Tertialbokslut per april och prognos för helår
TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR HELÅR... 3 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS... 3 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN JANUARI TILL MARS... 4 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER... 6 LEDNING OCH STÖD... 6 KONCERNGEMENSAMT... 7 PERSONLIGT OMBUD... 10 JÄRFÄLLA HEMSTÖD... 11 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 12 RESTAURANGERNA... 14 VAKANSEN... 16 ÄLDREOMSORG... 18 JÄRFÄLLA HEMTJÄNST... 18 KALLHÄLLS MÖTESPLATS... 20 NATTPATRULL... 21 TRYGGHETSLARM...23 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE... 25 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE... 27 EKENS ÄLDREBOENDE... 29 FUNKTIONSNEDSÄTTNING... 31 PERSONLIG ASSISTANS... 31 JÄRFÄLLA DAGLIGA VERKSAMHET... 33 KULANS VERKSAMHETER... 35 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOSTAD... 37 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOSTAD... 39 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD... 41 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD... 43 FRIHETSGRÄNDS GRUPPBOSTAD... 45 ASPEN... 47 FANJUNKARGRÄND... 49 TENORGRÄND... 51 BOENDESTÖD... 53 2
Tertialbokslut per april och prognos för helår Tertialbokslut per april och budgetutfallsprognos Prognos Enhet: mnkr 11-04-30 helår Intäkter 390,3 128,8 127,3 380,7 385,2 Kostnader exkl kapitalkostnad -389,7-124,6-121,0-381,8-380,9 Kapitalkostnader -0,2-0,1-0,1-0,2-0,3 Summa kostnader -389,9-124,7-121,1-382,1-381,2 Årets resultat 0,4 4,1 6,3-1,4 4,0 Eget kapital 24,4 Enhet: tkr 11-04-30 Prognos helår Ledning & stöd 0 142 134 0 82 Koncerngemensamt 500 361-193 500 509 Personligt ombud 0 19 14 0 4 Järfälla hemstöd 0 65 457-400 158 Restaurangerna 0 381 295 0 14 Vakansen 0 221 523 0 735 Järfälla hemtjänst 0 1 557 2 681 0 2 227 Kallhälls mötesplats 0 189 136 0 339 Nattpatrull 0 225 393 0 219 Trygghetslarm 0 257 97 0 109 Björkens äldreboende -100 150 633-100 345 Olovslunds äldreboende 0-64 242-300 -202 Ekens äldreboende 0 274 342 0-427 Personligassistans 0 288 333 0 9 Järfälla dagliga verksamhet 0 64 59 0-349 Kulans verksamheter 0-252 -147-479 -575 Rösvägens gruppbostad 0-96 -58-181 -196 Blomstervägens gruppbostad 0 123 153 0 274 Frihetsgränds gruppbostad 0 27 49 0 45 Lädersättra servicebostad 0 69 39 0 4 Korpralsvägens servicebostad 0-83 -9 0 36 Aspen 0 92-4 100 255 Tenorgränd 0 80 64 0 140 Fanjunkargränd 0 98-94 0 0 Boendestöd 0-136 142-506 222 Total 400 4 050 6 281-1 366 3 976 11-04-30 Prognos helår Enhet: tkr Ersättningsinventarier 300 0 106 300 106 IT-utrustning 0 0 0 0 0 Arbetsmiljöåtgärder 100 0 0 100 0 Total 400 0 106 400 106 3
Väsentliga personalförhållanden januari till mars Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten. Detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i maj, finns ännu inte statistik för april, vilket innebär att endast perioden januari tom mars kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och legat i princip stilla. Inga större verksamheter har övertagits eller överlämnats och volymminskningarna i vissa verksamheter har vägts upp av volymökningar i andra. Andelen tillsvidareanställningar har ökat något. Andelen heltidsanställda har minskat som en följd av marknadsanpassning i enlighet med styrsystemen. Personalstruktur mars mars diff Antal personer (månadsanställda) 679 688 9 Antal å rsarbetare 591,1 597,2 6,1 % % %-enhet Andel Kvin nor 81,9 80,1-1,8 Andel Män 18,1 19,9 1,8 Tillsvidareanstäl lda - personer Totalt 94,1 94,8 0,7 Kvinnor 94,2 95,2 0,9 Män 93,5 93,1-0,4 Heltidsanställda - p ersoner Totalt 46,0 45,2-0,7 Kvinnor 44,1 42,7-1,3 Män 54,5 55,7 1,3 Genomsnittlig syssel sättningsgrad Totalt 87,1 86,8-0,3 Åldersstruktur % yngre än 30 år 9,0 7,4-17,6 30-39 år 21,2 23,1 9,0 40-49 år 30,9 29,1-6,0 50-59 år 26,1 26,9 3,2 60 år och äldre 12,8 13,5 5,5 Medelålder år 45,4 45,8 0,4 Medelåldern har ökat med 0,4 år. En stor förskjutning har gjorts från gruppen yngre än 30 år till gruppen 30-39 år. Samtidigt har en ökning skett i grupperna över 50 år. Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid har fortsatt minska. Mest minskar det i gruppen under 30 år, efter de senaste två årens dramatiska uppgång i denna åldersgrupp. 4
Sjukfrånvaromönster jan-mars jan-mars diff Sjukfrånvaro av arbetad tid % % % totalt 6,74 6,58-2,4 för kvinnor 8,09 7,49-7,4 för män 2,36 3,63 53,8 exklusive sjukersättningar totalt 6,13 6,33 3,3 Per åldersgrupp yngre än 30 år 6,77 5,02-25,8 30-49 år 6,67 6,75 1,2 50 år och äldre 6,83 6,73-1,5 Ingen sjukfrånvaro under året 50,64 49,64-2,0 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform som är under avveckling, är den totala sjukfrånvaron av arbetad tid 6,3 procent för januari till och med mars. Samma period 2008 var siffran 6,7 procent. Då stod sjukersättningar för 29 procent av all sjukfrånvaro. var det 9 procent. I dag är det knappt 4 procent. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är marginellt lägre än året innan och omfattar ungefär hälften av de anställda. Korttidsfrånvaron ligger på en högre nivå än året innan. Detta är dock en osäker siffra att dra slutsatser av på så kort period, då en influensa eller magsjuka på exempelvis ett äldreboende får stort utslag. Korttidsfrånvaro januari tom mars 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 antal dagar per person (ack årsprognos) 10,0 9,1 8,0 8,1 7,5 7,9 6,8 7,5 7,9 årsresultat 7,8 6,9 6,3 6,2 6,2 5,7 5,6 6,7 5
