Ortopedicentrum kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans

BESLUTSUNDERLAG 1(5) Ledningsstaben Mikael Borin/Cecilia Malmberg/ 2008-09-08 Dnr: LiÖ 2008-638 Gunvor Rundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden Ortopedicentrum kompletterande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 12 maj 2008 om kompletterande åtgärder och riktade personalreduceringar för att uppnå ekonomisk balans (LS 2008/ 60). Om kompletterande åtgärder som produktionsenheterna vidtar innebär betydande försämringar för prioriterade patientgrupper, för tillgängligheten, ändringar för egenavgifter eller gällande avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ska detta återrapporteras till HSN för ställningstagande. Kompletterande åtgärder från Ortopedicentrum (OC), som presenteras nedan, innebär en viss förändring i gällande avtal mellan HSN och OC. Den 23 september 2008 kommer landstingsstyrelsen behandla ytterligare kompletterande åtgärder från OC för att nå ekonomi i balans. Sedan OC bildades år 2004 har verksamheten haft problem med att upprätthålla en tillfredställande tillgänglighet till besök och behandling/operation. År 2004 reducerades, i likhet med övriga verksamheter i landstinget, den ortopediska verksamhetens ekonomiska ramar med ca 10 procent, cirka 34 mkr. Under perioden 2004-2008 har HSN tillskjutit medel till OC utöver sedvanlig indexupprökning för löne- och prisutveckling (se bilaga 1). Av bilagan framgår att HSN permanent har utökat ersättningen till OC med netto 32,5 mkr. Av denna utökning avser 12,6 mkr en direkt ökning av operationskapacitet. Därutöver har OC fått 56 mkr i engångsmedel (användningen av engångsmedlen framgår i bilaga 2). Förstärkningarna har i huvudsak syftat till att förbättra tillgängligheten till ortopedisk vård. OC:s verksamhet innehåller en betydande andel akut/oplanerad vård, cirka 65 procent av verksamhetens vårdtillfällen och 55 procent av operationerna inom slutenvård är föranledda av akuta besök. Under perioden 2005-2007 har antalet oplanerade operationer och vårdtillfällen i princip legat på en oförändrad nivå. Antalet vårddagar har dock ökat med cirka 15 procent. Antalet vårdtillfällen, vårddagar och

BESLUTSUNDERLAG 2(5) Ledningsstaben Mikael Borin/Cecilia Malmberg/ 2008-09-08 Dnr: LiÖ 2008-638 Gunvor Rundqvist operationer för planerad vård har under den aktuella perioden i princip varit konstant. Antalet nybesök har dock ökat med drygt 19 procent. Ortopedicentrums ekonomi Att den operativa verksamheten inte ökade år 2007, trots ett resurstillskott på 28 mkr, berodde på att verksamheten inte förrän senhösten 2007 etablerades. Från och med februari år 2008 bedrivs dock verksamheten i Norrköping med full kapacitet. Under första kvartalet 2008 har verksamheten ökat med 234 operationer i slutenvård och 52 dagkirurgiska ingrepp, vilket ska jämföras med målvärdet, en utökning med 400 operationer på helårsbasis. Antalet opererade östgötar har under den aktuella perioden totalt sett ökat genom att operationsmöjlighet har erbjudits utomläns. Under 2007 erbjöds 821 patienter vård utomläns, vilket är en ökning med cirka 800 patienter jämfört med år 2005. På motsvarande sätt har kostnaderna för utomlänsvård ökat med 31 mkr år 2007 jämfört med år 2005. Under perioden har antalet inkommande remisser ökat med ca 4 procent årligen. Av de remisser som inkommer till OC genererar cirka hälften ett behov av operativa åtgärder. Ökningen av antalet remisser/patienter har, trots att ett ökat antal patienter fått operationer utförda utomläns, inneburit en ökning av antalet patienter som väntat på operation mer än 3 månader. För närvarande bedömer OC att cirka 1600 patienter har väntat längre än 3 månader. Av dessa är 320 en direkt följd av konflikten med vårdförbundet. Tillgängligheten till besök har genom satsningar successivt förbättras och fram till konflikten med Vårdförbundet uppfyllde OC vårdgarantins tillgänglighetsmål. På grund av mätproblematik i samband med införandet av Cosmic kan den aktuella väntetiden till besök för närvarande inte redovisas. I delårsrapporten 03 redovisade OC en ekonomisk helårsbedömning på minus 20 mkr. Mot bakgrund av de sjukvårdande verksamheternas samlade resultat i delårsrapporten beslutade landstingsstyrelsen (LS 2007 60) att uppdra till landstingsdirektören att tillse att de produktionsenheter som inte bedöms uppnå ekonomisk balans vidtar kompletterande kostnadsreducerande åtgärder genom personalreduceringar. I den kontinuerliga uppföljning av verksamheten som landstingsdirektören /ekonomdirektören haft med centrumledningen har det framkommit att OC:s ekonomiska underskott kommer att öka under 2008 om inga ytterligare åtgärder vidtas. Detta rapporterade även centrumchefen vid landstingsstyrelsens sammanträde den 28 maj 2008. Anledningen till detta är den obalans i verksamhetens kapacitet som innebär att patienter måste

