Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" #$ % 1 (1) Plan för Anhörigstöd Vingåkers kommun Förslag till beslut &' & (' #$ % ' )'& ($$ $#'' '& '* &) +& '&%, ( $$ Sammanfattning * &) +& '&%+''' &'' '# % -'"+ %'+'# %'' ' '"+$ ''(% '&%'. +&$( ' %%"+--$# $$ -( +.'# %% +& '' $ "'/# ' $+' * +( '+ % - &' Ärendets beredning & ''* &) +& '&%, ( $$ +#$ ' -($ ' #%$ + %--$ "+ %%"+$/$ Bakgrund. //% # % -0 "'/# ' 123!4 $ #'&'5% % '' 6 '#$$ +&/ % 5% 2 VK101S v1.0 060208, TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
) '#% $ (##%$ $ $- $% ' % #' $ $ %%"+$/$ + 5%+'' --$# $$ +& + '&%"+'/% '&% Förvaltningens ståndpunkt. - ' ' $( ''( - ' #%'# '&%'' - $(%+/#- '&%/ # '( %.'# #'' &5'% +&5 '- 5 '' '. +& '' "++ '&%$( '%#&--$# $$ ''%' %.#&$( '" (- $ "&' ''% $ $$$( $ - Konsekvenser. +& $ '&%'( &#'% '' $'%' $ '% +# $ 7$$ &+'''%&' '% -- "+ %% + $% ('#%( $$ ( #' '' +& (%"+ '&%/ # '( %# '" (#- ''&$$ $ 5 - ',89:7;<!7=>>?9!"&'. '&$$!""+ ) +&"+ $% 2 (2)
Innehållsförteckning 1. Anhörig 2. Mål 3. Syfte 4. Nyckelbegrepp gällande anhörigstöd 5. Mötesplatsen 6. Anhörigsamordnare 7. Anhörigombud 8. Anställda 9. Anhörigstöd inom Äldreomsorgen 10. Anhörigstöd inom Handikappomsorgen 11. Anhörigstöd inom Individ- och Familjeomsorgen 12. Övriga stödinsatser
1 Anhörig!"# $ %%&%'%(%% $&%& 2 Mål ) ' *' ' & '$&& (& +'& + &&&' ', &'(( $' & '&-%%-% 3 Syfte & &(('% &' & 4 Nyckelbegrepp gällande anhörigstöd Information,&. &(%&'& Kännetecken ' ''(((& &+ %/% % &&,
Tillgänglighet +' + Kvalitet 0' & &&' & ( Individuellt ) %&% %'&( ','&& &' Flexibilitet,' ( &+&-' Samverkan %& (&0 &(&& &-'0 &( &,, ('' '%& '%'& Organisation /& +' &1% 2& Trygghet 3' & & (.(' & & ' 3(%'& &% &
Preventiv ansats, %, &'('&((, '& Förståelse +( %&& & &
5 Mötesplatsen $ $ & %& $' ''' &2 &&&% -$%& ) & && ' $%'() &&&& % Insatser från Mötesplatsen: 4'5 6& ' 7 && %& Mötesplatsens verksamhet ska: 7(%& ( 0 6&'' ' 8 ' & +&%&& '&' && +'&'(&.% % %%&&
6 Anhörigsamordnare ) &% & (% & %& $' '' /-% %& %%&& I uppdraget som anhörigsamordnare ingår att: & ( )%' &&&% 6&'' 3 '& 6'& & '& & ' +99& ) % ) &3 (&.&%% 2&%& & : )& 6' +' +&%& +'( +'&9+9
7 Anhörigombud / ' (& ' ' ('+' ' & 8 Anställda +% & 2&( '' +' &( ' &, ' & )& &+' & 8&
9 Äldreomsorgen /-';"<5! 2+ 2+-' 2, Anhörigstöd i särskilt boende /&('&&'.('' % (&%% +&(' '3 $ '(&' ' $9 '9&( + 8)' % & ' = ' )& + ' +&& /&% + +'&&%& +' Anhörigstöd i hemtjänsten /- "> )' % &'% & + +'&&%& +' Anhörigstöd i dagvården + +'&&%& :'' ' Anhörigstöd på korttidsboendet + +'&&%& +'
10 Handikappomsorgen /-'5! 2?&5 25 28 2, 2+ @ &( )&& $& Personlig assistans (& '+ &, &(' + +'&&%& +' Dagverksamhet &&(' % (.- '&&'/ $,& %' %' &%' + +'&&%& +' Gruppbostad (& ' -& '&&3& &(2''& ' + +'&&%& +' Socialpsykiatrin ((& 8 ' '%' + +'&&%& +'
11 Individ- och familjeomsorgen @2&& & 3 %& +( ''' & Färdtjänst.& Missbruk/Beroende /-)3 0 8&'' & Barn och ungdom ) &&& & 9+9&' ( -& Flykting Ekonomiskt stöd +) ( ) && ''# 3 Familjevåld 8.' %&%% (/'% % %&':. && + +'&&%& +' 2&
12 Övriga stödinsatser Stöd vid akut sjukdom hos anhörigvårdare som inte har kontakt med den kommunala vården A '' '&! 6 '% 8% && '& Stöd till anhöriga vid vård i livets slutskede?&& ) '(&&& 5&(& +(, % 7&+) % &&
Sammanträdesdatum! Sida Ersättning till utförare av hemtjänst Socialutskottets beslut @6 "+6 -+62 +6 % Beskrivning av ärendet +6-++69 -+62 %> +6-A-+# -;+6"%2 9+6+ - D D- +-- A% -+6+6-9%:# - +E;+6--2 +6- -2 +6--2 % @69 -F -2 ;+6 $$9-2 889 (- '49 69 " -& 9"+ %@6+6+ G" 99+6% @+H2 +"+ +6+6% "#99"+6-2 49 "+6-% Beslutsunderlag :2, -2-2?????!"#
" Sammanträdesdatum Sida " Förfrågningsunderlag utförande av servicetjänster enligt lagen om valfrihetssystem Socialutskottets beslut 83 #+3+3+& Beskrivning av ärendet 7+3%C%+$ 99C(+3& +3+3+ 99 &83+9#9 #&83+% #99%%1 +3#3%#+3+& Beslutsunderlag A1 ' 83+3+%#% :::::! "#$
Sammanträdesdatum Sida Egenregins erbjudande inom serviceinsatser utan biståndsbeslut Socialutskottets beslut 83 #+391 %#1+3%1 ##& Beskrivning av ärendet + 1#+399 %1 ##+3%3%;&- %1 C%+$C(& +3%+31 +3+311 +3%1 ##& - - 739 - A% % - C -.% - B# - A+ 3%1 Beslutsunderlag A1 :::::! "#$
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" 1 (1) Egen regins erbjudande inom serviceinsatser utan biståndsbeslut VK101S v1.0 060208, TJÄNSTEUTLÅTANDEegenregi Förslag till beslut # $%"&' ( $ $ %)"' *&)'$+!)" '&%&' Sammanfattning!$ $%'*)"'$$))" $+!)"'&%&' ",-."!*"% / ( 0 1&.$" *')' Ärendets beredning 2-$%$ *-%'!*$ $% 2-$%* %'& 3"'3 4 '--$/56"-$%$ *$!!* *'$% Socialförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
# &4 -%*)"-% " Bakgrund 7'$'" *&'$'--+!)"' &%&'$'%+%!)" ''" / 6$*4/56!"* &'8! 8")"44 "'--" ",-."!*"% / ( 0 1& 1*&"- 0" %.$" *')' #-' 0$'" $!)"'&)'4" $'$"!*& "' 7'-%7'%&'!)"' Förvaltningens ståndpunkt $ $ &" $" -'$ ") * 1& $ Konsekvenser # &" $" &)$- 9% '& '$%&$ $'- :)"" *--4 &%$$ "$ % )"" **" ;--")& #)" 1-""$ -$%%% &*)!*- 2 (2)
$" *)"&*% &!& : ---*) * $%-! '-*! &4 <;.--")& # * -- " *--$- $'" 6,9=>702 75??:9!$!!*$ 3 (3)
Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen ;!<!$ = = $ Beslutsunderlag 40(1! <:!"
Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen!"#$%& ' ( ) - - * * * +,!'* "# $! - %" & + +
. '!% ()! *+'&,! ) '!- $ /.! / 0 * 1*&* + 0 "#$%2& 3-2 # &!)0, )/',')%/ " $ -% "#$%2& 1 1 *
* 4 "".2 ) 3, 3, 4 % $ % 5% 6 54 5 # 5/ 45 1 %!2 1 45 "#$%2&
)3 1 45 "#$%2&,' %/*/'!' % "#$%2& 7, 3 8 ". ) " " # $ % " % & '' * 3 ( ) ( * (
1, 678 $9 ( "#$%& ( ( ( + ( 9+:.13%4;<* 1=> 6> & + &. * 1 #? 1,
" 2" %2& 1 5 1 * 5 5 5 1, *. * 3 " ( ( (
.. @#>$%& 1,"#$%& )!, -
! Sammanträdesdatum Sida Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen Socialutskottets beslut 53 *3!/*3 9% Beskrivning av ärendet,*3# 9%53 7* " =6/*3 9 %5 * * %39 9 **3#*7# % ##/% Beslutsunderlag -/ "./*3 9" ;;;;!
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare 1 (1) Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen Förslag till beslut! Sammanfattning " #!$!# $ # %!! # &'$ " # %$ Bakgrund () )!!! $!%! # $ VK1 01S v1.0 060 208, TJÄ NST EUT L Riktli njer utan bistå ndsb eslut Förvaltningens ståndpunkt! $ Socialförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Bilagor! %*+,-#.(#/00"+ 2 (2)
Datum 1 (1) VK300S v1.0 040416, Riktlinjer och rutiner för den sociala beredskapen i Socialförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
Riktlinjer 2 (2) Inledning!! ""!! # $%&! '!"!! ( " " ) %! "*$% *&% "+! $% +& Social beredskap )!",-. /! " )!!)!!! 0"! Tider och avtal )! )! "012 212-1" 2* 1!! " "3!! -124!5 "! 67 Inställelsetid # 8 "! 8
Kompetenskrav +!!! '! 9"!! Uppföljning :!"! Rutiner 3 (3) Organisation )! +!! 9!!! Rutiner i förhållande till SOS Alarm ; <="0>7>6>0 <= + 2,,-6+ " )! "0>7>6>6" +? <+? " <=! @! < ""!!"?2,06,>7 "? 27072,,- Kontakt med beredskapen )!"!"2,,-6= "! 0>7>6>0 Kontakt med arbetsledare <"! =! "!!
Hembesök )! <!""A! * " 8! 9! Transporter :!!" 4 (4) Rapportering @ """ 3 : ::#B?!! :!": 4 (C! 3 " ""'! 8+D!%D! E D # " C! Berusade ungdomar!! C"< "" C"! :!9!! " LVU #!!!!!% * "9! % * 8 " *! ( 8
A!? <!"!!:!! $! &! " @ 5 (5) LVM )! % +)!!% + "E# =C5 # "% +" 9! % + ) Deprimerade och suicidbenägna minderåriga. *! "!!! +! -1,71>" ( +! (?77-->0F 5 77>77<!!! "*! Boende E"!" )! ""!!A8!F Resor )!! ) ) 3"9* "! " 4! A" <! "!!"3!! ;?! 8
!E! " " ; Ekonomiskt bistånd 9! "!! )! Familjerätt 3 "! A "! " 6 (6) Jourhem 8 " ; "" <" " " "! Uppföljning! 7 "!
Sammanträdesdatum Sida Ekonomirapport Socialutskottets beslut 83 + 99& Beskrivning av ärendet %99%9+3#& < %%+# I' 9%9I'5& Beslutsunderlag ++# 99 :::::! "#$
Sammanträdesdatum Sida Detaljbudget 2011 Socialutskottets beslut 83 +31#+3& Beskrivning av ärendet %% #+3$+$ %$+3& # 3 ;6& $+3+ #%1 +%&-# 93+3 1#$& 3+3+% 399%9& Beslutsunderlag A1 ' 831# :::::! "#$
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår handläggare!" 1 (1) Detaljbudget VK101S v1.0 060208, TJÄNSTEUTLÅTANDE SN dec Förslag till beslut # $%"&' ($ )&' $ Sammanfattning # *!"&' $ $+,'+$ Ärendets beredning # "$ $ '--!* "& Bakgrund!"& "'.,'+$,'$'" &""&)!*"$ &"$ $%-*%$$%$$ )&' +!" &'"/ *$$'"!* *-- # -0 %!*!-+&+ 1!*$) $%' )"& #")"*$" Socialförvaltningen Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker Parkvägen 8 Tel vx 0151-191 00 Fax 0151-191 06 E-post: social@vingaker.se www.vingaker.se Pg 95 81-0 Bg 624-8371
-$" " & &+ 0"*"'$$%-- -% 2' % Förvaltningens ståndpunkt 3' *% "*$/,'! -%1#4" $$+ 5!*%$$- 6'+ -% '$" *)" -" $" *$ "&' %7*&%') " &)%'$ % ' &' "$%/)' Konsekvenser 1$*%!"$ &' *$'" $ &' *%%*$ $$ " Bilagor )&' 71089,6:,4;;<0!$!!*$ 2 (2)
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 SOCIALNÄMNDEN Externa intäkter 41 511 42 687 23 879 42 109 44 218 44 092 42 955 Interna intäkter 335 200 203 200 0 0 0 Summa intäkter 41 846 42 887 24 082 42 309 44 218 44 092 42 955 Externa kostnader 178 786 184 945 107 730 191 902 192 768 198 141 200 366 Interna kostnader 2 705 2 202 1 487 2 115 0 0 0 Summa kostnader 181 491 187 147 109 217 194 017 192 768 198 141 200 366 Netto -139 645-144 260-85 135-151 708-148 550-154 049-157 411 NÄMND OCH ADMINISTRATION 7001 SOCIALNÄMNDEN Intäkter 35 Bidrag 25 Summa externa intäkter 25 0 0 0 0 0 0 Totalt intäkter 25 0 0 0 0 0 0 Kostnader 45 Bidrag och transfereringar 267 265 142 265 240 240 240 46 Entreprenader och köp av verksamhet 55 55 50 Personalkostnader 313 335 189 354 350 359 368 55 Kostnadersättningar 12 10 7 10 10 10 10 56 Personalomkostnader 129 135 76 138 137 140 144 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 10 2 10 10 10 10 644 Livsmedel 1 70 Transporter, resor och logi 20 20 20 20 20 Summa externa kostnader 722 830 416 852 767 779 792 9644 Livsmedel, internt 4 1 973 Interna försäkringskostnader 30 10 6 10 Summa interna kostnader 34 10 7 10 0 0 0 Totalt kostnader 756 840 423 862 767 779 792 2010-12-07 1
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7002 FÖRVALTNINGSADMINISTRATION Intäkter 35 Bidrag 225 31 225 150 75 39 Övriga intäkter 84 Summa externa intäkter 84 225 31 225 150 75 0 Totalt intäkter 84 225 31 225 150 75 0 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 18 300 18 300 300 300 300 46 Entreprenader och köp av verksamhet 38 260 62 201 201 202 202 47 Konsulttjänster 82 50 Personalkostnader 1 090 1 232 660 1 269 1 467 1 504 1 544 51 Personalkostnader ej arb tid 133 54 55 Kostnadersättningar 1 2 2 2 2 2 2 56 Personalomkostnader 500 495 288 496 573 588 604 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 108 375 84 376 376 377 377 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 24 5 13 5 5 5 5 64 Förbrukningsmaterial 75 6 29 6 6 6 6 644 Livsmedel 2 65 Kontors- och datamaterial 20 10 19 10 10 10 10 67 Datatjänster och div tjänster 38 560 51 560 560 460 460 68 Post, tele- och datakommunikation 3 9 3 9 9 9 9 70 Transporter, resor och logi 10 10 8 10 10 10 10 72 Annonser, reklam och information 7 10 5 10 10 10 10 76 Div avgifter och skatter 5 31 55 55 55 Summa externa kostnader 2 072 3 274 1 409 3 254 3 584 3 538 3 594 86 Intern ränta 2 4 2 4 87 Avskrivningar 31 31 16 31 946 Köp av verksamhet, internt 28 8 5 7 9644 Livsmedel, internt 3 1 973 Interna försäkringskostnader 10 6 15 Summa interna kostnader 64 53 30 57 0 0 0 Totalt kostnader 2 136 3 327 1 439 3 311 3 584 3 538 3 594 UPPSÖKANDE VERKSAMHET Kostnader 50 Personalkostnader 43 44 45 56 Personalomkostnader 17 17 18 Summa externa kostnader 0 0 0 0 60 61 63 Totalt kostnader 0 0 0 0 60 61 63 2010-12-07 2
