Nr Ärendemening Sid Anm

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen Pettersson Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid Anm Beslutsärenden 1. Budgetuppföljning per juli 2 2. Lägesrapport angående prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdehetsgarantier 17 3. Lägesbeskrivning i hemvården 19 4. Bostad med särskild service i form av servicebostad 24 5. Slutrapport Näckrosprojektet 2008-2012 26 Separat pdf-fil 6. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 28 7. Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen 34 8. Delgivningar 35 9. Anmälan delegationsbeslut 45 Informationsärenden 10. Verksamhetschefens rapport 11. Information från MAS 12. Övriga information - Kö till särskilt äldreboende - Information om behandlingscentrum

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2013-08-15 08:15:51 VON.2013.4 Vård- och omsorgsförvaltningen Iréne Bengtsson Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning 2013 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning per juli 2013 godkänns. 2. Sammanfattning Resultatet under perioden januari-juli 2013 är -3016. Stab (inklprojekt) : periodens resultat +2093tkr, årsprognos +3 000tkr Socialtjänst: periodens resultat +1419, årsprognos +3 800tkr Säbo: periodens resultat -1748, årsprognos -4 000tkr Hemvård: periodens resultat -3 279, årsprognos -3 300tkr Funktionsstöd: periodens resultat 1 524, årsprognos -1 500tkr Utfallet för juli är 3 016 vilket är en förbättring med 1 688 tkr från maj. Alla områden förutom Hemvård påvisar en positiv förändring under perioden juni juli. Viss osäkerhet finns dock i siffrorna p g a sommarsemestrar och att förvaltningen har en ny ekonom som inte har hunnit sätta sig in i alla delar. En ny prognos med julis utfall som bas har tagits fram vilken landar på -2 000 tkr jmf med tidigare 1 678 tkr. Hemvårdens underskott ökas till 3 300 tkr men farhågor finns att detta inte kommer att räcka. Å andra sidan bör både Särskilt boende, Funktionsstöd och Stab kunna förbättras ytterligare. En ordentlig genomlysning kommer att göras i samband med delårsbokslutet. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning Iréne Bengtsson Förvaltningschef OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Beslut till: FC (FÅ) OC (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Vård och omsorgsförvaltningen jul 13 Resultaträkning Prognos Prognos Förändring Ack utfall Ack utfall Avser Årsbud Maj Juli prognos Maj Juli Förändring Intäkter Avgifter 31100 31990 5 723 5 883 5 883 0 208 387 179 I Intäkter Bidrag 35100 35999 18 884 18 704 18 704 0 313 794 481 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 10539 10 539 10 539 0 222 824 602 I Intäkter Anslag 39990 223 293 223 293 223 293 0 12 16 4 Summa: Intäkter 258 439 258 419 258 419 0 129 434 305 Kostnader Personal 50000 56330 177 845 182 395 182 717 322 3 983 3 323 660 K Kostnader Lokaler 60110 20,46410 25 743 26 068 26 068 0 128 111 17 K Kostnader Köp av verksamhet 46300 80 21 749 20 442 20 442 0 1 470 899 571 K Kostnader Övrigt rest kkl 4 8 33 102 31 192 31 192 0 492 661 169 Summa: Kostnader 258 439 260 096 260 418 322 4 833 3 450 1 383 SUMMA 1 1 678 2 000 322 4 704 3 016 1 688 Resultat per område Prognos Prognos Förändring Ack utfall Ack utfall Årsbud Maj Juli prognos Maj Juli Förändring Stab 0 3 000 3 000 0 1 181 2 093 912 IFO 0 3 722 3 800 78 1 128 1 419 291 Hemvården 0 2 111 3 300 1 189 2 735 3 279 544 Säbo 1 4 473 4 000 473 2 199 1 748 451 FS 0 1 815 1 500 315 2 051 1 524 527 Projekt 0 0 0 0 28 23 51 SUMMA 1 1 678 2 000 322 4 704 3 016 1 688 Utfallet för juli är 3 016 vilket är en förbättring med 1 688 tkr från maj. Alla områden förutom Hemvård påvisar en positiv förändring under perioden juni juli. Viss osäkerhet finns dock i siffrorna p g a sommarsemestrar och att förvaltningen har en ny ekonom som inte har hunnit sätta sig in i alla delar. En ny prognos med julis utfall som bas har tagits fram vilken landar på -2 000 tkr jmf med tidigare 1 678 tkr. Hemvårdens underskott ökas till 3 300 tkr men farhågor finns att detta inte kommer att räcka. Å andra sidan bör både SÄBO, FS och Stab kunna förbättras ytterligare. En ordentlig genomlysning kommer att göras i samband med delårsbokslutet.

