ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Bystedt Marcus, Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-22 Diarienummer UAN-2015-0249 Delårsbokslut och helårsprognos per april 2015 Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta Arbetsmarknadsnämnden att godkänna delårsbokslut med helårsprognos per april 2015, samt att överlämna delårsbokslut och prognos per april 2015 till kommunstyrelsen. Sammanfattning Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till april 2015 på 623 tkr, vilket är -2 925 tkr under budget. Resultatet för motsvarande period och verksamhet 2014 var 2916 tkr. Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -284 tkr, Föreningsbidrag -334 tkr, Ekonomiskt bistånd -4 693 tkr, Arbetsmarknadsinsatser och stöd 3 837 tkr, Vuxenutbildning -1 345 tkr, Flyktingmottagning 3 294 tkr och Konsumentfrågor 126 tkr. Utfallet är kvalitetssäkrat och en felmarginal på 2 procent av totala kostnader och intäkter i form av exempelvis periodiseringsproblematik bör anses normalt och bedömningen är att utfallet ligger inom en sådan felmarginal. Avvikelser kommenteras per verksamhetsområde i nämndens analys. Prognos Helårprognosen för nämnden totalt visar på ett resultat på -5 241 tkr, med en osäkerhet på 5 000 tkr och + 10 000 tkr, dvs ett prognosspann mellan 10 000 och + 5 000 tkr. De besparingsåtgärder som ålagts nämnden i form av minskat kommunbidrag ger mindre utrymme för de icke rättighetsstyrda eller lagstyrda verksamheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser med följderna att det blir ett minskat antal elever inom vuxenutbildning samt färre OSA- och välfärdsanställningar då kostnaderna för sfi och försörjningsstöd ökar. Nämnden kommer att se över samtliga kostnader för att klara en ekonomi i balans. Prognosen är baserad på de förutsättningar som gäller per april 2015, dock så är flertalet av nämndens verksamhetsområden känsliga för omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av säkerheten i prognostiserat årsresultat. Arbetsmarknadsförvaltningen Lena Winterbom Direktör Postadress: Uppsala kommun, kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 86 00 (växel) Fax: 018-727 86 50 E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se www.uppsala.se
Arbetsmarknadsnämnden Prognos och periodbokslut april 2015
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Uppföljning per april 2015 Arbetsmarknadsnämnden KF-budget Resultat Nettokostnad Resultat Belopp i miljoner kronor nettokostnad perioden årsprognos årsprognos Nämnden totalt 569,2 0,6 574,5-5,2 Politisk verksamhet 1,0-0,3 1,0 0,0 Infrastruktur, skydd m.m. 4,8 0,1 4,6 0,2 Fritid och kultur 1,7-0,3 1,7 0,0 Kommunal vuxenutbildning 131,7-1,3 122,9 8,8 Individ- och familjeomsorg 288,0-4,7 316,8-28,8 Flyktingmottagande 10,3 3,3 6,4 4,0 Arbetsmarknadsåtgärder 131,6 3,8 121,0 10,7 Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 3,6 0,1 0,0 Försämring Förbättring Prognosspann Resultatrisk - 10,0 5,0 Analys av aprilbokslut och helårsprognos Arbetsmarknadsnämnden totalt Totalt UAN Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 189 741 189 741 0 569 222 569 222 0 Statliga bidrag 28 943 24 186 4 757 85 080 72 136 12 944 övriga intäkter 9 848 9 444 404 26 830 28 210-1 380 SUMMA INTÄKTER 228 532 223 370 5 162 681 132 669 568 11 564 SUMMA KOSTNADER -227 909-219 823-8 087-686 373-669 568-16 805 RESULTAT 623 3 548-2 925-5 241 0-5 241 Utfall Arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till april 2015 på 623 tkr, vilket är -2 925 tkr under budget. Resultatet för motsvarande period och verksamhet 2014 var 2916 tkr. Nämnden har ändrat budgeteringsmetod vilket kan försvåra jämförelser med tidigare år vid granskning av verksamheterna, 2015 budgeteras de med över- respektive underskott jämfört med tidigare års ofördelade medel. Vidare är vissa budgetposter periodiserade vilket gör att budget inte är noll varje månad. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 1(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Nämnden redovisar följande resultat per verksamhetsområde; Politisk verksamhet -284 tkr, Föreningsbidrag -334 tkr, Ekonomiskt bistånd -4 693 tkr, Arbetsmarknadsinsatser och stöd 3 837 tkr, Vuxenutbildning -1 345 tkr, Flyktingmottagning 3 294 tkr och Konsumentfrågor 126 tkr. Totalt sett ligger både intäkterna och kostnaderna över budget för perioden. Jämfört mot budget är resultatet trots högre intäkter för lågt, en del av det förklaras av att kostnaderna i utfallet skiljer sig mot hur de är periodiserade i budget. Kostnadsavvikelserna ligger inom personalkostnader, verksamhetskostnader, IT-kostnader samt arbetsmarknadsinsatser i form av offentligt skyddade anställningar och välfärdsanställningar. Orsakerna till det analyseras per verksamhetsområde nedan. Resultatet är kvalitetssäkrat i form av att utfallet har analyserats av verksamhetsansvariga och kända upplupna intäkter och kostnader har bokats upp. En risk finns på grund av korta tidsfrister kring periodstängningar i ekonomisystemet att alla upplupna intäkter/kostnader inte hinner identifieras och därmed uteblir från utfallet. Vidare så periodiseras inte kommuninterna intäkter/kostnader och fakturering av nämndens egen kundfakturering eller leverantörsfakturor sker inte alltid månadsvis vilket kan medföra avvikelser mot budget och prognos. Det återstår även en del arbete med att strukturera och anpassa redovisningen efter omorganisationen i kommunen samt den nya förvaltningen. En felmarginal på 2 procent av totala kostnader och intäkter bör anses normalt och bedömningen är att utfallet ligger inom en sådan felmarginal. Då nämndens prognos per april visar på ett underskott jämfört med budget stärker det sannolikheten i resultatet för både utfall och prognos ligger nära verkligheten. Prognos Helårprognosen för nämnden totalt visar på ett resultat på -5 241 tkr, med en osäkerhet på 5 000 tkr och + 10 000 tkr, d.v.s. ett prognosspann mellan 10 000 och + 5 000 tkr. De besparingsåtgärder som ålagts nämnden i form av minskat kommunbidrag ger mindre utrymme för de icke rättighetsstyrda eller lagstyrda verksamheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser med följderna minskat antal elever samt färre OSA- och välfärdsanställningar då kostnaderna för sfi och försörjningsstöd ökar. Nämnden kommer att se över samtliga kostnader för att klara en ekonomi i balans, åtgärder och förslag presenteras per verksamhetsområde. Riskkällor och osäkerhet Prognosen är baserad på de förutsättningar som gäller per april 2015, dock så är flertalet av nämndens verksamhetsområden känsliga för omvärldsförändringar vilket bör tas i beaktning vid bedömningen av rimligheten i prognostiserat årsresultat. Osäkerheterna gäller både för intäkter och kostnader. En felmarginal i prognosen motsvarande - 5 000 tkr till + 10 000 tkr är därför inte orimlig, vilket medför ett prognostiserat resultatspann mellan ett underskott på ca 10 000 tkr till ett överskott på ca 5 000 tkr. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 2(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Analys per verksamhetsområde Politisk och övergripande verksamhet Politisk verksamhet (1) Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 346 346 0 1 038 1 038 0 SUMMA INTÄKTER 346 346 0 1 038 1 038 0 Arvoden -460-339 -121-1 018-1 018 0 Övriga kostnader -170-7 -163-20 -20 0 SUMMA KOSTNADER -630-346 -284-1 038-1 038 0 RESULTAT -284 0-284 0 0 0 Utfall Politisk verksamhet redovisar ett negativt resultat per april med - 284 tkr, jämfört med samma period förra året som då var 32 tkr. Kostnaderna för arvoden ligger över budget då det varit extra dagar för nämnden under våren, exempelvis utbildningsdagar. Under övriga kostnader finns konferenskostnader som gör att posten avviker stort mot budget. Prognos Bedömningen är att verksamhetens kostnader minskar under sommaren och följer budget och under hösten och att resultatet därmed blir noll för året, med en viss osäkerhet i att kostnaden för arvoden behöver ligga under budget och prognos motsvarande lika mycket som övriga kostnader ligger över budget. Ny bedömning görs vid delårsbokslut 2, men skulle budget överskridas är det sannolikt ett mindre betydande belopp det handlar om. Arbetsmarknadsförvaltningen (83) Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos Lön inkl PO -2 179-2 877 698-8632 -8632 0 Verksamhetskostnader -3 108-1 456-1 652-5868 -4368-1 500 SUMMA KOSTNADER -5 287-4 333-954 -14500-13000 -1 500 Varav fördelat stöd 5 287 4 333 954 14 500 13000 1 500 RESULTAT 0 0 0 0 0 0 Utfall Utfallet för perioden ligger 954 tkr över budget. Nämnden har fått högre IT-kostnader och övriga fördelade kostnader från Kommunledningskontoret (KLK) som inte budgeterats då storleken på dessa var okända vid budgetering. Övriga kostnader ligger i nivå eller under budget. Kostnaderna för förvaltningen fördelas ut på övriga verksamheter under andel av stödverksamhet. Prognos Verksamhetens prognostiserade årsresultat bedöms bli 1 500 tkr över budget på grund av högre IT-kostnader och övriga fördelade kostnader från KLK. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 3(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Föreningsbidrag Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 567 567 0 1 701 1 701 0 SUMMA INTÄKTER 567 567 0 1 701 1 701 0 SUMMA KOSTNADER -901-567 -334-1 701-1 701 0 RESULTAT -334 0-334 0 0 0 Utfall Föreningsbidrag redovisar - 334 tkr för perioden, jämfört med 52 tkr per april 2014. Differensen mot budget beror på bokförda fakturor som inte är korrekt periodiserade för året. Prognos Nämnden räknar med att verksamheten håller budget enligt plan och att alla medel används, prognostiserat årsresultat blir därför noll. Resultatet för 2014 blev 548 tkr, orsaken till överskottet vad en felbokföring av kostnader som belastade annan verksamhet. Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 96 002 96 002 0 288 006 288 006 0 Övriga intäkter 4 881 2 687 2 194 8 894 8 028 866 SUMMA INTÄKTER 100 883 98 689 2 194 296 900 296 034 866 Försörjningsstöd -82 699-83 333 634-256 000-250 000-6 000 Lön inklusive PO -17 658-16 426-1 232-50 517-49 279-1 238 Hyra kontor -1 373-1 700 327-5 100-5 100 0 Övriga kostnader -3 847-4 610 763-14 235-13 832-403 SUMMA KOSTNADER -105 577-106 069 492-325 852-318 211-7 641 RESULTAT -4 694-7 380 2 686-28 952-22 177-6 775 Utfall Ekonomiskt bistånd redovisar ett resultat per april på 4 694 tkr och avviker mot budget med 2 686 tkr. Resultatet för motsvarande period föregående år var -13 332 tkr, den stora skillnaden beror på ändrade budgeteringsmetoder för året. Nämndens intäkter är högre än budgeterat för återbetalt försörjningsstöd, vilket utgör bistånd mot återbetalning bland annat förskott på socialförsäkringsförmåner. Nämnden har även ett positivt resultat på projektintäkter samt statsbidrag avseende fritidspeng. Det sista är en engångsutbetalning, således inte periodiserat, vilket är förklaringen till överskottet. Nämndens kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd visar ett positivt resultat jämfört med budget per april. Kostnaderna varierar mellan månaderna, och ligger som högst under sommarperioden. Budgeten är jämt fördelad vilket är förklaringen till periodens positiva 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 4(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 resultat. Nämndens lönekostnader för verksamhet ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden. Det förklaras till stor del av att handläggningen av ekonomiskt bistånd till flyktingar sker inom denna verksamhet eftersom den nya enheten för flyktingmottagande ännu inte startat. Den kostnaden kommer att korrigeras mellan verksamheterna under året. En ytterligare förklaring är att ärendetalet ökar vilket medför att verksamheten behöver ta in extra personal, vilket bidrar till ett högre utfall. Prognos Budget för verksamhet Ekonomiskt bistånd är 22 177 tkr. För att få ett resultat i balans har verksamheter som inte är lagstadgade budgeterats med överskott så att nämnden sammantaget ska ha en budget i balans. Jämfört med föregående år är budgeteringsmetoden ny vilket kan försvåra jämförelser av resultat mot föregående år. Nämndens prognos för ekonomiskt bistånd visar ett resultat på -28 952 tkr, jämfört med 2014 års resultat på 30 738 tkr. Resultatet avviker från årets budget med cirka 6 800 tkr. Den främsta orsaken till avvikelsen är kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd, som avviker från budget med 6 000 tkr. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökar något men främst ökar kostnaderna per hushåll. Det hänger bland annat samman med ökade kostnader för boende inklusive en kraftig ökning av kostnader för tillfälligt boende samt resor med allmänna kommunikationer. Inom Uppsala stad pågår renovering av äldre hyresområden, ett arbete som kommer att pågå under många år. Konsekvenserna av det är kraftigt ökade hyreskostnader, vilket ökar behovet av ekonomiskt bistånd. Nämnden har en ökning av andelen hushåll med långvarigt biståndsmottagande och en kraftig ökning av andelen sjukskrivna som inte har rätt till sjukpenning alternativt har en låg inkomst från sjukförsäkringen, vilket också ger högre kostnader per hushåll och totalt sett. Prognosen för löner visar ett negativt resultat. Det beror på kommunens lönesatsning på socialsekreterare samt ökadehandläggningskostnader på grund av ökat ärendetal. Trots att nämnden satsar på insatser för arbetslösa biståndsmottagare är det svårt att minska kostnaderna. Även om arbetslösheten är relativt låg i Uppsala sker ingen större minskning vilket påverkar behovet av bistånd och fler har bistånd under längre tid. De som får bistånd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av annat än arbetsmarknadsinsatser och samverkan med framför allt landstinget och Förssäkringskassan är en förutsättning för att lyckas. På grund av nämndens ekonomiska läge och en minskad budget för arbetsmarknadsinsatser kommer färre att få välfärdsanställningar och en egen försörjning. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 5(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Arbetsmarknadsinsatser och stöd Arbetsmarknadsinsatser och stöd Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 43 882 43 882 0 131 648 131 648 0 Lönebidrag 12 067 12 279-212 35 860 36 416-556 Övriga intäkter 4 981 4 320 661 11 259 12 959-1 700 SUMMA INTÄKTER 60 930 60 481 449 178 767 181 023-2 256 Välfärdsjobb -15 503-14 352-1 151-38 026-39 593 1 567 OSA -9 344-7 835-1 510-26 285-25 285-1 000 Lönekostnader -13 219-11 752-1 467-35 470-35 255-215 hyreskostnader -3 347-2 751-596 -8 115-8 255 140 verksamhetskostnader -7 307-6 161-1 146-22 781-20 981-1 800 Sysselsättning externt -2 238-2 235-3 -6 705-6 705 0 Sysselsättning internt -913-1 132 219-3 395-3 395 0 Romska brobyggare, ersättning SCN -400-392 -8-1 175-1 175 0 Förenings- och organisationsbidrag -3 086-2 500-586 -7 500-7 500 0 Feriearbete -6 0-6 -10 766-11 766 1 000 Övriga kostnader -1 731-3 916-6 384-9 034-8 752-282 SUMMA KOSTNADER -57 094-53 025-4 068-169 252-169 663 410 0 RESULTAT 3 837 7 456-3 619 9 515 11 360-1 846 Utfall Resultatet per april visar 3 837 tkr vilket är -3 619 tkr sämre jämfört mot budget för perioden. För Välfärdsanställningar och OSA är kostnaderna initialt på året högre än budgeterat vilket orsakar avvikelserna, och det är kostnaden för anställningar gjorda 2014 som ligger fel periodiserade i budget. Hänsyn tas till det vid planering av anställningar resterande del av året. Lönekostnaderna ligger över budget för perioden och det är främst beroende på högre lönekostnader för Praktiska verksamheterna och Kompetenshöjande insatser. I april är Elektronikåtervinningen fortfarande kvar hos AMF men kommer att övergå till Teknik & service från 1 maj. Det återstår en del korrigeringar av redovisningen för de verksamheter som ligger här, dels efter omorganisationen och dels eftersom nämnden och organisationen är ny för året. De största avvikelserna mellan budget och redovisning ligger på förenings- och organisationsbidrag och externt upphandlad verksamhet, men totalerna stämmer vid granskning. Korrigeringar av redovisningen kommer att prioriteras. Prognos Prognostiserat årsbelopp är 9 515 tkr, vilket är en försämring mot budget med -1 846 tkr. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 6(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Välfärdsanställningar - Prognosens överskott gentemot budget på ca 1 500 tkr uppnås genom stopp för nyanställningar inom insatsen. Stor del av kostnaderna härrör från anställningar ingångna 2014. Välfärdsanställningar påbörjade 2015 har utgått till högprioriterade målgrupper; föräldrar med långvarigt socialbidragsberoende. Historiskt visar genomförda uppföljningar att insatsen i hög grad resulterar i egen försörjning, för en målgrupp långt från arbetsmarknaden. Ett stopp för nya välfärdsjobb medför en succesiv minskning av antalet pågående anställningar från ca 180 i januari till ca 130 under april till att i slutet av året vara ca 40st som har någon månads anställningstid kvar. Välfärdsanställningar minskar kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd och det minskade antalet anställningar kommer att få en negativ effekt på kostnadsutvecklingen av försörjningsstöd. Offentlig skyddade anställningar (OSA) - Prognosens underskott gentemot budget på 1 000 tkr förklaras av att kostnader för deltagare med lönebidrag som fanns som uppdrag i Vård & bildning inte fullt ut återfinns i budgetramen. Genom att vara restriktiv med förlängningar och inte påbörja några nya OSA/lönebidragsanställningar under resten av året begränsas underskottet. Antalet deltagare i dessa insatser var 30 april 93 st. OSA och 22 st. Särskilda lönebidrag men kommer alltså att sjunka något under året. På senare år har fokus ökat på OSA som en tillfällig åtgärd, men sedan tidigare finns det en stor andel OSA-anställda med mångårig anställningstid inom framför allt förvaltningens egna arbetsplatser. Inom den gruppen är möjligheterna till ett arbete på öppna arbetsmarknaden starkt begränsade. Feriearbete/feriepraktik - Prognosen pekar på ett överskott gentemot budget på 1 000 tkr. En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar påverkar prognosen positivt med ca 500 tkr. En ökad budgetsatsning på sommarjobb för gymnasiet gjordes för 2015. Målsättningen har varit att öka från 190 till 400 subventionerade sommarjobbsplatser. Prognosen pekar på ett utfall på ca 300 platser, vilket motsvarar minskade kostnader med ca 500 tkr. Praktiska verksamheter - Kompetenshöjande insatser - Prognosen visar ett underskott på 3 000 tkr gentemot budget. Orsakerna är flera: För det första genomfördes per 1 maj en verksamhetsövergång där Elektronikåtervinningen övergick till Teknik & service och det överskott som denna verksamhet förväntades ge uteblir därmed. Elektronikåtervinningen övergång påverkar helårsprognosen genom att övriga intäkter minskar men också att personal, hyra och övriga kostnader minskar. För det andra blev de praktiska verksamheterna underbudgeterade i och med övergången till AMF. För det tredje finns ett visst överskott på lokaler som är bundna enligt kontrakt. Kvarvarande praktisk verksamhet visar tecken på högre intäkter än förväntat. Sysselsättning externt och internt visar en prognos motsvarande budget och kommer under året att överföras till Omsorgsnämnden. Prognosen för förenings- och organisationsbidrag är 200 tkr högre än budget på grund av att hyreskostnader för Nyby Vision är högre vad som var känt när budget lades. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 7(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 För samverkansmedel är 550 tkr hittills utbetalt och ytterligare 200 tkr beslutat. Nämnden har 4 700 tkr i samverkansmedel, varav 1 500 tkr hittills är bokade genom förväntade beslut om bidrag. Nästa år kommer nämnden inte att få kommunbidrag för nya samverkansmedel. Hela budgetposten finns inlagd i prognosen men för att förbättra resultatet behöver nämnden vidta besparingsåtgärder och därför bör nämnden inte bevilja ytterligare bidrag av årets medel. Eventuella satsningar bedöms också bli alltför kortsiktiga då fortsatt finansiering nästa år inte kan säkerställas. Posten romska brobyggare är en budgetreservation och därmed är prognosen noll. Medlemsavgifter avser årsavgift till Samordningsförbundet och den är ännu inte bokförd. Prognosen beräknas enligt budget. Vuxenutbildning, introduktion och konsument Vuxenutbildning Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 43 896 43 896 0 131 688 131 688 0 Statsbidrag 3 337 4 057-720 12 170 12 170 0 Övriga intäkter 2 007 2 597-590 8 569 7 793 776 SUMMA INTÄKTER 49 240 50 550-1 310 152 427 151 651 776 0 Grundläggande vux.utbildning -6 039-5 340-699 -16 561-16 020-541 Gymnasial vux.utbildning -20 888-21 460 573-56 927-64 382 7 455 Särvux -2 297-2 673 376-7 975-8 018 43 SFI -21 363-17 896-3 466-62 209-53 689-8 520 SUMMA KOSTNADER -50 586-47 369-3 217-143 672-142 109-1 563 0 RESULTAT -1 346 3 181-4 527 8 755 9 542-787 Utfall Vuxenutbildning visar för perioden ett negativt resultat på - 1 346 tkr, vilket är ca 4 500 tkr lägre än budgeterat. Skillnaden mellan budget och utfall beror framförallt på att kostnaden för svenska för invandrare (sfi) och grundläggande vuxenutbildning är högre än budgeterat. Utfallet samma period föregående år var 5 045 tkr. Inom gymnasial vuxenutbildning antas idag de som saknar högskolebehörighet eller läser mot särskild behörighet, förutom inom vissa utbildningar som har garanterat antal platser. Utfallet för perioden är något lägre än budget. Egen regin har bokat kostnader utifrån beräknade volymer, vilket kan vara en felkälla. Kostnaden bör dock även inom felkällan hamna inom budget för perioden. Grundläggande vuxenutbildning som är en rättighetsbaserad utbildning är ungefär enligt budget under perioden. Antal studerande fortsätter att öka, precis som förra året. Många väljer att läsa flexibla undervisningsformer, vilket innebär att kostnaden inte ökar i samma omfattning som antal elever. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 8(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Även sfi är en rättighetsbaserad utbildning. Kostnaden för utbildningsplatser inom sfi är högre än budgeterat inom perioden. Det beror på att antal elever har ökat. Kostnaderna för egen regi och extern regi är beräknade utifrån närvaro per april vilket innebär att siffrorna är kvalitetssäkrade. Förvaltningskostnaderna är totalt inom budget, men fördelas ojämnt mellan verksamheterna. Det är en följd av omorganisationen då bland annat personalkostnader fördelats felaktigt initialt. Prognos Årets resultat prognostiseras till 8 755 tkr, något lägre än budgeterade 9 542 tkr. Prognostiserat resultat kommer sannolikt nås eftersom det i juni tillkommer statlig ersättning för vuxenutbildning. En försiktig beräkning ger Uppsala, utifrån tidigare tilldelning, en ersättning på strax över två miljoner kronor. Prognosen för 2015 gällande kostnaden för utbildningsplatser inom gymnasial vuxenutbildning förväntas bli lägre än budgeterat. Utbildningsförvaltningens prognos för helåret är cirka 4 000 tkr lägre än budgeterat. Kursaktiviteten är lägre under sommaren, vilket innebär att planerad utbildningsvolym inte kommer att uppnås för egen regin. Gymnasial vuxenutbildning är inte en rättighetsbaserad utbildning och nämnden kan tvingas minska antal utbildningsplatser om de rättighetsbaserade utbildningarna ökar mycket, vilket de förväntas göra. Det tillkommer dock medel genom kunskapslyftet och utbildningskontrakt, vilket uppskattningsvis uppväger ökad volym inom de rättighetsbaserade utbildningarna. I juni tas statligt beslut om ökad tilldelning. Utifrån det ökade elevantalet och den fördelning av elever som är idag beräknar nämnden att grundläggande vuxenutbildning under 2015 kommer att ha en kostnad på cirka 500 tkr över budget. Egen regin har bokat kostnader utifrån beräknade volymer, vilket kan vara en felkälla eftersom nämnden ser att elevantalet ökar inom både egen regin och extern regi. Även sfi ökar inom egen regin, vilken kan innebära att fler i framtiden väljer att fortsätta läsa inom egen regin på grundläggande nivå. Elevökningen resulterar i så fall i en högre kostnad. Antal elever inom sfi fortsätter troligen att öka under året. Prognosen visar att kostnaden blir 8 500 tkr mer än budget. Samtidigt ökar schablonersättning inom sfi med 1 500 tkr. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 9(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Flyktingmottagning Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 3 444 3 444 0 10 331 10 331 0 Statsbidrag 10 266 7 333 2 933 33 500 22 000 11 500 Övriga intäkter 99 267-168 800 800 0 SUMMA INTÄKTER 13 809 11 044 2 765 44 631 33 131 11 500 Försörjningsstöd -8 473-6 000-2 473-28 000-18 000-10 000 Verksamhetskostnader inkl lön -320-2 033 1 713-5 128-6 100 972 ersättning bostadshyror -1 000-1 000 0-3 000-3 000 0 Infriade ansvarsförbindelser 0-500 500-500 -1 500 1 000 Andel i stödverksamhet -382-313 -69-1 049-940 -109 Bidrag till föreningar -338-1 000 662-3 000-3 000 0 SUMMA KOSTNADER -10 513-10 846 333-40 677-32 540-8 137 RESULTAT 3 296 198 3 098 3 954 591 3 363 Utfall Utfallet per april visar ett resultat på 3 296 tkr, vilket är nästan 3 100 tkr över budget. För samma period föregående år var resultatet 4 974 tkr. Statsbidragen för mottagna flyktingar är högre än budget, vilket beror på en ökning av antalet flyktingar. Fler mottagna flyktingar ger även ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd som visar ett resultat på 2 473 tkr jämfört med budget. Antalet flyktinghushåll har ökat kraftigt det senaste året. Även anhöriga som anknyter till en flykting ökar mycket jämfört med tidigare år. Det är ofta med kort varsel och för att lösa det akuta boendeproblemet får många ett tillfälligt boende till dyra kostnader. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna nästan 4 000 tkr högre. Förvaltningskostnaderna är betydligt lägre än budget vilket beror på att den nya enheten ännu inte har startat, alla handläggare är ännu inte rekryterade. Handläggning av försörjningsstöd sker inom verksamhet Ekonomiskt bistånd, som också redovisar kostnaderna för handläggningen. Detta korrigeras under året. Enheten för nyanlända startar i juni 2015. Prognos Prognostiserat resultat för 2015 är 3 954, jämfört med 591 tkr för budget och 14 159 tkr för 2014. Enligt Migrationsverkets bedömning är behovet av att söka skydd i Europa stort flera år framöver. Sverige har tagit emot fler hittills under 2015 än motsvarande period föregående år, även om det är färre än förväntat. Prognosen för 2015 har därför skrivits ner men ligger fortfarande på en hög nivå. För Uppsalas del innebär det att mottagandet kommer öka, Uppsala kommun tar också emot personer som anvisas och som kommunen ska ordna bostäder till. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 10(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Nämnden höjer prognosen för statsbidrag med11 500 tkr samt för utbetalt försörjningsstöd med 10 000 tkr. Båda posterna är kopplade till ökat mottagande. Prognosen avseende förvaltningsbudgeten sänks eftersom enheten inte kommer att ha kommit igång med full personalstyrka förrän från halvårsskiftet. Flyktingmottagandet är mycket svårt att prognostisera, det finns många oklara faktorer som påverkar. Men bedömningen är att antalet mottagna flyktingar kommer att fortsätta på en högre nivå än tidigare. Konsumentfrågor Utfall Budget Avvikelse Prognos April Helårsbudget Avvikelse per april per april utfall - budget 2015 2015 utfall - prognos KOMMUNBIDRAG 1 603 1 603 0 4 810 4 810 0 Övriga intäkter 89 90-1 180 180 0 SUMMA INTÄKTER 1 692 1 693-1 4 990 4 990 0 Verksamhetskostnader -1 514-1 556 42-4 680-4 680 0 Andel i stödverksamhet -53-43 -10-145 -130-15 SUMMA KOSTNADER -1 567-1 599 32-4 810-4 825-15 RESULTAT 126 94 32 165 180-15 Utfall Verksamhetskostnaderna för Konsument Uppsala under perioden är något lägre än budget. Det beror på att en konsumentrådgivartjänst varit vakant under årets första månader. Prognos året Prognosen för 2015 är att resultat kommer att vara ungefär i nivå med budget. Tjänsten som varit vakant är nu tillsatt och kostnaderna för resten av året kommer att motsvara budget. Investeringar Arbetsmarknadsnämndens ämnar hålla sin investeringsram om 4 000 tkr för 2015. 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 11(12)
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-06-11 Bilagor Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor Årsprognos Lönekostnad (konto 50-51) 140 470 Antalet välfärdsanställda och Osa-anställda minskar för året samtidigt som nämnden tagit över verksamheterna för tidigare Jobbcenter, vilket ger lönekostnader på ungefär samma nivå som föregående år. Bilaga 2 Nyckeltal (separata blanketter) Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2015-2018 3. 2200AMNNamndensanalys april 2015 12(12)
Arbetsmarknadsnämnden, ekonomisk uppföljning 2015 Belopp i TKR Konto Ack 201501-201504 Ack 201501-201504 Utfall - Budget tkr Utfall - Budget procent Helår 201501-201512 Prognosperiod 201504 TOTALT Arbetsmarknadsnämnden (AMN) KOMMUNBIDRAG 189 741 189 741 0 0,00% 569 222 569 222 Statsbidrag, 6% 1 048 1 090-42 -3,83% 3 270 3 270 Driftbidrag från staten 28 943 24 186 4 757 19,67% 72 136 85 080 Interkommunala intäkter 490 913-424 -46,39% 2 738 2 014 Återbetalning av socialbidrag 2 352 1 844 508 27,57% 5 500 5 500 Övriga intäkter 5 958 5 597 361 6,45% 16 702 16 046 SUMMA INTÄKTER 228 532 223 370 5 162 2,31% 669 568 681 133 SUMMA KOSTNADER -227 909-219 823-8 087 3,68% -669 568-686 373 RESULTAT 623 3 548-2 925 0-5 240 Politisk verksamhet (1) KOMMUNBIDRAG 346 346 0 0,00% 1 038 1 038 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 346 346 0 0,00% 1 038 1 038 Arvoden -460-339 -120 35,45% -1 018-1 018 Övriga kostnader -170-7 -164 2453,56% -20-20 SUMMA KOSTNADER -630-346 -284 82,04% -1 038-1 038 RESULTAT -284 0-284 0 0 Arbetsmarknadsförvaltningen (83) Lön inklusive PO -2 179-2 877 698-24,25% -8 632-8 632 Verksamhetskostnader -3 107-1 456-1 651 113,40% -4 368-5 868 Övriga kostnader 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -5 287-4 333-953 22,00% -13 000-14 500 RESULTAT 1-5 287-4 333-953 22,00% -13 000-14 500 Varav fördelat stöd (F) 5 287 4 333 953 22,00% 13 000 14 500 RESULTAT 2 0 0 0 0 0 Föreningsbidrag (3) KOMMUNBIDRAG 567 567 0 0,00% 1 701 1 701 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 567 567 0 0,00% 1 701 1 701 Föreningsbidrag -869-541 -328 60,62% -1 623-1 623 Andel i stödverksamhet -32-26 -6 22,00% -78-87 SUMMA KOSTNADER -901-567 -334 58,85% -1 701-1 710 RESULTAT -334 0-334 0-9
AMF försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning Ekonomiskt bistånd (574) KOMMUNBIDRAG 96 002 96 002 0 0,00% 288 006 288 006 Återbetalda soc.bidrag 2 254 1 677 576 34,35% 5 000 5 000 Projektintäkter 866 0 866 0 enligt budget 0 866 Statsbidrag fritidspeng 1 561 533 1 028 192,70% 1 600 1 600 Övriga intäkter 59 476-417 -87,61% 1 428 1 606 SUMMA INTÄKTER 100 883 98 689 2 194 2,22% 296 034 297 078 Försörjningsstöd -82 699-83 333 635-0,76% -250 000-256 000 Lön inklusive PO -17 658-16 426-1 232 7,50% -49 279-50 517 Hyra kontor -1 373-1 700 327-19,23% -5 100-5 100 Kompetensutveckling -69-200 131-65,37% -600-642 IT-stöd -900-900 0 0,00% -2 700-2 700 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet -1 057-867 -191 22,00% -2 600-2 900 Övriga kostnader -1 821-2 643 823-31,13% -7 932-7 993 SUMMA KOSTNADER -105 577-106 070 493-0,46% -318 211-325 852 RESULTAT -4 693-7 381 2 688-22 177-28 774 Beräkningar för utbetalt försörjningsstöd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år bdg/prog år Utbetalt försörjningsstöd -20 675-20 833-248 096-250 000 1 904 föregående månads siffror -20 675-20 833-248 096-250 000 1 904 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Prognos beräknad Prognos April Budget Utbetalf försörjningsstöd: årsbudget är -250 000 tkr, årsprognos är -256 000 tkr. Utfallet för utbetalt försörjningstöd för perioden är -82 699 tkr, vilket är 635 tkr under budget. En beräknad årsprognos baserat på snittkostnad per månad pekar mot ca -248 000 tkr att jämföra mot årsbudget på -250 000 tkr. Årsprognosen är satt till -256 000 tkr vilket bättre motsvarar de kostnadsökningar av örsörjningsstöd som förväntas komma under resterande del av året. Orsakerna är bland annat minskade insatser inom arbetsmarknadsåtgärder samt höjda boendekostnader med mera.