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7004 ANHÖRIGSTÖD / VÄNTJÄNST (7860) Intäkter 34 Hyror och arrenden 24 12 12 12 12 12 35 Bidrag 570 600 360 Summa externa intäkter 594 612 360 12 12 12 12 Totalt intäkter 594 612 360 12 12 12 12 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 50 Personalkostnader 274 317 159 327 325 333 343 51 Personalkostnader ej arb tid 32 24 55 Kostnadersättningar 5 5 4 5 5 5 5 56 Personalomkostnader 127 127 75 128 127 130 134 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 36 10 6 10 10 10 10 601 Lokal- och markhyror 126 112 82 114 114 116 118 64 Förbrukningsmaterial 2 20 1 20 20 20 20 644 Livsmedel 5 1 10 10 10 65 Kontors- och datamaterial 6 67 Datatjänster och div tjänster 7 2 68 Post, tele- och datakommunikation 1 10 10 10 10 10 70 Transporter, resor och logi 3 5 5 5 5 5 5 71 Representation 72 Annonser, reklam och information 7 5 5 5 5 5 Summa externa kostnader 631 611 359 624 631 644 660 9644 Livsmedel 5 967 Div tjänster, internt 2 973 Interna försäkringskostnader 1 1 1 1 Summa interna kostnader 8 1 1 1 0 0 0 Totalt kostnader 639 612 360 625 631 644 660 7006 LOV UTREDNING/INFÖRANDE Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 200 50 150 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 100 50 50 Summa externa kostnader 0 0 0 0 300 100 200 Totalt kostnader 0 0 0 0 300 100 200 7007 ALKOHOLHANDLÄGGNING Intäkter 31 Taxor och avgifter 31 30 30 30 Summa externa intäkter 0 0 31 0 30 30 30 Totalt intäkter 0 0 31 0 30 30 30 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 5 10 10 10 Summa externa kostnader 0 0 5 0 10 10 10 Totalt kostnader 0 0 5 0 10 10 10 2010-12-07 3
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7009 BLOCKHYROR (Sävsta, Gränden, Gruppbostäder) Intäkter 31 Taxor och avgifter 117 120 38 120 34 Hyror och arrenden 4 404 4 470 2 510 4 560 4 560 4 650 4 740 35 Bidrag 1 118 1 070 634 1 090 1 100 1 120 1 140 Summa externa intäkter 5 639 5 660 3 182 5 770 5 660 5 770 5 880 Totalt intäkter 5 639 5 660 3 182 5 770 5 660 5 770 5 880 Kostnader 50 Personalkostnader 5 56 Personalomkostnader 2 601 Lokal- och markhyror 7 556 7 160 4 177 7 300 7 300 7 450 7 599 67 Datatjänster och div tjänster 2 76 Div avgifter och skatter 77 100 59 100 100 100 100 Summa externa kostnader 7 635 7 260 4 243 7 400 7 400 7 550 7 699 946 Köp av verksamhet, internt 178 104 165 976 Div avgifter och skatter, internt 24 Summa interna kostnader 24 178 104 165 0 0 0 Totalt kostnader 7 659 7 438 4 347 7 565 7 400 7 550 7 699 7012 HUMLEGÅRDEN / EKGÅRDEN Intäkter 34 Hyror och arrenden 8 8 4 8 2 068 2 088 1 058 Summa externa intäkter 8 8 4 8 2 068 2 088 1 058 Totalt intäkter 8 8 4 8 2 068 2 088 1 058 Kostnader 601 Lokal- och markhyror 10 331 11 800 6 679 15 000 13 200 13 500 13 800 76 Div avgifter och skatter 34 45 27 45 45 45 45 Summa externa kostnader 10 365 11 845 6 706 15 045 13 245 13 545 13 845 946 Köp av verksamhet, internt 623 363 576 976 Div avgifter och skatter, internt 11 Summa interna kostnader 11 623 363 576 0 0 0 Totalt kostnader 10 376 12 468 7 069 15 621 13 245 13 545 13 845 7013 NORDANGÅRD Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 10 601 Lokal- och markhyror 2 792 2 850 1 628 2 910 2 860 2 920 2 980 76 Div avgifter och skatter 32 40 25 40 45 45 45 Summa externa kostnader 2 834 2 890 1 653 2 950 2 905 2 965 3 025 946 Köp av verksamhet, internt 312 182 288 976 Div avgifter och skatter, internt 11 Summa interna kostnader 11 312 182 288 0 0 0 Totalt kostnader 2 845 3 202 1 835 3 238 2 905 2 965 3 025 2010-12-07 4
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 7500 PERSONAL OCH ADMINISTRATION Intäkter 35 Bidrag 568 993 579 1 020 1 020 1048 600 39 Övriga intäkter 53 Summa externa intäkter 621 993 579 1 020 1 020 1 048 600 Totalt intäkter 621 993 579 1 020 1 020 1 048 600 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 20 5 20 5 5 5 50 46 Entreprenader och köp av verksamhet 80 40 28 40 70 70 70 47 Konsulttjänster 205 287 50 Personalkostnader 4 870 5 351 2 760 6 046 6 152 6 306 6 476 51 Personalkostnader ej arb tid 630 367 55 Kostnadersättningar 21 20 16 20 20 20 20 56 Personalomkostnader 2 252 2 148 1 264 2 363 2 404 2 462 2 531 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 109 160 32 160 160 160 160 601 Lokal- och markhyror 1 015 1 033 592 1 054 1 040 1 060 1 080 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 91 34 55 34 59 60 60 62 Bränsle och energi 7 1 7 10 10 10 64 Förbrukningsmaterial 18 23 7 23 23 23 23 644 Livsmedel 5 4 65 Kontors- och datamaterial 30 17 66 Reparation och underhåll 8 5 5 5 67 Datatjänster och div tjänster 157 112 81 112 112 112 112 68 Post, tele- och datakommunikation 28 18 15 18 18 18 18 70 Transporter, resor och logi 40 15 13 15 15 15 15 72 Annonser, reklam och information 6 20 7 20 20 20 20 73 Försäkringsavgifter och riskkostnader 3 76 Div avgifter och skatter 1 1 Summa externa kostnader 9 581 8 986 5 575 9 917 10 113 10 346 10 650 86 Intern ränta 24 17 10 17 87 Avskrivningar 70 76 45 76 946 Köp av verksamhet, internt 282 89 52 82 9644 Livsmedel, internt 1 965 Kontors- och datamaterial 2 3 973 Interna försäkringskostnader 3 2 3 Summa interna kostnader 379 185 112 178 0 0 0 Totalt kostnader 9 960 9 171 5 687 10 095 10 113 10 346 10 650 7502 SKULDSANERING Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 21 7 Summa externa kostnader 21 0 7 0 0 0 0 Totalt kostnader 21 0 7 0 0 0 0 2010-12-07 5
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7510 FÖRSÖRJNINGSSTÖD Intäkter 37 Ersättningar m m 463 250 238 250 250 250 150 Summa externa intäkter 463 250 238 250 250 250 150 Totalt intäkter 463 250 238 250 250 250 150 Kostnader 45 Bidrag och transfereringar 6 541 6 360 3 833 6 360 6 360 6 360 6 360 47 Konsulttjänster 4 4 601 Lokal- och markhyror 19 40 10 40 40 40 40 62 Bränsle och energi 1 Summa externa kostnader 6 565 6 400 3 847 6 400 6 400 6 400 6 400 Totalt kostnader 6 565 6 400 3 847 6 400 6 400 6 400 6 400 7521 INSTITUTIONSVÅRD FÖR VUXNA Intäkter 35 Bidrag 34 28 60 60 60 37 Ersättningar m m 21 Summa externa intäkter 55 0 28 0 60 60 60 Totalt intäkter 55 0 28 0 60 60 60 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 1 134 3 132 803 3 300 2 800 2 800 2 800 Summa externa kostnader 1 134 3 132 803 3 300 2 800 2 800 2 800 967 Div tjänster, internt 10 Summa interna kostnader 0 0 10 0 0 0 0 Totalt kostnader 1 134 3 132 813 3 300 2 800 2 800 2 800 7523 FÖREBYGGANDE MISSBRUKSVÅRD Kostnader 48 Ersättningar 1 601 Lokal- och markhyror 42 31 605 Fastighetsservice 4 62 Bränsle och energi 1 1 64 Förbrukningsmaterial 1 10 2 10 10 10 10 68 Post, tele- och datakommunikation 25 25 25 25 25 Summa externa kostnader 45 35 38 35 35 35 35 Totalt kostnader 45 35 38 35 35 35 35 7524 FAMILJEHEMSVÅRD VUXNA Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 35 35 35 35 35 Summa externa kostnader 0 35 0 35 35 35 35 Totalt kostnader 0 35 0 35 35 35 35 2010-12-07 6
