Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör överenskommelse mellan de samverkande parterna. Vidare redovisas budgeterat stöd från ESF och de resurser som utgör del i kontant ersättning från projektägare i projekt Exsistre..
Innehåll INRIKTNING -2016... 3 FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR... 3 SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING... 4 UNGDOMSCENTRUM ANGERED... 4 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN... 5 HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED... 6 SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI... 7 VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG... 7 VÅRDCENTRALER ANGERED... 8 SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN... 9 SAMVERKAN VID VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORG... 9 SAMVERKAN KRING INDIVIDER MED PTSD LIKNANDE SYMPTOM... 9 UTREDNING OCH REHABINSATSER... 10 BEDÖMNINGSTEAMUTREDNING... 10 AKTIV/HÄLSOSKOLAN... 11 KÖP AV PLATSER COLUMBUS... 11 UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET... 12 DINO... 12 PROCESSTÖD/KUNSKAPSUTVECKLING... 13 STYRELSE/ADMINISTRATION... 13 STYRELSE OCH SEKRETARIAT... 13 EXSISTRE SAMORDNING... 14 FINANSIERING GENOM ESF... 14 SAMMANFATTNING... 15-2-
DETALJBUDGET SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument presenterar detaljbudget för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. INRIKTNING -2016 Styrelsen har i dialog med beredningsgruppen kommit fram till inriktning av budget -2016. Den överenskomna inriktningen är att under arbeta vidare med de tvärprofessionella teamen i nuvarande omfattning och att genom införande av samordnare stärka dem. Under fortsätter arbete med att planera och påbörja genomförande av kompetensutveckling för de tvärprofessionella teamen. Vidare ska förbundet utöka sitt engagemang för målgruppen unga vuxna i nordöstra Göteborg. Det sker genom att ta vara på de erfarenheter som görs genom det delvis ESF finansierade projektet Exsistre samt Dino som är en delverksamhet i projektet. Utöver erfarenheterna av Exsistre och Dino ska möjligheten att arbeta med ungdomar i linje med Ungdomstorget i Umeå undersökas. För att möjliggöra ett utökat utvecklingsarbete för att möta unga vuxna med behov av insatser finns möjligheten att använda eget kapital. Tidigare beslut har angett en nivå om 1 500 tkr i eget kapital. Den ambitionen sänks för. FÖRÄNDRINGAR/AVSLUT I FÖRHÅLLANDE TILL FÖREGÅENDE ÅR EXSISTRE DINO Dino har under perioden 2012-04-01--06-30 stöd av ESF medel. Förbundet har uppmärksammat ett behov av att fokusera arbete för ungdomar i nordöstra Göteborg i större utsträckning. Ett utvecklingsarbete kring målgruppen pågår och fortsätter under. Förbundet kommer att ge finansiellt stöd för Dino under hela. Dino kommer att vara en del i det utvecklingsarbete som sker kring arbete med ungdomar. Nuvarande Dino kan därför komma att kompletteras med utvecklade metoder. EXSISTRE HÄLSOSKOLAN Hälsoskolan har under perioden 2012-04-01-06-30 stöd av ESF medel. Insatsen har drivits av Enheten för flyktingmedicin med deltagare från Arbetsförmedlingen Etablering. Hälsoskolan planeras att drivas genom Enheten för flyktingmedicin efter projekttiden. -3-
GRÖN REHAB Förbundets stöd till Grön rehab upphör från och med. HSN 12 kommer att behandla frågan om fortsatt stöd till Grön rehab under. SAMVERKAN VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORG,PTSD I budget för planeras metodutvecklingsprojektet att pågå till och med -06-30 SAMVERKAN VID VÅRDCENTRALER I budget utökas Arbetsförmedlingens medverkan i samverkan på vårdcentral med ytterligare 20% för vardera Angered och Östra Göteborg. TILLFÄLLIGA INSATSER FÖR UNGA VUXNA Under 2013 har tillfälliga insatser riktade till unga vuxna möjliggjorts. Det som getts stöd till inom ramen för uppdraget tillfälliga insatser och utvecklingsarbete för unga vuxna är: Utveckling av Dino Planering för att utveckla stöd till individer med stöd av metoden IPS Fördjupad kartläggning Angered Köp av platser hos Columbus Kartläggning av insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg SAMVERKAN PÅ ARBETSFÖRMEDLING UNGDOMSCENTRUM ANGERED Samordnare finansieras av Samordningsförbundet sedan 2006-10-15, psykolog sedan 2009-07-01., finansierad genom SOF Samordnare Angered SDF 50% Arbetsförmedlare Socialsekreterare Af Angered Angered SDF Psykolog Af Rehab 50% Summa 640 000 Utöver de resurser förbundet finansierar har SDF Angered 2 årsarbetare och Arbetsförmedlingen 1 årsarbetare. Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare samt psykolog. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. -4-
Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomscentrum utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN GAMLESTADEN Start av verksamhet: 2005-12-08 Egenfinansiering Medfinansiering ESF ESF-finansiering Samordnare Af Gamlestaden 20% 20% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 40% 40% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% 60% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 40% 20% 20% Sjukgymnast Närhälsan Angered Rehab 40% 20% 230 000 FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 50% 50% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 50% 50% FK-handläggare Gamlestaden 50% 50% Summa 885 000 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Mål och målgrupp för handläggarteam kommer att tas upp under året i samband med att framtida insatser för unga vuxna planeras. Från 2012-04-01 har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Stödet från ESF upphör -07-01. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av -5-
sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. HANDLÄGGARTEAM ARBETSFÖRMEDLINGEN ANGERED Start av verksamhet: 2005-12-08 Egenfinansiering Medfinansiering ESF ESF-finansiering Samordnare Af Angered 20% 20% Arbetsförmedlare Af Angered 40% 40% SIUS Af Angered 60% 60% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% Socialsekreterare Angered SDF 40% 20% 20% Sjukgymnast Närhälsan Angered Rehab 40% 20% 230 000 FK-handläggare Gamlestaden 40% 20% 20% Arbetsstödjare Östra Göteborg SDF 50% 50% Arbetsstödjare Af Gamlestaden 50% 50% FK-handläggare Gamlestaden 50% 50% Summa 885 000 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier ska stödjas till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är ca 50 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 18 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende av försörjningsstöd eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan samt unga med aktivitetsersättning. Mål och målgrupp för handläggarteam kommer att tas upp under året i samband med att framtida insatser för unga vuxna planeras. Från 2012-04-01 har verksamheten utökats med målgruppen unga vuxna. Utökningen sker med stöd av ESFmedel. Stödet från ESF upphör -07-01. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Angered utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast i handläggarteamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnastkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -6-
SAMVERKAN PÅ VÅRDCENTRALER OCH PSYKIATRI VÅRDCENTRALER ÖSTRA GÖTEBORG Personal vårdcentral Primärvården Egenfinansiering Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 225% 133% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 60% FK-handläggare Gamlestaden FK 140% 70% Sjukgymnast Närhälsan Gamlestadstorget Rehabm. 295 000 Arbetsterapeut Närhälsan Gamlestadstorget Rehabm. 295 000 Summa 1 820 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Östra Göteborg i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Närhälsan Gamlestadstorget Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. Resurserna avser samverkan på vårdcentraler i Östra Göteborg. Samverkan finns etablerad på Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral, Nötkärnan Kortedala Vårdcentral, Nya Vårdcentralen Kortedala Torg, och Närhälsan Gamlestadstorget Vårdcentral. Familjehälsan i Gamlestaden har tagit initiativ till dialog kring möjlig samverkan. Samtal kommer att påbörjas. -7-
VÅRDCENTRALER ANGERED Personal vårdcentral Primärvården Egen-finansiering Socialsekreterare Angered SDF 250% 145% Arbetsförmedlare Af Angered 40% FK-handläggare Gamlestaden FK 130% 65% Sjukgymnast Närhälsan Angered Rehabm. 295 000 Arbetsterapeut Närhälsan Angered Rehabm. 295 000 Summa 1 820 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Angered i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Resurserna avser samverkan på vårdcentraler i Angered. Samverkan finns etablerad på Angereds Läkarhus, Närhälsan Angered Vårdcentral, Närhälsan Hjällbo Vårdcentral och Närhälsan Lövgärdet Vårdcentral. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast/arbetsterapeut i de samverkande teamen på vårdcentral. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift är att delta i teamets arbete. Vidare ska sjukgymnasten/arbetsterapeuten ge personligt stöd till individer i behov av sjukgymnast- /arbetsterapeutkompetens och viss sjukvårdskompetens. Sjukgymnastens/arbetsterapeutens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. -8-