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Periodens resultat är positivt. Lägre kostnader för personal och drift bidrar till detta. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med målet. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 3 658 1 231 1 216 3 692 3 367 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 3 658 1 231 1 216 3 692 3 367 Kostnader Personalkostnader -2 898-923 -937-2 949-2 715 Driftkostnader -760-166 -145-743 -570 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -3 658-1 089-1 082-3 692-3 285 Resultat 0 142 134 0 82 Viktiga händelser under perioden Genomförande av Carpe-projektet, införande av kvalitetsledningssystem, förberedelser för att ta över driften av Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende samt lämna svar på förfrågningsunderlag avseende drift av grupp- och servicebostäder har varit prioriterade områden under perioden. Framtiden Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under kommer Vård och omsorg att fullfölja arbetet med kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001:2008. Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Övertagandet av driften för två boenden inom äldreomsorgen kommer att vara prioriterade uppgifter under året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 6
Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för perioden är i linje med målet. Helårsprognosen visar på ett positivt resultat, vilket är i linje med målet. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 5 961 2 158 1 980 6 473 7 523 Externa 0 2 2 2 4 Summa intäkter 5 961 2 160 1 982 6 475 7 527 Kostnader Personalkostnader -1 248-205 -274-1 234-1 951 Driftkostnader -4 188-1 563-1 868-4 663-4 967 Kapitalkostnader -25-31 -33-79 -100 Summa kostnader -5 461-1 799-2 175-5 975-7 018 Resultat 500 361-193 500 509 Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Vård och omsorgs kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 sedan -01-07. Samtliga verksamheter utom restaurangerna ingår nu i Vård och omsorgs certifikat som varar till januari 2014. Två externa revisorer granskade i mars det övergripande och de senast tillkommande verksamheternas kvalitetsledningssystem. Inga avvikelser konstaterades men som en hjälp på vägen fick vi några förbättringsförslag som vi följer upp hur/om vi kan använda inom vår verksamhet. Generellt kan man säga att det handlar om förtydligande i processer och ansvar. Ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet har genomförts vid ett tillfälle i april. Kravet är minst en gång per år. Ett annat krav i ISO 9001:2008 är att det finns en ledningsgrupp. Vård och omsorgs ledningsgrupp består av chefen för Vård och omsorg samt de tio verksamhetscheferna som mötts fyra tillfällen för information, uppföljning och utveckling av kvalitetsledningssystemet. Inkomna klagomål, rapporter enligt lex Sarah, resultat av externa och interna revisioner mm redovisas, analyseras och bildar underlag för beslut om de föranleder förändringar i styrande dokument, rutiner mm. Hittills i år har inkommit fem synpunkter/klagomål, fyra lex Sarah-rapporter, varav två bedömts som allvarliga, fem administrativa avvikelser, en rapport om fel/brister. Samtliga har utretts, åtgärder vidtagits och återkoppling skett till berörda. Sex medarbetare är utsedda till internrevisorer. De representerar äldreboende, grupp- och servicebostäder, daglig verksamhet och trygghetslarm. I kvalitetsledningsarbetet ingår också att regelbundet mäta kundernas nöjdhet med Vård och omsorgs insatser genom enkäter. Resultaten redovisas på Vård och omsorgs webbsida www.jarfallaomsorg.se. Kunderna som svarar är överlag nöjda med sina insatser. Deras kommentarer ger oss värdefull information - både ris och ros - som används i diskussionen hur utveckla stöd- och hjälpformerna för högre kundtillfredsställelse. Svarsfrekvensen är dock varierande vilket delvis kan bero på att vi inte har system för att påminna om svar. Vård och omsorg skickar inte enkäter till de kunder som får enkät från myndighets/beställar-sidan - äldreboende, hemtjänst, social dagverksamhet, grupp- och serviceboenden samt dagliga verksamheter. 7
Information Informationsfoldrar och blad sammanställs/revideras kontinuerligt med dubbla syften marknadsföring av Vård och omsorg och att tydliggöra innehållet i beviljad insats till kund. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. För att nå nya kunder annonseras bland annat i Järfälla kommunguide, Nyinflyttad, Järfällaalmanackan, TiksPac, Magasin Järfälla. Marknadsföringen gäller främst de kundvalsstyrda insatserna från Järfälla Hemtjänst, Enheten Personlig Assistans, Boendestöd, Dagverksamhet för äldre och Mötesplatsen i Kallhäll. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan www.jarfallaomsorg.se. Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. För att öka antalet besökare exponeras adressen tydligare och i flera sammanhang. Fortbildning Kvaliteten i utförda insatser beror till stor del på medarbetarens kompetens. Därför satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. I nyanställdas introduktion ingår ett databaserat program som innehåller information om lagar, etik och förhållningssätt, hygien och dokumentation. Det används också vid uppdatering av medarbetarnas kunskaper vid arbetsplatsträffar och planeringsdagar. En Uppdateringsdag genomfördes den 24 april med 25 deltagare. Målet är att medarbetarna blir uppdaterade på lagar, styrsystem, Voo:s organisation mm samt etik. Sju medarbetare deltog i kursen Livsmedelshygien den 8 mars. Hittills i år har Vård och omsorg genomfört fortbildning riktade till alla medarbetare: - Projekt Carpe För funktionshinderområdets medarbetare har Carpe-projektet erbjudit kompetens-utveckling genom medel från ESF-rådet. Projektet avslutades den 30 mars. Fortbildningarna omfattade föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktade sig till medarbetare och chefer. Från Vård och omsorg har 186 medarbetare deltagit vid ett eller flera fortbildningstillfällen av de totalt 305 medarbetare som arbetar inom Vård och omsorgs verksamhet för personer