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7525 ÖPPENVÅRD VUXNA Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 76 40 36 40 40 40 40 50 Personalkostnader 49 114 54 118 98 100 103 55 Kostnadersättningar 39 75 34 75 60 60 60 56 Personalomkostnader 20 46 22 46 38 39 40 601 Lokal- och markhyror 50 43 64 Förbrukningsmaterial 5 10 1 10 10 10 10 644 Livsmedel 3 3 66 Reparation och underhåll 1 1 68 Post, tele- och datakommunikation 3 1 Summa externa kostnader 246 285 195 289 246 249 253 9644 Livsmedel, internt 3 Summa interna kostnader 3 0 0 0 0 0 0 Totalt kostnader 249 285 195 289 246 249 253 7526 ÖVRIGA INDIVIDUELLA ÅTGÄRDER Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 7 35 35 35 35 35 Summa externa kostnader 7 35 0 35 35 35 35 Totalt kostnader 7 35 0 35 35 35 35 7527 FAMILJERÅDGIVNING Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 182 186 108 189 189 193 197 Summa externa kostnader 182 186 108 189 189 193 197 Totalt kostnader 182 186 108 189 189 193 197 7528 ÖPPET INTAG/MERCUR Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 100 100 100 Summa externa kostnader 0 0 0 0 100 100 100 Totalt kostnader 0 0 0 0 100 100 100 7529 HÄRBÄRGE Intäkter 31 Taxor och avgifter 30 30 30 Summa externa intäkter 0 0 0 0 30 30 30 Totalt intäkter 0 0 0 0 30 30 30 Kostnader 601 Lokal- och markhyror 60 61 62 605 Fastighetsservice 10 10 10 Summa externa kostnader 0 0 0 0 70 71 72 Totalt kostnader 0 0 0 0 70 71 72 2010-12-07 7
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7531 INSTITUTIONSVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag 332 150 200 200 200 37 Ersättningar m m 23 15 6 15 15 15 15 Summa externa intäkter 355 15 156 15 215 215 215 Totalt intäkter 355 15 156 15 215 215 215 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 4 696 4 000 3 071 4 000 3 800 3 700 3 550 Summa externa kostnader 4 696 4 000 3 071 4 000 3 800 3 700 3 550 Totalt kostnader 4 696 4 000 3 071 4 000 3 800 3 700 3 550 7532 FAMILJEHEMSVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag 116 50 80 80 80 37 Ersättningar m m 15 15 15 15 15 Summa externa intäkter 116 15 50 15 95 95 95 Totalt intäkter 116 15 50 15 95 95 95 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 1 647 2 040 781 2 040 1 940 1 890 1 800 50 Personalkostnader 1 047 1 186 615 1 222 1 140 1 126 1 117 55 Kostnadersättningar 545 415 349 415 415 415 415 56 Personalomkostnader 428 476 247 478 445 440 437 Summa externa kostnader 3 667 4 117 1 992 4 155 3 940 3 871 3 769 973 Interna försäkringskostnader 1 1 1 1 Summa interna kostnader 1 1 1 1 0 0 0 Totalt kostnader 3 668 4 118 1 993 4 156 3 940 3 871 3 769 7533 ÖPPENVÅRD BARN OCH UNGDOM Intäkter 35 Bidrag 5 Summa externa intäkter 5 0 0 0 0 0 0 Totalt intäkter 5 0 0 0 0 0 0 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 371 253 201 253 253 253 253 50 Personalkostnader 306 314 232 323 318 326 335 55 Kostnadersättningar 205 250 169 250 250 250 250 56 Personalomkostnader 125 126 94 126 124 127 131 644 Livsmedel 1 Summa externa kostnader 1 008 943 696 952 945 956 969 Totalt kostnader 1 008 943 696 952 945 956 969 2010-12-07 8
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7534 FÖREBYGGANDE BARN- OCH UNGDOM Kostnader 64 Förbrukningsmaterial 10 10 10 10 10 67 Datatjänster och div tjänster 10 10 10 10 10 Summa externa kostnader 0 20 0 20 20 20 20 Totalt kostnader 0 20 0 20 20 20 20 7536 ALVA-PROJEKTET Intäkter 35 Bidrag 21 Summa externa intäkter 0 0 21 0 0 0 0 Totalt intäkter 0 0 21 0 0 0 0 Kostnader 50 Personalkostnader 13 151 338 56 Personalomkostnader 5 59 132 67 Datatjänster och div tjänster 3 50 50 50 Summa externa kostnader 0 0 21 0 50 260 520 Totalt kostnader 0 0 21 0 50 260 520 7540 FLYKTINGVERKSAMHET Intäkter 35 Bidrag 4 215 4 600 2 798 4 620 4 620 4 640 4 660 37 Ersättningar m m 162 Summa externa intäkter 4 377 4 600 2 798 4 620 4 620 4 640 4 660 Totalt intäkter 4 377 4 600 2 798 4 620 4 620 4 640 4 660 Kostnader 45 Bidrag och transfereringar 3 306 3 500 2 196 3 500 3 500 3 500 3 500 46 Entreprenader och köp av verksamhet 622 1 100 589 1 120 1 120 1 140 1 160 50 Personalkostnader 281 51 Personalkostnader ej arb tid 37 55 Kostnadersättningar 1 1 56 Personalomkostnader 130 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 11 70 Transporter, resor och logi 1 Summa externa kostnader 4 377 4 600 2 798 4 620 4 620 4 640 4 660 Totalt kostnader 4 377 4 600 2 798 4 620 4 620 4 640 4 660 7553 KONTAKTPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader 83 100 82 103 102 104 107 55 Kostnadersättningar 254 200 158 200 200 200 200 56 Personalomkostnader 34 40 33 40 40 41 42 Summa externa kostnader 371 340 273 343 342 345 349 Totalt kostnader 371 340 273 343 342 345 349 2010-12-07 9
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7554 KORTTIDSVISTELSE Intäkter 31 Taxor och avgifter 26 15 7 15 15 15 15 35 Bidrag 3 Summa externa intäkter 29 15 7 15 15 15 15 931 Interna taxor och avgifter 15 6 Summa interna intäkter 15 0 6 0 0 0 0 Totalt intäkter 44 15 13 15 15 15 15 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 262 504 246 504 504 504 504 50 Personalkostnader 136 29 51 Personalkostnader ej arb tid 10 55 Kostnadersättningar 9 9 56 Personalomkostnader 60 12 Summa externa kostnader 477 504 296 504 504 504 504 946 Köp av verksamhet, internt 287 200 189 200 Summa interna kostnader 287 200 189 200 0 0 0 Totalt kostnader 764 704 485 704 504 504 504 7555 ÖVRIGA INSATSER Intäkter 31 Taxor och avgifter 10 20 35 Bidrag 248 100 60 60 60 36 Försäljning verksamheter 3 37 Ersättningar m m 62 62 Summa externa intäkter 261 62 120 62 60 60 60 Totalt intäkter 261 62 120 62 60 60 60 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 3 790 3 680 1 613 3 842 1 030 1 030 1 030 Summa externa kostnader 3 790 3 680 1 613 3 842 1 030 1 030 1 030 Totalt kostnader 3 790 3 680 1 613 3 842 1 030 1 030 1 030 7560 ÄLDREOMSORG Intäkter 31 Taxor och avgifter 73 60 18 60 35 Bidrag 70 47 60 60 60 Summa externa intäkter 143 60 65 60 60 60 60 Totalt intäkter 143 60 65 60 60 60 60 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 1 168 1 060 962 1 060 1 200 1 200 1 200 Summa externa kostnader 1 168 1 060 962 1 060 1 200 1 200 1 200 Totalt kostnader 1 168 1 060 962 1 060 1 200 1 200 1 200 2010-12-07 10
