SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-29

l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-29 15 {19) 286 Verksamhetsplan 2014-2016 för kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens förvaltning samt överförmyndare Beredning Bilaga KS 2013/256/1, verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning Bilaga KS 2013/256/2, verksamhetsplan överförmyndare Dnr 2013/397 )enny Nolhage föredrar ärendet. Kontorschefer samt enhetschefer, samhällsbyggnadskontoret, deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Carola Gunnarsson (C) yrkar att ledningsutskottet beslutar att hänskjuta frågan till kommunstyrelsen den 7 november för beslut. Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande. BESLUT Ledningsutskottet beslutar att hänskjuta frågan tlll kommunstyrelsen den 7 november för beslut. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrka n de

-~~b~ Bilaga KS 2013/256/1 SALA KOMMUN s förvallning!nk. 2013 ~m~ 2 3 Verksamhetsplan 2014-2016 KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

3 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 PRESENTATION AV KOMMUNEN$ STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 2020-strategin. KOMMUNFULLMÄKTIGEs VISION av hur kommunen ska utvecklas - är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för plan perioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. l VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN l DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Hållbart samhälle Medborgare Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen.

4 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

s (62) Verksamhetsplan 2014 2016 INNEHÅLL VERKsAMHETSANSVAR......,. VÅR VERKSAMHET 2014-2016... NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE... NÄMNDEN$ MÅl l PERSPEKTIVET MEDBORGARE... NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET MEDARBETARE... BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING... INVESTERINGSBUDGET FÖRKLARINGAR. BILAGA -INDIKATORSAMMANSTÄLLNING. 7-8... 18... 27... 36... 42... 49... 55

6 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 TABELLFÖRTECKNING Tabell l: Ett växande Sata... Tabell2: En långsiktigt social hållbar utveckling... Tabell3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare. Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet.... 19... 22... 24... 28..32 Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 34 Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö... 37 Tabell B Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande... 39 Tabell 9 Indikatorer för målet: sala har ett tydligt och bra ledarskap... 41 Tabell lo: Driftsbudget 2014-2016...... 42 Tabetlll: Verksamhetsfakta...... 45 Tabell12: lnvesteringsbudget...... ~

7 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 VERKSAM HETSANSVAR Utdrag ur Reglemente för antagen 2012-12-17. s uppgift är att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut samt ansvara för all verksamhet som inte faller under vård- och omsorgsnämnden, bildnings- och lärandenämnden eller den myndighetsutövning som hör till jävsnämnden. har uppsiktsplikt över ekonomi och finanser samt ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att medlen används på ett ändamålsenligt sätt så att god ekonomisk hushållning upprätthålls. fullgör kommunens förpliktelser som räddningsnämnd, krisledningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen eller annan relevant lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente samt av kommunfullmäktige antagna policydokument är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ansvarar för, samordnar, planerar och följer upp samttig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin. leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. VERKSAMHETSANSVAR

8 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 VÅR VERKSAMHET 2014-2016 KOMMUNCHEF Verksamheten arbetar under planperioden för att förverkliga de politiska målen genom att arbeta externt mot näringsliv, besökare och boende. Invånare i Sala ska ha bra förutsättningar till god livskvalitet, till framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Sala kommuns invånare ska ha inflytande och möjlighet att vara delaktiga i samhället. Som invånare i Sala kommun ska det finnas möjlighet att själv utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra aktiva val av boende och utförare av tjänster. Förvaltningen leder och driver det strategiska arbetet för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs med utgångspunkt i ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklingsarbete. Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att förbättra allmänhetens och företagens erfarenheter av Sala kommun. Kontoret skall bidra med ett bra arbete för att förbättra företagsklimatet Samhällsbyggnadskontoret strävar efter ett konsultativt arbetssätt. Målet är att ge bästa möjliga service till medborgarna samtidigt som man säkerställer en rättssäker, snabb och kostnadseffektiv hantering av de ärenden som berör kontorets arbetsfält. Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, förvaltningschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strategiska frågorna till kommunstyrelsen. Kommunchefen är även förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. I kommunstyrelsens förvaltning ingår följande verksamheter: RMdni11!Jstjq~$t Ekon&inikofitor Personalkontor VÅR VERKSAMHET 2014-2016