SAMVERKAN VID PSYKIATRISK MOTTAGNING GAMLESTADEN Summa 555 000 Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid Psykiatrimottagningen Gamlestaden Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan på Psykiatrimottagningen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. SAMVERKAN VID VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORG SAMVERKAN KRING INDIVIDER MED PTSD LIKNANDE SYMPTOM Sjuksköterska Psykiatrimottagningen Gamlestaden 20% FK-handläggare Gamlestaden 25% Arbetsförmedlare Af Samverkan 20% Socialsekreterare Angered SDF 20% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 20% Egenfinansiering Egenfinansiering Samordnare Vuxenutbildningsförvaltningen 20% Socialsekreterare Angered SDF 20% Socialsekreterare Östra Göteborg SDF 20% Arbetsförmedlare Af Gamlestaden 20% Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 57 500 Summa 210 000 Insatsen är ett metodutvecklingsprojekt och pågår under perioden 2012-09-01 2013-06-30 Syfte: Insatsen syftar till att identifiera behov som individer med PTSD liknande symptom har. Vidare är syftet med insatsen att genom samverkan mellan olika professioner, inom ramen för sina respektive myndigheters kompetens, finna möjliga metoder och insatser för att arbeta med individerna. -9-
Målgrupp: Elever under SFI-utbildning hos Vuxenutbildningen i Göteborg som har studiesvårigheter av hälsoskäl (ofta PTSD liknande symtom) eller där plan för att ingå i anpassad studiegrupp planeras, så kallad TOP-grupp. Målgruppen är begränsad till boende i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för samverkan vid Vuxenutbildningen i Göteborg utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Projektet dokumenteras genom följeforskning som kommer att lämna delrapport under januari och slutrapport i juni. Närhälsan Angered Rehabmottagning tillhandahåller sjukgymnast i teamet. Sjukgymnastens uppgift är att delta i teamets arbete. Sjukgymnastens uppgift i teamet, förutom att bidra med sin profession, är att koordinera vård och sjukgymnastik. UTREDNING OCH REHABINSATSER BEDÖMNINGSTEAMUTREDNING Bedömningsteamutredning Primärvårdsrehab Nordost Summa 600 000 Syfte: Insatsen syftar till att individen ska få en samlad bedömning av sin funktions- och aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden. Med stöd i bedömningen öka möjligheten för de tvärprofessionella teamen att tillsammans med individen ta fram en lämplig planering för arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupp: Individer med diffus funktions- och aktivitetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden där teamets egen kompetens inte är tillräcklig för att bedöma och klargöra lämpliga insatser och stöd för individen. Individen ska vara aktuell hos något av de tvärprofessionella team som helt eller delvis finansieras genom Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Insatsen nyttjas i de fall där insatsen inte kan tillgodoses på annat sätt. I första hand ska andra utredningsmöjligheter prövas. Så kallade 0-klassade ska först erbjudas möjlighet genom de utredningsinsatser Försäkringskassan har till förfogande för individer inom sjukförsäkringen. -10-
AKTIV/HÄLSOSKOLAN Start av verksamhet: 2007-10-08, 2012-04-01-06-30 utbyggd med Hälsoskola. Medfinansiering ESF ESF-finansiering Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 40% 410 000 Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 40% 410 000 Övrigt Primärvårdsrehab Nordost 200 000 Sjukgymnast Primärvårdsrehab Nordost 40% 40% Hälsopedagog Enheten för flyktingmedicin 50% 50% Summa 1 265 000 Mål: Aktiv är en hälsofrämjande insats till stöd för individen att gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om 420-560 individer per år. Aktiv erbjuder individuell träning 2 ggr/veckan under ledning av sjukgymnast på gym i 6 veckor. Aktiv finns i Gamlestaden och i Angered. Hälsoskolan inom Aktiv ska möta 50 deltagare per år och öka deltagarnas medvetenhet om sin hälsa och dess betydelse för att nå arbete. Resurserna för utveckling av Hälsoskolan kommer genom stöd från ESF. Stödet upphör -07-01. Något fortsatt stöd från samordningsförbundet för Hälsoskola är ej budgeterat. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Insatsen är öppen för deltagarna i de samverkande parternas samtliga insatser. Hälsoskolan inom Aktiv erbjuds Nyanlända invandrare inom ramen för etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen Etablering. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Aktiv utgör överenskommelse mellan Närhälsan Angered Rehabmottagning, Närhälsan Gamlestadstorget Rehabmottagning och Enheten för flyktingmedicin med Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. KÖP AV PLATSER COLUMBUS Columbus Summa 100 000 Mål: Att ge unga i nordost ett fördjupat stöd för återgång i arbete. Målgrupp: 18-25 år i behov av samordnat stöd Överenskommelse är upprättad separat mellan Samordningsförbundet Göteborg Nordost och Columbus. -11-
UTVECKLING AV-/NY VERKSAMHET 1 000 000 Summa 1 000 000 DINO IPS IPS FK-handläggare Arbetsförmedlare Socialsekreterare VGR Af Gamlestaden Af Gamlestaden Östra Göteborg SDF Summa 945 000 Mål och målgrupp för Dino kommer att utvecklas under första halvåret för att gälla efter att projekttiden för Exsistre har gått ut. En samverkansplan kommer att upprättas. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Dino utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom SUS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3 och 31/8 samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. -12-
PROCESSTÖD/KUNSKAPSUTVECKLING Processtödjare Majorna/Linné SDF 40% Samordnare/processtödjare Angereds Närsjukhus 100% Utbildning/konferens Utvärdering Summa 1 500 000 Till stöd för de samverkande parterna och dess insatser avsätter förbundet medel. Anslaget är främst processtöd. Medel finns också för kunskapsutveckling. STYRELSE/ADMINISTRATION STYRELSE OCH SEKRETARIAT Styrelse Förbundschef Af-Bygg 100% Bitr. förbundschef Majorna/Linné SDF 20% Utbildning/konferens Kansli Ekonomihantering Summa 120% 1 265 000 Under perioden -01-01 -06-31 utgör 30% av förbundschefens tjänst projektledare för Exsistre. -13-
EXSISTRE SAMORDNING Medfinansiering ESF Projektledare SOF Gbg NO 30% 30% Koordinator/admin. Centrum 100% 100% Projektekonom Intraservice 60% 60% Utvärdering Nordost 100% 250 000 Spridning Nordost 100% 150 000 Information Nordost 100% 35 000 Summa 1 320 000 I budget för Exsistre samordning ingår 100 tkr för att hantera det efterarbete som ESF-projektet Exsistre kommer att medföra. De totala kostnaderna delas mellan de samverkande samordningsförbunden. FINANSIERING GENOM ESF Följande poster kommer att finansieras genom medel från ESF Insats ESFfinansiering H-team/Dino Af Gamlestaden Arbetsstödjare 25% H-team/Dino Af Gamlestaden FK-handläggare 25% H-team/Dino Af Angered Arbetsstödjare 25% H-team/Dino Af Angered FK-handläggare 25% Hälsoskolan/Aktiv Sjukgymnast 20% Hälsoskolan/Aktiv Hälsopedagog 25% Exsistre samordning Koordinator/admin. 100% Exsistre samordning Projektekonom 60% Exsistre samordning Utvärdering 260 000 Exsistre samordning Spridning 150 000 Exsistre samordning Information 34 000 Exsistre samordning Resor Summa 1 549 000-14-
SAMMANFATTNING AV BUDGET KOSTNADER Samverkan på Arbetsförmedling 2 410 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Angered 885 tkr Handläggarteam Arbetsförmedlingen Gamlestaden 885 tkr Ungdomscentrum Angered 640 tkr Samverkan på vårdcentraler och psykiatri 4 195 tkr Vårdcentraler Angered 1 820 tkr Vårdcentraler Östra Göteborg 1 820 tkr Psykiatriska mottagningen Gamlestaden 555 tkr Samverkan vid Vuxenutbildningen Göteborg 210 tkr Utredning och rehabinsatser 1 965 tkr Arbetsförmågeutredningar 600 tkr Aktiv/Hälsoskolan 1 265 tkr Columbus 100 tkr Utveckling av-/ny verksamhet 1 945 tkr Fokus på unga vuxna 1 000 tkr Dino 945 tkr Processtöd och kunskapsutveckling 1 500 tkr Styrelse och administration 2 585 tkr Styrelse/sekretariat 1 265 tkr Exsistre samordning 1 320 tkr Totalt 14 810 tkr -15-
FINANSIERING Intäkter 12 959 tkr Bidrag från huvudmän Stöd från ESF Tillgångar Prognos: Eget kapital 2013 erat resultat erat eget kapital 11 410 tkr 1 549 tkr 2 592 tkr - 1 851 tkr 741 tkr Totalt 14 810 tkr -16-