Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap som kräver en spelrätt, 9-hålsmedlemskap och greenfeemedlemskap. I budgeten har vi inte räknat med någon ökning av medlemsantalet jämfört med 2014. Klubben har under några år gjort stora satsningar på banorna och på möjligheterna att utöva träningsspel. Åtgärder som lyft Laholms Golfklubb ytterligare en nivå. Vår anläggning har varit i ett mycket bra skick, vilket gjort att vi fått mycket beröm under 2014. Under 2014 har husbils-parkeringen iordningställts, kostnaden uppgick till 157.318 kr, banpersonalutrymme och ombyggnation verkstad beräknas slutföras till ca 900.000 kr. Arbete med bevattningsreparation samt en del orange tees har utförts på Vallen under hösten. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla anläggningen ytterligare så att den attraherar såväl medlemmar som gästande golfare. Som ett stöd för detta arbete har vi gjort en enkätundersökning bland medlemmarna under sensommaren 2014.Resultaten av alla svar har sammanställts och ligger till grund för de satsningar vi gör i budgeten 2015.Förslag från styrelsen är att parkeringen kommer att asfalteras. Klubbhusområdets förändring påbörjas i enlighet med tidigare framlagt förslag. Restaurangen renoveras för att göra den mer attraktiv för medlemmar och övriga gäster. På Vallen kommer vi att fortsätta förbättringsarbetet med att bygga om ett antal bunkrar, några bunkrar tas bort och fyra orange tee förbättras. Årsmötets beslut att bilda ett driftsbolag för banskötseln är nu genomfört och har inneburit en del merarbete under 2014 men även positivt till att moms återbetalats för bl.a ombyggnation av banpersonalutrymmen. Under 2015 räknar vi med att dra full nytta av detta arbete genom de kostnadsbesparingar vi gör på grund av momsavdragen. Golfspelet i Sverige är tyvärr inne i en svacka varför styrelsen resonerat att det är sannolikt att greefeeintäkterna kommer att minska under 2015. Även om vi höjt greenfeeavgifterna något under 2014 så har antalet gäster minskat. Detta innebär att medlemskollektivet får bära en större del av verksamheten än tidigare. Vår årsavgift ligger dock fortfarande bland de lägsta i närområdet och vi har dessutom tillgång till 27 fantastiskt fina golfhål. I budgetarbetet har vi sett över såväl klubbens intäkter som kostnader och försökt att väga dessa mot varandra. För att balansera budgeten föreslår styrelsen årsmötet en höjning av medlems-avgifterna för 2015. Höjningen utgår med 145 kr för 27-hålsmedlem senior och med halva höjningen för 9- hålsmedlem samt junior. GIT-avgiften höjs med 5 kr enligt beslut från SGF. Den nya strukturen med ett driftsbolag innebär att vi kommer inkludera alla avgifter till en medlems-avgift i klubben och en spelrättsavgift till driftsbolaget. Den totala höjningen blir 150 kr respektive 75 kr. Laholm november 2014 Styrelsen Investeringar (tkr) Maskiner 410 Inventarier och mindre maskiner 240 Byggnader o markanläggningar 1.450 Totala investeringar 2.100