med funktionsnedsättningar (exklusive psykiska funktionsnedsättningar som inte ingår i målgruppen för Carpe). Samma person kan ha deltagit i flera kurser Från 1 april har projektet fortsatt i två former med syfte att utveckla kompetens och lärande för medarbetare inom funktionshinderområdet - Forum Carpe ett kommunfinansierat samarbetsprojekt där 23 av länets kommuner ingår med målet att erbjuda efterfrågade fortbildningsinsatser samt - ett ytterligare eu-finansierat projekt Carpe (2) som är ett komplement till Forum Carpe. Det består av ett fyra delprojekt - Arbetsspåret, Utvecklingsstörning och åldrande, Chefer utan högskoleutbildning samt Handläggare/biståndsutredare - under ett paraply Lärande och yrkeskrav. Projektet är beviljat eu-medel till den 30 juni 2014. - ArbetSam Eu-projektet ArbetSam pågår till den 30 juni 2013. Syftet är att stärka personer som arbetar inom äldreomsorgen och å grund av bristande kompetens har en svag ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska utveckla lärande och språkutvecklande arbetsplatser. Vård och omsorg deltar med 58 medarbetare. Projektet drivs i samarbete med sex andra kommuner och fem privata vårdföretag. 8
Friskvård Utvärdering av målet i Vård och omsorgs friskvårdspolicy "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som 2009" lyckades inte för år. Det andra målet gäller arbetstrivseln att behålla andelen positiva svar på samma nivå som 2009" dvs 97 procent. Utvärdering kan inte göras för då kommunens personalenkät förändrats. Vår förhoppning är att liknande frågor läggs till i års enkät. Enheternas friskvårdsombud har träffats vid ett tillfälle i år för erfarenhetsutbyte om hur sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. Vård och omsorg deltar även år i Blodomloppet den 7 juni och vår förhoppning är att få ihop lika många lag som tidigare det vill säga 20. Planering av årets friskvårdsföreläsning pågår. Etik Enheternas etikombud har träffats vid ett tillfälle under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen. Planering pågår för årets etikseminarium. Framtiden För att stärka Vård och omsorgs konkurrenskraft fortsätter arbetet att utveckla och förbättra vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Arbetet går helt i linje med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS :9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som gäller från -01-01. Processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar ska kompletteras. En kontinuerlig dialog med kunderna och en diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också betydelsefulla delar. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare med fler aktörer vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt profilerat informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Järfälla kommuns nya grafiska profils strama regelsystem har hittills inte visat sig underlätta för Vård och omsorg att profilera sig i konkurrens med privata utförare. Att medarbetarna har rätt kompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll och för äldreomsorgens medarbetare knyts förhoppningar till Omvårdnadslyftets insatser med bidrag från staten. Med hjälp av eu-projektet ArbetSam får medarbetare med svag kompetens och därmed svag ställning på arbetsmarknaden möjlighet till kompletteringar och kompetensutveckling. Vård och omsorg står inför en utmaning när Tallbohovs äldreboende och Kastanjens korttidsboende ska infogas i organisationen den 1 september. Förberedelser pågår och har hittills fungerat programenligt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 9
Personligt ombud Stöd till personer med psykiska funktionshinder i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få möjlighet till ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell plan. Ombudet har kontor i posthuset 12 tr. Telefontid vardagar 8.30 9.30, övrig tid hänvisning till mobiltelefonen. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per april är ett litet överskott i linje med målet. Helårsprognosen för visar på ett noll resultat, vilket är i linje med målet. 11-04-30 Prognos helår Enhet: tkr Intäkter Interna 605 203 200 615 600 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 605 203 200 615 600 Kostnader Personalkostnader -557-172 -177-581 -562 Driftkostnader -48-11 -9-34 -34 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -605-184 -186-615 -596 Resultat 0 19 14 0 4 Viktiga händelser under perioden Ombudet har under perioden haft kontakt med 17 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Ombudet har varit på en temadag om psykisk ohälsa anordnad av lokala föreningar. Framtiden Uppdraget bedöms vara oförändrat. Tendensen är att antalet personer som behöver stöd ökar. Marie Sandfeldt Personligt ombud 10
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Ekonomi OK Utfallet efter årets första fyra månader är positivt. Helårsprognosen visar på ett underskott med 400 tkr, vilket är sämre än målet. Orsaken är omställningskostnad för förlorat uppdrag (färdtjänstutredningar). Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 6 600 1 946 2 397 5 465 6 407 Externa 0 13 0 0 0 Summa intäkter 6 600 1 959 2 397 5 465 6 407 Kostnader Personalkostnader -5 654-1 686-1 738-5 174-5 478 Driftkostnader -946-209 -201-691 -771 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -6 600-1 895-1 939-5 865-6 249 Resultat 0 65 457-400 158 Volymer 11-04-30 Prognos 12-12-31 Studiecirklar för anhöriga, antal 3 2 2 3 3 Stödsamtal med anhöriga, antal 300 206 166 400 413 Uppdrag, antal 25 5 8 5 25 Aktiviteter på mötesplatser, antal 250 70 89 200 303 Utbildningar 40 11 5 30 25 Färdtjänstutredningar, antal 0 176 316 176 888 Syn-hörselinstruktör, antal besök 750 224 354 650 750 Uppsökande hembesök, antal besök 225 50 44 225 156 Fixartjänst, antal besök 900 314 310 900 1008 11