Beräkningar för lönekostnader Ekonomiskt bistånd, prognosindikation totalt för året räknas utifrån snittkostnad Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog år Lön ekonomiskt bistånd -4 414-4 107-52 973-49 279-3 695 föregående månads siffror -4 414-4 107-52 973-49 279-3 695 Diagrammet visar lönekostnader för Försörjningsstöd 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Prognos beräknad Prognos April Budget Lönekostnader Ekonomiskt bistånd: årsbudget är -49 279 tkr, årsprognos är -50 517 tkr perioden, och beräknad årsprognosen pekar mot ett resultat på 3 700 tkr över budget. Prognosen har räknats upp till -50 517 tkr. I lönekostnaderna per april ingår medarbetare som jobbat med flyktingmottagande och en korrigering mellan verksamheterna kommer att göras under året. Bedömning insatser (62) KOMMUNBIDRAG 5 564 5 564 0 0,00% 16 693 16 693 Ersättning KIU 0 333-333 -100,00% 1 000 1 000 Övriga intäkter 645 0 645 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 6 210 5 898 312 5,29% 17 693 17 693 Lön inklusive PO -3 414-3 253-162 4,97% -9 758-10 295 Lokalhyra -758-711 -47 6,61% -2 134-2 134 Externt upphandlade insatser -52-2 000 1 948-97,39% -6 000-6 000 Verksamhetskostnader -886-339 -548 161,63% -1 016-1 031 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -1 0-1 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -5 112-6 303 1 191-18,90% -18 908-19 460 RESULTAT 1 098-405 1 503-1 215-1 767
AMF arbetsmarknadsinsatser och stöd Övergripande arbetsmarknad (62) KOMMUNBIDRAG 3 166 3 166 0 0,00% 9 497 9 497 Övriga intäkter 43 140-97 -69,32% 419 419 SUMMA INTÄKTER 3 209 3 305-97 -2,93% 9 916 9 916 Lön inklusive PO -799-517 -282 54,64% -1 550-1 550 Verksamhetskostnader -96-167 70-42,29% -500-500 Övriga kostnader 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -895-683 -212 31,00% -2 050-2 050 RESULTAT 1 2 313 2 622-212 -8,08% 7 866 7 866 Varav fördelat stöd (F) 895 660 235 35,63% 1 980 1 980 RESULTAT 2 3 209 3 282-73 9 846 9 846 Praktisk verksamhet 1 (62) KOMMUNBIDRAG 3 348 3 348 0 0,00% 10 045 10 045 Försäljning, extern 1 211 1 223-12 -0,99% 3 670 3 670 Försäljning inom kommunen 1 313 460 853 185,42% 1 380 1 380 Sälj av verksamhet, kommuninte 115 183-69 -37,42% 550 500 Lönebidrag från AF 80 100-20 -19,58% 300 312 Övriga intäkter 24 0 24 0 enligt budget 0 50 SUMMA INTÄKTER 6 092 5 315 777 14,62% 15 945 15 957 Lön inklusive PO -2 388-1 981-407 20,54% -5 943-5 943 Lokalhyra -466-472 5-1,11% -1 415-1 415 Verksamhetskostnader -2 271-1 783-488 27,35% -5 350-6 190 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet -713-527 -186 35,31% -1 580-1 699 Övriga kostnader -73-42 -31 72,90% -126-126 SUMMA KOSTNADER -5 912-4 805-1 108 23,06% -14 414-15 373 RESULTAT 180 510-331 1 531 584 Praktisk verksamhet 2 (62) KOMMUNBIDRAG 1 476 1 476 0 0,00% 4 428 4 428 Försäljning, extern 1 527 2 167-639 -29,51% 6 500 4 800 Försäljning inom kommunen 4 0 4 0 enligt budget 0 0 Lönebidrag från AF 153 53 100 186,95% 160 160 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 3 160 3 696-536 -14,49% 11 088 9 388 Lön inklusive PO -2 103-1 457-646 44,34% -4 370-4 209 Lokalhyra -1 066-838 -228 27,17% -2 515-2 445 Verksamhetskostnader -966-601 -365 60,78% -1 802-2 147 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet -452-341 -111 32,45% -1 024-1 110 Övriga kostnader -12-56 44-77,89% -169-111 SUMMA KOSTNADER -4 598-3 293-1 305 39,62% -9 880-10 022 RESULTAT -1 438 403-1 841 1 208-634
Kompetenshöjande insatser (62) KOMMUNBIDRAG 1 359 1 359 0 0,00% 4 078 4 078 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 1 359 1 359 0 0,00% 4 078 4 078 Lön inklusive PO -137-877 740-84,40% -2 630-2 880 Lokalhyra -121-113 -8 6,82% -340-340 Verksamhetskostnader -86-65 -21 32,71% -195-180 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet -177-132 -44 33,56% -397-429 Övriga kostnader 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -521-1 187 666-56,13% -3 562-3 829 RESULTAT 838 172 666 516 249 Anställning och resurs (62) KOMMUNBIDRAG 13 947 13 947 0 0,00% 41 840 41 840 Lönebidrag från AF 11 834 11 793 41 0,35% 34 956 34 388 Försäljning verksamhet till stat 93 147-54 -36,61% 440 440 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 25 873 25 886-13 -0,05% 77 236 76 668 Välfärdsjobb -15 503-14 352-1 151 8,02% -39 593-38 026 OSA -9 344-7 835-1 510 19,27% -25 285-26 285 Lön inklusive PO -3 574-3 006-568 18,90% -9 019-8 608 Verksamhetskostnader -2 163-2 384 221-9,27% -7 151-7 766 Lokalhyra -936-617 -319 51,63% -1 851-1 781 Ankomstregistrerade fakturor 13 0 13 0 enligt budget 0 0 Andel i stödverksamhet -1 036-771 -265 34,42% -2 312-2 492 Övriga kostnader -84-64 -20 31,22% -192-141 SUMMA KOSTNADER -32 597-29 028-3 569 12,29% -85 403-85 099 RESULTAT -6 724-3 142-3 581-8 167-8 431 Feriejobb och företag (62) KOMMUNBIDRAG 5 798 5 798 0 0,00% 17 393 17 393 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 5 798 5 798 0 0,00% 17 393 17 393 Feriearbete -6 0-6 0 enligt budget -9 266-8 266 Feriearbete via UBN 0 0 0 0 enligt budget -2 500-2 500 Lön inklusive PO -805-662 -143 21,61% -1 985-1 985 Verksamhetskostnader -839-822 -16 1,99% -2 467-2 467 Andel i stödverksamhet -805-623 -182 29,31% -1 868-2 042 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -32 0-32 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -2 449-2 107-342 16,22% -18 086-17 260 RESULTAT 3 349 3 691-342 -693 132 Arbetsmarknadsåtgärder, upphandlade (62) KOMMUNBIDRAG 9 225 9 225 0 0,00% 27 675 27 675 Övriga intäkter 5 0 5 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 9 230 9 225 5 0,06% 27 675 27 675 Sysselsättning externt -2 238-2 235-3 0,15% -6 705-6 705 Sysselsättning internt -913-1 132 219-19,37% -3 395-3 395 Romska brobyggare, ersättning S -400-392 -8 2,13% -1 175-1 175 Förenings- och organisationsbidr -3 086-2 500-586 23,42% -7 500-7 500 Utvecklingsmedel 0-1 567 1 567-100,00% -4 700-4 700 Romska brobyggare -3 686-400 -3 286 821,44% -1 200 0 Medlemsavgifter 0-1 000 1 000-100,00% -3 000-3 000 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -281 0-281 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -10 603-9 225-1 378 14,94% -27 675-26 475 RESULTAT -1 373 0-1 373 0 1 200