INTÄKTER Centrala Årsavgifter 4 801 586 5 320 036 5 137 950 5 224 244 Skåp o bagplatser 16 990 17 000 17 184 13 500 Inträdesavgifter 43 500 15 000 91 734 14 000 Greenfee 1 683 784 1 600 000 1 617 000 1 600 000 Bidrag 65 000 65 000 95 570 80 000 Golfbilsuthyrning 89 210 80 000 82 000 75 000 Div övr intäkter 39 049 27 000 66 300 27 800 Årsavgift datautveckling 66 444 66 000 64 513 0 Uppdelning årsavgift 8 400 8 000 10 244 9 500 Summa intäkter 6 813 963 7 198 036 7 182 495 7 044 044 Byggnadskommittén Hyres o arrendeintäkter 10 711 49 000 113 791 78 000 Fördyrande renhållning 33 184 35 000 40 000 40 000 Försäkringsersättning 0 0 Summa intäkter 43 895 84 000 153 791 118 000 Bankommittén Utfört arbete m.m. 129 741 30 000 30 922 30 000 Summa intäkter 129 741 30 000 30 922 30 000 Tävlingskommittén Anmälningsavgifter 146 195 150 000 187 730 180 000 Minitour startavgifter 0 0 0 0 Herrgolfen 23 200 24 000 17 625 20 000 Övriga ersättningar 0 0 0 Summa intäkter 169 395 174 000 205 355 200 000 Elit- och junior-kommittén Träningsintäkter, träningsläger 65 894 72 000 62 850 62 000 Lotteriintäkter, bingointäkter 12 087 12 000 12 105 11 500 Bidrag 37 210 46 000 29 219 29 000 Kioskförsäljning 374 623 374 000 363 100 360 000 Div övr intäkter 7 587 1 000 0 0 Startavgifter 14 335 15 000 20 054 20 000 Summa intäkter 511 736 520 000 487 328 482 500 Damkommittén Startavgifter 44 730 40 000 44 730 40 000 PR-kommittén Annonsintäkter 13 850 14 000 6 000 5 000 Sponsor o reklamintäkter 378 500 396 000 331 500 340 000 Reklamobjekt uthyrning 0 0 Summa intäkter 392 350 410 000 337 500 345 000
KOSTNADER Centrala Löner+soc.avg-bidrag 974 343 968 000 956 200 993 000 Avgift datautveckling 76 979 77 000 66 200 67 000 Utbildning, miljöarbete 10 968 17 000 6 000 16 000 Scorekort o kontorsmaterial 26 589 25 000 41 000 35 000 Avgifter köpkort 15 000 17 000 17 000 16 000 Utgifter SGF 243 143 243 100 247 000 248 000 Hallands GDF 27 648 29 200 28 300 31 000 IT-tjänster 43 222 60 000 25 000 32 000 Telefon 20 399 22 000 18 000 15 000 Porto 15 331 17 000 17 000 15 000 Representation o medlemsvård 31 853 30 000 39 318 27 000 Serviceavtal 9 963 15 000 15 113 17 000 Banguide,regelböcker 24 177 24 000 16 426 21 000 Försäkringar 44 926 50 000 50 000 54 000 Korta inventarier 38 754 15 000 12 567 12 000 Övrigt 29 227 20 000 4 000 21 600 Larm o bevakning 5 181 4 000 2 400 3 000 1 637 703 1 633 300 1 561 524 1 623 600 Byggnadskommittén Löner o soc.avgifter 159 741 186 400 191 820 196 000 Rep. o underhåll fastighet 48 790 60 000 110 000 50 000 Elkostnad 185 547 190 000 160 000 170 000 Renhållning 31 363 30 000 24 000 20 000 Rep. o underh. maskiner, förbrukn 67 993 70 000 66 000 58 000 Korta inventarier 19 208 20 000 8 400 26 000 Försäkr, självrisk, övrigt 8 054 13 000 46 100 14 000 520 696 569 400 606 320 534 000 Bankommittén Löner+soc.avg.