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: 2013-07 A5: 61* RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 0 0 0 0 4 4 I Intäkter Bidrag 35100-35999 0 0 0 0 0 0 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 600 600 0 350 441 91 I Intäkter Anslag 39990 12 769 12 769 0 7 448 7 448 0 Summa: I Intäkter 13 369 13 369 0 7 798 7 893 94 K Kostnader Personal 50000-56330 -6 308-5 589 720-3 547-3 314 233 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-266 -266 0-155 -150 5 K Kostnader Köp av verksamhet 46300- -220-220 0-128 -149-21 80 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -6 575-4 294 2 281-3 835-2 053 1 782 Summa: K Kostnader -13 369-10 369 3 000-7 666-5 667 1 999 RAPPORTTOTAL 0 3 000 3 000 133 2 226 2 093 Stab och projekt Juli 2013 Kunder: Genomlysningen av hemtjänsten är slutförd och överlämnad tillverksamheten. Medarbetare: Sedan 1 april minskad tjänst med 0,5 årsarbetare, It-pedagog. Från juni minskning av två tjänster då vakanser inte tillsatts under resten av 2013. Arbete pågår i förvaltningen för att se vilka behov av stabsfunktioner som behövs för 2014 och framåt. Verksamhet: Framtagande av ledningssystem för kvalité. Framtid/åtgärder: Översyn av hur stabens resurser används och hur effektiviseringar kan genomföras. Ekonomi: Resultat 2093 Minskad personal 720 tkr, minskad buffert 660, It kostnader 120, Årsprognos efter åtgärder: 3 000 tkr 2013-08-13 11:19

Ansvarsrapport Totalt Period: 2013-07 A5: 64000-64720 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 190 250 60 111 161 50 I Intäkter Bidrag 35100-35999 8 526 8 226-300 4 974 4 347-626 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 1 603 1 603 0 935 1 044 109 I Intäkter Anslag 39990 41 964 41 964 0 24 463 24 479 16 Summa: I Intäkter 52 283 52 043-240 30 482 30 031-451 K Kostnader Personal 50000- -33 224-33 194 30-18 279-18 012 266 56330 K Kostnader Lokaler 60110- -3 482-3 482 0-2 031-2 157-125 20,46410 K Kostnader Köp av verksamhet -10 762-11 792-1 030-6 278-6 891-613 46300-80 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -4 816-5 391-575 -2 809-3 292-483 Summa: K -52 283-53 858-1 575-29 397-30 352-955 Kostnader RAPPORTTOTAL 0-1 815-1 815 1 086-321 -1 407 Funktionsstöd verksamhetsuppföljning per juli Kund och volym Volym juli 2013 Volym april 2012 Uppskattad volym oktober 2013 Sysselsättning Sunnangården 18 35 inkl Finlir och praktik 18 Finlirarna 13 14 Gnistan 14 21 15 Silver månen 2 3 2 Praktik 3 5 Totalt sysselsättning: 50 59 59 Korttidstillsyn LSS 3 3 3 Korttidstillsyn SoL 1 0 1 Personlig assistans Assistansersättning 7 7 LSS 2 3 Extern assistansersättning 8 8 Extern LSS 5 5 2013-08-05 13:38

