Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Ärendebeskrivning Äldre- och omsorgsnämnden har vid möte den 30 augusti 2006, 92, beslutat att uppdra åt servicekontorets fastighetsavdelning att dels påbörja beslutad ombyggnad av våning 1 i Vallgården 3 till LSS-boende, dels hos kommunstyrelsen äska investeringsmedel för resterande del av byggnaden. Äldre- och omsorgsnämnden har följande planer för fastigheten Vallgården 3. o Våning 1 skall inrymma det tidigare planerade och beslutade LSSboendet. (Hyres- och driftkonsekvenser för denna verksamhet finns avsatta i kommunstyrelsens budget och enligt tidigare tillämpning kommer 3,0 Mkr att tillföras äldre- och omsorgsnämndens budget då detta boende invigs och tas i bruk) o Våning 2 och 3 är, enligt förslaget, tänkta att inrymma lokaler för samlade hemvårdgrupper, lokaler för flexibla team, lokaler för sjuksköterskor och enhetschefer. Lokalerna på dessa våningsplan kan även inrymma en samlad myndighetsenhet. Vissa av de lokaler som idag används för dessa ändamål och grupper klarar inte arbetsmiljöverkets krav. Landskrona kommun Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 34 26 stadskontoret@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140
2(6) Uppdraget till servicekontorets fastighetsavdelning har sammanfattats i en skrivelse daterad 16 oktober 2006. Av denna skrivelse finns svar på de frågor som fanns vid kommunstyrelsens budgetberedning den 9 oktober 2006. o Hur ställer sig Länsstyrelsen till tanken att i ett gruppboende inrymma annan social verksamhet? Svar enligt skrivelsen: Då det på våning 2 och 3 inte planeras för varken något gruppboende eller någon lokal för dagverksamhet finns det från Länsstyrelsen inga synpunkter på att social verksamhet sker i kontors-, personal- och andra verksamhetslokaler. o Hur hittar äldre- och omsorgsnämnden en finansiering för de ökade hyreskostnaderna för en ombyggnad med totalt 12 Mkr med hänsyn tagen till de externt hyrda lokaler som de vid en flyttning till Vallgården 3 kan säga upp och flytta ifrån? Svar enligt skrivelsen: Det är endast en mindre del som kan finansieras med de hyreskontrakt som sägs upp, och vid möte med äldre- och omsorgsnämnden den 18 oktober 2006 beslutades om att till kommunstyrelsen göra en framställan om ett ramtillskott med 1 965 kkr. o Vilka alternativ finns för våning 2 och 3 när vi färdigställt våning 1? Svar enligt skrivelsen: Om man väljer att inte kontorisera våning 2 och 3 för internt bruk finns möjlighet att kontorisera för externt bruk, bygga bostäder, alternativt som tidigare lämnats motion om att bygga studentbostäder eller vandrarhem. Om det är detta som förespråkas är det dock mindre lämpligt att det i sker i servicekontorets regi då det är utanför deras uppdrag. Då bör i stället fastigheten säljas till intresserat bostadsföretag inom eller utom koncernen med befintligt ombyggt gruppboende. o Vilka andra alternativ finns det för äldre- och omsorgsnämnden att samordna de aktiviteter som planeras för vån 2 och 3 på Vallgården 3? Enligt äldre- och omsorgsnämnden är det för närvarande inte möjligt att samordna dessa aktiviteter i annan egen fastighet eller via en utökad inhyrning på befintliga platser. Om det inte kan samordnas i Vallgården 3 får samordning avvakta till en annan lämplig lokal blir tillgänglig. Äldre- och omsorgsnämnden har vid möte den 18 oktober 2006, 129, beslutat att äska en ökad ram med 1 965 kkr för att täcka en beräknad hyreskostnad för ett ombyggt Vallgården 3, våning 2-3.