Viktiga händelser under perioden Anhörigstöd Under perioden har en anhörigcirkel genomförts för make/maka. Höstens cirkel för söner och döttrar har följts upp vid tre tillfällen. Befattningen anhörigkonsulent har förankrats på enheten i syfte att tydligare synliggöra anhörigstödet i kommunen. Anhörigkonsulentens insatser riktar sig till alla åldrar. Under perioden har 16 friskvårdskort för anhöriga skrivits ut. IKT De gamla projekten löper på i väntan på besked från socialnämnden om eventuell avveckling. ACTION har 27 deltagare varav 17 ensamboende och tre Att leva med demens plus sex personaldatorer, ippi har 11 deltagare varav två inom funktionshinderområdet. Joice har fyra användare alla inom funktionshinderområdet. IKT-lunch hålls var tredje månad. Nattfrid har i dag åtta användare. En del har av olika skäl fallit från och nya har tillkommit. Idag fungerar tekniken bättre. Mycket tid har lagts på att sprida information om Nattfrid. Fou håller på att utvärdera Nattfrid och har resurser att utvärdera 20 användare. Inter-ACTION har elva användare. Projektet genomförs tillsammans med Psykiatri Nordväst. Projektet Teknik för äldre Delprojekt 1, Digital fotoram har kommit igång på dagverksamheten i Kallhäll. Personalen är instruerad och fyra intresseanmälningar från besökare har inkommit. Delprojekt 2, Visningsmiljö har inhämtat information bland annat genom studiebesök. En brukarundersökning i enkätform har gjorts för att få information om vilka hjälpmedel som det finns störst intresse av att ha i en visningsmiljö. Projektet med att bygga en anhörigportal pågår. Anhörigportalen ska vara en egen webbplats för anhöriga och deras närstående/brukare. Anhörigportalen ska vara lätt att använda, även för de som är ovana datoranvändare. Den ska ge möjlighet att träffa andra i liknande situation samt att hitta allehanda information för målgruppen. Arbetet har under perioden handlat om att med hjälp av referensgrupper komma fram till vad som ska finnas med i en anhörigportal, vilken information vill anhöriga ha. Vidare har man tillsammans med informationsavdelningen sett över möjligheten att lägga den via hemsidan och med intressanta länkar. UPPDRAG Från biståndshandläggare har totalt fem uppdrag (tre från äldreomsorgen och två från funktionshinderområdet) tagits emot och utförts innan det slutliga beskedet kom att ta bort det stödet till biståndshandläggarna. PENSIONÄRSGYMNASTIK Sjukgymnast från enheten håller gruppgymnastik på Barkarby respektive Kallhälls mötesplats. UTBILDNING Utbildning för nyanställda har hållits vid fem tillfällen, fyra tillfällen med funktionsbevarande arbetssätt. Riskanalys för hemtjänst och larmpatrull har genomförts vid sju tillfällen. Vidare har enheten hjälpt personlig assistans vid två tillfällen att se över arbetsmiljön. FÄRDTJÄNSTUTREDNINGAR Från och med den 1 april tog kundtjänst över färdtjänstutredningarna. Men årets första tre månader gjorde Järfälla Hemstöd 176 färdtjänstutredningar varav 64 för personer under 65 år. SYN- OCH HÖRSELINSTRUKTÖR Syn- och hörselinstruktören har deltagit i undervisningen för nyanställda vid fem tillfällen. Besökt kommunens mötesplatser för att ge tips, råd, stöd vid fem tillfällen samt äldreboenden vid behov. Instruktören medverkar också vid nätverksträffar med övriga instruktörer i länet. 12
UPPSÖKANDE HEMBESÖK 50 uppsökande hembesök hos personer som blir 80 år har genomförts under årets fyra första månader. FIXARTJÄNST FÖR ÄLDRE Fixartjänsten fortlöper som tidigare, 40 nya kunder har tillkommit under perioden. FRIVILLIGSAMORDNARE Frivilligsamordnaren har haft två samverkansmöten med frivilligorganisationerna. En föreläsning anordnades för volontärer och föreningsmedlemmar, Josefin Grände pratade om våld i nära relationer. Samordnaren har deltagit i nätverksträffar med SKL samt studiebesök anordnade av nätverket. Under perioden har det funnits 11 aktiva uppdrag, 26 volontärer och 46 äldre. DEMENSSJUKSKÖTERSKA Som en del av implementeringen av projektet Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom har demensutbildning och utbildning i taktil massage anordnats. Samtliga verksamheter har fått information om den webbaserade utbildningen Demens ABC studiecirkelmaterial och uppmanats att anmäla deltagare till utbildning i BPSD registret. Haft ett uppföljningstillfälle med ACTION-gruppen Att leva med demens samt deltagit i anhörigkonsulentens anhörigcirklar för att informera om demenssjukdomen och dess effekter på omgivningen och deltagit i nätverk med kommunala demenssjuksköterskor samt demensrådets olika nätverk. Framtiden IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende och yngre personer med funktionsnedsättning. Under prövas ytterligare nya former. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare bör fortsättningsvis prioriteras. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens äldre kommer att vara viktigt. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Nya former för att nå ut till målgruppen och deras närstående måste utvecklas. Dagens välutvecklade "mänskliga nätverk" måste kompletteras med andra former. Stödet till personer som har en anhörig med funktionsnedsättning kommer att utvecklas under det närmaste året. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 13