Ansvarsrapport Totalt Kontaktperson SOL 28 33 28 LSS 28 38 28 Totalt kontaktperson: 56 71 54 Korttidsvistelse Thule 11 8 11 LSS extern korttidsvistelse 1 1 1 LSS läger/kollo 1 3 1 LSS familjehem 4 0 4 SoL Läger/kollo 2 0 2 SoL kontaktfamilj 1 0 0 Enhet Volym juli 2013 Volym april 2013 Uppskattad volym oktober Socialpsykiatri- boendestöd 27 22 27 Socialpsykiatri- extern placering 1 1 1 Bostäder med särskild service Gruppbostad intern 20 21 20 Gruppbostad extern 1 1 1 Servicebostad intern 5 1 5-6 Gruppbostad barn extern 3 4 3 LSS familjehem 0 1 0 Analys: Det finns två obudgeterade kunder och en på väg in inom personlig assistans. Inom funktionsstöd tenderar kunderna och omfattningen av behov fortsatt öka. En del i förberedelserna för hur dessa ska tas emot är Servicebostäder. Funktionsstöd fortsätter kartläggning av framtida behov och matcha verksamheten efter det. Medarbetare Delar av personalen har hög korttidsfrånvaro och tre medarbetare är långtidssjukskrivna. Aktivt rehabiliteringsarbete pågår. Sommaren har inneburit en del mertid inom personlig assistans på grund av sjukdom hos vikarier. Verksamhet/kvalité Funktionsstöd fortsätter att utveckla och förbättra hanteringen av schemaläggning och stjärnturer. Inom socialpsykiatrin främst men även övriga inom funktionsstöd kan genom utvecklat förhållningssätt och metodarbete bland annat ESL- ett självständigt liv, få möjlighet till mer fokuserat arbete kring att fånga vad brukarnas behov och önskemål är. Funktionsstöd kommer under hösten att fastställa metodarbetet och över tid utbilda medarbetarna i de metoder som ska användas. 2013-08-05 13:38

Ansvarsrapport Totalt Framtid/åtgärder - Sänka personalkostnader inom Bostad med särskild service och arbeta med resursfördelning. Verkställt och pågår. - Personlig assistans: se över bemanningsorganisationen. Konsekvens: förändringsarbete tar tid och det innebär att besparing på prognostiserade 300 är osäker. Arbetet pågår. - Ej tillsätta vakant tjänst Sysselsättning SoL från och med maj till december. Använda samordnare mer som resurs i sysselsättning SoL. Verkställt. - Boendestöd bemannas utifrån beställd tid. Arbete pågår med Socialtjänst bistånd. Ekonomi Resultat prognos Utfall per juli: - 1407 Reglering: plus 490 ass ers, plus 83 betald faktura avser augusti, uppbok pers ass minus 690 Resultat efter reglering: - 1524 tkr Prognos 2013: - 1500 Analys: Prognos 2013 minus 1500 beräknas på differensen på underskottet från maj månad till juli månad. Beror främst på ej budgeterade kostnader personlig assistans, två nya kunder. Prognosen är osäker då ytterligare en kund beviljats personlig assistans. Beräknad kostnad för insatsen beror på när insatsen verkställs utifrån organisation och kundens önskemål. 2013-08-05 13:38