BESLUTSUNDERLAG 3(5) Ledningsstaben Mikael Borin/Cecilia Malmberg/ 2008-09-08 Dnr: LiÖ 2008-638 Gunvor Rundqvist remitteras för operativa ingrepp utomläns. Om samtliga av de 1600 patienter som väntat på operation över 3 månader skulle erbjudas vård utomläns skulle detta medföra en beräknad kostnad för OC/landstinget på cirka 76 mkr. En aktuell bedömning av OC ekonomiska helårsresultat visar på ett underskott med cirka 42 mkr om inga ytterligare åtgärder vidtas. Underskottet beror i huvudsak på högre kostnader för utomlänsvård, minus 36 mkr och köp av vård från Sergelkliniken - minus 5 mkr, jämfört med vad verksamheten budgeterat. Förslag på kompletterande åtgärder Mot bakgrund av vad som ovan redovisats föreslår OC:s ledning, utöver de åtgärder som tidigare redovisats i årsbudget och åtgärdsplan, kompletterande åtgärder. Utgångspunkten för de kompletterande åtgärderna är att dessa ska genomföras inom verksamhetens befintliga ekonomiska resurser, ersättningsnivå för åren 2008-2009, inklusive den målrelaterade rörliga ersättningen som ingår i OC:s avtal med HSN. De åtgärder som OC föreslår innebär sammanfattningsvis att kostnaderna för utomlänsvård kraftigt reduceras genom att den operativa verksamheten i huvudsak utförs i landstingets regi. Med hänsyn till verksamhetens ekonomiska resurser och operationskapacitet innebär detta att verksamheten inte kommer att uppnå en tillgänglighet enligt vårdgarantin förrän under hösten år 2010, vilket redan framgår i avtalet mellan OC och HSN. De åtgärder som föreslås för att uppnå ekonomisk och verksamhetsmässig balans är följande: - Utökad operativ verksamhet utförs i egen regi. - Översyn av indikationer för operation. - Att minska behovet/efterfrågan av utomlänsvård genom att ange en tidpunkt för när operativa ingrepp kan/ska utföras. - Förbättra vårdflöden genom förändringar av organiseringen och arbetsmetoder inom OC och gentemot andra centrum. - Kostnadsreduceringar genom annan organisation av lednings- och stabsfunktioner samt minskning av inhyrda läkare mm. - Förändring av ingånget avtal mellan OC och HSN med diarienummer LiÖ 2007-705. - Höjda egenavgifter för ortopedtekniska hjälpmedel. OC:s förslag i sin helhet redovisas i bilaga 2. I det fall förslaget genomförs bedömer OC att verksamheten ska uppnå ekonomisk balans år 2009. Orsaken till att OC:s underskott år 2008 är att de föreslagna åtgärderna inte får full effekt förrän år 2009.

