PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Utses att justera Johny Lantto Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-13 Underskrifter Sekreterare Ordförande.. Jessica Wikström.. Anna Kumpula Kostet Justerare... Johny Lantto Paragrafer 6 11 Organ 2015-04-08 Datum för anslags uppsättande 2015-04-17 Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott Kommunkansliet Underskrift... Jessica Wikström Datum för anslags nedtagande 2015-05-09
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(11) Ärenden 6 Budgetuppföljning och analys 7 Ansökan om bidrag Bris region nord 8 Avgifter hemsjukvård 9 Förändring av anställning av anhörigvårdare 10 Riktlinjer biståndsbedömning 11 Byte av sammanträdesdatum
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(11) 6 SOC.2015.34 700 Budgetuppföljning och analys 2015-01-01 2015-02-28 Avvik Föreg. Utfall Budget budget utfall Avvikelse Politisk verksamhet 31 52 21 24-7 Gemensam administration 881 1 300 419 638-243 Individ- och familjeomsorg 2 319 2 624 305 2 541 222 Funktionsnedsättning 6 601 5 149-1 452 5 044-1 557 Hemtjänst 6 397 5 997-400 6 084-313 Äldreboende 14 171 14 374 203 14 683 512 Delsumma: 30 400 29 496-904 29 014-1 386 EKB 2 076 0-2 076 111-1 965 32 476 29 496-2 980 29 125-3 351 2015 2014 Utfall jan - feb 30 400 29 014 Löneökning 2 mån -812 29 588 29 014-574 Kommentarer Socialnämnden visar ett negativt resultat på 3,0 mkr mot budget efter 2 månader. Tar man hänsyn till EKB så är avvikelsen -0,9 mkr mot budget. EKB visar ett negativt resultat på -2,0 mkr som beror på eftersläpningar av eftersök från migrationsverket som görs efter varje kvartal enligt Migrationsverkets reglemente. Tar man hänsyn till löneökning från 2014 i utfall 2015, ca 0,8 mkr, är avvikelsen mot föregående år -0,6 mkr. Gemensam administration Gemensam administration visar ett överskott med 0,4 mkr. Det finns en engångsintäkt från Socialstyrelsen bokförd på socialkontor under perioden med 0,3 mkr. Inför 2015 års budget gjordes en omfördelning av budgeten inom förvaltningen med 1,1 mkr för att möjliggöra införande av en bemanningsenhet. I bemanningsenheten kommer 2.0 årsarbetare att arbeta. Bemanningsenheten visar ett överskott med 0,1 mkr efter 2 månader vilket beror på att i dagsläget finns bara en årsarbetare på enheten.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(11) Individ- och myndighet Individ- och myndighet visar ett överskott med 0,3 mkr mot budget. Det finns ett överskott på Integrationen med 526 tkr. Det kommer att plana ut under året. En stor del av intäkterna kommer i början på året, medan däremot en stor del av kostnaderna kommer i slutet på året. Det finns ett underskott på Myndighetsgruppen med 145 tkr mot budget. Det beror på en hög arbetsbelastning. Funktionsnedsättning Verksamheten funktionsnedsättning visar ett underskott med -1,5 mkr. Verksamheten väntar in intäkter med 0,5 mkr från Försäkringskassan som inte är bokförd under perioden. Underskottet blir då -1,0 mkr mot budget. Serviceboende visar ett underskott med 0,3 mkr, beror på 6 nya brukare. Assistansen visar ett underskott med 0,6 mkr som beror på en engångskostnad från Försäkringskassan med 146 tkr och 5 ej finansierade assistanser med 456 tkr. Jourersättningen kostar ca 42 tkr/månad, dvs. 82 tkr för årets två första månader, och finns i personalkostnaderna för Serviceboendet och personlig assistans. Äldreomsorg I januari var avvikelsen mot budget 677 tkr. I februari var avvikelsen mot budget +485 tkr. Ackumulerad avvikelse jan feb 2015: -192 tkr. Stängningen av Gläntan bidrar med + 395 tkr. Objekt som har proportionellt störst avvikelse och förbrukat 2 % av fördelning av budget Objekt Budget Avvik. Förklaring Förbr. Tkr HT Pajala C -2 % - 84 tkr Timlön, Ob-tillägg, SAG. Hög frånvaro i december. Anhörigvård -4 % -28 tkr Försenade timrapporter kom in i december. HT Junos-o -3 % 250 tkr Budgeten täcker inte behovet av stora insatser, utan dessa förstärks av timvikarier. 5 brukare har omfattande insatser motsvarande 7 årsarbetare. Kostnad för en årsplats på äbo motsvarar en 1 åa. Medelvärdet för en hemtjänstbrukare ligger normalt under 0,3 åa. De stora
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(11) HSLenheten insatserna motsvarar alltså en utökning på 5,5 årsarbetare, dvs. ca 200 tkr per månad. -2 % -113 tkr Timlön, Ob-tillägg, SAG. Hög frånvaro i december. Tekniska hjälpmedel har en avvikelse på - 62 tkr, dvs. för låg budget. Gränsen mellan HSL-enheten och hemsjukvården är inte knivskarp. En del av vikariebehovet hör egentligen till hemsjukvården Älvbacka -2 % -197 tkr Timlön, Ob-tillägg, SAG. Hög frånvaro i december. Februari månad gick jämnt upp. Lyckan -9 % -431 tkr Timlön, Ob-tillägg, SAG. Budgeten täcker inte behovet av förstärkning dygnet runt (3 åa) p.g.a. flera oroliga brukare med demenssjukdom. Incidenter med våld mot andra brukare och personal. Asphemmet -2 % -45 tkr Timlön, Ob-tillägg, SAG. Hög frånvaro i december. Februari månad gick jämnt upp. De övriga objekten De övriga objekten (Gläntan oräknat) avviker med -1 % +6% från fördelningen av årsbudget, dvs. är nästan eller helt i balans med budget. Hemtjänst Äldreboende Gemensam vsh, HT Muoniodalen, HT Korpilombolo, HT Tärendö Gemensam vsh, Hemsjukvården, Ängsbacken, Björkkullen, Tallgården, Rönngården. Beslutsunderlag Kostnadsanpassning Individ och myndighet Beslut Socialnämndens arbetsutskott emotser återrapportering av påbörjade åtgärder samt en översyn av boendestruktur i tätorten.