9 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 MEDBORGARKONTOR Informationsenhet Informationsenheten arbetar med verksamhetsområdena information, marknadskommunikation, kontorsservice, energirådgivning, samhällsvägledning, trygghets- och säkerhetsarbete. Till det kommer ansvar för kommunens medborgar kontor, reception samt Salas turistbyrå. De målgrupper som enheten främst arbetar med är medborgare, boende/inflyttare, besökare och turister. Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att samordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. Administrativ enhet Administrativa enheten har till uppgift att stödja, förvalta och sköta de administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom kommunstyrelsens förvaltning. /T-enhet IT -enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT- system har hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge hög kvalitet på stöd och service till användarna. IT -enheten arbetar även strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika!t-system. I det strategiska arbetet ingår även att driva och utveckla!t ur ett infrastrukturperspektiv för kommunen som helhet. Juridisk enhet Konsumentbyrån är en verksamhet med privatekonomisk rådgivning. Enheten arbetar också med skuldrådgivning. Överförmyndarhandläggarna ingår i enheten och handlägger alla ärenden inom överförmyndarverksamheten. KULTUR- OCH FRITIDSKONTOR Kultur- och fritidskontoret ska erbjuda invånarna i Sala kommun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ska vara tillgängliga såväl fysiskt, geografiskt som ekonomiskt. Verksamheten ska stimulera till aktivt deltagande i aktiviteterna och bidra till att det allmänna hälsoläget i kommunen främjas. Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prioriteras. Föreningsservice Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande kraft inom kultur- och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidskontoret har en positiv inställning till föreningssamarbete och ser föreningslivet som VÅR VERKSAMHET 2014-2016

10 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 en viktig partner när det gäller att förnya och utveckla kultur- och fritidsutbudet Kultur- och fritidsnämndens insatser är stödjande och kompletterande. Biblioteket Biblioteksverksamhet bedrivs vid stadsbiblioteket i Salasamt vid utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Mö klinta. Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet. Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar drivs i Täljstenen och ideellt med kommunalt stöd i Mö klinta, Västerfärnebo och Ransta. Kultur Kultur- och fritidskontoret stöttar lokala föreningslivet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarterat Täljstenen där det pågår utställningar, musikevenemang och teatrar. Där finns också Agnelimuseet och även ett cafe som bas mitt i Täljstenen. Lärkan På Lärkans sportfält finns en simhall, en idrottshall, en ishall, två fullstara gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med allväders banor, och en curlinghall som drivs i föreningsregi SAMHÄLLBYGGNADSKONTOR Planering och utveckling Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer, översikts- och detaljplaner, samt utarbeta strategier för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. l verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet. Den samlade verksamheten för samhällsfinansierade resor ansvarar för handläggnings-, upphandlings-, samordnings- och utvecklingsfrågor gällande kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt beslut av kommunstyrelsen. Särskild vikt läggs vid kostnadseffektiva lösningar och transportfrågornas roll för kommunens utveckling. Att det finns bra kommunikationer till och från Sala är en viktig framgångsfaktor när det gäller kommunens utveckling. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

11 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 Byggenhet Byggenheten sköter den verksamhet som normalt tillhör byggnadsnämnden. Dessutom ingår bostadsanpassning i enhetens verksamhet. Verksamheten är framförallt reglerad i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen, men även i andra lagar finns bestämmelser som påverkar arbetsuppgifterna. Byggenheten ska därmed fullgöra kommunens uppgifter inom planoch byggnadsväsendet och ha det närmaste ansvaret för byggnadsverksamheten, verka för en god byggnadskultur och en god stadsoch landskapsmiljö, följa utvecklingen och ta initiativ i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning, samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, lämna råd och upplysningar i plan- och byggnadsfrågor samt övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen. Målet för byggenhetens verksamhet är att sköta arbetsuppgifterna i enlighet med gällande lagar och förordningar, på ett sådant sätt att alla berörda så långt det är möjligt är nöjda, både med myndighetsutövningen och med den service som ges. Samtidigt ska verksamheten bedrivas så att de mål som satts upp av Sala och H e by kommuner uppfylls. Alla tillståndsärenden ska, liksom tillsynen, behandlas så att byggnadsverksamheten i kommunerna uppfyller de lag- och kvalitetskrav som byggenheten har till uppgift att kontrollera. Rättvisa och rättssäkerhet är viktiga i verksamheten. Miljöenhet Miljöenheten utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter samt livsmedelsverksamheter inom kommunen. I enhetens uppgifter ingår även prövningar av ansökningar samt handläggning av anmälningsärenden. Tillsynsansvaret utgår främst från Miljöbalken samt Livsmedelslagen. Miljöenheten arbetar även med hälsoskyddsfrågor relaterade till bostäder, skolmiljöer samt offentliga lokaler. Tillsynsarbetet över förorenade områden ligger på enheten. Kommunens arbete med naturvård är förlagd till miljöenheten tillsammans med recipientprovtagning och strategisk miljö planering. Verksamheten är, med något undantag, helt lagstyrd. Lagstiftningen ställer krav på att kommunen tar fram årliga tillsynsplaner för verksamheterna där kommunens tillsynsinsatser preciseras. En aktuell resursbehovsutredning skall finnas där kommunens resursbehov samt tillgängliga resurser finns redovisade. Kommunens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen är nu överflyttad från vård och omsorg till samhällsbyggnadskontoret och kommer att integreras med tillsynen enligt livsmedelslagen. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