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: 2013-07 A5: 63000-63299 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 3 660 3 660 0 2 135 2 155 20 I Intäkter Bidrag 35100-35999 0 0 0 0 0 0 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 0 0 0 0 8 8 I Intäkter Anslag 39990 38 446 38 446 0 22 427 22 427 0 Summa: I Intäkter 42 106 42 106 0 24 562 24 590 28 K Kostnader Personal 50000-56330 -36 540-38 651-2 111-20 119-22 808-2 689 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-508 -508 0-296 -299-3 K Kostnader Köp av verksamhet 46300-0 0 0 0 0 0 80 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -5 058-5 058 0-2 951-3 566-615 Summa: K Kostnader -42 106-44 217-2 111-23 366-26 673-3 307 RAPPORTTOTAL 0-2 111-2 111 1 196-2 084-3 279 Uppföljning per juli 2013 Hemvården KUND: Från juni till juli månad ökade hemtjänsttimmarna från 4147 till 4402, en ökning med 255 timmar. Detta beror till den största delen att Nyköpings lasarett minskade antal vårdplatser. Hemsjukvården hade under slutet av juni och juli månad en hög arbetsbelastning. Serviceinsatserna med städ och inköp ökade 132 timmar. Antal kunder i juli månad (inkl larmkunder) 381st Medarbetare: Under sommarmånaderna juni, juli har verksamheterna fungerat relativt bra. Vikarier har skolats in, två har avslutats. Hemvården har haft en del sjukskrivningar och vissa dagar svårigheter med vikarie tillsättning. Två anställda har fått avgångs vederlag. Båda enhetscheferna avslutar sina tjänstgöringar i Oxelösunds kommun den 31/8. Ny enhetschef har rekryterats, Susanne Sabith och börjar sin tjänstgöring den 1/ 10. Rekrytering av den andra chefstjänsten pågår. Verksamhet/Kvalité: Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten. En kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. Införandet av Tes pågår i övriga grupper och hela hemtjänsten beräknas vara igång senast 15/9. Pilotgrupperna kommer att börja med införandet av mobiltelefoner under månadsskiftet september- oktober. Det innebär att all planering finns åtkomligt i mobilen. Arbetsmiljöverket var på besök i början av juli efter anmälan 6kap.6a$ gällande Frösängs hemtjänstgrupp. Yttrande har skickats enl.17$ Förvaltningslagen och områdeschef har även haft telefonkontakt med arbetsmiljöverket. 2013-08-13 11:38

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Framtid/åtgärd: Genomlysningen av Hemvården pekade främst på att Brandstation inte är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den första åtgärden blir att flytta ut hemtjänstgrupperna Sunda och Frösäng från Brandstation till Björntorp. Parallellt kommer vi att arbeta med utveckling av arbetsgrupper, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, bemötande m.m. I september månad kommer Rehab och hemsjukvården ha en gemensam halvdag för att planera hemtjänstens utformning av teamträffar, handledning till personal m.m. Ekonomi: -597tkr juli månads resultat Under juli månad har personalkostnaderna minskat i ett verksamhetsområde från att under året varje månad gå på minus till ett utfall +23tkr. Hemsjukvården har däremot haft ett högt tryck under sommarmånaderna vilket generat övertidsersättning på -30tkr. Avgångsvederlag har betalats ut med 305tkr, inskolningar samt semesterlöner, sjukfrånvaro. Kostnader för hjälpmedel har ökat vilket bla beror på Klippans öppnande. Prognosen kommer att kunna förändras till det bättre genom bla TES, besparing av enhetschef tjänster innan tillsättning. Anne Ringdahl Områdeschef 2013 08 19 2013-08-13 11:38

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: 2013-07 A5: 62100-62600 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 375 375 0 219 154-65 I Intäkter Bidrag 35100-35999 5 556 5 676 120 3 241 3 665 424 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 0 0 0 0 1 1 I Intäkter Anslag 39990 43 706 43 706 0 25 495 25 495 0 Summa: I Intäkter 49 637 49 757 120 28 955 29 314 359 K Kostnader Personal 50000-56330 -26 138-25 478 660-14 001-13 249 752 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-1 157-1 282-125 -675-606 68 K Kostnader Köp av verksamhet 46300- -10 667-7 630 3 037-6 222-5 482 740 80 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -11 675-11 645 30-6 810-6 953-143 Summa: K Kostnader -49 637-46 035 3 602-27 709-26 291 1 417 RAPPORTTOTAL 0 3 722 3 722 1 246 3 023 1 776 Socialtjänsten juli 2013 Kund Volym: Antal barn respektive vuxna som har beviljat bistånd i form av placering på institution, egna familjehem och kontaktpersoner presenteras i nedanstående diagram. Ekonomiskt bistånd ligger på en fortsatt hög nivå. Analys: Antal barn placerade på institution ligger på en låg nivå. Vi har i dagsläget inte kännedom om att något nytt barn skulle vara i behov av institutionsplacering. Vi är medvetna om att nya behov av placeringar kan uppkomma under året. Antal barn placerade i egna familjehem ligger på en ganska stabil nivå även om en mindre ökning skett de sista månaderna. När barn inte kan bo kvar i det egna hemmet söker vi alltid i första hand boendelösningar inom barnets nätverk och det kan då bli fråga om placering i egna familjehem. Antal barn med kontaktperson eller kontaktfamilj fortsätter att minska. Bedömningen är att den relativt goda tillgången på sommarjobb ska visa sig i lägre ekonomiskt bistånd till hösten. 2013-08-06 13:13