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11) 7 SOC 2015.100 706 Ansökan om bidrag till Bris region Nord Bris region Nord ansöker om 10 kronor per barn från Pajala kommun för år 2016. Totalt 11 300 kronor för kommunens 1130 barn. Beslutsunderlag Ansökan om bidrag Förslag till beslut Socialnämnden beviljar Bris region nord 4000 kronor i verksamhetsstöd.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(11) 8 SOC.2015.102 776 Avgifter hemsjukvård Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för hembesök, sjukvårdande behandling och hjälpmedel. Dessa avgifter har gällt under 2013 och fortfarande under 2014. Landstinget har nu genomfört en översyn av patientavgifterna inom hälsooch sjukvården. Beslut i landstinget fattas senast under december månad. Nya avgifter ska gälla från 1 maj 2015. Beslutsunderlag Förändrade avgifter inom den kommunaliserade hemsjukvården Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar nya avgifter inom den kommunaliserade hälsooch sjukvården. De nya avgifterna gäller från och med 2015-07-01.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(11) 9 SOC.2015.103 779 Förändring av anställning av anhörigvårdare Utgångspunkten för anställning av anhörigvårdare är att den enskilde ansökt om hjälp i hemmet, att biståndshandläggare gjort en utredning och tagit beslut om att det finns behov av hjälp i hemmet. Biståndshandläggare upprättar en arbetsplan och äldreomsorgschefen fattar beslut om insatsen ska utföras av anställd anhörigvårdare. Det har dock visat sig vara problematiskt att fullfölja ansvaret för arbetsmiljön samt för brukarens vård och omsorg. En anställd anhörigvårdare är oftast en nära anhörig till brukaren, vilket innebär (för) lite insyn för ansvariga inom äldreomsorgen. Brukare inom vanlig hemtjänst och äldreboende har en större personalgrupp runt sig, vilket ökar säkerheten både för brukare och för personal. Ett annat problem idag är att den enskilde uppfattar att man kan göra en ansökan om anhörigvård och anger i ansökan att han/hon vill att hjälpen i hemmet ska utföras av en anhörig. För några år sedan sågs anställning av anhörigvårdare som ett alternativ till hemtjänst, av både biståndshandläggare, verksamhet och brukare, men idag har vi inte samma syn på anhörigvård. Riktlinjerna för anhörigvård föreslås förändras så att de förtydligar att ev. anställning av anhörig är något som görs på verksamhetens initiativ. Nuvarande riktlinje, Beslut 2009-03-29 20 Anställning av anhörigvårdare görs i undantagsfall och endast om ordinarie hemtjänstpersonal inte kan utföra insatserna. Beslutet grundas på biståndshandläggarens utredning och förslag till beslut (enligt 4 kap 1 SoL). Beslutet fattas av enhetschefen. Anställningsformen är en PAN-anställning och visstid. Förslag till beslut Verkställande enhetschef har ansvar för att bemanna verksamheten så att den kan utföra beslutade insatser. Det innebär ibland att ordinarie personal behöver förstärkas. Förstärkningen görs vanligen genom att anställa timvikarier. Ibland kan en lämplig lösning vara att anställa en anhörig. Anställning av anhöriga görs i undantagsfall och endast om verkställande enhetschef bedömer att hela eller delar av insatsen inte kan utföras av ordinarie hemtjänstpersonal. Exempelvis vid personalbrist eller om
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(11) hemtjänstpersonalen behöver förstärkas vid vissa insatser eller vissa tider på dygnet. Att anställa en anhörig till brukaren innebär oftast att den anhöriga ska arbeta endast hos sin närstående anställningsformen är i dessa fall en PANanställning på visstid. Enhetschefen har ansvar för anställningen på samma sätt som för annan personal som utför insatser. Vem som utför insatserna är en arbetsgivarfråga och inte en insats som man kan ansöka om. Socialtjänstens insatser till anhöriga består av råd och stöd från anhörigsamordnaren. Anhöriga kan också få avlösning, som under vissa förutsättningar kan vara kostnadsfri..
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(11) 10 Riktlinjer biståndsbedömning Genomgång av riktlinjer för biståndsbedömning. Beslut Informationen till handlingarna.
PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(11) 11 Byte av sammanträdesdatum Socialnämnden föreslås flytta sammanträdesdatum från 3:e till 2:e juni. Förslag till beslut Socialnämnden sammanträder 2:a juni istället för 3:e juni.