Restaurangerna Vård och omsorg driver tre restauranger: Restaurang Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal samt leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Restaurang Olovslund tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende på Olovslunds äldreboende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Restaurang Ikaros i Barkarby seniorboende är ett nytt uppdrag för Vård och omsorg från den 1 juni. Där tillagas mat och serverar lunch till hyresgäster och pensionärer som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstens personal. Ekonomi Efter fyra månader är utfallet bättre än målet. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med målet. 11-04-30 Prognos helår Enhet: tkr Intäkter Interna 4 294 1 585 1 865 4 639 5 082 Externa 3 080 2 106 1 147 5 927 4 274 Summa intäkter 7 374 3 692 3 012 10 566 9 356 Kostnader Personalkostnader -4 169-1 838-1 542-5 522-5 121 Driftkostnader -3 205-1 472-1 175-5 044-4 222 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -7 374-3 310-2 718-10 566-9 342 Resultat 0 381 295 0 14 Kund Enligt de senaste matråden är kunderna nöjda med matens kvalitet. Medarbetare Enligt den senaste personalenkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete - vilket är i nivå med målet. Korttidssjukfrånvaron är lägre än målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda.. En medarbetare går Medarbetarakademin Alla medarbetare går utbildning i livsmedelshygien 14
Viktiga händelser under perioden Vi har under året samlat tillagningen av de flesta kalla matlådorna till ett ställe Det har underlättat arbetet både för restaurang- och hemtjänstpersonalen. Delar av personalen har omplacerats för att få en jämnare kunskapsnivå. En medarbetare har anställts som arbetsledare. Framtiden Alla våra nuvarande rutiner ska uppdateras och vid behov revideras inför ISOcertifieringen hösten. Under hösten kommer restaurangerna att miljödiplomeras. Under hösten kommer restaurangerna delta i ett pilotprojekt avseende E-handel. Margareta Andersson Verksamhetschef 15
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningscenter och har som i uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Utfallet efter fyra månader är klart högre än målet. Orsaken är att antalet genomförda uppdrag är 18 procent högre är planerat. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med målet. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 11 487 3 630 3 778 10 558 10 748 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 11 487 3 630 3 778 10 558 10 748 Kostnader Personalkostnader -10 139-3 181-3 069-9 681-9 372 Driftkostnader -1 344-227 -185-873 -638 Kapitalkostnader -4-1 -1-4 -3 Summa kostnader -11 487-3 409-3 255-10 558-10 013 Resultat 0 221 523 0 735 Kund Ok Den enkät till beställarna av Vakansens uppdrag som skickades under oktober har bearbetats. Resultatet visar på en total nöjdhetsgrad på 90 procent vilket är i nivå med målet. Antalet ej genomförda uppdrag är fler under årets tre första månader än vad som var bedömt. Huvudorsaken är att det är svårt att hitta vikarier med rätt kompetens som vill arbeta på obekväm arbetstid. Medarbetare Resultat från arbetsmiljöenkäten som genomfördes under hösten visar att 79 procent är nöjda med sin arbetssituation vilket är aningen lägre än målet. Korttidssjukfrånvaron är högre än planerad nivå. Antalet nyrekryteringar är högre än målet. 16
Viktiga händelser under perioden Vakansen har blivit ISO certifierad. Behovet av vikarier har varit stort under årets fyra första månader och antal bemannade pass har legat på ett snitt om 1.469 pass/månad. Ny personal har anställts i både bemanningen och i poolgruppen. Vakansen deltog i mars på AMS rekryteringsmässa för undersköterskor och personliga assistenter. Framtiden Fokus framåt kommer även fortsättningsvis att vara att minska antalet obemannade pass. Förhoppningsvis når vi det genom att fortsätta rekrytera och introducera vikarier men också genom att täta uppföljningar med enheterna så att rätt person kommer till rätt plats. Inför sommaren kommer 2 nya semestervikarier att anställas internt till bemanningen. Öppettiderna kommer att utökas lördagar, söndagar och helgdagar. Planer finns på att utöka gruppen av hemtjänst-poolare. Fördelningen av arbetsuppgifter kommer att ses över i bemanningen med syfte att effektivisera arbetet ytterligare. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 17
ÄLDREOMSORG Järfälla hemtjänst Järfälla Hemtjänst utför insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat. Dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per april visar ett positivt resultat vilket är bättre än målet. Under tiden januari-april har 89 621 timmar utförts, vilket är fler än målet för perioden. Helårsprognosen för visar på ett nollresultat vilket är i linje med målet. Personalkostnaderna vållar osäkerhet i prognosen bland annat beroende på införandet av beställarnas tidmätningssystem Mobipen och därmed sammanhängande kostnader för implementering och utbildning i systemet. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 78 027 27 574 27 490 82 810 81 300 Externa 0 0 3 0 4 Summa intäkter 78 027 27 574 27 493 82 810 81 304 Kostnader Personalkostnader -69 639-23 065-21 791-73 394-70 047 Driftkostnader -8 384-2 949-3 016-9 410-9 018 Kapitalkostnader -4-3 -5-7 -12 Summa kostnader -78 027-26 018-24 812-82 810-79 077 Resultat 0 1 557 2 681 0 2 227 Volymer 11-04-30 Prognos 12-12-31 Utfört antal timmar 265 440 89 621 89 545 270 934 264 833 18
Kund Kundenkäten som genomfördes under hösten visar på 93 % nöjda kunder vilket är högre än målet. Antalet kunder har under perioden januari-april ökat. Medarbetare Under perioden har utbildningen med Arbetsam fortsatt. Nyanställda har utbildats i funktionsbevarande arbetssätt. Pilotgrupper har utbildats och börjat att arbeta i det nya tidmätningssystemet Mobipen. Viktiga händelser under perioden Startat arbetet med tidmätningssystemet Mobipen. Under perioden har certifikat enligt ISO 9001:2008 erövrats. Järfälla Hemtjänst har startat en Facebook-sida. Framtiden Implementeringen av tidmätningssystemet Mobipen fortsätter med utbildning av medarbetare och anpassning av systemet till verksamheten. För att minska korttidsfrånvaron planerar vi att erbjuda olika friskvårdsinsatser till våra medarbetare. Bland annat genom att satsa på gruppaktiviteter som stavgång och chigong. I höst kommer medarbetarna att erbjudas att göra en hälsoprofil. Fenote Mengesha Verksamhetschef 19