BESLUTSUNDERLAG 4(5) Ledningsstaben Mikael Borin/Cecilia Malmberg/ 2008-09-08 Dnr: LiÖ 2008-638 Gunvor Rundqvist Som en del OC:s åtgärdsplan ingår ett förslag att höja egenavgifterna för ortopedtekniska hjälpmedel. Motivet till förslaget är att avgiftsnivå har varit oförändrad under en lång tid. Förslaget till förändringar av avgifterna framgår av bilaga 3. OC har i sitt nuvarande avtal med HSN en målrelaterad rölig ersättning för tillgänglighet avseende besök och behandling/operationer inom ortopedi med totalt 40 mkr för vardera åren 2008 och 2009. Av dessa ingår 30 mkr i OC:s rambudget och 10 mkr är engångsmedel. För att möjliggöra en ökad ortopedisk operationskapacitet inom länet föreslås att 10 mkr utbetalas som fasta engångsmedel för åren 2008 respektive 2009. Landstingsdirektörens bedömning Landstingets samlade ekonomi är mycket ansträngd under såväl innevarande år som den kommande planeringsperioden. En avgörande förutsättning för att landstinget ska uppnå ekonomisk balans i år och år 2009 är att landstingets produktionsenheter bedriver verksamhet inom ramen för givna resurser. Mot bakgrund av det ekonomiska läget ser landstingsledningen inte att det för närvarande finns någon möjlighet för HSN att tillföra ytterligare resurser för att förbättra tillgängligheten till ortopediska operationer. Landstingsledningens bedömning är därför att behoven av ortopediska operationer måste hanteras inom givna resurser, trots att detta få negativa effekter för tillgängligheten att vårdgarantins målsättning uppnås först under slutet av år 2010. De åtgärder som OC föreslår innebär att patienterna huvudsakligen kommer att erbjudas möjlighet till operation inom landstingets verksamhet. Ur ett strikt ekonomisk perspektiv är detta fördelaktigt eftersom operationskostnaderna i landstinget är lägre än vad det kostar att köpa vården från andra vårdgivare/landsting. På sikt är detta även en fördel för befolkningen eftersom det innebär att fler patienter kan opereras inom givna ekonomiska resurser jämfört med om de behandlas av andra vårdgivare. Ett alternativ till åtgärd som övervägts, är att OC genom betydande personalreduceringar skulle uppnå ekonomisk balans. En sådan åtgärd skulle dock innebära en reducering av kapaciteten för operationer inom landstinget, vilket innebär att patienter i ökad omfattning måste remitteras till andra vårdgivare för behandling. En sådan åtgärd skulle innebära en ökad kostnad (eftersom köpt vård är dyrare än den som bedrivs i egen regi) och även innebära en sämre tillgänglighet och kvalitet i den vård som erbjuds.

BESLUTSUNDERLAG 5(5) Ledningsstaben Mikael Borin/Cecilia Malmberg/ 2008-09-08 Dnr: LiÖ 2008-638 Gunvor Rundqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA a t t godkänna framlagd förändring av avtal samt a t t uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att underteckna förändring av avtal. Barbro Naroskyin Landstingsdirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Beslutet expedieras till: Bo Tillander, Ortopedicentrum Camilla Paananen, Ekonomi- och uppföljningsgruppen

Ortopedicentrum Bilaga 1 Camilla Paananen 2008-06-24 Beslut I ramen Engångs 2004 Reducering -34 340 Tilläggsavtal helgoperationer TÅB 2005-2007 833 2005 Tilläggsavtal helgoperationer TÅB 2005-2007 167 Utökad tillgänglighet höft och knä, rörlig ersättning FP 2005-2007 (del av utökning prioriterade grupper) 2 000 utökat statsbidrag, prio, engångsmedel som blev permanent Ökad ers AnOps kunder beslut LF 050216 LF 2005 7 4 223 Anpassningar akutmottagningen LiÖ 2005-670 HSN 2005 335 3 413 Anpassningar profilering ortopedi LiM LiÖ 2005-670 HSN 2005 335 8 212 Engångssatsning 2005-2006 för bättre tillgänglighet, LiÖ 2005-669 - Totalt 36 mkr, varav 13 mkr utbetalade 2005, ej i avtal HSN 2005 336 13 000 Totalt 36 mkr 2006 Tilläggsavtal förbättrad tillgänglighet, LiÖ 2006-139 HSN 2006 21 10 000 Förbättrad tillgänglighet HSN 2005 336 7 000 Totalt 36 mkr Förbättrad tillgänglighet/rörlig ersättning: Besök på ortopedmottagning HSN 2005 336 1 000 Totalt 36 mkr Knäledsartroscopi HSN 2005 336 1 000 Totalt 36 mkr Höft- och knäledsplastik HSN 2005 336 9 000 Totalt 36 mkr Korsbandsoperation HSN 2005 336 3 000 Totalt 36 mkr Diskbråckoperation/dekompression HSN 2005 336 2 000 Totalt 36 mkr 2007 Utökning ortopedi TÅB 2007-2009 (del av utökning prioriterade grupper) 10 000 Ortopedi, engångsersättning LF 2006 9 10 000 engångsmedel 2007, även 2008 för snabbare köavveckling Tilläggsavtal ortopedi, Särskilda uppdrag och åtgärder enligt treårsbudgeten,liö 2007-274 LS 2007 48 28 000 2008 Utökning ortopedi 2008/rörlig ersättning, LiÖ 2007-705 Beslut om avtal i HSN 2007 75 10 000 Rörlig ersättning snabbare köavveckling Summa 32 508 56 000 Summa exkl reducering 2004 66 848

