Befolkningen blir äldre vilket påverkar vårt arbete inom äldreomsorgen. Hur snabbt och hur mycket det driver på kostnadsutvecklingen finns det inga entydliga svar på. Kostnadsutvecklingen inom Stöd och omsorg beräknas fortsätta att öka. Teknikutveckling inom vård-och omsorgsområdet kommer att vara nödvändig vilket medför förändrat arbetssätt. När det gäller ekonomiskt bistånd arbetar vi med flera verkningsfulla åtgärder i form av ständiga förbättringar för att motverka framtida kostnadsökningar och effekter av arbetslöshet. Boendefrågor för människor som står långt ifrån bostadsmarknaden samt hemmaplanslösningar för vård och behandling kommer att behöva utvecklas. Socialnämnden kommer tillsammans med personalavdelning aktivt behöva arbeta med kompetensförsörjningsplaner för att kunna rekrytera kompetent och rätt personal. Styrtal 2017 Arbetet för att upprätthålla vår goda kvalitet fortsätter, men hela tiden till en ekonomsikt försvarbar nivå. Fokus på att minska antal hushåll i ekonomiskt bistånd samt att snabbt få ungdomar i aktivitet. Personalkontinuitet inom omsorgen mäter flera kvalitetsparametrar. Kunden i centrum- utvecklingsområden 2017 Att arbeta med ständiga förbättringar inom hela verksamheterna som en naturlig del av det dagliga arbetet. Helhetslösningar för individen i centrum, inte arbeta i stuprör. Vad levererar socialnämnden för föreslagna resurser? Vi bibehåller den kvalitets- och ambitionsnivå vi håller idag. Utveckling av nya arbetssätt samt en god omvärldsbevakning borgar för att vi kan möta framtida krav på individuella bedömningar och motivera vår kompetenta personal. Investeringar 2017 3Mkr underhåll 3Mkr teknik Socialnämndens aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Fortsätta bedriva en god vård-och omsorg med nöjda kunder där ständiga förbättringar är ett naturligt verktyg. 2014 var 85% av kunder inom särskilt boende och 92% av kunder inom hemtjänsten nöjda, målsättningen är att hålla dessa nivåer. Genom samverkan med interna och externa aktörer främja aktiviteter och sammanhang som stärker en god integration där mötesplatser och aktiviteter finns. Brukarmedverkan i de sammanhang där det är möjligt. Fortsatt utveckla samarbeten som Kompassen (socialtjänst och barn-och utbildning). 27
Driftsredovisning per avdelning Utfall 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Beräknad budget 2017 SOCIALNÄMND -30 328-30 080-30 381-30 685 FÖRDELNINGSPOTT 0 3 000 3 000 3 000 ÅTGÄRDER/EXTRA FINANSIERING 0 0-1 364-8 639 VUXENSEKTION 49 675 47 927 45 321 47 545 BARN O FAMILJESEKTION 21 264 26 928 28 255 29 018 CENTRALFÖRVALTNING 11 198 15 038 18 444 18 942 HEMTJÄNST/DAGLIG VERKSAMHET 64 204 74 520 76 532 78 598 ÄLDREOMSORG/HEMSJUKVÅRD 154 504 152 332 156 445 160 669 BISTÅNDSHANDLÄGGARE 39 210 40 173 41 257 42 371 STÖD-O OMSORGSENHETEN 57 290 57 082 62 423 68 108 NETTO 367 017 386 919 399 933 408 928 BUDGETRAMAR 364 322 390 890 399 933 408 928 Diff mellan ram och prognos -2 695 3 971 0 0 Kontoredovisning alla avd Utfall 2014 2015 2016 2017 Intäkter -141 256-103 175-105 753-108 398 SUMMA INTÄKTER -141 256-103 175-105 753-108 398 Kostnader (4) 92 204 96 588 98 842 92 871 Personal (5) 357 343 337 444 345 191 361 136 Övriga verksamhetskost(6-7) 57 142 60 032 60 070 60 825 Kapitaltjänst (79) 1 584 1 584 2 494 Finansiella poster (8) 0 SUMMA KOSTNADER 508 273 494 064 505 687 517 326 RESULTAT 367 017 390 889 399 934 408 928 INVESTERINGSBUDGET 3062 3835 7000 6000 BESLUTAD INVESTERINGSRAM 7 000 4 938 7 000 6 000 MEDARBETARE 636 638 645 650 28
Tranås Stadshus AB. Vad levererar bolaget Tranås stadshus är moderbolag till Tranåsbostäder AB och Tranås Energi AB. Investeringar 2017 Saknas i bolaget. Bolagets aktiviteter för att nå befolkningsmålet 2017 Följa att bolagen utvecklas och lever upp till uppsatta mål enligt ägardirektiven. Styrelsen består av politier sittande i Kommunstyrelse arbetsutskottet (KSAU). 29