12 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 TEKNISKT KONTOR Kart/mätverksamhet Enheten fungerar till stor del som en serviceorganisation gentemot allmänhet och för övriga delar av kommunens förvaltningar. Serviceförklaringar Nybyggnadskartor ska levereras inom tre veckor. Utstakningar av ny- och tillbyggnad ska utföras inom tre dagar. Avstyckning av småhustomt ska göras inom en månad. Lokalförvaltning Enheten tillgodoser de kommunala verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler och ansvarar för att drift och underhåll sker på ett kostnadseffektivt sätt. Verksamheten svarar även för all omoch tillbyggnad i kommunens lokaler samt nybyggnationer, lokalplanering, upphandling av lokalvård samt kontroll av densamma. Fastighetsbeståndet sköts av egen personal med driftsansvar. Utbildningar inom tekniska installationer och energihushållning genomförs kontinuerligt. Miljö- och naturvård Miljöingenjörens uppgift är att stödja kontorets enheter i frågor som gäller miljö samt att föra kontorets talan i miljöfrågor i ett större kommunperspektiv. l detta arbete förekommer utredningar, projektledning, deltagande i samverkansgrupper m m. Miljöfrågorna är högt prioriterade inom kontoret varför det interna arbetet ökar från år till år. För målperioden kommer tyngdpunkten ligga på samordning av "Uthållig kommun" inom tekniska kontorets ansvarsområden samt frågor kring förorenad mark. Gator och vägar Verksamheten ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens gator och vägar vad gäller beläggningar, renhållning, vinterväghållning, konstbyggnader, skyltar, träd, planteringar samt dagvattenavrinning. Verksamheten bedrivs med egen personal samt egna fordon och maskiner. Delar av vinterväghållning, trafiklinje-målning samt beläggningsarbeten bedrivs av upphandlade entreprenörer. Verksamheten bedriver vidare all nybyggnation av gator, vatten och avlopp samt om byggnationer av befintliga gator i samband med VAsaneringsåtgärder. Verksamheten bedriver också skötsel och drift och underhåll av ett antal enskilda vägar. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

13 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 Serviceförklaringar Snöröjningens uppsatta kriterier är från och med vintersäsongen 2011-2012. 5 cm för både gator och gångoch cykelvägar, mottidigare 10 cm för gator och vägar. Parker och lekplatser Verksamheten svarar för skötsel och underhåll av kommunens lekplatser och parker. En bra standard upprätthålls i centrala staden, utmed infarterna samt i övriga tätorter i kommunen. Detsamma gäller lekplatser som dessutom ska uppfylla EU-kravet vad gäller säkerhet. Övrig parkmark sköts med slåtter 1-2 gånger om året samt urgallring av trädbestånd. Ogräsbekämpning sker utan bekämpningsmedel. Verksamheten utför nyetableringar och upprustningar av planteringar, belysningar och övriga anläggningar t ex broar, bryggor och lekutrustning. skogsverksamhet skogsverksamheten ansvarar för skötsel och drift av kommunens skogsinnehav. Kommunens skogbruk bedrivs enligt (FSC) Forest Stewardship Council' s principer. Det innebär bland annat att Sala kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart nyttjande av skogen. För kommunen innebär certilieringen även verktyg för att bedriva ett aktivt miljöarbete enligt fastlagda riktlinjer, som kan följas upp och utvärderas. Ett samarbete finns med bildnings- och lärandenämnden och vård- och omsorgsnämnden för röjningar och gallringar. Samarbete bedrivs även med Ösby Naturbruksgymnasium. skogvaktartjänsten är från och med 2012 en samordnad tjänst som utöver arbetsuppgifterna som skogvaktare på gata/park nu även innefattar arbetsuppgifter som skogsinstruktör på skolan. Ösby Naturbruksgymnasium är även huvudentreprenör på kommunens avverkningar och gallringar. Gruvans vattensystem Gruvans vattensystem, med dess sjöar och dammvallar, har anor från 1500-talet. Verksamheten innefattar drift, skötsel och investeringar av gruvans vattensystem vad gäller reglering av nivåer och underhåll av luckor, dammvallar och andra anordningar. Konditionen på dammvallar och rensning utmed kanaler genomförs för att säkerställa flödena och minska risken för dammgenombrott Teknisk service Enheten tillgodoser de kommunala förvaltningarnas behov av bilar, maskiner, renhållning samt förbrukningsmaterial från centralförrådet Teknisk service följer utvecklingen på VÅR VERKSAMHET 2014-2016