-bidrag 2 448 307 2 540 500 2 485 568 2 580 000 Utbildning 9 193 50 000 10 000 40 000 Arrende 269 440 275 000 269 590 275 000 Skyddskläder 27 491 30 000 32 994 28 000 Verktyg 9 200 5 000 7 726 4 000 Banutrustning 35 086 35 000 39 501 28 000 Korta inventarier 43 986 15 000 110 000 4 000 Gräsfrö/grästorv 22 543 15 000 9 867 8 000 Specialprodukter 62 031 50 000 49 057 68 000 Dress mm 139 842 200 000 170 000 160 000 Gödning/bekämpningsmedel 359 466 460 000 460 000 474 000 Drivmedel 210 402 200 000 200 000 160 000 Reservdelar 74 219 120 000 120 000 80 000 Verkstadskostnader 24 760 15 000 8 197 8 400 Bevattningsanläggning 41 326 30 000 35 000 24 000 Bevattningsanl. rep. 25% 90 000 90 000 90 000 0 Telefon 11 390 10 000 7 908 6 400 Försäkringspremier 14 045 22 000 8 000 2 000 Självrisker vid skada 24 250 0 12 000 0 Markunderhåll 32 651 60 000 60 000 64 000 Rep. o underhåll inv. 20 883 23 500 32 033 19 200 Förbrukningsmaterial 2 951 5 000 5 911 4 400 Renhållning 5 140 6 000 6 000 4 800 Representation 615 6 000 3 000 4 000 Div kostn, annonser, facklit. 2 016 1 500 3 100 400 3 981 233 4 264 500 4 235 452 4 046 600
KOSTNADER fortsättning Tävlingskommittén Priser 4 107 8 000 13 348 15 000 Priser herrgolf 20 192 21 000 16 600 18 000 Övr. tävlingsomkostnader 22 976 27 300 28 039 28 900 47 275 56 300 57 987 61 900 Elit- och junior-kommittén Ersättning kioskarbete 63 363 68 000 68 000 68 000 Träningskostnader 242 167 258 000 218 700 256 500 Träningsläger 49 979 50 000 54 036 50 000 Seriespel herrar 0 0 0 0 Seriespel damer 0 0 0 0 Elit, riks, regionalspelarkostn. 113 406 110 000 109 271 110 000 Bollar mm 5 928 7 500 8 399 7 500 Hallandstour 25 404 25 000 26 412 25 000 Övriga tävlingsomkostnader 10 047 15 000 13 680 14 000 Vinster 2 500 2 000 2 000 2 000 Div övriga kostnader 9 506 5 000 4 788 3 500 Kläder 5 001 5 000 5 000 5 000 Varuinköp kiosk 169 714 165 000 168 872 160 000 Telefon 947 1 500 814 800 697 962 712 000 679 972 702 300 Damkommittén Priser o övr omkostnader 43 947 40 000 43 947 40 000 PR-kommittén Reklam- o PR-kostnader 24 938 27 000 25 982 100 000
Intäkter Centrala 6 813 963 7 198 036 7 182 495 7 044 044 Byggnadskommitté 43 895 84 000 153 791 118 000 Bankommitté 129 741 30 000 30 922 30 000 Tävlingskommitté 169 395 174 000 205 355 200 000 Elit- och juniorkommitté 511 736 520 000 487 328 482 500 Damkommitté 44 730 40 000 44 730 40 000 PR-kommitté 392 350 410 000 337 500 345 000 8 105 810 8 456 036 8 442 121 8 259 544 Kostnader Centrala 1 637 703 1 633 300 1 561 524 1 623 600 Byggnadskommitté 520 696 569 400 606 320 534 000 Bankommitté 3 981 233 4 264 500 4 235 452 4 046 600 Tävlingskommitté 47 275 56 300 57 987 61 900 Elit- och juniorkommitté 697 962 712 000 679 972 702 300 Damkommitté 43 947 40 000 43 947 40 000 PR-kommitté 24 938 27 000 25 982 100 000 6 953 754 7 302 500 7 211 184 7 108 400 Resultat före räntor o avskrivningar 1 152 056 1 153 536 1 230 937 1 151 144 Intäkt/kostn av engångskaraktär 34 054 50 000 0 0 Ränteintäkter 46 070 30 000 18 000 18 000 Finansiella kostnader -6 658-8 000-8 000-8 000 Resultat efter finansiella kostnader 1 225 522 1 225 536 1 240 937 1 161 144 Avskrivningar Maskiner o inventarier 716 786 760 000 686 970 661 951 Byggnad o bana 417 771 446 000 430 004 431 804 1 134 557 1 206 000 1 116 974 1 093 755 Överavskrivningar -50 000 0 0 0 Verksamhetens resultat 40 965 19 536 123 963 67 389