3(6) Bakgrund, hela Vallgården 3 Den tidigare verksamheten med ett äldreboende i Vallgården 3 har under en treårsperiod avvecklats som en del i det besparingspaket som ålagts dåvarande vård-, äldre- och omsorgsnämnden och per den 1 oktober 2006 finns det ingen verksamhet kvar i fastigheten. Detta innebär att äldre- och omsorgsnämnden rent siffermässigt i sin budget för 2007 inte budgeterat för den hyra som finns kvar för det tidigare äldreboendet i Vallgården 3 med 1 630 kkr. Denna nollställning stämmer inte överens med det regelverk som finns för avveckling av internt hyrda lokaler. I samband med budget 2004 presenterades följande regelverk vid budgetberedningens möten med respektive nämnd och förvaltning Då Vallgården 3 är tänkt att även i framtiden ingå i Landskrona kommuns fastighetsbestånd och fyllas med kommunal verksamhet har det inte uppstått någon totalkommunal besparing. Detta innebär att äldre- och omsorgsnämnden inte med automatik kan tillgodoräkna sig den tidigare hyran med 1 630 kkr som en effektivisering/besparing. Finansiering Vallgården 3, vån 1, nytt gruppboende LSS Den del av Vallgården 3 som är tänkt att byggas om till ett LSS-boende enligt tidigare beslut med en investering med 4,0 Mkr kommer enligt tidigare tillämpning att kompenseras med 3,0 Mkr då boendet och verksamheten invigs. Denna kompensation skall täcka hyreskostnader för våning 1 och driftkostnader för gruppboendet. Anslag för detta finns i kommunstyrelsens budget.
4(6) Finansiering Vallgården 3, vån 2-3, nya lokaler för övrig social verksamhet och myndighetsutövning Som framgår av framställan från äldre- och omsorgsnämnden så finns det ett stort behov av lokaler för diverse social verksamhet i form av administration, personalutrymmen samt lokaler för myndighetsutövning. Inte minst med beaktande av att nuvarande lokaler till stora delar inte lever upp till arbetsmiljöverkets krav. Lokalerna kommer att behöva byggas om för 12,0 Mkr och skrivelsen till kommunstyrelsen, daterad 16 oktober 2006, har ömsesidigt sammanfattats av verksamhetsföreträdare från äldre- och omsorgsnämnden och servicekontorets fastighetsavdelning. De ombyggda lokalerna kommer beräkningsmässigt att generera en ny hyresnivå med 2 245 kkr per år från den dag de är färdigställda. Från och med oktober 2008 kommer 220 kkr av dessa att kunna delfinansieras av att hyreskontrakt i WEBE-huset sägs upp samt ytterligare 60 kkr då hyreskontrakten på Säbygatan 1 sägs upp. För att kunna flytta in i de ombyggda lokalerna på våning 2 och 3 äskar äldreoch omsorgsnämnden ett ramtillskott med 1 965 kkr. Kommentarer till finansiering av ett ombyggt Vallgården 3 Enligt stadskontorets ekonomiavdelnings tolkning av regelverket för effektivisering/besparing av internt hyrda lokaler så framkommer följande möjlighet till finansiering av våning 2 och våning 3 efter ombyggnation. Ny hyra våning 2 och 3 Befintligt ekonomiskt utrymme för Vallgården 3 Behov av finansiering före uppsägning av externa avtal 2 245 kkr -1 630 kkr 615 kkr Efter genomförd omflyttning av de föreslagna verksamheterna och uppsägning av de nämnda externa hyreskontrakten återstår en nettofinansiering med 335 kkr (615 kkr 220 kkr 60 kkr). Eftersom det i äldre- och omsorgsnämndens skrivelse framgår en viss rationalisering och samordning av en hel del verksamheter, dock inte omsatt och uttryckt i kronor och ören, måste ändå en bedömning göras att en intern finansiering med 335 kkr får ske genom intern omprioritering i äldre- och omsorgsnämndens befintliga budgetram.