Kallhälls mötesplats Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås, delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utfallet efter fyra månader är bättre än målet. Besöksantalet är högre än målet. Helårsprognosen visar på ett nollresultat, vilket är i linje med målet. 11-04-30 Prognos helår Enhet: tkr Intäkter Interna 1 904 805 761 2 199 2 435 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 1 904 805 761 2 199 2 435 Kostnader Personalkostnader -1 559-511 -514-1 884-1 685 Driftkostnader -345-104 -111-316 -411 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -1 904-616 -625-2 199-2 096 Resultat 0 189 136 0 339 Kund Mötesplatsen besöks av i snitt 54 personer per dag. Många besökare ger utbudet av aktiviteter mycket beröm. Utvärderingen av dagverksamheten var mycket positiv Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 90 procent nöjda med sin arbetsplats - i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Viktiga händelser under perioden Framtiden Våra nuvarande aktiviteter kommer att ses över tillsammans med kunderna i den sociala dagverksamheten för eventuell utökning av antalet aktiviteter Mötesplatsen och dagverksamheten har erövrat certifikat enligt ISO 9001:2008 De utökade öppettiderna - att erbjuda kunder som önskar komma till dagverksamheten lördagar-söndagar eller stanna längre på eftermiddagen kommer att fortsätta. Då det finns många ideer från våra deltagare och personal ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 20
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar med planerad hemtjänst nattetid kl 22.00-07.00 alla veckans dagar. Tio personer tjänstgör varje natt och disponerar fem bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. De har beredskap för att ta emot utskrivningsklara/nya kunder nattetid. Ekonomi Utfallet efter fyra månader är bättre än målet. Huvudorsaken är låg sjukfrånvaro och i samband med det lägre kostnader för vikarier. Helårsprognosen visar på ett nollresultat, vilket är i linje med målet. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 13 335 4 478 4 465 13 433 13 394 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 13 335 4 478 4 465 13 433 13 394 Kostnader Personalkostnader -12 423-3 866-3 716-12 333-11 466 Driftkostnader -912-387 -356-1 100-1 709 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -13 335-4 253-4 072-13 433-13 175 Resultat 0 225 393 0 219 Kund Kundenkäten som genomfördes unde hösten visade på 91procent nöjda kunder. Ett försök med tillsyn med hjälp av bildöverföring pågår. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 84 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetsplats. Det är lägre än målet. Korttidssjukfrånvaron är klart lägre än målet. Alla medarbetare har erbjudits utbildning i Hjärt- och lungräddning, Parkinsons sjukdom/stroke samt Förflyttningsteknik Övriga mål bedöms vara uppfyllda. En medarbetare går Medarbetarakademin. Två medarbetare går utbildning i Trygga möten (Att möta äldre med psykiska besvär) 21
Framtiden Vi tror att antalet kunder med behov av hjälp nattetid kommer att öka. Behovet av en femte bil kvarstår alltså. Vi tror även på att antalet kunder som önskar bildöverföring kommer att öka under året. Margareta Andersson Verksamhetschef 22
Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar kl 00.00-24.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs, uppkomna fel/batteribyten åtgärdas och för all avinstallation av trygghetslarm samt en säker nyckelhantering Larmpatrullen åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Vilket kan innebära att utöka hemtjänst alternativt ge ett tillfälligt uppdrag till hemtjänsten dag eller natt. Larmpatrullen handlägger även trygghetsplats under icke kontorstid. Ekonomi Utfallet efter fyra månader är bättre än målet. Helårsprognosen visar på ett noll resultat, vilket är i linje med målet. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 6 134 2 077 2 050 6 232 6 156 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 6 134 2 077 2 050 6 232 6 156 Kostnader Personalkostnader -5 484-1 607-1 764-5 513-5 393 Driftkostnader -630-203 -175-685 -611 Kapitalkostnader -20-11 -14-34 -44 Summa kostnader -6 134-1 821-1 953-6 232-6 048 Resultat 0 257 97 0 109 Kund Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97 procent positiva svar. Det är i nivå med målet. Svarsfrekvensen var 67 procent vilket är i nivå med målet. Larmpatrullen har idag 1079 larmapparater installerade Medarbetare Vid den senaste personalenkäten var 88 procent nöjda med sin arbetsplats. Det är i nivå med målet. Övriga mål bedöms vara uppfyllda. Alla medarbetare har erbjudits utbildning i Parkinsons sjukdom/stroke, Hjärtoch lungräddning samt Förflyttningsteknik Två medarbetare går utbildningen Trygga möten (äldre med psykiska besvär) En medarbetare går Ledarskapsakademin 23
Viktiga händelser under perioden För att säkerställa det administrativa arbetet i larmpatrullen gällande nya larm och avslut, dokumentation om utförda larm och service används ett nytt system, "Super Office" som vi byggt helt efter våra behov. Systemet har använts i två år och ger oss en mycket bra kontroll över arbetet/rutinerna gällande service, in/avinstallationer och arbetet hemma hos kund. Larmpatrullen har under erövrat certifikat enligt ISO 9001:2008. Framtiden Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm arbetar vi med nya effektiva rutinerna. Vi kommer att köpa in en läsplatta för att effektiv och säkert kunna hämta information om kunden. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Vi tror på en ökning av kunder som inte har traditionell telefoni (analog typ TELIA) utan kommer att ringa med IP-telefoni. Margareta Andersson Verksamhetschef 24