14(62) Verksamhetsplan 2014-2016 miljöbilsutvecklingen för att hålla så hög miljöklass som möjligt för kommunens fordon. Teknisk planering Verksamheten deltar vid framtagning av översikts- och detaljplaner. Verksamheten ansvarar för framtagande av investeringsplaner för om- och nybyggnationer av gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmän platsmark Det innebär projektering, kostnadsberäkning, upprättande av bygghandlingar och projektledning. Trafikadministration Verksamheten ansvarar för att planer och utredningar genomförs för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten samt tillgodoser miljömålen. Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, nyttokort samt att ansvara för parkeringsövervakning ingår i verksamheten. Trafikfrågor bevakas, granskas och verkställs enligt gällande Trafiklagstiftning samt lokala trafikföreskrifter. Inom verksamhetens uppdrag handläggs bidragsärenden till det enskilda vägnätet. Serviceförklaringar Handläggningstiden för parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska inte vara längre än 4 veckor. Kostverksamhet Kostenheten har som mål att genom samutnyttjande av resurser och fokus på kärnverksamhet skapa högre grad av effektivitet i Sala kommuns måltidsverksamhet, samt förbättra kvaliteten på de serverade måltiderna. Måltiderna ska serveras i en trevlig miljö med ett välkomnande bemötande av våra gäster. Kostenheten strävar efter att servera måltider utan onödiga tillsatser. Måltiderna ska vara näringsberäknade. Maten ska se aptitlig ut, lukta gott och vara fint upplagd. Serviceförklaringar Kostenheten följer livsmedelsverkets riktlinjer för barn i förskolan, barn i skolan samt för äldre: http://www.slv.se Renhållning Verksamheten ansvarar för att samla in hushållsavfall, latrin och slam från alla hushåll och företag i Sala kommun med hjälp av entreprenörer. Renhållningen har moderniserats med GPS-utmärkning samt elektronisk tömningsregistrering. Detta leder till en höjd servicenivå samt underlättar för en effektivare kundtjänst service. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

15 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 Med upphandlad entreprenör hämtas allt rest- och bioavfall från hushåll, verksamheter och företag. Därefter lämnas allt restavfall för energiåtervinning. Bioavfallet lämnas för biogasframställning. Latrinen lämnas för tillverkning av naturgödsel genom rötning vid en anläggning i Kvicksund. Va-verksamhet Vatten och avloppsverksamheten arbetar för VA-kollektivet. Det vill säga alla som betalar va-taxa. Ca 70 %av kommunens invånare är anslutna till det kommunala avloppsreningsverket och vattenverken. Arbetet innebär drift och underhåll av reningsverk, vattenverk, pumpstationer och ledningsnät. Totalt i kommunen finns över 50 mil ledningsnät. Dagvatten har traditionellt i Sala stad samlats upp via ledningsnät och letts till vattendrag och sen vidare till Sagån. För att minska avloppets miljöpåverkan arbetar verksamheten utifrån den antagna VA-planen. Serviceförklaringar Handläggningstiden för inkommen ansökning/anmälan om anslutning till kommunalt VA är fyra veckor. Avser tiden från ansökan tilllämnad arbetsorder till gata/parkenheten för utförande. RÄDDNINGSTJÄNST Varje kommun skall enligt LSO anta ett handlingsprogram för hur olyckor som föranleder räddningsinsats minskas och avhjälps. Handlingsprogrammen fastställs av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget och är styrande för kommunens elyeksförebyggande och skadeavhjälpande arbete. De nu gällande handlingsprogrammen är antagna 2012-02-09 i Sala kommun och 2011-05-17 i Heby kommun. Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur sådana kan påverka den egna verksamheten, samt ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser, med risk- och sårbarhetsanalys som grund. Handlingsprogram O lycksförebyggande verksamhet Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Kommunens innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker kommun och upplevelsen skall enligt statistik från nationella myndigheten öka. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats skall minska. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall vara lågt. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

16 (62) Verksamhetsplan 2014 2016 Åtgärder för att nå målen och där särskilt ansvar vilar på räddningstjänsten är: Utföra myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. Kommunernas anställda skall kunna göra adekvat insats vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Öka kunskapen hos kommuninnevånarna så att adekvat insats görs vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Skadeavhjälpande verksamhet Kommunernas mål i handlingsprogrammet är att: Den nationella ambitionen att färre skall omkomma eller skadas vid olyckor samt att mindre skall förstöras vid olyckor skall återspeglas i Räddningstjänsten Sala Hebys eget arbete. Vid de olyckor som ändå inträffar trots de förebyggande insatserna skall räddningsarbetet ske med hög kvalitet. Detta sker genom att strukturerade förberedelser finns för stegen före, under och efter räddningsinsatsen. Åtgärder för att nå målen och där ansvar vilar på räddningstjänsten är: Fortlöpande följa kommunens riskbild och förändra arbetssätt utifrån behoven. Före insats skall bra larmplaner finnas så att lämpliga resurser larmas. Utveckling av effektivt räddningsarbete med teknik och metoder skall ha ske. Personalen skall vara välutbildad och övad för uppdraget Under insats skall Räddningstjänsten Sala H e by ha god ledningsförmåga. Förmågan skallleda till att den egna organisationens resurser utnyttjas så att olyckorna effektivt och snabbt avhjälps. Samverkansavtal som underlättar detta skall finnas i erforderlig omfattning. Efter räddningsinsats skall denna avslutas så att de drabbade får råd och stöd i den uppkomna situationen. O lycksundersökning skall ske efter varje insats. IVPA (i väntan på ambulans)skall utföras av alla stationerna. Räddningstjänsten Sala H e by omfattar 7 brandstationer med varsitt primärområde och den enda heltidsbemannade stationen finns i Sala. Det finns normalt 28 personer i jour eller beredskap. Krisberedskap Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd beredskap och krig. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