AMF vuxenutbildning, introduktion och konsument Vuxenutbildning (44-48) KOMMUNBIDRAG 43 896 43 896 0 0,00% 131 688 131 688 Interkommunala intäkter 411 911-500 -54,90% 2 734 2 010 Statsbidrag, 6% 1 048 1 090-42 -3,83% 3 270 3 270 Statsbidrag från skolverket 2 289 2 967-677 -22,83% 8 900 8 900 Övriga intäkter 1 596 1 686-90 -5,32% 5 059 6 559 SUMMA INTÄKTER 49 241 50 550-1 309-2,59% 151 651 152 427 Grundläggande vux.utbildning -6 039-5 340-699 13,09% -16 020-16 561 Gymnasial vux.utbildning -20 888-21 460 573-2,67% -64 382-56 927 Särvux -2 297-2 673 376-14,06% -8 018-7 975 SFI -21 363-17 896-3 466 19,37% -53 689-62 209 SUMMA KOSTNADER -50 586-47 369-3 217 6,79% -142 109-143 672 RESULTAT -1 345 3 181-4 526 9 542 8 755 Grundläggande vuxenutbildning (4419) KOMMUNBIDRAG 5 446 5 446 0 0,00% 16 337 16 337 Interkommunala intäkter 31 78-47 -60,09% 234 160 Statsbidrag, 6% 80 90-10 -10,97% 270 270 Övriga intäkter 0 75-75 -100,00% 225 225 SUMMA INTÄKTER 5 557 5 689-132 -2,32% 17 066 16 992 Egen regi -2 795-2 607-189 7,24% -7 820-7 820 Extern upphandling -1 729-1 500-229 15,27% -4 500-5 000 Ers till andra kommuner 0-17 17-100,00% -50-16 Navet förvaltningskostnader -1 200-1 000-200 20,02% -3 000-3 000 Andel i stödverksamhet -264-217 -48 22,00% -650-725 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -50 0-50 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -6 039-5 340-699 13,09% -16 020-16 561 RESULTAT -482 349-831 1 046 431 Gymnasial vuxenutbildning (4429) KOMMUNBIDRAG 17 692 17 692 0 0,00% 53 077 53 077 Statsbidrag yrkesvux 2 289 2 967-677 -22,83% 8 900 8 900 Statsbidrag 6% 415 500-85 -17,02% 1 500 1 500 Intäkter för prövningar 0 117-117 -100,00% 350 350 Interkommunala intäkter 347 667-320 -47,99% 2 000 1 500 Övriga intäkter 197 15 182 1213,33% 45 45 SUMMA INTÄKTER 20 940 21 957-1 017-4,63% 65 872 65 372 Upphandlingsunderlag internt -7 962-8 288 327-3,94% -24 865-20 200 Extern upphandling -7 639-7 733 94-1,22% -23 200-23 200 Ers till andra kommuner -754-1 833 1 080-58,89% -5 500-2 500 Navet förvaltningskostnader -2 977-2 999 22-0,73% -8 997-8 997 Andel i stödverksamhet -740-607 -133 22,00% -1 820-2 030 Kostnader prövningsenheten -49 0-49 0 enligt budget 0 0 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -767 0-767 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -20 888-21 460 573-2,67% -64 382-56 927 RESULTAT 53 497-444 1 490 8 445
Särvux (4509) KOMMUNBIDRAG 2 892 2 892 0 0,00% 8 676 8 676 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 2 892 2 892 0 0,00% 8 676 8 676 Upphandlingsunderlag -1 801-2 141 340-15,88% -6 423-6 320 Navet förvaltningskostnader -268-358 90-25,12% -1 075-1 075 Andel i stödverksamhet -211-173 -38 22,01% -520-580 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -16 0-16 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -2 297-2 673 376-14,06% -8 018-7 975 RESULTAT 595 219 376 658 701 SFI (4609) KOMMUNBIDRAG 17 866 17 866 0 0,00% 53 598 53 598 Interkommunala intäkter 33 167-134 -80,10% 500 350 Intäkter prövningsenheten 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Statsbidrag, 6% 553 500 53 10,65% 1 500 1 500 Schablonersättning flykting 1 383 1 383 0 0,00% 4 150 5 650 Övriga intäkter 0 96-96 -100,00% 289 289 SUMMA INTÄKTER 19 836 20 012-176 -0,88% 60 037 61 387 Egen regi -6 219-6 000-219 3,64% -18 000-19 500 Extern upphandling -11 454-8 333-3 121 37,45% -25 000-32 000 Ers till andra kommuner -51-167 116-69,49% -500-322 Navet förvaltningskostnader -2 807-2 826 19-0,68% -8 477-8 477 Andel i stödverksamhet -696-571 -126 22,00% -1 712-1 910 Kostnader prövningsenheten 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Ankomstregistrerade fakturor 0 0 0 0 enligt budget 0 0 Övriga kostnader -136 0-136 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -21 363-17 896-3 466 19,37% -53 689-62 209 RESULTAT -1 527 2 116-3 643 6 348-822
Introduktion nyanlända (61) KOMMUNBIDRAG 3 444 3 444 0 0,00% 10 331 10 331 Statsbidrag 10 266 7 333 2 932 39,98% 22 000 33 500 Återbetalda socialbidrag 99 167-68 -40,68% 500 500 Återbet infriade ansvarsförb. 0 100-100 -100,00% 300 300 Övriga intäkter 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA INTÄKTER 13 808 11 044 2 764 25,03% 33 131 44 631 Flyktingmottagning, förvaltningsk -315-2 033 1 718-84,49% -6 100-5 128 Försörjningsstöd -8 473-6 000-2 473 41,22% -18 000-28 000 ersättning bostadshyror -1 000-1 000 0 0,00% -3 000-3 000 Bidrag till föreningar -338-1 000 662-66,18% -3 000-3 000 Infriade ansvarsförbindelser 0-500 500-100,00% -1 500-500 Andel i stödverksamhet -382-313 -69 22,00% -940-1 049 Övriga kostnader -5 0-5 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -10 514-10 847 333-3,07% -32 540-40 677 RESULTAT 3 294 197 3 097 591 3 954 Beräkad prognos för utbetalt försörjningsstöd nyanlända, utgår ifrån snittkostnad /månad. Utfall/månad Budget/månad Prog.ind. år Budget år avvikelse bdg/prog Utbet försörjningsstöd flykting -2 118-1 500-25 420-18 000-7 420 30 000 föregående månads siffror -2 118-1 500-25 420-18 000-7 420 25 000 20 000 15 000 Utfall Prognos beräknad Prognos April Budget 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalf försörjningsstöd flykting: årsbudget är -18 000 tkr, prognos per april är -28 000 tkr. Utfallet för försörjningsstöd till nyanlända är -8 473 tkr för perioden, vilket är - 2 473 tkr sämre jämfört mot budget för perioden som ligger på -6 000 tkr. Beräknad årsprognos är ca -25 420 tkr men prognosen per april är satt till -28 000 tkr då antalet nyanlända förväntas öka under året och därmed även kostnaderna. Även statsbidragen ökar, vilket ger en positiv nettoeffekt för året. Konsumentfrågor (225) KOMMUNBIDRAG 1 603 1 603 0 0,00% 4 810 4 810 Övriga intäkter 89 90-1 -0,94% 180 180 SUMMA INTÄKTER 1 692 1 693-1 -0,05% 4 990 4 990 Verksamhetskostnader -1 514-1 556 42-2,67% -4 680-4 680 Andel i stödverksamhet -53-43 -10 22,00% -130-145 Övriga kostnader 0 0 0 0 enligt budget 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 567-1 599 32-2,01% -4 810-4 825 RESULTAT 126 94 31 180 165