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per april visar på ett positivt resultat, dock är det sämre än målet för perioden. Vi har haft högre kostnader för sjukvikarier än beräknat. Helårsprognosen för visar på ett negativt resultat, vilket är i linje med budget. 11-04-30 Prognos helår Enhet: tkr Intäkter Interna 19 649 6 493 6 364 19 649 19 248 Externa 20 92 48 158 174 Summa intäkter 19 669 6 585 6 412 19 807 19 421 Kostnader Personalkostnader -16 189-5 156-4 768-16 155-15 246 Driftkostnader -3 535-1 265-996 -3 707-3 783 Kapitalkostnader -45-15 -15-45 -46 Summa kostnader -19 769-6 436-5 779-19 907-19 076 Resultat -100 150 633-100 345 Kund Målet är minst 85 procen nöjda kunder. Den senast kundenkäten som genomfördes visade att kundnöjdheten låg på 90 procent. Björken uppnår målet väl. Aktiviteterna har fortsatt som tidigare med mycket levande underhållning, bingo, tipspromenader och utevistelse. Medarbetare Målet är att enheten ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att minst 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Enligt personalenkäten som genomfördes november är 88 procent nöjda med sin arbetsplats. Medarbetarna har genomgått utbildning i Parkinsons sjukdom. 25
Viktiga händelser under perioden I februari månad gjorde personalen på demensavdelningen ett studiebskök till Hattstugan, som är ett känt demensboende på Gotland. Studiebesökets syfte var att höja personalens kompetens samt att hitta nya arbetssätt och metoder att använda för att öka kvaliteten ytterligare i våra insatser för de boende. Studiebesöket var mycket uppskattat bland medarbetarna. Socialnämnden beslutade i april att Björkens äldreboende inte ska konkurrensutsättas när nuvarande överenskommelse gå ut 1 mars 2013. Framtiden Under hösten kommer boende- och anhörigträffar att anordnas. De boende kommer fortsättningsvis även att erbjudas underhållning i form av levande musik, bingo, gymnastik, utevistelser, tipspromenader och säsongens aktiviteter. Under året fortsätter arbetet att förbättra och utveckla arbetsrutiner och kvalitet enligt ISO. Detta ingår i enhetens kvalitetsarbete. Utbildningar som planeras under är diabetes och brand. Vi ser positivt på framtiden med nya möjligheter och arbetsätt att implementera. Ursula Tampio Verksamhetschef 26
Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Varning Det ackumulerade utfallet per april visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet. Vi har under perioden haft högre personal- och driftskostnader på grund av ett högt omvårdnadsbehov. Helårsprognosen för visar på ett negativt resultat, vilket är sämre än målet som är noll. Vi strävar dock efter att nå målet genom att bland annat se över personalens schema. Viss osäkerhet finns i prognosen om det höga omvårdnadsbehovet kvarstår. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 19 211 6 506 6 404 19 518 19 242 Externa 22 12 16 31 75 Summa intäkter 19 233 6 518 6 420 19 549 19 317 Kostnader Personalkostnader -15 194-5 043-4 823-15 518-15 076 Driftkostnader -4 019-1 534-1 350-4 313-4 425 Kapitalkostnader -20-6 -6-18 -18 Summa kostnader -19 233-6 582-6 179-19 849-19 519 Resultat 0-64 242-300 -202 Kund Enhetens mål är att ha 90 procent nöjda kunder. Vid senaste kundenkäten låg kundnöjdheten på 89 procent. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter och social stimulering Samtliga mål anses vara uppfyllda. Medarbetare Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Vid den senaste personalenkäten var 84 procent nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt, samarbete och gemenskap ses som den viktigaste delen för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt, ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal första kvartalet. Samtliga mål i övrigt bedöms vara uppfyllda. 27
Viktiga händelser under perioden Under våren har vi arbetat med utvecklingen av social stimulering och aktiviteter för de boende. Vi har också arbetet med att utveckla personalgrupperna vad gäller samarbete och gemenskap. Samarbetet har fortsatt med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och vi erbjuder bland annat nyanlända praktik i olika former. Praktikanterna hjälper till med lite av varje som till exempel duka, sitta och prata, gå ut och gå. En del hjälper även till i omvårdnadsuppgifter. Framtiden Arbetet med att se över rutiner och arbetsmetoder kommer att fortsätta. Fortsatt samarbete med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi. En medarbetare kommer att gå demensutbildning i vår. Fem medarbetare går ArbetSam utbildningen som är ett eu-projekt för personer utan vårdutbildning och med mer eller mindre språksvårigheter. Även andra kompetenshöjande utbildningar kommer att genomföras. Under våren påbörjas troligen renoveringen av Olovslunds äldreboende. Cecilia Bengtsson Verksamhetschef 28
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per april visar på ett positivt resultat, dock är det sämre än beräknat då vi under perioden haft högre kostnad för sjukvikarier. Helårsprognosen för visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Viss osäkerhet finns om kostnaden för sjuk- och semestervikarier blir högre än beräknat. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 24 014 8 132 8 012 24 394 24 068 Externa 110 45 45 73 180 Summa intäkter 24 124 8 178 8 057 24 467 24 248 Kostnader Personalkostnader -19 138-6 350-6 222-19 449-19 547 Driftkostnader -4 986-1 544-1 485-4 991-5 102 Kapitalkostnader 0-10 -8-27 -26 Summa kostnader -24 124-7 904-7 715-24 467-24 675 Resultat 0 274 342 0-427 Kund Målet är att 95 procent av de boende ska vara nöjda med våra insatser. års kundenkät visar att 92 procent är nöjda. Antalet aktiviteter de första fyra månaderna följer målet. Vi kommer att arbeta systematiskt med aktiviteter och social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen som sker kontinuerligt. För att nå dit har fler kulturombud utbildats. Anhörigträffar planeras två gånger per år. Medarbetare Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda. Vid senaste enkäten i november var 89 procent nöjda. Medarbetarsamtal har genomförs i början av året. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt - en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Medarbetarna kommer att få utbildning i lyftteknik och vårdhygien. 29