17 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 EKONOMIKONTOR PERSONALKONTOR Kommunen ska arbeta fram en risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser i fredstid. Denna ska ligga till grund för en plan för hantering av extraordinära händelser. Inom ramen för det geografiska områdesansvaret, som kommunen nu har enligt lag, ska samverkan ske med andra krishanteringsaktörer som verkar i kommunen. Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en god ekonomi med effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgarna och externa intressenter god service. Från halvårsskiftet 2012 infördes ett centraliserat ekonomikontor vilket innebär att förvaltningsekonomerna och två upphandlare organisatoriskt överförts till ekonomikontoret Syftet är att få ett enhetligt synsätt i ekonomifrågor och att kommunledningens budskap tydligare kan föras ut i organisationen. Den centraliserade organisationen bidrar till en gemensam utveckling av kompetens, enhetliga arbetsformer, utökad controller- och analysfunktio n, högre kvalitet och kollegial samverkan. Med en central ekonomifunktion förstärks även den interna ekonomiska kontrollen. Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår att, inom personalområdet, utveckla styrdokument, rutiner och processer och fungera som ledningsstöd. I personalkontorets uppgifter ingår även övergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. Löneadministration sker i samverkan med H e by kommun när det gäller drift och utveckling av lönesystemet. Även samarbete för gemensamt utbyte inom personalområdet har inletts under hösten 2012. Ständiga förbättringar av processer och arbetsmetoder är ett nödvändigt förhållningssätt i syfte att effektivisera, kvalitetssäkra och anpassa personalarbetet utifrån var tids behov och förutsättningar. VÅR VERKSAMHET 2014-2016

18(62) Verksamhetsplan 2014~2016 o NAMNDENSMAL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya ideer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2012 uppgick antalet invånare till21 596. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsan da, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning ochföretagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

19 (62) Verksamhetsplan 2014--2016 Arbetet med Plan för Sala stad, denfördjupning av översiktsplanen som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet För att planen ska fungera som den är tänkt- som ett helhetsgrepp om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på "Hur gör vi verklighet av planen?". Denna är tänkt att kopplas tydligt till kommunens verksamhet och uppdateras årligen. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 201 O med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter fördjupningen av översiktsplanenför Sala stad intensifieras arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. strategisk plan 2014 2016 Kammunfullmäktige, 2013 06 19 Tabell l: Ett växande Sala Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige Sala utvecklas när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 Befolknlngsutveckl1ngen är positiv Antalet fastställda deta!jpla ner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar +28 9 st +33 3 st +36 9 st Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 1361 1212 1237 Antalet lägenheter ökar +93 + 31 + 68 Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20% 230 257 231 -förändring 10,5% -11% 11% NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

20 (62) Verksamhetsplan 2014-2016 Förvaltningens indikatorer Räddningstjänst sala utvecklas när Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 Minst hälla eller helst förkorta remisstiden för LBE- och planärenden. Remissvar vid ansökan av alkoholtillstånd skall skickas inom 2 arbetsdagar. Remissvar från polisen om olika tiliståndsärende, t.ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc., skall skickas inom 2 arbetsdagar. Delegationsbeslut för egensotning skall skickas inom 2 arbetsdagar. Tillstånd för brandfarliga eller explosiva varor i Sala kommun. Handläggningstiden vid e] komplicerat ärende skall kunna utföras på 1-5 arbetsdagar efter inlämnande av kompletta handlingai. Uppfyllt. Uppfyllt. Uppfyllt. Svar oftast Svar oftast inom ett par inom ett par dagar dagar Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Inget uppdrag Inget uppdrag *l Nytt uppdrag från och med 2012-07-01. Nyaförvaltningsindikatorer from 2014 Tekniskt kontor sala utvecklas när: Två veckor från färdigställda arbetshandlingar ska projektet tidsplaneras och datum för byggstart skall fastställas. Inom 6 månader från antagen detaljplan ska arbetshandlingar vara klara (i den mån de krävs). Vid årsskift ska minst hälften av nästkommande års projekteringar vara färdigställda. Resterande ska vara påbörjade. Minst 1 gång per år bedriva riktad information kring vatten och avlopp till företag och entreprenörer. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