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period 45 Antal barn 40 35 30 25 20 15 10 0 jan 12 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 13 feb mar april maj jun jul aug sep okt nov dec 5 Antal plac i institution Antal plac i fam.hem Antal med kontakt pers 2013-08-06 13:13

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Antal vuxna placerade på institution har minskat. Vi har i slutet av juli en person på LVM, två personer på köpt SoL-institution och sex personer på Oxelösunds nystartade HVB. Vårt egna HVB kommer inom kort att vara fullbelagt och vi planerar att utöka antalet platser från 8 platser till 9. Ingen vuxen är placerad i eget familjehem. Antal vuxna med kontaktperson eller kontaktfamilj fortsätter att minska. 25 Antal vuxna 20 15 10 5 0 jan 12 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan 13 feb mars apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal plac i fam.hem Antal med kontaktpers Antal plac extern instution Antal plac internt HVB 2013-08-06 13:13

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Medarbetare Volym: En vakant tjänst socialsekreterare på socialtjänst vuxna, två vakanta tjänster på socialtjänst barn. Analys: Det är svårt att rekrytera socialsekreterare. För att kunna handlägga den lagstadgade myndighetsutövningen har vi för närvarande 2 socialsekreterare från konsultföretag på deltid.. Verksamhet/kvalité Utveckling: Uppstarten av vår nya HVB-verksamhet fortsätter. Vi förbereder socialtjänstens olika verksamheter för att kunna verkställa kommunens utökade ansvar utifrån föreslagna ändringarna i socialtjänstlagen. Förändringarna gäller bättre uppföljning av placerade barn, bättre samarbete med skolförvaltningen runt placerade barn och den så kallade jobbstimulansen inom ekonomiskt bistånd. Jobbstimulansen innebär att socialtjänsten from 1 juli 2013 har ett större ansvar för att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete samt ett mera uttalat ansvar för att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Kommun och Landsting har numera ansvar för att gemensamt planera för behandling av personer med psykisk sjukdom i kombination med missbruk. Analys: Oxelösunds kommuns behandlingscentrum med HVB förväntas ge bättre kvalité och resultat för kund. Det pågående arbetet med att ta fram riktlinjer och arbetsrutiner inom alla verksamheter inom socialtjänsten fortsätter. Riktlinjer för all myndighetsutövning som är tillgänglig för våra kommuninvånare på kommunens hemsida samt skriftliga arbetsrutiner för våra handläggare bidrar till en mera rättssäker handläggning. Framtid/åtgärder Konsekvenser: - Fortsatt arbete tillsammans med kund och med kundens nätverk på hemmaplan och med restriktiva biståndsbeslut bedöms i dagsläget ge ett överskott på 3200 tkr för institution barn. - Arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten är hög och ekonomiskt bistånd visar ett underskott per juli med 571 tkr och bedöms trots en god tillgång på sommarjobb inte kunna hålla budget på helårsbasis. Bedömningen är att vi kommer att visa ett underskott på ekonomiskt bistånd på 300 tkr. En osäkerhetsfaktor är även hur mycket jobbstimulansen kommer att fördyra försörjningsstödet. Analys: Vi behöver intensifiera arbetet med arbetslösa personer och särskilt arbetslösa ungdomar så att de snabbare kommer in på arbetsmarknaden eller börjar studera och kan försörja sig själva 2013-08-06 13:13

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomi Resultat +/-, åtgärder, prognos: Resultat juli prognos årsresultat Socialttjänst områdeschef - 129-200 Socialtjänst bistånd - 54 +/-0 Socialtjänst barn + 2642 +3200 Socialtjänst vuxna - 682 +/0 Uppbokningar - 357 Besparingar +800 Socialtjänsten totalt + 1420 +3800 2013-08-06 13:13