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7561 FÄRDTJÄNST Intäkter 30 Försäljningsmedel 25 31 Taxor och avgifter 27 27 27 27 27 37 Ersättningar m m 50 37 Summa externa intäkter 75 27 37 27 27 27 27 Totalt intäkter 75 27 37 27 27 27 27 Kostnader 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 2 70 Transporter, resor och logi 2 157 1 740 1 128 1 775 1 900 1 940 1 980 Summa externa kostnader 2 159 1 740 1 128 1 775 1 900 1 940 1 980 Totalt kostnader 2 159 1 740 1 128 1 775 1 900 1 940 1 980 7562 KONTAKTPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader 54 61 32 63 62 64 65 55 Kostnadersättningar 79 50 45 50 50 50 50 56 Personalomkostnader 22 24 13 25 24 25 26 Summa externa kostnader 155 135 90 138 136 139 141 Totalt kostnader 155 135 90 138 136 139 141 7563 HEMVÅRDSBIDRAG Kostnader 45 Bidrag och transfereringar 72 72 42 72 72 72 72 Summa externa kostnader 72 72 42 72 72 72 72 Totalt kostnader 72 72 42 72 72 72 72 2010-12-07 11
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 HANDIKAPPOMSORG 7611 HANDIKAPPOMSORGSLEDNING Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 3 46 Entreprenader och köp av verksamhet 100 300 600 50 Personalkostnader 979 1 122 554 1 156 1 319 1 352 1 388 51 Personalkostnader ej arb tid 87 72 55 Kostnadersättningar 3 2 2 2 2 2 56 Personalomkostnader 435 450 253 452 515 528 543 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 63 5 10 5 15 15 15 64 Förbrukningsmaterial 4 3 644 Livsmedel 2 3 67 Datatjänster och div tjänster 7 8 68 Post, tele- och datakommunikation 9 7 1 7 7 7 7 70 Transporter, resor och logi 4 5 5 5 5 5 72 Annonser, reklam och information 1 Summa externa kostnader 1 597 1 591 904 1 627 1 963 2 209 2 560 86 Intern ränta 1 1 1 1 87 Avskrivningar 8 8 4 8 9644 Livsmedel, internt 1 2 Summa interna kostnader 10 9 7 9 0 0 0 Totalt kostnader 1 607 1 600 911 1 636 1 963 2 209 2 560 7612 GRUPPBOSTAD, STORGATAN Intäkter 936 Intern försäljning av verksamheter 200 150 200 Summa interna intäkter 0 200 150 200 0 0 0 Totalt intäkter 0 200 150 200 0 0 0 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 8 8 8 8 8 46 Entreprenader och köp av verksamhet 22 50 Personalkostnader 2 404 1 113 2 490 2 389 2 449 2 515 51 Personalkostnader ej arb tid 103 56 Personalomkostnader 965 489 973 934 957 983 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 13 13 13 13 13 64 Förbrukningsmaterial 18 11 18 18 18 18 644 Livsmedel 5 4 5 5 5 5 68 Post, tele- och datakommunikation 7 1 7 7 7 7 Summa externa kostnader 0 3 420 1 743 3 514 3 374 3 457 3 549 946 Köp av verksamhet, internt 1 6 1 Summa interna kostnader 0 1 6 1 0 0 0 Totalt kostnader 0 3 421 1 749 3 515 3 374 3 457 3 549 2010-12-07 12
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7613 GRUPPBOSTAD, FABRIKSGATAN Intäkter 936 Intern försäljning av verksamheter 287 Summa interna intäkter 287 0 0 0 0 0 0 Totalt intäkter 287 0 0 0 0 0 0 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 8 8 8 8 8 50 Personalkostnader 4 253 2 532 1 294 2 623 2 240 2 296 2 358 51 Personalkostnader ej arb tid 462 125 55 Kostnadersättningar 4 1 56 Personalomkostnader 1 920 1 017 571 1 025 875 897 922 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 9 13 13 13 13 13 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 1 64 Förbrukningsmaterial 46 18 26 18 18 18 118 644 Livsmedel 12 5 2 5 5 5 5 66 Reparation och underhåll 5 1 67 Datatjänster och div tjänster 5 68 Post, tele- och datakommunikation 10 7 4 7 7 7 7 Summa externa kostnader 6 727 3 600 2 024 3 699 3 166 3 244 3 431 86 Intern ränta 2 1 1 1 87 Avskrivningar 20 4 2 4 946 Köp av verksamhet, internt 14 9644 Livsmedel, internt 3 2 967 Div tjänster, internt 3 1 1 973 Interna försäkringskostnader 1 Summa interna kostnader 43 6 5 6 0 0 0 Totalt kostnader 6 770 3 606 2 029 3 705 3 166 3 244 3 431 2010-12-07 13
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7614 DAGCENTER Intäkter 30 Försäljningsmedel 69 15 21 15 15 15 15 31 Taxor och avgifter 10 50 8 50 20 20 20 35 Bidrag 228 138 36 Försäljning verksamheter 103 120 61 120 120 120 120 39 Övriga intäkter 14 5 Summa externa intäkter 424 185 233 185 155 155 155 930 Försäljningsmedel, internt 8 936 Intern försäljning av verksamheter 2 1 Summa interna intäkter 10 0 1 0 0 0 0 Totalt intäkter 434 185 234 185 155 155 155 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 5 45 Bidrag och transfereringar 143 150 77 150 200 200 200 46 Entreprenader och köp av verksamhet 128 120 56 120 120 120 120 50 Personalkostnader 1 577 1 783 980 1 836 2 115 2 168 2 226 51 Personalkostnader ej arb tid 213 157 55 Kostnadsersättningar 1 56 Personalomkostnader 730 716 457 718 827 847 870 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 24 10 9 10 10 10 10 601 Lokal- och markhyror 394 400 229 410 400 410 420 605 Fastighetsservice 2 1 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 123 130 85 130 130 130 130 62 Bränsle och energi 122 100 74 100 120 120 120 64 Förbrukningsmaterial 50 70 47 70 100 100 100 644 Livsmedel 13 35 4 35 35 35 35 65 Kontors- och datamaterial 10 2 10 10 10 10 66 Reparation och underhåll 17 20 31 20 20 20 20 67 Datatjänster och div tjänster 6 5 68 Post, tele- och datakommunikation 18 15 6 15 15 15 15 70 Transporter, resor och logi 8 1 Summa externa kostnader 3 574 3 559 2 221 3 624 4 102 4 185 4 276 86 Intern ränta 10 7 4 7 87 Avskrivningar 26 23 14 23 9644 Livsmedel, internt 83 24 967 Div tjänster, internt 1 1 973 Interna försäkringskostnader 7 7 4 7 976 Div avgifter och skatter, internt 5 12 8 12 Summa interna kostnader 131 50 54 50 0 0 0 Totalt kostnader 3 705 3 609 2 275 3 674 4 102 4 185 4 276 2010-12-07 14