5(6) Planering och genomförande av ombyggnad Vallgården 3 Rent byggnadstekniskt är det inte realistiskt att först bygga om våning 1 till ett gruppboende med anledning av att denna aktivitet redan beslutats, rent verksamhetsmässigt skulle det bli en omöjlig situation att starta upp ett LSSboende innan våning 2 och 3 är ombyggda för den framtida användningen. Därför måste det tidigare beslutet om ett gruppboende så snart som möjligt kompletteras med ett förslag till en total ombyggnad av hela Vallgården 3. Investeringsbudget, fastigheter, 2007-2008-2009 I skrivande stund finns det dels ett budgetförslag som beslutades i kommunfullmäktige i juni 2006, dels finns det förslag på ett reviderat budgetförslag för 2007-2008-2009 som kommer att behandlas i kommunfullmäktige antingen i november eller i december 2006. Detta förslag har påverkats av de ombudgeteringar som beslutades i samband med behandling av delårsrapport per tertial 2, 2006. Det reviderade förslaget framgår av följande: 2007 2008 2009 Kommunstyrelsens fastighetskontor Reinvesteringar för prioritering inom ks fastighetskontor 5 000 5 000 5 000 Adm byggnader / golv garage 400 4 000 2 500 Miljöförbättringar skolgårdar 250 250 250 Nytt äldreboende / ny beräkning färdigt 2008 25 000 20 000 Brandskydd äldreboenden 500 Gruppboende, Vallgården 3 2 500 Gruppboende 4 000 8 000 4 000 Skola Ven 8 200 Brand o inbrottslarm 1 000 1 000 Delsumma kommunstyrelsens fastighetskontor 46 850 38 250 11 750 Som framgår av förslaget är det ett omfattande investeringsprogram som redan beslutats för kommunala fastigheter. Det finns i skrivelsen också ett förslag från äldre- och omsorgsnämnden och servicekontorets fastighetsavdelning en befarad fördyring av det tidigare beslutade gruppboendet med 0,5 Mkr. Skulle denna fördyring uppstå torde det ospecificerade anslaget med 4,0 Mkr för 2007 kunna disponeras för detta. Att till detta investeringsprogram ytterligare tillföra ett fastighetsobjekt med 12,0 Mkr enligt framställan från äldre- och omsorgsnämnden och servicekontorets fastighetsavdelning måste bedömas utifrån de alternativ som finns om inte investeringen kommer till stånd. Rent likviditetsmässigt, utbetalning i takt med byggnationens framskridande, kan det bli en förskjutning av anslaget mellan 2007 och 2008 för ett nytt
6(6) äldreboende. Den största investeringsutgiften kommer med all sannolikhet att upparbetas under första delen av 2008. I skrivande stund kan det kanske också vara realistiskt att tro att det kommer att ske en förskjutning mellan 2007 och 2008 för byggnation av en skola på Ven. Förslag till beslut Framställan från äldre- och omsorgsnämnden och servicekontorets fastighetsavdelning, då det gäller en ombyggnad av Vallgården 3 verkar väl underbyggd, ur ett rationellt verksamhetsperspektiv. Därför kan det trots en ansträngd investeringsbudget kännas nödvändigt med att ta ett helhetsperspektiv för den framtida användningen av Vallgården 3. Framställan från äldre- och omsorgsnämnden om utökad ekonomisk ram kommenteras i särskilt stycke ovan och i denna fråga föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå framställan om utökad ram för framtida hyreskostnader för Vallgården 3. Framställan från servicekontorets fastighetsavdelning om utökat investeringsanslag för LSS gruppboende med 500 kkr för våning 1 i Vallgården 3 kommenteras i särskilt stycke ovan och i denna fråga föreslås kommunstyrelsen besluta att avslå framställan om utökad investeringsram för ombyggnad av våning 1 i Vallgården 3. Däremot föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja ett investeringsanslag med 12,0 Mkr för en ombyggnad av våning 2 och 3 i Vallgården 3 enligt ambitionerna ovan att den föreslagna ombyggnaden inte får igångsättas förrän äldre- och omsorgsnämnden presenterat en total finansiering av ökade hyreskostnader inom sin befintliga ram samt att finansieringen av investeringen sker av Landskrona kommuns rörelsekapital. STADSKONTORET Stefan Johansson Kanslichef Per-Mikael Svensson Avdelningschef Ekonomiavdelningen