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Period: 2013-07 A5: 63300-63799 RR per Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff I Intäkter Avgifter 31100-31990 888 988 100 518 971 453 I Intäkter Bidrag 35100-35999 1 049 1 049 0 612 460-151 I Intäkter Övrigt rest kkl 3 8 336 8 336 0 4 863 5 478 615 I Intäkter Anslag 39990 84 947 84 947 0 49 553 49 553 0 Summa: I Intäkter 95 220 95 320 100 55 545 56 462 917 K Kostnader Personal 50000-56330 -71 026-74 874-3 848-38 956-41 544-2 588 K Kostnader Lokaler 60110-20,46410-20 288-20 488-200 -11 835-11 693 141 K Kostnader Köp av verksamhet 46300- -100-800 -700-58 0 58 80 K Kostnader Övrigt rest kkl 4-8 -3 807-3 632 175-2 221-2 041 180 Summa: K Kostnader -95 221-99 794-4 573-53 070-55 278-2 209 RAPPORTTOTAL -1-4 473-4 473 2 476 1 183-1 292 Uppföljning per juli 2013 SÄBO KUND: Antal personer som finns nu på tillfälliga avdelningen är i dagsläget 6 st. På Hällen finns i dagsläget 12 personer och en växelvårdare. På vår Säbolista, med kön till plats på särskilt boende, finns 14 personer. Sex av dessa personer väntar i hemmet på plats och åtta personer väntar på Hällen eller Klippan och en finns på plats på säbo på annan ort och väntar på plats i Oxelösund. Medarbetare: Under sommaren har vi haft problem med några av våra semestervikarier som inte har kommit när de ska och har haft mycket frånvaro. Eftersom denna period är skör med mycket ordinarie personal som är frånvarande så får detta problem stor effekt för de resterande personer som fortsatt är i tjänst. En del övertid har blivit resultatet. Verksamhet/Kvalité: Vår lösning med en samordnare på Säbo har börjat ge resultat och målet är att han skall fortsätta att arbeta ytterligare med uppdraget och hitta fler samordningsvinster. Vi jobbar mycket nu med våra uppdragshandlingar för EC och Assistenter. Planeringsarbetet med nedläggning av Klippan fortgår samt planeringen för lösning med att öppna permanenta platser. Framtid/åtgärd: Vi fortsätter att arbeta med den åtgärdsplan som vi gjorde i början på året med besparings- och effektiviseringslösningar. Vi i ledningsgruppen kommer att leta efter en lösning för att under nästa år kunna ha kvar den samordningsfunktion som finns idag. Vi kommer att arbeta med vårdtyngdsmätningsinstrumenetet mer strukturerat under hösten. 2013-08-13 10:18

Ansvarsrapport Totalt Redovisning totalt för valda Ansvar ackumulerat tom vald period Ekonomi: Resultatet per juli är i systemet -1292. Efter avläsningen har fakturor för det nya matavtalet, som gäller från 120601, kommit och dessa finns inte inne i systemet men intäkten för dessa är inne. Detta ger en försämrad prognos som är -1748. Detta resultat är ändå förbättrat sedan maj med 450 tkr. Fördjupad analys av resultatet kommer att ske under tiden fram till delårsbokslutet. Årsprognosen är förbättrat till minus fyra miljoner i dagsläget. Då osäkerhetsfaktorn är stor kring hur stängning av Klippan kontra öppnande av flera platser permanent, samt osäkerhetsfaktorn kring vad matavtalet betyder för oss så kan inte prognosen förbättras ytterligare i dagsläget. Arbetet med ekonomin fortlöper nu mer intensivt då alla EC och OC är tillbaka från semestern. Räknearbete tillsammans med ekonom kommer att pågå ytterligare till framförallt delårsbokslutet. Linda Bergström 130813 2013-08-13 10:18