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7616 KORTTIDSVISTELSE OCH KORTTIDSTILLSYN BARN/UNGDOM Intäkter 31 Taxor och avgifter 24 Summa externa intäkter 0 0 24 0 0 0 0 931 Interna taxor och avgifter 39 Summa interna intäkter 0 0 39 0 0 0 0 Totalt intäkter 0 0 63 0 0 0 0 Kostnader 46 Entreprenader och köp av verksamhet 2 50 Personalkostnader 109 199 196 205 770 789 811 51 Personalkostnader ej arb tid 11 14 56 Personalomkostnader 49 80 85 80 301 308 317 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 2 601 Lokal- och markhyror 27 60 61 62 62 Bränsle och energi 2 5 5 5 64 Förbrukningsmaterial 10 20 17 20 20 20 20 644 Livsmedel 1 67 Datatjänster och div tjänster 3 Summa externa kostnader 179 299 349 305 1 156 1 183 1 215 946 Köp av verksamhet, internt 1 1 Summa interna kostnader 1 0 1 0 0 0 0 Totalt kostnader 180 299 350 305 1 156 1 183 1 215 7618 LEDSAGARSERVICE / LSS Kostnader 50 Personalkostnader 123 149 85 153 186 191 196 51 Personalkostnader ej arb tid 13 18 55 Kostnadersättningar 9 22 6 22 22 22 22 56 Personalomkostnader 55 60 41 60 73 75 77 70 Transporter, resor och logi 4 Summa externa kostnader 204 231 150 235 281 288 295 Totalt kostnader 204 231 150 235 281 288 295 7619 AVLÖSARSERVICE Kostnader 50 Personalkostnader 114 144 81 148 146 149 154 51 Personalkostnader ej arb tid 10 12 56 Personalomkostnader 50 58 37 58 57 58 60 Summa externa kostnader 174 202 130 206 203 207 214 Totalt kostnader 174 202 130 206 203 207 214 2010-12-07 15
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7620 SOCIALPSYKIATRI, GRUPPBOENDE Intäkter 30 Försäljningsmedel 3 1 34 Hyror och arrenden 33 60 35 61 61 62 63 35 Bidrag 162 36 Försäljning verksamheter 136 80 63 80 80 80 80 Summa externa intäkter 334 140 99 141 141 142 143 Totalt intäkter 334 140 99 141 141 142 143 Kostnader 41 Anläggnings- och underhållsmaterial 19 45 Bidrag och transfereringar 10 6 46 Entreprenader och köp av verksamhet 7 50 Personalkostnader 1 916 1 853 1 135 1 916 2 362 2 421 2 486 51 Personalkostnader ej arb tid 204 124 55 Kostnadersättningar 1 3 56 Personalomkostnader 866 744 507 749 923 946 972 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 9 5 5 5 5 5 601 Lokal- och markhyror 189 180 125 185 245 250 255 605 Fastighetsservice 5 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 23 30 25 30 35 35 35 62 Bränsle och energi 7 20 3 20 10 10 10 64 Förbrukningsmaterial 15 7 18 7 20 20 20 644 Livsmedel 5 80 1 80 80 80 80 65 Kontors- och datamaterial 9 66 Reparation och underhåll 6 67 Datatjänster och div tjänster 3 6 10 10 10 68 Post, tele- och datakommunikation 4 2 14 2 4 4 4 Summa externa kostnader 3 289 2 921 1 976 2 994 3 694 3 781 3 877 86 Intern ränta 2 2 1 2 87 Avskrivningar 7 7 4 7 964 Förbrukningsmaterial, internt 1 9644 Livsmedel, internt 102 41 967 Div tjänster, internt 1 1 1 973 Interna försäkringskostnader 3 4 4 976 Div avgifter och skatter, internt 2 2 2 Summa interna kostnader 118 16 46 16 0 0 0 Totalt kostnader 3 407 2 937 2 022 3 010 3 694 3 781 3 877 2010-12-07 16
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7621 SOCIALPSYKIATRI, DAGVERKSAMHET Intäkter 35 Bidrag 86 Summa externa intäkter 0 0 86 0 0 0 0 Totalt intäkter 0 0 86 0 0 0 0 Kostnader 50 Personalkostnader 430 250 443 439 450 462 51 Personalkostnader ej arb tid 42 55 Kostnadersättningar 2 56 Personalomkostnader 173 118 173 172 176 181 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 2 6 2 2 2 2 601 Lokal- och markhyror 18 60 61 62 64 Förbrukningsmaterial 6 2 6 6 6 6 65 Kontors- och datamaterial 3 3 3 3 3 68 Post, tele- och datakommunikation 2 12 2 2 2 2 70 Transporter, resor och logi 7 Summa externa kostnader 0 616 457 629 684 700 718 9644 Livsmedel, internt 1 1 1 973 Interna försäkringskostnader 2 976 Div avgifter och skatter, internt 1 Summa interna kostnader 0 1 4 1 0 0 0 Totalt kostnader 0 617 461 630 684 700 718 7630 PERSONLIG ASSISTANS Intäkter 35 Bidrag 19 258 21 620 12 028 22 050 21 270 21 695 22 130 Summa externa intäkter 19 258 21 620 12 028 22 050 21 270 21 695 22 130 Totalt intäkter 19 258 21 620 12 028 22 050 21 270 21 695 22 130 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 1 46 Entreprenader och köp av verksamhet 402 500 756 515 4 170 4 250 4 330 47 Konsulttjänster 62 10 50 Personalkostnader 11 211 14 240 6 740 14 667 12 245 12 551 12 890 51 Personalkostnader ej arb tid 1 287 991 55 Kostnadersättningar 32 80 37 80 80 80 80 56 Personalomkostnader 5 114 5 717 3 114 5 732 4 785 4 905 5 037 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 16 28 11 28 28 28 28 64 Förbrukningsmaterial 8 5 644 Livsmedel 2 2 70 Transporter, resor och logi 20 1 20 20 20 20 76 Div avgifter och skatter 7 652 7 860 4 726 8 020 8 320 8 490 8 660 85 Finansiella kostnader 2 Summa externa kostnader 25 789 28 445 16 393 29 062 29 648 30 324 31 045 964 Förbrukningsmaterial, internt 1 976 Div avgifter och skatter, internt 23 13 Summa interna kostnader 24 0 13 0 0 0 0 Totalt kostnader 25 813 28 445 16 406 29 062 29 648 30 324 31 045 Netto -6 555-6 825-4 378-7 012-8 378-8 629-8 915 2010-12-07 17
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 ÄLDREOMSORG 7714 HUMLEGÅRDEN DEMENSAVD Intäkter 30 Försäljningsmedel 11 4 31 Taxor och avgifter 172 195 99 200 160 160 160 34 Hyror och arrenden 1 869 2 040 1 116 2 080 2 000 2 040 2 080 Summa externa intäkter 2 052 2 235 1 219 2 280 2 160 2 200 2 240 Totalt intäkter 2 052 2 235 1 219 2 280 2 160 2 200 2 240 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 12 12 12 12 12 46 Entreprenader och köp av verksamhet 16 50 Personalkostnader 8 520 10 001 4 976 10 365 10 304 10 570 10 858 51 Personalkostnader ej arb tid 1 135 673 55 Kostnadsersättningar 3 56 Personalomkostnader 3 942 4 015 2 272 4 051 4 027 4 131 4 244 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 5 44 2 44 44 44 44 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 1 64 Förbrukningsmaterial 94 29 74 29 29 29 29 644 Livsmedel 3 2 65 Kontors- och datamaterial 4 66 Reparation och underhåll 3 67 Datatjänster och div tjänster 2 1 68 Post, tele- och datakommunikation 3 8 70 Transporter, resor och logi 4 73 Försäkringar och riskkostnader 9 12 Summa externa kostnader 13 740 14 101 8 024 14 501 14 416 14 786 15 187 86 Intern ränta 18 26 15 26 87 Avskrivningar 180 193 104 193 946 Köp av verksamhet, internt 338 964 Förbrukningsmaterial, internt 1 3 9644 Livsmedel, internt 1 6 967 Div tjänster, internt 1 1 973 Interna försäkringskostnader 3 Summa interna kostnader 541 220 128 220 0 0 0 Totalt kostnader 14 281 14 321 8 152 14 721 14 416 14 786 15 187 2010-12-07 18