Bilaga 2 Bo Tillander 2008-09-02 Sidan 1 av 5 Till Mål OC Strategi Landstingsledningen Budget i balans 2009 Hemtagning av ortopedi till Östergötland. Strategin för att få budgeten i balans kan delas in i följande: Förbättrade Processer och ökad produktion Fokus God Tillgänglighet Fördjupat Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete Bakgrund Den ortopediska specialiteten har historiskt alltid haft problem med långa väntetider för patienter som väntar på besök och behandling. För att reducera köer har landstinget sedan 2005 enligt avtal satsat 46 Mkr i olika former av engångsersättningar, varav utbetalats 39 Mkr. År 2005 fick OC 3 Mkr. Dessa var ersättning för ökad egen produktion av plastikoperationer samt för patienter som skickats till Oskarshamn. Redovisning har skett till HSN innan utbetald ersättning. År 2005 fick OC 10 Mkr vilka avsåg att vi skulle nå lika hög operationskapacitet 2005 som 2003. Detta mål uppfylldes. År 2005 opererades drygt 100 fler patienter. År 2006 fick OC 23 Mkr. 9 Mkr var ersättning för ökad egen produktion eller i Oskarshamn. Ytterligare 7 Mkr fick OC för förbättrad tillgänglighet avseende korsbandskirurgi (3 Mkr), mottagning (1 Mkr), knäartroskopier (1 Mkr) samt diskbråck (2 Mkr). Redovisning har skett till HSN innan utbetald ersättning. Dessutom erhölls 7 Mkr för att hålla samma produktionsnivå som 2003. År 2007 avsattes i avtalet med HSN 10 Mkr för förbättrad tillgänglighet. Dessa medel var villkorade till väntelistan. Av dessa 10 Mkr utbetalades 3 Mkr då OC inte klarade av villkoren enligt avtalet med HSN. Prognos Senaste helårsbedömning, som gjordes efter mars månad visade på ett underskott för OC på 20 Mkr. Som en följd av strejken har OC s vårdskuld ökat ytterligare och påverkar prognosen negativt. OC är inte dimensionerat för att snabbt arbeta igenom plötsliga köförlängningar som uppstår vid tex strejker. Strejken innebar att drygt 300 op inte kunde utföras. Vi beräknar därför årets resultat till minus 42 Mkr (inkl. 5 mkr målrelaterade intäktsmedel). Av detta svarar köpt vård för 41 Mkr. Förbättrade Processer och ökad produktion