Tjänsteskrivelse Von 130826 1(2) Datum Dnr 2013-07-16 13:16:09 VON.2011.29 Vård- och omsorgsförvaltningen Anne Ringdahl Vård- och omsorgsnämnden Sammanställning av arbetet med lokala värdighetsgarantier 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslutar godkänna föreslagna lokala värdighetsgarantier för hemvården. 2. Sammanfattning Hemvården har bjudit in pensionärsorganisationer, politiker och kunder från hemvården för att diskutera och föreslå lokala värdighetsgarantier. Arbetet fördelades på två halvdagar och processades i totalt åtta grupper. Grupperna fick diskutera igenom möjliga garantier för att sedan mer selektivt välja tre garantier som gruppen ansåg vara viktigast. De garantier som lyftes fram flest antal gånger är; Kontinuitet, sjävbestämmande och passa tider. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 3. Historik Under 2013 har ett omfattande kvalitetsarbete påbörjats inom hemvården. Ett led i det påbörjade förbättringsarbetet är att arbeta fram lokala värdighetsgarantier. De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras och finnas med i Vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet. Vård- och omsorgsförvaltningen beslutade att skjuta upp arbetet med lokala värdighetsgarantier under 2012 på grund av pågående omorganisering och flera chefsbyten. Den ursprungliga planen var att garantierna skulle ha införts i hemvården under september 2012. Socialstyrelsen har beslutat att medel som beviljats under 2011-2012 får användas under perioden då satsningen pågår, dock längst till den 31 december 2014. Bakgrunden till prestationsersättningen är att regeringen genom olika åtgärder önskar stimulera kommunerna att tydliggöra för äldre, anhöriga och kommuninvånare vad de kan ha för förväntningar på äldreomsorgen i den egna kommunen. En lokal värdighetsgaranti beskriver vilka etiska värden som ska prägla äldreomsorgen. De lokala värdighetsgarantierna ska omfatta individuellt behovsbedömda och allmänt inriktade insatser för äldre personer enligt SoL. Värdighetsgarantierna ska garantera äldre personer med individuellt beslutade insatser enligt SoL någon form av mervärde sett utifrån den enskildes perspektiv. Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunen förtydliga lokala service- och kvalitetsnivåer. För att det ska finnas en tyngd bakom en garanti måste den enskilde känna till garantin och även ges möjlighet att lämna synpunkter på garantin. En lokal värdighetsgaranti tydliggör vad de äldre kan förvänta sig 1. 1 En garanti kan exempelvis vara att; alla ska ha en genomförandeplan, alla ska ha en kontaktansvarig personal, personal kontaktar de som inte får morgonhjälp innan ett visst klockslag etc. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum VON.2011.29 4. Ärendet Hemvården har bjudit in deltagare från pensionärsorganisationer, politiker och kunder/blivande kunder i hemvård 2. Totalt har 30 personer deltagit under dessa två sammanskomster. Varje halvdag inleddes med en kortare genomgång av innebörden av lokala värdighetsgarantier av områdeschef Anne Ringdahl samt utredare Therese Dolk. Efter informationen delades deltagarna in i mindre grupper för att i ett första skede ringa in vilka områden som ansågs vara viktiga. Därefter fick varje grupp presentera sina förslag på genomförbara garantier. Efter presentationen fick varje grupp i uppgift att välja ut de tre viktigaste garantierna. Utifrån föreslagna garantier presenteras här de som lyfts fram flest gånger och som föreslås bli Oxelösunds kommuns lokala värdighetsgarantier i hemvården; a. Kunden ska så långt det är möjligt erbjudas möjlighet att bestämma hur och när beviljad insats utförs b. Kunden ska garanteras en hög personalkontinuitet c. Personal ska ringa vid försening Utav åtta grupper har ovanstående förslag på garantier varit återkommande. Här nedan presenteras utfallet av gruppernas sammanställning rörande de tre förslag som flertalet av grupperna ansåg vara viktiga garantier för Oxelösunds kommun. Sex av åtta grupper valde kontinuitet Fyra av åtta grupper valde självbestämmande Fyra av åtta grupper valde att lyfta fram vikten av att passa tider Övriga förslag som lämnats har uppmärksammats och kommer att finnas med i det fortsatta kvalitetsarbet som pågår. 5. Den nationella värdegrunden Kommunens lokala värdighetsgarantier ska utgå från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen (2001:453) SoL, där det står att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Målgruppen är personer 65 år eller äldre. 6. Trygg och värdig ålderdom Genom att införa lokala värdighetsgarantier kan hemvården bidra till kommunmålet att det ska vara värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Anne Ringdahl Områdeschef Beslut till: Socialchef 2 Bojens dagverksamhet fick representera hemvården. Urvalet av deltagare från Bojen valdes utifrån att de representerar mångfald inom hemvård.