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7716 ÄLDREOMSORGSLEDNING Intäkter 35 Bidrag 110 600 350 200 Summa externa intäkter 110 0 0 0 600 350 200 Totalt intäkter 110 0 0 0 600 350 200 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 9 46 Entreprenader och köp av verksamhet 1 150 153 157 50 Personalkostnader 2 370 2 821 1 382 2 906 2 714 2 782 2 857 51 Personalkostnader ej arb tid 229 235 55 Kostnadersättningar 2 4 4 4 4 4 56 Personalomkostnader 1 062 1 133 651 1 136 1 061 1 087 1 116 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 83 25 11 25 25 25 25 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 13 64 Förbrukningsmaterial 12 9 644 Livsmedel 1 2 65 Kontors- och datamaterial 44 67 Datatjänster och div tjänster 147 68 68 Post, tele- och datakommunikation 12 7 70 Transporter, resor och logi 1 10 10 10 10 10 72 Annonser, reklam och information 6 2 Summa externa kostnader 3 992 3 993 2 367 4 081 3 964 4 061 4 169 86 Intern ränta 7 87 Avskrivningar 29 1 2 1 9644 Livsmedel, internt 5 1 965 Kontors- och datamaterial 1 1 Summa interna kostnader 42 1 4 1 0 0 0 Totalt kostnader 4 034 3 994 2 371 4 082 3 964 4 061 4 169 2010-12-07 19
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7718 NORDANGÅRD Intäkter 30 Försäljningsmedel 7 1 31 Taxor och avgifter 27 65 9 65 25 25 25 34 Hyror och arrenden 1 500 1 620 921 1 650 1 600 1 630 1 660 Summa externa intäkter 1 534 1 685 931 1 715 1 625 1 655 1 685 Totalt intäkter 1 534 1 685 931 1 715 1 625 1 655 1 685 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 3 8 8 8 8 8 41 Anläggnings- och underhållsmaterial 4 50 Personalkostnader 3 804 4 617 2 372 4 874 4 847 5 157 5 297 51 Personalkostnader ej arb tid 586 350 56 Personalomkostnader 1 791 1 854 1 095 1 905 1 894 2 015 2 070 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 1 24 24 24 24 24 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 13 64 Förbrukningsmaterial 49 16 20 16 16 16 16 644 Livsmedel 5 1 66 Reparation och underhåll 3 67 Datatjänster och div tjänster 2 1 68 Post, tele- och datakommunikation 1 70 Transporter, resor och logi 2 Summa externa kostnader 6 264 6 519 3 839 6 827 6 789 7 220 7 415 86 Intern ränta 11 9 5 9 87 Avskrivningar 37 38 28 38 964 Förbrukningsmaterial, internt 3 9644 Livsmedel, internt 1 1 1 973 Interna försäkringskostnader 2 Summa interna kostnader 51 48 36 48 0 0 0 Totalt kostnader 6 315 6 567 3 875 6 875 6 789 7 220 7 415 7730 ÄLDREOMSORGEN, GEMENSAMT Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 2 40 40 40 40 40 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 6 3 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 7 60 31 60 60 60 60 64 Förbrukningsmaterial 1 565 1 410 702 1 410 2 300 2300 2300 644 Livsmedel 1 1 65 Kontors- och datamaterial 38 90 56 90 90 90 90 66 Reparation och underhåll 13 67 Datatjänster och div tjänster 18 140 35 140 140 140 140 68 Post, tele- och datakommunikation 105 100 175 100 240 240 240 70 Transporter, resor och logi 2 Summa externa kostnader 1 742 1 840 1 018 1 840 2 870 2 870 2 870 87 Avskrivningar 4 9644 Livsmedel, internt 1 2 965 kontorsmaterial internt 1 967 Div tjänster, internt 1 Summa interna kostnader 3 0 6 0 0 0 0 Totalt kostnader 1 745 1 840 1 024 1 840 2 870 2 870 2 870 2010-12-07 20
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7740 RESURS, ÄLDREOMSORGEN Kostnader 50 Personalkostnader 278 2 286 572 586 602 56 Personalomkostnader 112 1 112 223 229 235 Summa externa kostnader 0 390 3 398 795 815 837 Totalt kostnader 0 390 3 398 795 815 837 7741 HUMLEGÅRDEN DEMENSAVD NATT Kostnader 50 Personalkostnader 2 532 1 421 1 013 1 475 1 463 1 499 1 540 51 Personalkostnader ej arb tid 320 102 56 Personalomkostnader 1 164 571 448 577 572 586 602 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 4 7 7 7 7 7 64 Förbrukningsmaterial 6 4 4 4 4 4 68 Post, tele- och datakommunikation 1 Summa externa kostnader 4 026 2 003 1 564 2 063 2 046 2 096 2 153 Totalt kostnader 4 026 2 003 1 564 2 063 2 046 2 096 2 153 7742 NORDANGÅRD NATT Kostnader 50 Personalkostnader 729 278 756 1 500 1 538 1 579 51 Personalkostnader ej arb tid 48 56 Personalomkostnader 293 131 296 586 601 617 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 4 2 4 8 8 8 64 Förbrukningsmaterial 2 2 4 4 4 Summa externa kostnader 0 1 028 459 1 058 2 098 2 151 2 208 Totalt kostnader 0 1 028 459 1 058 2 098 2 151 2 208 2010-12-07 21
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7751 HUMLEGÅRDEN SOMATISK AVD Intäkter 30 Försäljningsmedel 2 3 31 Taxor och avgifter 118 110 57 110 130 130 130 34 Hyror och arrenden 1 314 1 065 650 1 085 1 445 1 470 1 500 Summa externa intäkter 1 434 1 175 710 1 195 1 575 1 600 1 630 Totalt intäkter 1 434 1 175 710 1 195 1 575 1 600 1 630 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 10 8 8 10 10 10 41 Anläggnings- och underhållsmaterial 50 Personalkostnader 5 017 4 050 2 354 4 278 5 670 6 036 5 985 51 Personalkostnader ej arb tid 621 330 55 Kostnadsersättningar 1 1 56 Personalomkostnader 2 304 1 626 1 078 1 672 2 216 2 359 2 339 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 24 24 30 30 30 64 Förbrukningsmaterial 60 16 9 16 20 20 20 644 Livsmedel 6 2 65 Kontors- och datamaterial 1 2 66 Reparation och underhåll 5 67 Datatjänster och div tjänster 2 16 68 Post, tele- och datakommunikation 1 70 Transporter, resor och logi 4 73 Försäkringar och riskkostnader 6 Summa externa kostnader 8 038 5 724 3 792 5 998 7 946 8 455 8 384 86 Intern ränta 29 19 11 19 87 Avskrivningar 154 127 74 127 946 Köp av verksamhet, internt 565 964 Förbrukningsmaterial, internt 1 9644 Livsmedel, internt 3 3 Summa interna kostnader 751 146 89 146 0 0 0 Totalt kostnader 8 789 5 870 3 881 6 144 7 946 8 455 8 384 7752 HUMLEGÅRDEN SOMATIK, NATT Kostnader 50 Personalkostnader 1 234 1 531 792 1 588 1 575 1 614 1 658 51 Personalkostnader ej arb tid 138 84 56 Personalomkostnader 560 615 352 621 615 631 648 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 4 7 7 7 7 7 64 Förbrukningsmaterial 3 5 5 5 5 5 5 Summa externa kostnader 1 939 2 158 1 233 2 221 2 202 2 257 2 318 Totalt kostnader 1 939 2 158 1 233 2 221 2 202 2 257 2 318 2010-12-07 22