Bilaga 2 Bo Tillander 2008-09-02 Sidan 2 av 5 OC har tillsammans med AnOp initierat ett ökat samarbete för att förbättra processerna. Processen elektiv kirurgi bör skiljas från den akuta vid samtliga tre kliniker. Genom att definiera enheter med endast elektiva vårdplatser kan antalet strykningar till operation minimeras. Processen för patienter med ett rygglidande kommer att utvecklas enligt filbyterkonceptet på US. I dialog med patienten ange tidpunkt/tidsintervall för operation. Påbörjas vid samtliga tre sjukhus i höst. Samarbete kring geriatriska patienter på ViN. Målet är att ge bättre vård till äldre multisjuka samt att få en effektivare process för den här patientgruppen. Väntelista Totalt förväntas antalet patienter som väntar på operation mer än 3 månader uppgå till knappt 1 600 efter strejken. På grund av bristfälliga data i Cosmic kan i nuläget ingen exakt siffra anges. Vårdskuld Operationer utförda utanför Östergötland innebär en högre kostnad för OC. Skulle samtliga patienter på väntelistan som har väntat mer än 3 månader opereras av andra vårdgivare uppgår vårdskulden till 76 Mkr plus ökade kringkostnader för sjukresor. Pga patienternas rätt till vårdgaranti efter 3 månader har OC endast begränsade möjligheter att påverka utgifterna för den del av kön som överstiger 3 månader. OC s mest verksamma åtgärd för att minska vårdskulden är att producera mer. I egen regi Alternativkostnaden är lägre när vård utförs i Östergötland jämfört med köpt vård. Därför går OC s strategi ut på att erbjuda patienterna vård inom länet. OC s kostnad till AnOp, BMC, LMC samt externa leverantörer för tjänster och material uppgår till 40 Mkr för avveckling av väntelistan till operation > 3 mån. Denna kostnad är ofrånkomlig eftersom den utgörs av kostnader som OC betalar direkt till tex ANOP. Idag finns i avtalet med HSN 10 Mkr som är kopplade till väntetidsmål. Efter strejken bedömer OC att dessa mål inte längre är realistiska. 10 Mkr/år behövs under en treårsperiod (2008-2010) för att finansiera köpta tjänster från AnOp, BMC samt material för att kunna operera bort den kö som finns. Med en start av ökad egen produktion hösten 2008 samt övriga åtgärder skulle landstingets väntetidsmål nås hösten 2010. En förutsättning är att vårdkön reduceras med befintliga resurser avseende medarbetare och lokaler. Målvärde för OC ViN är 500 planerade standardoperationer i slutenvård per år, varav 100 avser annat än knä- resp. höftproteser. Skulle ViN utöka sin verksamhet med 240 sv-operationer under 80 veckor samt med 60 svoperationer under somrarna 2008 till 2010 blir antalet operationer under kommande 2-årsperiod 16 sv-operationer per vecka (jfr tidigare13).

Bilaga 2 Bo Tillander 2008-09-02 Sidan 3 av 5 Målvärde för OC LiM är 900 planerade standardoperationer i slutenvård per år t o m 2010, varav 200 avser annat än knä- resp. höftproteser. Skulle LiM utöka sin verksamhet med 320 sv-operationer under 80 veckor samt med 150 svoperationer under somrarna 2008 till 2010 blir antalet operationer under kommande 2-årsperiod 27 sv-operationer per vecka (23). Målvärde för OC US är 730 planerade standardoperationer i slutenvård per år. Skulle US utöka sin verksamhet med 70 sv-operationer under 80 veckor blir antalet sv-operationer under kommande 2-årsperiod 19 pr vecka (18). En förutsättning för utökad elektiv verksamhet är att den elektiva verksamheten hålls separerad från den akuta verksamheten. Antalet väntande mer än 90 dagar till dagkirurgisk åtgärd uppgår till 650. Detta motsvarar en ökning med 8 operationer per vecka. AnOp-tid: Totalt för 2008 till 2010, dvs 5 terminer krävs en utökning av antalet operationstimmar enligt nedan: Typ ViN LiM US OC Period 2008-2010 250 818 226 1 294 Varav 2009 100 327 90 517 Beställning 2009 2 506 2 628 3 383 8 517 Mottagningskirurgi - i Motala finns kapacitet att operera 600 per år. Utnyttjandegraden ska öka framöver. Mottagningskirurgi planeras på US fr 2010. Fokus God Tillgänglighet Kvalitetsarbete avseende remissgranskning ska intensifieras. Samtliga remisser från PV ska hålla hög kvalité. Skriftliga rekommendationer i ökad omfattning. Strävan efter ökat kunskapsutbyte. Översyn av indikationer för kirurgisk åtgärd samt fördjupad belysning av icke-operativ behandling som alternativ till operation. Indikationer ska vara länsövergripande och följas av samtliga vårdgivare. Kvalitets- och Patientsäkerhetsarbete Mätning och analys av medicinska resultat ska intensifieras. Data ska presenteras i OC s nyhetsblad. Utvecklingsarbete i nära samarbete med regionen har inletts. Ökat fokus på patientsäkerhetsarbete i samarbete med patientsäkerhetsavdelningen. Koppling till ekonomi känd. Pris Ortopedtekniska hjälpmedel Egenavgiften för ortopedtekniska varierar mellan 120 till 700 kronor, vilket är oförändrat under 2000-talet. OC s förslag som framgår av bilaga skulle generera cirka 0,7 Mkr.