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2013-08-20 10:31:26 VON.2013.11 Vård- och omsorgsförvaltningen Anne Ringdahl Vård- och omsorgsnämnden Lägesbeskrivning i hemvården 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns. 2. Sammanfattning Hemvården har under juni och juli månad varit växlande med ökad vårdtyngd i hemtjänst och hemsjukvård. Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten och Införandet av Tes pågår i övriga grupper. Planeringverktygets införande innebär en kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. 3. Lägesbeskrivning Kund: Från juni till juli månad ökade hemtjänsttimmarna från 4557( inkl dubbelbemanning) till 4830, en ökning med 273 timmar. Detta beror till den största delen att Nyköpings lasarett minskade antal vårdplatser. Hemsjukvården hade under slutet av juni och juli månad en hög arbetsbelastning. Serviceinsatserna med städ och inköp ökade +132 timmar. Antal kunder i juli månad (inkl larmkunder) 381st, Nyttjandegrad 68% Medarbetare: Under sommarmånaderna juni, juli har verksamheterna fungerat relativt bra. I början av semester perioden fick vi avhopp vilket gjorde att fler vikarier skolades in i juni och början av juli månad, två har avslutats. Hemvården har haft en del sjukskrivningar och vissa dagar svårigheter med vikarie tillsättning Två anställda har fått avgångs vederlag. Båda enhetscheferna avslutar sina tjänstgöringar i Oxelösunds kommun den 31/8. Ny enhetschef har rekryterats, Susanne Sabith och börjar sin tjänstgöring den 1/ 10. Rekrytering av den andra chefstjänsten pågår. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Verksamhet/Kvalité: Planeringsverktyget TES är i gång med pilotgrupperna Frösäng och Demenshemtjänsten. En kvalitetssäkring för kund och bättre arbetsmiljö för personal. Införandet av Tes pågår i övriga grupper och hela hemtjänsten beräknas vara igång senast 15/9. Pilotgrupperna kommer att börja med införandet av mobiltelefoner under månadsskiftet september- oktober. Det innebär att all planering finns åtkomligt i mobilen. Arbetsmiljöverket var på besök i början av juli efter anmälan 6kap.6a$ gällande Frösängs hemtjänstgrupp. Yttrande har skickats enl.17$ Förvaltningslagen och områdeschef har även haft telefonkontakt med arbetsmiljöverket. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2013-08-20 VON.2013.11 Framtid/åtgärd: Genomlysning av Hemvården pekade främst på att Brandstation inte är lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den första åtgärden blir att flytta ut hemtjänstgrupperna Sunda och Frösäng från Brandstation till Björntorp. Parallellt kommer vi att arbeta med utveckling av arbetsgrupper, genomförandeplaner, kontaktmannaskap, bemötande m.m. I september månad kommer Rehab och hemsjukvården ha en gemensam halvdag för att planera hemtjänstens utformning av teamträffar, handledning till personal m.m. Vi kommer att rekrytera fler samordnare. Tanken är att de ska arbeta i omvårdnaden en vis del av sin tjänstgöringsgrad beroende på arbetsgruppens storlek. Det blir en naturligare förståelse och kunskap till både kund och medarbetare i den dagliga planeringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-08-20. Iréne Bengtsson Förvaltningschef Anne Ringdahl Områdeschef Beslut till: Förvaltningschef (FK) Områdeschef Hemvården (FK)