21 (62) Verksamhetsplan 2014--2016 Aktiviteter Medborgarkontor Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika informationsoch marknadsaktiviteter samt evenemang för nya svenska medborgare, nya invånare, befintliga medborgare och besökare. Delta aktivt med att bygga ett stamnät på landsbygden för bredban d. Samhällsbyggnadskontor Som en del i arbetet med kommuntäckande översiktsplan utreda möjligheterna till strandnära exploatering utifrån den nya lagstiftningen. Tillsammans med statliga myndigheter arbeta med åtgärdsvalsstudie för stationsområdet som görs i syfte att få fram åtgärdsalternativ för att hantera nuvarande brister och möjliggöra utveckling av området. Tekniskt kontor Vid planering för utförande av investerings och- driftsprojekt prioriteras exploateringsprojekt i de fall då en tidig byggstart önskas. Erbjuda påkoppling på kommunalt vatten och avlopp där så är möjligt. Genom processinriktat arbetssätt medverka och delta i kommunens översiktliga- och detaljplanearbete. l det bistå med expertkunskap vad gäller projektering, kostnader, byggnation, drift och underhåll vad gäller vägar, gator, avfall, vatten och avlopp samt park och grönområden. Genom direktutskick till abonnenter som är företag och exploatörer informera om vatten och avlopp i syfte att öka medvetenheten och ge verktygen för att ge verksamhetsutövarna möjlighet att bidra till ett hållbart va-system. Att bibehålla den höga standarden på renhållningen samt påbörja GPS-utmärkning av slambrunnar. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

22 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling En god livskvalitetger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kulturoch fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. strategisk plan 2014-2016 Kommunfullmäktige, 2013-06-19 Tabell 2: En långsiktigt social hållbar utveckling Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige!~-~~-~~!~~-b.~-~-~y~_:_~~h boe~-~~!!lj.ij~~!:~~---- ~----~ Utfall201_~---"- _':J!_fa_ll ~.0.!~-------.. ~tf~l!_~o_l_o_ Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgar- 57 59 undersökning minst betyget 65 (skala 0-100) som en bra plats att leva och bo på. sala förbättrar sin placering på "Fokus" rankingav kommunerna som en bra plats att bo på. {Salas placering av 290 kommuner) 263 254 180 Förvaltningens indikatorer Tekniskt kontor --~ala_~_ar e_!l..p.~~-l_iy_s_~-5~-~-~---~oende.l"!liljö när_: Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 54 (skala 0-100) avseende trygghets- och säkerhetskänsla l offentliga rummet när det gäller belysning och tillgänglighet. Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 70 (skala 0-100) avseende miljöer l gatu- och parkmark som stimulerar till social samvaro i naturlika mötesplatser. _ ~-~Utfall 2012: U=-t,fall 2011 54 Ingen mätning 58 Ingen mätning Utfall2010 51 49 NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

23 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 Nya förvaltningsindikatorer from 2014 Tekniskt kontor Sala har en bra livsr och boendemiljö när ---------- Minst en lekplats per är förnyas och görs om för att skapa säkra och attraktiva lekplatser runt om i kommunen. Besiktningsanmärkningarna på lekutrustning ska minska från år till år. Antalet trygga offentliga miljöer ska öka. Antalet tillgängliga stråk ska öka. Aktiviteter Medborgarkontor Utveckling av infrastrukturen för!t. Kultnr-och fritidskontor Fortsätta att bygga ut Lärkan med läktare, omklädningsrum och förråd. Installera värme, ventilation och klimatanläggning i Täljstenen. Bygga en multifunktionelllokal för scenkonst. Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen. Samhällsbyggnadskontor Utveckla områden som är viktiga för rekreation och friluftsliv, t.ex. Måns-Ols och Lärkans Sportfält Tekniskt kontor Under VEP-perioden arbetar Gata/Park med att rusta upp och åtgärda säkerhetsbrister på kommunens lekplatser. Samtlig lekutrustning besiktas årligen, lekparken i stadsparken två gånger per år. Under 2014 rustas lekplatsen på PersdaL Tillgänglighetsarbeten fortsätter under perioden med tyngdpunkt på prioriterade stråk och gångpassager. Fortsatt samverkan med Sala-Heby Energi AB kring belysningsprojekt för att skapa trygghets- och säkerhetskänsla samt trivsamma utemiljöer. Lämpliga objekt för belysning tas fram årligen. I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta framåt i större infrastrukturprojekt så som exempelvis planskild korsning vid strå/strömsbacka samt resecentrum. I samverkan med samhällsbyggnadskontoret arbeta för att förverkliga de ideer gällande grönstrukturen som uttrycks i Plan för Sala stad. NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

24(62) Verksamhetsplan 2014~2016 Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande ideerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrateg in, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till ochfrån Sala kommun skaförbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. strategisk plan 2014-2016 Kommunfullmäktige, 2013-06-19 Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 -~~~~ing när: ------ -------~--- -~-------- -~- _ ---- --------~ Uppvärmning av komrriunens fastigheter har 4 4 5 ersatts med förnyelsebara bränslen 2011. Indikatorn avser antal återståeode än läggningar som drivs med olja Antal resor med kollektivtrafik ökar Den andel av kommunens hushållsavfall som återvinns ökar{%) Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ökar Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar 254 209 33 18% 252 568 271577 33 20 15% 10% Förvaltningens indikatorer Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar ':l_ty~c_kli':lg ~~r,:, -~- - - Andelen lokalt producerad energl ökar av den totala energianvändningen Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