Bilaga 2 Bo Tillander 2008-09-02 Sidan 4 av 5 Åtgärdsplan Uppdaterad åtgärdsplan: Åtgärd(er) Reducering av chefsorganisation. Antalet verksamhetschefer reducerades med 2 tjänster fr maj 2008. Verkställighet (ÅrMån) Helårsbesparing (Mkr) Effekt 2009 (jmf 2008) (Mkr) 200805 1,5 0,7 Sergel/Medicinskt centrum till avtalad 200809 9,0 6,8 nivå. Hantering av remissflödet har centraliserats till en person. Reducering av köpt vård. Antalet 200812 30,0 30,0 skickade remisser från OC under årets 7 månader har minskat med 46 % jämfört med motsvarande period 2007. Vår bedömning är att denna trend fortsätter. Hyrläkare ViN. Behovet av hyrläkare 200805 1,7 1,7 har brutits. OC har fn inga problem med rekrytering av läkare. Cordinator US. Tillfällig satsning via 200805 1,3 1,3 privat vårdbolag under hösten 2007 t o m våren 2008. Rutinförändringar enligt åtgärdsplan 200809 2,5 2,0 3 tjänster dras in efter bearbetning på 200812 1,3 1,3 varje klinik. Sekreterare stab Vårdprogram (reducering av 200812 0,6 0,6 återbesök) Översyn av nuvarande 200812 1,0 1,0 proteser/implantat Övrigt 200901 1,6 1,6 Summa 50,5 47,0 Ekonomisk sammanfattning 2008: 2009: 2010: Utgångspunkt 2008-42 (-47 brutto, +5 redan -47 (exkl målrel -42 helårsbedömning tillgodoräknade målrel) intäkter) Åtgärdsplan (Effekt 2008 inkl ovan) 47,0 47,0 Köavveckling marginalkostnad ökad produktion -5-10 -10

Bilaga 2 Bo Tillander 2008-09-02 Sidan 5 av 5 Målrelaterade 5 10 10 intäktsmedel Resultat OC -42 0 0 Möjligheter: Översyn av inköpsprocess för medicinskt material där mer fokuserad upphandling kan reducera kostnaden. Totalt uppgår medicinskt material idag till 60 mkr. Ombyggnationen i Motala, där operationsavdelning, post-op och vårdavdelning planeras på samma plan ger goda möjligheter till samordningsvinster. I gränssnittet ortopedi AnOp finns effektiviseringsvinster. En uppdelning av akut och elektiv process vid samtliga tre kliniker ger ökad effektivitet genom att den elektiva processen kan optimeras. Avseende indikationer handlar det om att göra rätt sak på goda grunder. Ökad fokus på patientsäkerhet reducerar kostsamma vårdrelaterade infektioner. Gränssnittet med primärvården kan utvecklas. Det finns stora möjligheter att tillsammans med primärvården optimera kvaliteten på remisser och därmed skapa en snabbare process. Risker: Kostnaderna för utomläns operationer p.g.a. vårdgarantin beräknas till stor del att reduceras över perioden. Väntetiderna kommer att minska, men då OC har begränsade möjligheter att påverka utgifterna för vårdgarantin kvarstår den som en risk. Att det ekonomiska trycket inom Landstinget och på respektive produktionscentrum gör att OC inte kan fullfölja planen att med ökad egen produktion reducera vårdköerna över vårdgarantin. Kommande löneavtal kan ändra förutsättningarna för kostnadsbesparingar genom högre produktion. Bo Tillander 080908

Landstingets intäkter för egenavgifter: Period: 2007-01-01 till 2007-12-31 Hela Östergötland Ortopedtekniska hjälpmedel. Åtgärd Antal Egenavg 2008 Inkl moms Exkl moms Förslag Inkl moms Exkl moms Inlägg: 2136,5 250 kr 534 125 kr 427 300 kr 500 1 068 250 kr 854 600 kr Vuxenskor: 1240 700 kr 868 000 kr 694 400 kr 1000 1 240 000 kr 992 000 kr Barnskor: 525 350 kr 183 750 kr 147 000 kr 500 262 500 kr 210 000 kr Sulning: 92 150 kr 13 800 kr 11 040 kr 250 23 000 kr 18 400 kr klackning: 7 120 kr 840 kr 672 kr 200 1 400 kr 1 120 kr 1 600 515 kr 1 280 412 kr 2 595 150 kr 2 076 120 kr Nettovinst LiÖ 795 708 kr