Viktiga händelser under perioden Vi har arbetat kontinuenligt med hälso- och sjukvårdsrutiner och andra rutiner som skall finnas för att underlätta arbetet. Medarbetarna har gått med i ett projekt - Sunda arbetsplatser som kommer att pågå fram till våren 2013. Utbildning för alla sjuksköterskor och verksamhetschef i Demens under våren. För att få högre kontinuitet och kvalitet för de boende har ett nytt arbetsschema börjat tillämpas som innebär att medarbetarna arbetar fler helger. Framtiden Under kommer arbetet med aktiviteter och social stimulering att fortsätta. Vi kommer under året att fortsätta vårt arbete med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten enligt ISO 9001:2008. Anhörigträffar är inplanerade till hösten. Vi fortsätter med att utveckla nya arbetsmetoder i demensvården tillsammans med Järfälla kommuns demenssjuksköterska Medarbetarna kommer att få utbildning i Stroke, Parkinsons sjukdom, Basala hygienrutiner m.m. Kulturutbudet kommer att utvecklas för de boende. Föreläsning i två dagar genom Sunda arbetsplatser erbjuds för alla medarbetare. Syftet är att få en ökad förståelse för varandra och en ökad arbetsglädje Carina Abrahamsson Verksamhetschef 30
FUNKTIONSNEDSÄTTNING Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per april visar på ett överskott. Dock är överskottet lägre än målet för perioden. Vi har dels haft högre kostnad för sjukvikarier än planerat, dels har vi haft kostnader för övertalig personal. Vi har under perioden januari-april utfört 122 182 timmar, vilket är något lägre än målet. Helårsprognosen för visar på ett nollresultat vilket är i linje med målet. Viss osäkerhet finns om kostnaden för sjuk- och semestervikarier blir högre än planerat. 11-04-30 Prognos helår Enhet: tkr Intäkter Interna 105 171 12 951 9 808 29 714 29 420 Externa 464 20 833 24 738 74 842 74 220 Summa intäkter 105 635 33 784 34 546 104 556 103 640 Kostnader Personalkostnader -96 295-30 358-30 987-95 132-94 140 Driftkostnader -9 310-3 135-3 222-9 414-9 479 Kapitalkostnader -30-4 -4-10 -11 Summa kostnader -105 635-33 496-34 213-104 556-103 631 Resultat 0 288 333 0 9 Volymer 11-04-30 Prognos 12-12-31 Personlig ass enl LASS, LSS 298 980 97 415 102 320 292 835 302 645 Hjälp i hemmet över 65 år 9 960 3 795 3 860 10 995 11 818 Hjälp i hemmet under 65 år 20 400 6 798 6 733 20 398 20 491 Ledsagning SOL;LSS 22 752 7 859 7 815 23 108 23 038 Avlösare, SOL, LSS 17 472 6 315 6 073 17 634 18 674 Totalt utförda timmar 369 564 122 182 126 801 364 970 376 666 Kontaktperson, SOL, LSS-pers (antal uppdrag) 125 128 121 126 124 Kortidsfam SOL, LSS (antal dygn) 276 84 65 268 214 31
Kund Kundenkäten för visar att andelen positiva svar sammanlagt är 92 procent - vilket är högre än tidigare. Medarbetare Under hösten genomfördes en psykosocial enkät. Resultatet visade på 82 procent positiva svar, vilket var något bättre än målet som var 80 procent. Resultatet av psykosociala enkäten har redovisats på arbetsplatsträffar i februari. Viktiga händelser under perioden Försäkringskassan har tagit bort det generella undantagen angående tidredovisning för alla kunder. Det innebär att från och med 1 februari ska alla assistenter redovisa sin tid på Försäkringskassans dokument, vilket medför merarbete för verksamhetsledarna. Etikombuden har träffar för assistenterna för att diskutera etiska dilemman. Dessa träffar är väldigt uppskattade. Enheten har erhållit certifikat enligt ISO 9001:2008. Framtiden Under maj börjar de personliga assistenterna med elektronisk tidredovisning Kerstin Jolstedt Verksamhetschef 32
Järfälla dagliga verksamhet Enheten omfattar drift av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Från och med första januari slogs Kallhälls dagliga verksamhet, Jakobsbergs dagliga verksamhet, Hummelmora center samt ADA ihop till en verksamhet. Ekonomi Det ackumulerade utfallet visar på ett överskott, dock är utfallet sämre än målet. Vi har under perioden haft lägre intäkter och högre kostnader för personal och driften. Under perioden flyttat till nya lokaler och då haft engångskostnader så som möbler, installation av data uttag mm som vi inte budgeterat för. Målet för är att ha en budget i balans. Viss osäkerhet finns, dels om vi kommer att få fler engångskostnader på grund av lokalbyten. Dels att vi inte gör de volymökningar som vi har budgeterat med. Prognos 11-04-30 helår Enhet: tkr Intäkter Interna 33 798 10 798 9 923 33 502 30 728 Externa 1 346 450 511 1 364 1 575 Summa intäkter 35 144 11 248 10 434 34 866 32 303 Kostnader Personalkostnader -29 196-9 223-8 413-29 097-26 697 Driftkostnader -5 948-1 956-1 961-5 764-5 949 Kapitalkostnader 0-5 -1-5 -6 Summa kostnader -35 144-11 184-10 375-34 866-32 652 Resultat 0 64 59 0-349 Volymer 11-04-30 Prognos 12-12-31 Nivå1, halvdag 0 591 0 1 886 0 Nivå 1, heldag 0 1 960 0 6 020 0 Nivå 2, halvdag 2 908 875 0 2 178 0 Nivå 2, heldag 16 759 5 025 0 15 834 0 Nivå 3, halvdag 200 271 0 761 0 Nivå 3, heldag 8 072 2 765 0 8 681 0 Nivå 4, halvdag 1 501 217 0 567 0 Nivå 4, heldag 9 617 1 650 0 5 311 0 Nivå 5, halvdag 0 42 0 42 0 Nivå 5, heldag 251 43 0 218 0 33