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7760 SJUKVÅRD Intäkter 35 Bidrag 82 37 Ersättningar m m 7 Summa externa intäkter 89 0 0 0 0 0 0 Totalt intäkter 89 0 0 0 0 0 0 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 32 4 4 4 4 4 46 Entreprenader och köp av verksamhet 15 15 15 47 Konsulttjänster 323 108 50 Personalkostnader 3 050 3 786 2 022 4 248 4 107 4 291 4 407 51 Personalkostnader ej arb tid 445 272 55 Kostnadersättningar 1 2 56 Personalomkostnader 1 432 1 520 924 1 660 1 605 1 677 1 722 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 21 50 14 50 50 50 50 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 8 1 64 Förbrukningsmaterial 124 8 9 8 8 8 8 644 Livsmedel 2 66 Reparation och underhåll 1 67 Datatjänster och div tjänster 49 68 Post, tele- och datakommunikation 16 2 70 Transporter, resor och logi 2 72 Annonser, reklam och information 1 Summa externa kostnader 5 505 5 368 3 356 5 970 5 789 6 045 6 206 Totalt kostnader 5 505 5 368 3 356 5 970 5 789 6 045 6 206 7781 BETALNINGSANSVAR Kostnader 76 Div avgifter och skatter 8 75 Summa externa kostnader 0 0 8 75 0 0 0 Totalt kostnader 0 0 8 75 0 0 0 7790 RESURSPERSONER Kostnader 50 Personalkostnader 126 129 132 56 Personalomkostnader 49 50 52 Summa externa kostnader 0 0 0 0 175 179 184 Totalt kostnader 0 0 0 0 175 179 184 2010-12-07 23
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7800 HEMTJÄNST Intäkter 31 Taxor och avgifter 1 271 1 270 1 295 1 350 1 350 1 350 Summa externa intäkter 1 271 1 270 0 1 295 1 350 1 350 1 350 931 Interna taxor och avgifter 9 Summa interna intäkter 9 0 0 0 0 0 0 Totalt intäkter 1 280 1 270 0 1 295 1 350 1 350 1 350 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 6 17 6 6 6 6 47 Konsulttjänster 26 48 Ersättningar 2 50 Personalkostnader 9 775 11 240 5 888 13 053 11 806 12 433 13 110 51 Personalkostnader ej arb tid 1 267 810 55 Kostnadersättningar 39 40 21 40 40 40 42 56 Personalomkostnader 4 510 4 513 2 695 5 101 4 613 4 859 5 123 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 8 50 50 50 50 50 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 481 400 270 400 346 346 346 62 Bränsle och energi 287 300 174 305 265 270 275 64 Förbrukningsmaterial 381 238 197 238 238 238 238 644 Livsmedel 5 3 65 Kontors- och datamaterial 1 3 66 Reparation och underhåll 32 92 8 92 80 80 80 67 Datatjänster och div tjänster 94 90 58 90 90 90 90 68 Post, tele- och datakommunikation 57 49 27 49 49 49 49 73 Försäkringar och riskkostnader 3 85 Finansiella kostnader 2 Summa externa kostnader 16 970 17 018 10 171 19 424 17 583 18 461 19 409 86 Intern ränta 7 3 2 3 87 Avskrivningar 43 38 22 38 9644 Livsmedel, internt 1 973 Interna försäkringskostnader 40 50 29 50 976 Div avgifter och skatter, internt 29 20 12 20 Summa interna kostnader 120 111 65 111 0 0 0 Totalt kostnader 17 090 17 129 10 236 19 535 17 583 18 461 19 409 7806 TRYGGHETSLARM Intäkter 31 Taxor och avgifter 234 240 123 240 240 240 240 Summa externa intäkter 234 240 123 240 240 240 240 Totalt intäkter 234 240 123 240 240 240 240 Kostnader 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 229 350 69 350 350 350 350 68 Post, tele- och datakommunikation 69 10 5 10 10 10 10 75 Kravkostnader 2 Summa externa kostnader 300 360 74 360 360 360 360 Totalt kostnader 300 360 74 360 360 360 360 2010-12-07 24
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7816 NATTPATRULLEN Intäkter 931 Interna taxor och avgifter 14 7 Summa interna intäkter 14 0 7 0 0 0 0 Totalt intäkter 14 0 7 0 0 0 0 Kostnader 50 Personalkostnader 1 829 1 349 796 1 399 1 387 1 422 1 461 51 Personalkostnader ej arb tid 195 75 55 Kostnadersättningar 5 5 5 5 5 56 Personalomkostnader 826 541 351 547 542 556 571 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 4 7 7 7 7 7 64 Förbrukningsmaterial 6 4 4 4 4 4 4 66 Reparation och underhåll 2 68 Post, tele- och datakommunikation 1 2 Summa externa kostnader 2 861 1 906 1 230 1 962 1 945 1 994 2 048 Totalt kostnader 2 861 1 906 1 230 1 962 1 945 1 994 2 048 7822 DAGVÅRD Intäkter 30 Försäljningsmedel 2 31 Taxor och avgifter 1 36 Försäljning verksamheter 5 Summa externa intäkter 8 0 0 0 0 0 0 Totalt intäkter 8 0 0 0 0 0 0 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 3 3 3 3 3 50 Personalkostnader 705 808 392 1 055 847 868 892 51 Personalkostnader ej arb tid 110 70 56 Personalomkostnader 333 324 186 412 331 339 348 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 4 20 1 20 20 20 20 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 52 52 52 62 Bränsle och energi 40 42 44 64 Förbrukningsmaterial 32 48 10 48 48 48 48 644 Livsmedel 2 1 65 Kontors- och datamaterial 1 66 Reparation och underhåll 12 12 12 67 Datatjänster och div tjänster 1 68 Post, tele- och datakommunikation 3 1 70 Transporter, resor och logi 3 Summa externa kostnader 1 194 1 203 661 1 538 1 353 1 384 1 419 86 Intern ränta 11 6 4 6 87 Avskrivningar 27 22 13 22 9644 Livsmedel, internt 1 Summa interna kostnader 39 28 17 28 0 0 0 Totalt kostnader 1 233 1 231 678 1 566 1 353 1 384 1 419 2010-12-07 25
DRIFTBUDGET 2011 BOKSLUT BUDGET BOKSLUT PLAN FÖRSLAG FÖRSLAG FÖRSLAG 2009 2010 2010-07-31 2011 2011 2012 2013 7823 TEKNISKA HJÄLPMEDEL Intäkter 31 Taxor och avgifter 33 50 13 50 30 30 30 Summa externa intäkter 33 50 13 50 30 30 30 Totalt intäkter 33 50 13 50 30 30 30 Kostnader 40 Inköp anläggningstillgångar 108 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 1 61 Hyra / leasing anläggningstillgångar 95 64 Förbrukningsmaterial 1 352 1 745 846 1 750 1 750 1 755 1 760 66 Reparation och underhåll 44 4 67 Datatjänster och div tjänster 2 Summa externa kostnader 1 504 1 745 948 1 750 1 750 1 755 1 760 Totalt kostnader 1 504 1 745 948 1 750 1 750 1 755 1 760 7825 ÄLDREREHABTEAM Intäkter 35 Bidrag 1 152 1 186 654 500 500 Summa externa intäkter 1 152 1 186 654 500 500 0 0 Totalt intäkter 1 152 1 186 654 500 500 0 0 Kostnader 50 Personalkostnader 707 830 403 855 844 865 888 51 Personalkostnader ej arb tid 100 61 55 Kostnadsersättningar 1 56 Personalomkostnader 330 333 187 334 330 338 347 58 Utbildning och personalsoc. kostnader 5 10 10 10 10 10 64 Förbrukningsmaterial 6 10 1 10 10 10 10 68 Post, tele- och datakommunikation 2 Summa externa kostnader 1 151 1 183 652 1 209 1 194 1 223 1 255 87 Avskrivningar 1 2 2 2 Summa interna kostnader 1 2 2 2 0 0 0 Totalt kostnader 1 152 1 185 654 1 211 1 194 1 223 1 255 2010-12-07 26