Nyckeltal Uppföljning per april 2015 Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden Belopp i tkr Skuggade celler = registrera uppgift 1 (1) Vuxenutbildning (vk 44-48) 1) Gundläggande vuxenutbildning/gymnasial April 2015 vuxenutbildning (vk 441-442) Totala kostnader -73 488 Avgår: övriga intäkter *) 12 950 Nettokostnad 60 538 Antal som deltar i gr vux/gy vux **) 2 187 Nettokostnad per heltidsstuderande 27,7 *) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag **) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltider. Snitt under året. 2) Särvux (vk 450) Totala kostnader -7 975 Avgår: övriga intäkter *) 0 Nettokostnad 7 975 Antal som deltar i särvux **) 23 Nettokostnad per heltidsstuderande 346,7 *) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag **) Genomsnittligt antal timmar omräknat till heltid. Snitt under året. 3) Svenska för invandrare (vk 460) Totala kostnader -62 209 Avgår: övriga intäkter *) 6 289 Nettokostnad 55 920 Antal studerande som deltar i SFI **) 3 550 Nettokostnad per studerande 15,8 *) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag **) Antal individer. Snitt under året. Ev kommentarer 5.1 2200AMNnyckel vux/april 2013
Nyckeltal Uppföljning per april 2015 Nämnd: Arbetsmarknadsnämnden Belopp i tkr Skuggade celler = registrera uppgift 1 (2) Ekonomiskt bistånd (5740) 1) Utbetalt försörjningsstöd per hushåll April 2015 apr-14 Totala kostnader *) 256 000 240 000 Avgår: övriga intäkter**) 6 561 4 825 Nettokostnad 249 439 235 175 Antal hushåll med försörjningsstöd 4 400 4 450 Utbetalt försörjningsstöd per hushåll och år (tkr) 56,7 52,8 *) Bidrag och transfereringar till hushåll exkl. flyktinghushåll under året **) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ekonomiskt bistånd (6111) 1) Utbetalt försörjningsstöd till flyktinghushåll Totala kostnader *) 28 000 15 481 Avgår: övriga intäkter**) 3 064 3 112 Nettokostnad 24 936 12 369 Antal flyktinghushåll med försörjningsstöd 675 446 Utbetalt försörjningsstöd per flyktinghushåll och år (tkr) 36,9 27,7 *) Bidrag och transfereringar exkl introduktionsersättning till flyktinghushåll **) Samtliga intäkter som tillfaller denna verksamhet exkl kommunbidrag. Ev kommentarer 5740 Prognosen utgår från att antalet unika hushåll ligger på samma nivå men att fler hushåll har bistånd unde längre tid. De ökade kostnaderna beror på längre biståndstider och ökade kostnader per hushåll pga av höjda hyror och andra avgifter, ökat antal sjukskrivna som saknar sjukpenning. 6111 En kraftig ökning av antalet mottagna flyktingar, en kraftig ökning av anhöriga som anknyter till en flykting. Ökade kostnader för boende, bland annat tillfälliga boendelösningar. 5.2 2200AMNnyckelutbekobist_ek bist1/april 2013
2 (2) 2014 244 322 6 589 237 733 4 296 55,3 15 481 3 112 12 369 446 27,7 er a 5.2 2200AMNnyckelutbekobist_ek bist1/april 2013
Nämndbehandlad/Nämndbehandlas 2015-xx-xx Bilaga 3 Uppdrag i IVE 2015-2018 Uppdrag Prognos 2015 4.4 Arbete och integration 21. Utveckla formerna för hur kommunen stödjer och samverkar med sociala företag. 4.7 Gemensamma verksamhetsområden 25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning. Genomförandet pågår Tidsplan är upprättad. Politisk styrgrupp har bildats. Samverkan eftersträvas med omsorgsnämnden vid framtagandet av förslag på insatser och åtgärder. Genomförandet pågår Avdelningen Försörjningsstöd och arbetsmarknadsbedömning arbetar kontinuerligt med att identifiera områden där mer arbete med jämställdhetsintegrering krävs. Ett sådant område är att fler kvinnor med försörjningsstöd ska ta del av arbetsmarknadsinsatser. Som första steg 2015 har fokus legat på att medvetandegöra könsskillnader i det vardagliga arbetet och i handledning av ärenden. Samtliga verksamheter inom avdelningen Vuxenutbildning, introduktion och konsument kartlägger skillnader utifrån kön och planerar att analysera resultaten med medarbetare och chefer, för att avgöra hur vidare arbete ska ske. Inom vuxenutbildningen ska utbildningsanordnare i sina kvalitetsrapporter beskriva hur de ur ett jämställdhetsperspektiv arbetar med ett par uppmärksammade områden i Uppsalas elevenkät. Konsument Uppsala kommer från i år ha könsuppdelad statistik på både konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning. Avdelningen för Arbetsmarknadsinsatser och stöd har genomlyst sina praktiska verksamheter och har utökat arbetsträningsplatser som ska passa de allra flesta. Vid alla beslut rörande förändringar inom kompetenshöjande aktiviteter eller andra insatser är jämställdhetsperspektivet ett viktigt bedömningskriterium. Den strategiska avdelningen har påbörjat processen att genomlysa hur förvaltningens insatser svarar mot olika gruppers behov samt att de ekonomiskta resurserna fördelas jämställt. Hela förvaltningen arbetar kontinuerligt med att all statistik som tas fram och presenteras ska vara könsfördelad. Uppföljning av att detta följs har påbörjats under 2015. 6. Uppdrag IVE 2015-2018 AMN 1(1)