25 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 Tekniskt kontor Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 Andelen Inköpta ekologiskt producerade livsmedel till kostverksamheten ska tillsammans uppgå till minst 23% 2013, 25% 2014 och 28% 2015. Kostenheten skall ha max 9% matsvinn (varav tallrikssvinn max 30 gr) Ny indikator from 2013 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 53 (skala 0-100) avseende gång- och cykelvägar. 20,3% 15% 51 Ingen mätning 10% 50 Nya förvaltningsindikatorer from 2014 Tekniskt kontor Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: All berörd personal inom Tekniska kontoret skall vara utbildad i eco drive. Inget analysresultat ska påvisa otjänligt dricksvatten från kommunens vattenverk. Mängden producerad biogas ska öka från år till år. Ovidkommande vatten (ti!lskottsvatten) till reningsverket ska minska från år till år. Alla kommunala vattentäkter ska ha ett beslutat vattenskyddsområde senast 2015, Källaröversvämningar, till följd av kapacitetsbrist i ledningsnätet eller recipient, ska inte ske. Tekniska kontoret ska medverka till att de föroreningsskadade områden som finns i kommunen undersöks och vid behov åtgärdas. Aktiviteter Medborgarkontor Arbeta för att utveckla grön och hållbar infrastruktur för tjänster inom Hållbar!T. Samhällsbyggnadskontor Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter samt att arbeta med ett förbättrat resecentrum. Verksamhetsplanen för miljöenheten skall utformas med miljömålen och folkhälsomålen som grund. Arbetet med avloppsprojektet inom kommunen skall fortsätta. Tekniskt kontor Under VEP-perioden utbildas berörd personal i eco drive. Fyra gånger per år mäta det totala matsvinnet i vikt och kostnad för att sedan föreslå aktiva åtgärder för att minska matsvinnet NÄMNDENS MÅL l PERSPEKliVET HÅLLBART SAMHÄLLE

26(62) Verksamhetsplan 2014~2016 Upprätta vattenskyddsområden för samtliga vattenverk samt aktivt arbeta med att upprätthålla vattenskyddet Investering och optimering av biogasanläggningen. Aktivt arbeta med undersökningar och VA-saneringar på ledningsnätet, inklusive utbyggnad av dagvattennätet Erbjuda kostnadsfri anslutning av takvatten till dagvattennätet (från spillvattennätet) för de fastigheter där dagvattenledningar byggs ut Under VEP-perioden arbeta fram en handlingsplan för ledningsnätets förnyelsetakt. Upprätta dagvattenpolicy och plan för att minska risken för översvämningar samt rening av dagvatten. Medverka i Svenskt vattens informationskampanj "Mitt vatten" under 2014-2015. Fortsatt investering i biogasdrivna fordon och andra miljöklassade fordon. Tekniska kontoret skall medverka vid statligt finansierade undersökningar och vid åtgärd av föroreningsskadade områden. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE

27 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 o NAMNDENSMAL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE Vision Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service somges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindexjör hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. strategisk plan 2014 2016 Kommunfullmäktige, 2013 06 19 NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE

28 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 Tabell41ndikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 - ~-- -------------------------~- -------~------- de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0-100) 53 53 Förvaltningens indikatorer Kultur- och fritidkontor Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service nä r: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 Antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000 6,8 (6,3) 90 455 6,6% (6,3 %) 7 8 (7 3) ' ' 90 566 97 578 Tekniskt kontor Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: ----~---- Kostenheten får 90% nöjda kunder, beställande verksamhet Utfall2012 90% Utfall2011 Ingen mätning Utfall2010 Kostenheten får 90% nöjda gäster, den som äter maten, Medborgarna ger Sala l SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100} avseende sophämtningen. 90% 65 Ingen mätning Ingen mätning 64 Medborgarna ger Sala l SCB:s medborgarundersökning minst betyget 77 (skala 0-100) avseende vatten och avlopp. 82 Ingen mätning 83 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 64 (skala 0-100) avseende miljöarbete inom sophänteringen. 65 Ingen mätning 64 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 51 (skala 0-100) avseende gator och vägar. 49 Ingen mätning 49 Nya förvaltningsindikatorer from 2014 Tekniskt kontor Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Tydlig information ska leda till att andelen avslag på parkeringstillstånd för rörelsehindrade vara lägre än 30%. Tydlig information ska leda till att totala antalet parkeringsböter ska minska från föregående år (med bibehållen servicenivå och schemalagd tid för parkeringsövervakningen ). NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE

29(62) Verksamhetsplan 2014-2016 Räddningstjänst ----~- ~--- --.------------- ~ -- - ~ -- -- --- --- -.. --- - --- --- -- --- ----.. ----- -- 2013 2010 H e by Sala Riket Heby Sala Riket Andelen som aldrig, MSB:s MSB:s Mål: bättre 49 54% 53% eller mycket sällan undersökning undersökning än medel. % är orolig för brand 2013. 2013. ej understiger riket Resultat vid Resultat vid bokslut 2013. bokslut 2013. Andelen som anger " " ~"~ 45 50% 47% att möjligheten att % påverka sin egen säkerhetvid brand i bosta'den är ganska stor, ej understiger riket Andelen som har " " " 91 90% 92% brandvarnare ej % understiger riket Andelsom " -"~ -"w 75% 82% 78% regelbundet funkti_onsprovar sa nitliga brandvarnare, ej understiger riket. Andelen som har " " - - 70 53 50% brandsläckare ej % % understiger riket Andelen som gått " " " 57 56% 54% kurs i första hjälpen % ej understiger riket. Andelen som gått -"- _u_ -"- 37 35% 35% kurs i % olycksförebygga n de arbete (t.ex. brandskydd) ej understiger riket Kommunens SCB- NMI73, år Deltog ej. NMI74, är Deltog NMI NMI74. 54 undersökning, "hur 2012. 2012.52 ej. 78 medverkande nöjda är medverkande kommuner. medborgarna med räddningstjänsten". kommuner. Aktiviteter Medborgarkontor Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e tjänster på hemsidan. Utveckla kontaktcenter till att vara vägen in i kommunen som handlägger och ger svar på de flesta medborgarärenden. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE

30(62) Verksamhetsplan 2014~2016 Omgörning och utveckling av hemsidan med fokus på tydlig, effektiv och medborgarvänlig service via we b ben. Utveckling av bredband på landsbygden i samråd med byalag. Kultur-och fritidskontor stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar per vecka. Bokbussen kommer att besöka 86 hållplatser, inklusive skolor och förskolor på landsbygden. Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla biblioteksservice 20 timmar per vecka enligt tvåårsavtal. Lärkan kommer att hålla öppet 91,5 timmar per vecka/44 veckor per år. Tekniskt kontor Inför stora röjningar och avverkningar i skogen ska samråd hållas med närboende och andra berörda i enlighet med satta rutiner. Konsultativ och tydlig information, om krav och förutsättningar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade, till sökande via telefon, personliga möten, ansökningsblanketten samt hemsidan. Genomföra minst en riktad informationskampanj per år kring parkeringsregler. Deltaga i kampanjer för att minska mängden hushållsavfall. Fortsatt utbyggnation av omstarter för ökad servicegrad av materialåtervinning. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE

31 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kanförvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där awikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i mångafall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom sko/området, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kundenjbrukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. strategisk plan 2014-2016 Kommunfullmäktige, 2013-06-19 NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE

32 (62) Verksamhetsplan 2014~2016 Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Förvaltningens indikatorer Kultur- och fritidskontor Kultur- och fritidskontoret bidrar till en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 85 %av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma 87% 84% 84% Räddningstjänst Räddningstjänsten bidrar till en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall2012 Utfall2011 Utfall2010 De planerade tillsynerna enligt lso och LBE är utförda. 100% 100% 100% Minst 10% (3500 personer) av kommunbefolkningen årligen genomgår utbildning i brandkunskap eller sjukvård. 5300 4150 6000 Avvikelserapporterna om fellriomsos Alarms hantering av 112-samtc:Uen är-hall. o 7 6 Antal utryckningar i förhållande till jämförbar statistikgrupp i MSB:s riksstatistik är under medel sala H e by Värden saknas över Under över Under Anspänningstiderna inte hållits. (Tid från larm tills fordonet lämnar brandstatio'nen). o l l Nya förvaltningsindikatorer from 2014 Samhällsbyggnadskontor Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Uvsmedelskontroll genomförs för att ge säkra livsmedel (planerade kontroller/utfall) l minst 90% av de ärenden som initierats av allmänhet eller företagare ska en första kontakt ha tagits inom en vecka. Vld överprövning l samband med överklaganden ska minst 80% av utskottens beslut visa sig vara riktiga. NÄMNDEN$ MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE

33 (62) Verksamhetsplan 2014w2016 Kommunstyretsen Tekniskt kontor Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: -------------- Tekniska kontoret handlägger samtliga felanmälningar som l n kommer via mai1 1 hemsidan eller Sala kommuns applikation för smartphones inom l arbetsdag från det att ärendena sklckats från registrator. Aktiviteter Medborgarkontor Utveckling av nyetablerat kontaktcenter till att bli huvudvägen in i kommunen med direkt handläggning. Utveckla konsument- och budgetrådgivningen genom att utbilda fler handläggare och därigenom frigöra mer tid för skuldrådgivning. Bredbandsutveckling för att fler hushåll och företag ska få hållbar uppkoppling. Kultur-och fritidskontor Kultur- och fritidsenheten kommer att bedriva simundervisning för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan. Samhällsbyggnadskontor Handläggarna ska följa rättstillämpningen och förse politikerna med bra och rättssäkra beslutsunderlag. Tekniskt kontor Informera renhållningsabonnenter om hushållsavfallssortering i samarbete med Vafab Miljö AB för att minska andelen förpackningsmaterial i hushållsavfallet. NÄMNDENS MÅL l PERSPEKTIVET MEDBORGARE