1(3) Avtalsnr: 50000068 LiÖ 2007-705 Förändring av ingånget avtal med Ortopedicentrum 2008-01-01-2009-12-31 Uppdragsgivare Uppdragstagare Landstinget i Östergötland, hälso- och sjukvårdsnämnden Landstingshuset 581 91 Linköping Kontaktperson: Gunvor Rundqvist E-post: Gunvor.Rundqvist@lio.se Tel: 013-22 77 48 Ortopedicentrum i Östergötland Universitetssjukhuset 581 85 Linköping Kontaktperson: Bo Tillander E-post: Bo.Tillander@lio.se Tel: 013-22 20 00 Ingånget avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och Ortopedicentrum med diarienummer LiÖ 2007-705 förändras efter överenskommelse i gällande avsnitt 6 enligt nedan. (Ändringar jämfört med ingånget avtal är skrivet med kursiv text.): 6. Ersättning Ersättning betalas ut i enlighet med bilaga 2. Indexuppräkning sker efter Landstinget i Östergötland fattat beslut om finansplan för 2008 respektive 2009. Regionsjukvårdens innehåll och ersättning regleras i ett gemensamt regionsjukvårdsavtal för Östergötland, Kalmar och Jönköpings läns landsting. I den totala ersättningen ingår: En rörlig ersättning för ökad tillgänglighet till alla remissbesök och behandlingar inom ortopedin utifrån vårdgarantins krav på högst 90 dagars väntetid. Avtalets villkor är att nuvarande antal patienter som väntat er än 90 dagar ska reduceras till noll under en treårsperiod dvs. 2008-01-01 2010-12-31. Under avtalstiden finns 3 årliga kontrollpunkter; 28 februari, 31 maj och 30 november. Antal patienter som väntat mer än 90 dagar vid dessa kontrollpunkter avgör

2(3) Avtalsnr: 50000068 LiÖ 2007-705 ersättningen. Avvecklingsplanen för antal väntande över 90 dagar åskådliggörs i nedanstående figur. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Utgångspunkten för ersättningen är det antal patienter som den 30 september 2007 hade väntat mer än 90 dagar enligt landstingets officiella uppföljning. Såväl väntande till besök/bedömning hos läkare som behandling ingår. Patienterna väntar endera på klinikerna inom Ortopedicentrum eller hos extern leverantör. Det förutsätter att patienter som överförs till externa leverantörer som inte rapporterar till landstingets väntetidsregistrering ska stå kvar som väntande på Ortopedicentrum tills vårdkontakten är genomförd. Nedan anges de målvärden som ska uppnås för att erhålla full ersättning. Kontrollpunkt Målvärde antal pat > 90 dagar 2008-02-29 2625 2008-05-31 2250 2008-11-30 2075 2009-02-28 1700 2009-05-31 1325 2009-11-30 1150 2010-02-28 775 2010-05-31 400 2010-11-30 150

3(3) Avtalsnr: 50000068 LiÖ 2007-705 Den rörliga ersättningen är baserad på de rörliga kostnaderna Ortopedicentrum har för den elektiva vården. Denna summa är uppskattad till årsbeloppet 120 000 tkr. Ersättning utbetalas i tolftedelar där utfallet vid de tre årliga kontrollpunkterna kan resultera i reducerad ersättning. Vid respektive kontrollpunkt ger varje väntande över målvärde avdrag med 35 000 kronor. Jan Feb Mars-april Maj Juni-okt November December Ersättning med 1/12 av årsbelopp Ersättning med 1/12 av årsbelopp./. eventuellt avdrag (ekonomisk effekt i mars) Ersättning med 1/12 av årsbelopp Ersättning med 1/12 av årsbelopp./. eventuellt avdrag (ekonomisk effekt i juni) Ersättning med 1/12 av årsbelopp Ersättning med 1/12 av årsbelopp./. eventuellt avdrag (ekonomisk effekt i dec) Ersättning med 1/12 av årsbelopp Den uteblivna ersättningen kan dock betalas ut retroaktivt om minskningen av patienter som väntat över 90 dagar uppnås vid nästföljande avstämning. Retroaktiv ersättning kan utgå för en kontrollpunkt inte för två kontrollpunkter. Engångsmedel för ökad operationskapacitet Engångsmedel med 10 000 tkr utbetalas årligen som en fast ersättning för att öka den egna operationskapaciteten inom länet. Avvecklas väntande över 90 dagar före avtalstidens utgång ska ny förhandling avseende målvärden ske. Linköping den / 2008 Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör