Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2012

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2012

Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2012-01-11 Dnr 2012-000002 1 Kommunstyrelsen Nämndbudget 2012 för kommunstyrelsen Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarnas förslag till nämndbudget för driftverksamheten under 2012. 2. Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarnas förslag till investeringsbudget 2012. 3. Kommunstyrelsen fastställer samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till till driftbudget och investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten under 2012. 4. Kommunstyrelsen fastställer samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till driftbudget och investeringsbudget för avfallsverksamheten under 2012. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24 om budget 2012 för kommunen. Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som fördelar den av kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har upprättat förslag till nämndbudget för kommunstyrelsen inom den ram som kommunfullmäktige angett för kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därtill upprättat förslag till drift- och inves-teringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Förslaget behandlas i förvaltningens samverkansgrupp den 16 januari. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 11 januari 2012. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24 om budget 2012 för kommunen. Nämnder och styrelser ska därefter upprätta en nämndbudget som fördelar den av kommunfullmäktige anvisade ramen på verksamheter. Kommunstyrelse- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har upprättat förslag till nämndbudget för kommunstyrelsen inom den ram som kommunfullmäktige angett för kommunstyrelsens verksamhet samt investeringsbudget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därtill upprättat förslag till drift- och inves-teringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten.

2(3) De verksamheter som budgeteras i kommunstyrelsens driftbudget är: Nämndverksamhet Övrig verksamhet Näringslivsverksamhet Samhällsskydd Arbetsmarknadsåtgärder Allmän kommunadministration Nämnd och styrelseverksamhet (Sbu) Fysisk och teknisk planering Gator och vägar samt parkering Parker Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Energirådgivning Gemensam verksamhet Vård, behandling och service för äldre Kommersiell verksamhet Tomträttsverksamhet Skrotbilshantering Den totalt driftbudgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 106 355 tkr. Ramen fördelar sig med 73 277 tkr inom kommunstyrelseförvaltningens område och 33 078 tkr inom samhällsbyggnadsförvaltningens område. Den totala ramen för kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 32 300 tkr. Ramen fördelar sig med 8 900 tkr avseende investeringar inom kommunstyrelseförvaltningens område och 23 400 tkr inom samhällsbyggnadsförvaltningens område. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till driftbudget samt investeringsbudget för de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Vatten- och avloppsverksamheten har en budgeterad omslutning på 28 500 tkr. Avfallsverksamheten har en budgeterad omslutning på 18 000 tkr. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för vatten- och avloppsverksamheten uppgår till 9 000 tkr och för avfallsverksamheten till 6 000 tkr. I kommunstyrelsens nämndsbudget för 2012 beskrivs under respektive verksamhet ansvarsområde, ekonomi, mål och aktiviteter. Målen och aktiviteterna är beslutade i kommunfullmäktige i samband med budget. I kommunstyrelsens nämndbudget ingår allmän uppräkning av personalbudgeten med 1,4 %. Därutöver har 6 140 tkr avsatts för finansiering av de uppdrag som ligger inom kommunstyrelsens budgetram, varav 3 540 tkr avser kommunstyrelseförvaltningens verksamheter och 2 600 tkr avser samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. Förslaget behandlas i förvaltningens samverkansgrupp den 16 januari. Barnperspekitiv Förslaget till beslut har inte några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Karl-Erik Lindholm Kommundirektör Maria Johansson Ekonomichef

3(3) Bilagor: 1. Förslag till kommunstyrelsens nämnd- och investeringsbudget 2012. 2. Förslag till drift- och investeringsbudget för vatten- och avloppsverksamheten 2012. 3. Förslag till drift- och investeringsbudget för avfallsverksamheten 2012. 4. Bygg- och miljönämndens budget 2012 (för kännedom)

Bilaga 1 1(16) Datum: 2012-01-11 Dnr: 2012-000002 Kommunstyrelsens nämndbudget 2012

Bilaga 1 2(16) NÄMNDBUDGET FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2012 Ansvarsområde Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, turistfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelseförvaltningen ger kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar stöd för att de ska kunna ta ansvar för sina verksamheter. I samarbete med Järfälla kommun biträds också överförmyndaren med administrativa uppgifter. Kommunstyrelsen svarar även för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är även trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare svarar styrelsen för kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete samt naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnadsoch adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet. Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Mål - Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - En miljöcertifiering ska göras av kommunens verksamheter inom mandatperioden - Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden - Konkurrensutsättning av kommunens verksamheter - Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden - Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare - Förbättra integrationen DRIFTBUDGET Verksamhet (Inom kommunstyrelseförvaltningens ansvarsområde) Netto 2011 Kostnader 2012 Intäkter 2012 Netto 2012 Nämndverksamhet 6 052 7110 7110 Övrig verksamhet 3 632 3 556 3 556 Näringslivsverksamhet 1 620 1 932 1 932 Folkhälsa 201 201 201 Samhällsskydd 17 209 18 399-800 17 599 Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 Allmän kommunadministration 41 362 71 859-28 980 42 879 Summa budgetram 70 076 103 057-29 780 73 277

Bilaga 1 3(16) DRIFTBUDGET forts. Verksamhet (Inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde) Netto 2011* Kostnader 2012 Intäkter 2012 Netto 2012 11 Nämnd och styrelseverksamhet 108 108 0 108 21 Fysisk och teknisk planering 2 516 6 752-4 236 2 516 210 Övergripande planering 0 678 0 678 25 Gator och vägar samt parkering 12 473 14 883-1 010 13 873 26 Parker 4 942 5 042 0 5 042 271 Miljö och hälsoskyddmyndighetsutövning 1 943 3 898-1 755 2 143 274 Energirådgivning 0 280-280 0 29 Gemensam verksamhet 8 895 9 849-730 9 119 52 Vård, behandling och service för äldre 1 815 2 015 0 2 015 713 Kommersiell verksamhet -170 160-330 -170 7142 Tomträttsverksamhet 0 50-2 396-2 346 736 Skrotbilshantering 100 100 100 Totalt 32 622 43 815-10 737 33 078 *) Exklusive kapitalverksamhet Aktiviteter - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden. - Vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden genom att uppmuntra mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan). - Vi ska erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna. Därför uppmuntrar vi till byggande av ungdomsbostäder, hyresrätter, ombildning till bostadsrätter, småhus osv. där dessa former är underrepresenterade. - Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard. - Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas. - En kommuntäckande bullerinventering med utredning av konkreta åtgärder ska genomföras. - Utreda och därefter fastställa lämplig metod för miljöcertifiering. - Vi ska öka antalet mötesplatser mellan företagare och tjänstemän. - Vi ska utse Månadens företag. - Vi ska förbättra våra företagstjänster. - Vi ska förkorta handläggningstiderna.

Bilaga 1 4(16) - Vi ska förbättra vårt resultat i SCBs servicemätning och medelvårdet i SKL:s undersökning Information till alla. - Vi ska förbättra vår placering i Svenskt näringslivs rankning. - Vi ska förbättra kommunens service till företag inom olika områden och därigenom förbättra vår placering i SBA (Stockholm Business Alliance) mätning. - Utöka antalet e-tjänster. - Vi ska förbättra utomhusbelysningen, förbättra tillgängligheten och bygga fler gång- och cykelvägar. - Vi ska öka samarbetet med volontärverksamheter. - Vi ska öka samarbetet med den lokala polisen. - Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 %. - Personalomsättningen ska minska. - Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög. - Vi fortsätter att utveckla möjligheten till heltidserbjudande. - Vi belönar årligen en kommunal arbetsplats med ett pris för årets arbetsplats. Prispengarna skall gå till vidareutveckling. - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter. - Arbetslösheten bland invandrare ska vara lika låg som för övrig befolkning. - Genomföra investeringsprojektet IFATT En IT-infrastruktur i Takt med Tiden. NÄMNDVERKSAMHET Ansvarsområde Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och stöd till politiska partier. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 6 052 7 110 7 110 Års- och sammanträdesarvoden samt stöd till politiska partier. ÖVRIG VERKSAMHET Ansvarsområde Nämndadministration, medlemsavgifter till kommunförbund och andra intresseorganisationer, borgerliga förrättningar, överförmyndare och vänortsutbyte. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 3 632 3 556 3 556

Bilaga 1 5(16) Administrativt stöd till den politiska verksamheten. I samarbete med Järfälla kommun omfattas överförmyndarverksamheten. NÄRINGSLIVSVERKSAMHET Ansvarsområde Åtgärder för att allmänt främja sysselsättning, näringsliv och turism i kommunen. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 1 620 1 932 1 932 Kostnader för näringslivsarbetet och marknadsföringskostnader i samband med information och service i näringslivsfrågor. Mål Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden Aktiviteter - Vi ska öka antalet mötesplatser mellan företagare och tjänstemän. - Vi ska utse Månadens företag. - Vi ska förbättra våra företagstjänster. - Vi ska förkorta handläggningstiderna. - Vi ska förbättra vårt resultat i SCBs servicemätning och medelvärdet i SKL:s undersökning Information till alla. - Vi ska förbättra vår placering i Svenskt näringslivs rankning. - Vi ska förbättra kommunens service till företag inom olika områden och därigenom förbättra vår placering i SBA (Stockholm Business Alliance) mätning. FOLKHÄLSA Ansvarsområde Insatser för att stödja utvecklingen av folkhälsoarbetet i kommunen. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 201 201 201

Bilaga 1 6(16) SAMHÄLLSSKYDD Ansvarsområde Civilt försvar innebär kris- och beredskapsplanering inom totalförsvar och vid extraordinära händelser, risk- och sårbarhetsanalys, förebyggande skade- och säkerhetsarbete. Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner som medlemmar. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 17 209 18 399-800 17 599 Verksamheten inom civilt försvar finansieras med statsbidrag. Inom statsbidraget finansieras arbetet som säkerhetssamordnare. Brandkåren Attunda ska tillhandahålla effektiva räddningsinsatser. ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Ansvarsområde Det strategiska ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna har kommunstyrelsen. Socialnämnden bedriver det praktiska arbetet. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 0 0 Anslag för verksamheten budgeteras inom socialnämnden. Mål - Förbättra integrationen Aktiviteter - Arbetslösheten bland invandrare ska vara lika låg som för övrig befolkning.

Bilaga 1 7(16) ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION Ansvarsområde Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med strategiska och kommungemensamma frågor och ger kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar stöd för att de ska kunna ta ansvar för sina verksamheter. Ärendeberedning, kvalificerade utredningar, juridiska och arkivfrågor Budget, redovisning, uppföljning och bokslut Finans- och kapitalförsörjning Upphandling Personal- och kompetensförsörjning Löner och pensioner samt arbetsrätt Kommunikation, information, och IT-frågor. Ekonomi (tkr) Nämnd 2011 Nämnd 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 41 362 71 859-28 980 42 879 Mål - En miljöcertifiering ska göras av kommunens verksamheter inom mandatperioden - Konkurrensutsättning av kommunens verksamheter - Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden - Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare Aktiviteter - Utreda och därefter fastställa lämplig metod för miljöcertifiering. - Utöka antalet e-tjänster med 10 st under 2012. - Vi ska öka samarbetet med volontärverksamheter. - Vi ska öka samarbetet med den lokala polisen. - Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 %. - Personalomsättningen ska minska. - Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög. - Vi fortsätter att utveckla möjligheten till heltidserbjudande. - Vi belönar årligen en kommunal arbetsplats med ett pris för årets arbetsplats. Prispengarna skall gå till vidareutveckling. - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter. - Genomföra investeringsprojektet IFATT En IT-infrastruktur i Takt med Tiden.

Bilaga 1 8(16) BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN 21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Ansvarsområde Underhåll av kommunens stomnät. Framtagande av primär- och grundkartor. Kommunens byggnads- och adressregister. Kommunens myndighetsuppgifter enligt Plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering (mål och aktiviteter redovisas under bygg- och miljönämnden). Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring Netto Kostnader Intäkter Netto 2 516 7 430-4 236 3 194 Mål - Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer Aktiviteter - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden. - Vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden genom att uppmuntra mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan). - Vi ska erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna. Därför uppmuntrar vi till byggande av ungdomsbostäder, hyresrätter, ombildning till bostadsrätter, småhus osv. där dessa former är underrepresenterade. - Vi ska förkorta handläggningstiderna. - Vi ska förbättra vårt resultat i SCB:s servicemätning och medelvärdet i SKL:s undersökning Information till alla. - Vi ska förbättra vår placering i Svenskt näringslivs rankning. - Vi ska förbättra kommunens service till företag inom olika områden och därigenom förbättra vår placering i SBA (Stockholm Business Alliance) mätning. - Utöka antalet e-tjänster. Prestation/nyckeltal Lantmäteriarbeten ska genomföras inom 2 månader från dag för beställning eller efter överenskommelse. Utstakningar och lägeskontroller ska utföras inom 3-5 arbetsdagar. Nybyggnadskartor ska levereras inom 3-6 veckor från dag för beställning. Se i övrigt Bygg- och miljönämndens budget.

271 Miljö- och hälsoskydd - myndighetsutövning Bilaga 1 9(16) Ansvarsområde Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen och Smittskyddslagen (mål och aktiviteter redovisas under bygg- och miljönämnden). Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Myndighetsutövning Netto Kostnader Intäkter Netto 1 943 3 898-1 755 2 143 Mål, aktiviteter och prestationer/nyckeltal Se Bygg- och miljönämndens budget. TEKNISKA AVDELNINGEN 25 Gator och vägar samt parkering Ansvarsområde Byggande och förvaltning av gator och vägar, trafikanläggningar samt torg. Svara för parkeringsövervakningen samt parkeringstillstånd. Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Gator, vägar samt parkering Netto Kostnader Intäkter Netto 12 473 14 883-1 010 13 873 Mål - Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer Aktiviteter - En kommuntäckande bullerinventering med utredning av konkreta åtgärder ska genomföras. - Vi ska förkorta handläggningstiderna. - Utöka antalet e-tjänster. - Vi ska förbättra utomhusbelysningen, förbättra tillgängligheten och bygga fler gång- och cykelvägar. - Vi ska öka samarbetet med den lokala polisen. Prestation/nyckeltal Skötsel av ca 820 000 m2 belagda gator och vägar (820 000 m2 år 2011) samt ca 155 000 m2 gång- och cykelvägar (155 000 m2 år 2011). 25 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 3 timmar. (Samma som år 2011).

Bilaga 1 10(16) 65 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 7 timmar. (Samma som år 2011). Ronderingar på gatubelysningens 4 800 belysningspunkter görs 2 ggr/år som kompletteras med löpande tillsyn. Vid lampbortfall på mer än 5 lampor i rad påbörjas reparation inom 3 timmar, enstaka trasiga lampor repareras inom 2 veckor. (Samma som år 2011). Ansökan om parkeringstillstånd behandlas inom tre veckor. (Samma som år 2011). 26 Parker Ansvarsområde Byggande och förvaltning av kommunens park- och grönytor. Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Parker Netto Kostnader Intäkter Netto 4 942 5 042 0 5 042 Aktiviteter - Vi ska förbättra utomhusbelysningen, förbättra tillgängligheten och bygga fler gång- och cykelvägar. Prestation/nyckeltal Skötsel av 210 000 m2 parkgräsytor, 490 000 m2 slåttergräsytor, 16 850 m² planteringsytor samt 30 000 m² bullervallsytor. (2011: 210 000 m2 parkgräsytor, 490 000 m2 slåttergräsytor, 16 850 m² planteringsytor samt 30 000 m² bullervallsytor). 274 Energirådgivning Ansvarsområde Energi- och klimatrådgivning till kommuninvånarna som utförs i ett kommunövergripande samarbete. Ekonomi (tkr) KF 2011 Netto Huvudram 2012, Energirådgivning Kostnader Intäkter Netto 0 280 280 0 52 Vård, behandling och service för äldre- och funktionshindrade Ansvarsområde Handlägga ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Vård, behandling och service för äldre- och funktionshindrade Netto Kostnader Intäkter Netto 1 815 2 015 0 2 015

Bilaga 1 11(16) 713 Kommersiell verksamhet Ansvarsområde Förvaltning av kommunens skog och upplåtelse av allmän platsmark. Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Kommersiell verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto -170 160-330 -170 Prestation/nyckeltal 718 ha skog förvaltas (718 ha 2011). 73 Energi, vatten och avfall Ansvarsområde Byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnätet, kommunens avfallshantering samt skrotbilshantering. Va och avfall redovisas i separata budgetar eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Under denna rubrik redovisas här enbart skrotbilshantering. Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Skrotbilshantering Netto Kostnader Intäkter Netto 100 100 0 100 PLAN- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN Ansvarsområde Myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och medverkan i regionplanering. Driva exploateringsprojekt och bevaka kommunens intressen som rör fastighetsförsäljning eller -förvärv, bostadsbyggande och företagsetableringar. Upprätta avtal och se till att exploateringsprojekten vid genomförandet följer de avtal som upprättats. Ha hand om försäljningar av kommunägd industrimark och lämna information om annan ledig industrimark. Mål Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer Aktiviteter - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden - Vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden genom att uppmuntra mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan)

Bilaga 1 12(16) - Vi ska erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna. Därför uppmuntrar vi till byggande av ungdomsbostäder, hyresrätter, ombildning till bostadsrätter, småhus osv. där dessa former är underrepresenterade. Prestation/nyckeltal Detaljplan som arbetas fram i kommunens regi ska kunna antas inom 1-2 år. 210 Övergripande planering Ekonomi (tkr) KF 2011* Huvudram 2012, Övergripande planering Netto Kostnader Intäkter Netto 0 678 0 678 *) Under kommunstyrelseförvaltningens budget 2011 7142 Tomträttsverksamhet Ekonomi (tkr) KF 2011* Huvudram 2012, Tomträttsverksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto 0 50-2 396-2 346 *) Under kommunstyrelseförvaltningens budget 2011 ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN 11 Nämnd- och styrelseverksamhet Ansvarsområde Främja nyttan för kommuninvånarna utifrån av fullmäktige fastställda reglementen, övergripande mål och policies. Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Nämnd- och styrelseverksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto 108 108 0 108 29 Gemensam verksamhet, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ansvarsområde Nämndadministration, registratur, ekonomiadministration, övergripande handläggning och ansvar för kommunens GIS-arbete. Under verksamheten finns också förvaltningens ledningsfunktioner samt förvaltningsövergripande kostnader.

Bilaga 1 13(16) Ekonomi (tkr) KF 2011 Huvudram 2012, Gemensam verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto 8 895 9 849-730 9 119 Driftsbudgeten innehåller en förstärkning med 400 tkr för en bygglovskoordinator och en minskning med 576 tkr för överföring av kostnader till kundcentret. Aktiviteter - Vi ska förkorta handläggningstiderna. - Utöka antalet e-tjänster. - Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 %. - Personalomsättningen ska minska. - Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög. - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter. Prestation/nyckeltal Byggnads- och adressförändringar ska registreras inom 7 dagar från det beslut fattas.

Bilaga 1 14(16) INVESTERINGSBUDGET Inom kommunstyrelseförvaltningens ansvarsområde: Investeringsprojekt Budget 2012 Gemensamma IT-kostnader, IFATT mm 7 700 Kundcenter inventarier och konferensmikrofoner 1 000 Digital anslagstavla Brohuset och Kungsängen, byte av lås Brohuset 200 Totalt 8 900 Gemensamma IT-kostnader, IFATT mm Upplands-Bro kommun ska bli en ledande kommun i att använda IT som redskap till nytta för medborgare och företag och fokus på tre huvudmål: - Interaktivitet/Medborgardialog - Effektivitet/Utveckling - Tillgänglighet/Öppenhet För genomförandet kommer investeringsmedel att tillföras under tre år med början 2012 då 7 700 tkr avsatts i investeringsbudgeten. För 2013 planeras att 9 500 tkr avsätts och för 2014 ytterligare 3 000 tkr. De åtgärder som kommer att genomföras parallellt med satsningar på kompetensutveckling av kommunens medarbetare är: - Grundtjänster i infrastrukturen - Identitets- och accesshantering - Klient- (desktop), enhets- och serverhantering - Nätverk och säkerhet - Dataskydd och återställning - Migrering från nuvarande två nät till den nya infrastrukturen Inom samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden: Investeringsprojekt Budget 2012 Bullerkartläggning 200 Åtgärder enligt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsprogrammen 1 500 Gång- och cykelvägar 3 500 Belysning vägar, gång- och cykelvägar samt effektbelysning 1 500 Investeringar enligt underhållsplan för konstbyggnader 500 Beläggningar 5 000 Återställande och förbättring av gator på grund av VA-renovering 1 500 Elbil/hybridbil 300 Parkering och centrumytor Kungsängens centrum 2 000 Grönytor, stränder, lekplatser, infarter anläggande, upprustning mm 7 000 Vattenplan 200 Trafiksignaler 200 Totalt 23 400

Bilaga 1 15(16) Bullerkartläggning En kartläggning av bullerutsatta områden ska genomföras och eventuella förslag på åtgärder ska tas fram. Buller är ett växande problem i och med att kommunen växer genom nya vägar och bostadsområden. Ur budget 2012 Buller är ett störmoment som påtagligt kan påverka våra invånares vardag. En bullerutredning genomförs under nästa år. Åtgärder enligt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsprogrammen Investeringsprojekten syftar till att kunna fullgöra de åtgärder som är tagna enligt tillgänglighetsprogrammet för att skapa en säker, trygg och tillgänglig utomhusmiljö samt att fullgöra de åtgärder som är tagna enligt trafiksäkerhetsprogrammet för att skapa en trafiksäker miljö. Gång- och cykelvägar Projekt är ett led i kommunens arbete med gång- och cykelvägar i enlighet med cykelplanen som kommer att föreläggas för beslut under början av 2012. Även projekt inom det statliga stödet till regionala cykelstråk och därigenom påbörja anläggandet av gång- och cykelväg från Bro till Bålsta. Ur budget 2012 En blandning av olika bostadstyper och tillgång till stråk för cyklar och gående gynnar såväl tillgänglighet, folkhälsa och integration som hållbar utveckling. Vi fortsätter därför utbyggnaden av gång- och cykelvägar. En gång- och cykelplan ska vara färdig i början på 2012. Målsättningen är ett sammanhängande gång- och cykelbanenät. En tänkbar gång- och cykelväg är mellan Tjusta skola och Håbo-Tibble Kyrkby. Belysning vägar, gång- och cykelvägar samt effektbelysning Belysning gång- och cykelväg Gröna dalen Genom att belysa gång- och cykelvägen, fås en viktig länk som blir både vacker och trygg, vilket möjliggöra promenader och cykelturer under dygnets alla timmar samt ger en tydlig signal till rekreation i vacker naturmiljö. Belysning Enköpingsvägen vid Kockbaka cirkulationsplats Belysning av sträckan får tillstånd en säker och trygg väg mellan Kungsängen och Bro som idag är mörk och otrygg. Belysning (renovering och stolpbyten) Genom att byta ut gamla miljöfarliga kvicksilverlampor mot miljövänliga och energisnåla lampor värnas miljön och vi får bättre och tryggare belysning. Gamla farliga och uttjänta stolpar byts ut för att minska olycksrisker och öka säkerheten. Ur budget 2012 Belysning är en viktig faktor för att göra ett område såväl tryggt som trivsamt och vi satsar på belysningar av vägar, gång- och cykelvägar. Investeringar enligt underhållsplan för konstbyggnader Reinvesteringar i befintliga konstbyggnader i kommunen. Ur budget 2012 Vi ska successivt se över våra gångtunnlar och belysning i anslutning till tunnlarna för att göra dessa tryggare och vackrare. Effektbelysning ska bidra till att skapa trevliga atmosfärer. Tanken är ett projekt där barn och ungdomar tillsammans med arkitekt ska designa utsmyckning av väggarna i tunnlarna. Beläggningar För att säkerställa drift- och trafiksäkra gator och vägar samt att förebygga en accelererande underhållskostnad, läggs ny beläggning som även ger ett snyggt och välskött intryck.

Bilaga 1 16(16) Ur budget 2012 Utformning av kommunens infrastruktur ska präglas av att underlätta kommunikation och hållbar utveckling. I budgeten avsätts liksom i fjol pengar för asfaltsunderhåll. Återställande och förbättring av gator på grund av VA-renovering När utbyte av gamla ledningar påbörjas i G:a Kungsängen krävs åtgärder för återställning och eventuell ombyggnad av de gamla och slitna gatorna. Arbete med asfalt, gångbanor, brunnar m.m. görs efter schaktarbeten för VA, då gatorna redan varit uppgrävda Elbil/hybridbil Under 2012 kommer en el- eller hybridbil att införskaffas för att fortsätta verksamheten med grannstödsbilen. Ur budget 2012 Grannstödsarbetet är ett viktigt volontärarbete som engagerar många och som bidrar till kommunens trygghet. Vi kommer att utöka bilparken med en el-/hybridbil som eventuellt kommer att användas som grannstödsbil. Parkering och centrumytor Kungsängens centrum En genomlysande utredning måste tas fram för parkeringssituationen i Kungsängen när exploateringen av Ringvägen påbörjas samt att det redan i dag saknas infarts- och handelsparkeringar i Kungsängens centrum. I och med att byggandet av kulturhus i Kungsängens centrum påbörjas måste torgytorna upprustas med beläggningar, träd, rabatter och belysning, m.m.. Ur budget 2012 Våra centra ska leva och de ska vara trevliga offentliga mötesplatser med rikligt med möjligheter till umgänge och aktiviteter. Grönytor, stränder, lekplatser, infarter anläggande, upprustning mm Bro järnvägspark 2012 En ny park, Bro järnvägspark; anläggs vid bro station för att lyfta hela stationsområdet och få en vacker entré och utpost i Bro med sprudlande grönska, konstutsmyckning, bänkar för att kunna njuta av en vacker parkmiljö. Lillsjötoppen upprustning damm mm Renovering av dammen på Lillsjötoppen vilken annars riskerar att förstöras. Vid en renovering av dammen kommer hela markytan få en upprustning av plattytor, bänkar, m.m. Ur budget 2012 Vi höjer ambitionsnivån när det gäller att ta hand om våra grönytor och fortsätter vår satsning på attraktiva mötesplatser. Vi utvecklar mötesplatser i form av parker, lekplatser, kommersiella lokaler och kulturella samlingsplatser. Vi utreder lämplig placering för en skatepark och områden för parklek (t ex aktivitetspark, parkour) för ungdomar och barn. Vattenplan Arbetet med att uppfylla det så kallade Vattendirektivet fortsätter under 2012. Trafiksignaler Kommunens trafiksignalsanläggningar är i stort behov av renovering och utbyte. Detta kommer att ske under 2012.

2(2) INVESTERINGSBUDGET Benämning/ändamål 2012 Plan 2013 Anläggning av dagvattendamm vid 1 500 0 Strandvägen Reningsanläggning i Bro för dagvatten 3 000 0 Förnyelseplan VA 2 500 10 000 Ledningsrenovering, pumpstationer och serviskompletteringar 2 000 2 000 Summa 9 000 12 000 Anläggning av dagvattendamm vid Strandvägen I budget för 2011 har avsatts 3 400 tkr för reningsanläggning för dagvatten vid Strandvägen i Kungsängen. Kostnaderna för anläggandet har ökat väsentligt beroende på svåra markförhållanden. Schaktmassor kan inte nyttjas för uppfyllnader inom området på tidigare planerat sätt utan ersättas med så kallade lättfyllningar. Kostnaderna ökar med 1 500 tkr. Reningsanläggning i Bro för dagvatten I stort sett är kommunens dagvattenanläggning ansluten till en reningsanläggning, dagvattendamm, meandrande bäck eller liknande. Centrala områden i Kungsängen ansluts till ett sådant system genom en ny reningsanläggning vid Strandvägen. Därefter återstår endast ett område vid gamla Bro som ännu saknar reningsanläggning. Med det nya skyddsområdet för dricksvattentäkten Mälaren är det nödvändigt att åtgärda även detta utsläpp. Kostnaderna för utförande av anläggningen har bedömts till 3 000 tkr. Förnyelseplan VA Arbetet med en förnyelseplan för VA-ledningarna i gamla Kungsängen, främst Rankhus- och Ekhammarsvägen har påbörjats med avseende på skick och kapacitet. Området har sedan många år återkommande driftstörningar, d.v.s. stopp eller dämning i självfallsledningar för dagoch spillvatten samt läckor på vattenledningar. Inför utbyggnad i Rankhus erfordras kompletterande kapacitetsberäkningar för dimensionsbestämning inför eventuellt utbyte av ledningar. Ledningssystemet som närmare behöver utredas omfattar ca 2 km av vardera ledningsslaget. Genomförande av renoveringsåtgärder planeras att utföras med början under hösten 2012 och pågå etappvis under ca fem år. Kostnaderna för genomförandet beror på omfattningen av erforderliga åtgärder och kan därför ännu inte beräknas. Inledningsvis uppskattas det årliga reinvesteringsbehovet uppgå till mellan 2 500 tkr 2012 och 10 000 tkr 2013. Gatorna i området har stort förnyelsebehov vilket medför att eventuella åtgärder på VAledningarna först måste utföras. Genomförandet generar således även reinvesteringsmedel för vägarna i området. Ledningsrenovering, pumpstationer och serviskompletteringar Ledningsnät och pumpstationer som är gamla behöver successivt renoveras. Serviskompletteringar avser nya servisledningar (anslutningar) till nyetableringar. Beräknad årlig investeringskostnad 2 000 tkr.

Bilaga 2 1(2) BUDGET FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHETEN 2012 Ansvarsområde Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten. Övergripande mål Upplands-Bro ska: - ha en ekonomi i balans - använda skattebetalarnas pengar effektivt - fortsätta att vara en expansiv kommun - förbättra servicen till medborgare och företagare varje år - vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Kommunstyrelsens mål och aktiviteter kopplat till VA-verksamheten - Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - Områden med enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard. - Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas. - Ta fram förslag till ny rättvis VA-taxa. - VA-nätet ska underhållas och planeras utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. - Fortsätta arbetet med att ta fram en underhållsplan för ledningsnät och pumpstationer. - Fortsätta arbetet med utbyggnaden av dagvattenanläggningar i Bro och Kungsängen. Prestation/nyckeltal Ingen abonnent ska behöva vara utan vatten mer än 8 timmar. (Samma som år 2011). Vid avlopps- och driftstopp ska åtgärd påbörjas inom 4 timmar. (Samma som år 2011). Alla vattenprov ska vara godkända utan anmärkning. (Samma som år 2011). Ingen abonnent ska preliminärdebiteras mer än 2 år. (Samma som år 2011). DRIFTBUDGET 734 Vatten och avloppsverksamhet KF 2011 VA 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 0 28 500-28 500 0

2(2) INVESTERINGSBUDGET Benämning/ändamål 2012 Plan 2013 Anläggning av dagvattendamm vid 1 500 0 Strandvägen Reningsanläggning i Bro för dagvatten 3 000 0 Förnyelseplan VA 2 500 10 000 Ledningsrenovering, pumpstationer och serviskompletteringar 2 000 2 000 Summa 9 000 12 000 Anläggning av dagvattendamm vid Strandvägen I budget för 2011 har avsatts 3 400 tkr för reningsanläggning för dagvatten vid Strandvägen i Kungsängen. Kostnaderna för anläggandet har ökat väsentligt beroende på svåra markförhållanden. Schaktmassor kan inte nyttjas för uppfyllnader inom området på tidigare planerat sätt utan ersättas med så kallade lättfyllningar. Kostnaderna ökar med 1 500 tkr. Reningsanläggning i Bro för dagvatten I stort sett är kommunens dagvattenanläggning ansluten till en reningsanläggning, dagvattendamm, meandrande bäck eller liknande. Centrala områden i Kungsängen ansluts till ett sådant system genom en ny reningsanläggning vid Strandvägen. Därefter återstår endast ett område vid gamla Bro som ännu saknar reningsanläggning. Med det nya skyddsområdet för dricksvattentäkten Mälaren är det nödvändigt att åtgärda även detta utsläpp. Kostnaderna för utförande av anläggningen har bedömts till 3 000 tkr. Förnyelseplan VA Arbetet med en förnyelseplan för VA-ledningarna i gamla Kungsängen, främst Rankhus- och Ekhammarsvägen har påbörjats med avseende på skick och kapacitet. Området har sedan många år återkommande driftstörningar, d.v.s. stopp eller dämning i självfallsledningar för dagoch spillvatten samt läckor på vattenledningar. Inför utbyggnad i Rankhus erfordras kompletterande kapacitetsberäkningar för dimensionsbestämning inför eventuellt utbyte av ledningar. Ledningssystemet som närmare behöver utredas omfattar ca 2 km av vardera ledningsslaget. Genomförande av renoveringsåtgärder planeras att utföras med början under hösten 2012 och pågå etappvis under ca fem år. Kostnaderna för genomförandet beror på omfattningen av erforderliga åtgärder och kan därför ännu inte beräknas. Inledningsvis uppskattas det årliga reinvesteringsbehovet uppgå till mellan 2 500 tkr 2012 och 10 000 tkr 2013. Gatorna i området har stort förnyelsebehov vilket medför att eventuella åtgärder på VAledningarna först måste utföras. Genomförandet generar således även reinvesteringsmedel för vägarna i området. Ledningsrenovering, pumpstationer och serviskompletteringar Ledningsnät och pumpstationer som är gamla behöver successivt renoveras. Serviskompletteringar avser nya servisledningar (anslutningar) till nyetableringar. Beräknad årlig investeringskostnad 2 000 tkr.

Bilaga 3 1(2) BUDGET FÖR AVFALLSVERKSAMHETEN 2012 Ansvarsområde Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering. Övergripande mål Upplands-Bro ska: - ha en ekonomi i balans - använda skattebetalarnas pengar effektivt - fortsätta att vara en expansiv kommun - förbättra servicen till medborgare och företagare varje år - vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Kommunstyrelsens mål och aktiviteter kopplat till Avfallsverksamheten - Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering samt innehållet av miljöfarliga ämnen ska minska. - Genomföra ny upphandling rörande insamling av hushållsavfall. - Genomföra ny upphandling rörande insamling och behandling av slam- och fettavfall. - Genomföra ny upphandling rörande drift och skötsel av kommunernas kretsloppscentraler. - Ta fram förslag till ny rättvis renhållningsordning för Upplands-Bro kommun. - Genomföra översyn av avfallstaxa. - Genomföra aktiviteter enligt avfallsplanen. Prestation/nyckeltal Ca 5 500 ton hushållsavfall och 5 300 ton grov-, el- och farligt avfall ska omhändertas från hushåll och företagskunder i Upplands-Bro kommun. (Ca 5 400 ton hushållsavfall och 5 200 ton grov- och el-avfall år 2011). DRIFTBUDGET KF 2011 Avfall 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto 0 18 000 18 000 0

Bilaga 3 2(2) INVESTERINGSBUDGET Benämning/ändamål 2012 Kretsloppscentralen i Brunna 6 000 Summa 6 000 Kretsloppscentralen i Brunna Ombyggnad av kretsloppscentralerna Insamling av hushållens grovavfall och farliga avfall sker framförallt via Brunna och Skällsta kretsloppscentraler. Under år 2010 hade kretsloppscentralerna ca 85 000 besökare. I takt med ett stigande antal besökare och som en del av arbetet med att nå målen i kommunens avfallsplan samt hårdare lagkrav, har även antalet avfallsfraktioner utökats. Det stora antalet besökare är mycket positivt men det innebär även att det ofta är kö och besökarna får vänta lång tid till det blir deras tur. Den höga belastningen på anläggningarna innebär även ett större slitage. Investeringsmedel för kretsloppscentralernas ombyggnation avsattes med 5 500 tkr för år 2011. Efter upphandling av åtgärderna visade det sig att tidigare av konsulter genomförd investeringsberäkning var felaktig. Detta har lett till att förvaltningen endast bygger om Skällsta kretsloppscentral under år 2011. Förvaltningen föreslår att 1 000 t kr av 2011 år investeringsmedel omfördelas till 2012 och att ytterligare 6 000 tkr investeras under 2012 för att bekosta ombyggnationen av Brunna kretsloppscentral. Investeringen för ombyggnation av Brunna Kretsloppscentral genererar ökad kapitaltjänstkostnad som beräknats till 580 tkr under första avskrivningsåret. De ökade kostnaderna för avskrivning och ränta hanteras inom föreslagen driftbudget. 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bilaga 4 Dnr: 2011/4011 Datum: 2012-01-03 Bygg- och miljönämndens nämndbudget 2012

Budget 2012 för Bygg och miljönämnden Tillsynen inom bygg- och miljöområdet ska säkerställa en hållbar utveckling, god hälsa och välmående hos människor samt främja en god bebyggd miljö. Tillsyn och övrig myndighetsutövning skall ske effektivt och rättvist med stöd av lagstiftning och nationella, regionala och lokala mål. Det innebär, förutom att tillräckliga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, också att på ett bra sätt informera verksamhetsutövare och enskilda om myndighetskrav och beslut. Myndighetsutövningen sker i dialog med de berörda och genom god service. Vi ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete Ansvarsområde Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningens resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i kommunstyrelsens budget. Budgeten avser års- och sammanträdesarvoden samt allmänna kostnader för nämndverksamheten. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Bygg- och miljönämnden 498 504 0 504 Budgetjusteringar tkr Allmän uppräkning av ram 6 Totalt budgetjusteringar 6 Bygg- och miljönämndens budget ökas med totalt 6 tkr för 2012. Bygg- och miljönämnden ska nå de övergripande målen genom att Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden. - Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard. Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kommuninvånarna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor. 1(2)

Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och förbättringar. Nämnden ska främjande byggande med hållbara metoder (ett hållbart samhälle) genom att bland annat informera om alternativa energilösningar till människor som söker bygglov, ge information om statliga bidrag till bättre energilösningar och hänvisa till webblänkar och sidor med miljösparande åtgärder. Nämnden ska uppmuntra till och underlätta för kommunens invånare att investera i sina fastigheter, genom en obyråkratisk och rättvis hantering och aktiv information. Samtliga som får bygglov och andra myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet att lämna synpunkter på hanteringen. Minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag för formulering av förbättringsmål. Nämnden ska sträva efter att förenkla för kommunens invånare och minska kostnaderna för sin myndighetsutövning. Vi ska pröva om en minskad bygglovsplikt för olika åtgärder kan införas i kommande detaljplaner. En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom två veckor från och med 2012, när beslut fattas på delegation. Handläggningstiderna ska därefter ytterligare kortas. E-tjänsten för bygglovshantering och den webbaserade handläggningen ska utvecklas kontinuerligt. Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar och 2011 års översiktsplan ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden. Nämnden ska medverka till kreativa lösningar på bullerproblematik för att möjliggöra bebyggelse i goda kommunikationslägen och en attraktiv boendeoch gatumiljö. Utveckla den webbaserade informationen om bygglovsärenden. Självfinansieringsgraden avseende miljö- och hälsoskydd ska öka till 50 %. Tillsyn ska bedrivas enligt fastställd tillsynsplan. Prestation/nyckeltal Ca 400 bygglovsärenden. (400 st 2011) En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom 2 veckor när beslut fattas på delegation (2-3 veckor 2011). En komplett bygglovsansökan som ska beslutas av nämnden ska vara färdigbehandlad inom tio veckor (10 veckor 2011). Ca 650 ärenden inom tillsynen av livsmedel, miljö- och hälsoskydd handläggs (650 st under 2011). 50 % självfinansieringsgrad avseende miljö- och hälsoskydd (50 % 2011). 2(2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Ylva Hedin, 08-581 691 38 2012-01-12 Dnr 2011-000541 Märit Olofsson Nääs, 08-581 692 09 1 Kommunstyrelsen Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för Kockbacka antagandebeslut Förslag till beslut 1. Samrådsredogörelse, tillhörande tillägg till gällande detaljplan för Kockbacka, daterad 2012-01-11 godkänns. 2. Förslag till ändring för detaljplan för Kockbacka (nr 0208) genom tillägg (nr 0208Ä), upprättad 2012-01-11, antas i enlighet med 5 kap 27 Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Sammanfattning Syftet med tillägget är att minsta tomtstorleken och att största tillåtna byggnadsarean blir lika för alla småhustyper inom områden som berörs av bestämmelse e2 på planhandlingarna för detaljplan nr 0208. Den minsta tomtstorleken för kedjehus och parhus ändras från 700 kvm till 400 kvm, vilket redan idag gäller för radhusbebyggelse. Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 23 november 13 december 2011. Ett särskilt utlåtande, så kallad samrådsredogörelse, med inkomna synpunkter och plan- och exploateringsavdelningens kommentarer till dessa, daterat 11 januari 2012, har upprättats. Efter samråd har genomförandetiden ändrats från tio till fem år. I övrigt har endast mindre revideringar och uppdateringar tillkommit. Beslutsunderlag Ärendet Planuppdrag, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 31 augusti 2011 62 Samrådsbeslut, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 2 november 2011 70 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-12 Detaljplan 1 Kockbacka (nr 0208, antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2004 33) PEAB Bostad AB har i köpekontrakt som godkändes av kommunfullmäktige 2009-10-22 101 förvärvat fastigheter i Kockbacka. Tillträdet sker etappvis under en treårsperiod. Inom det område som PEAB förvärvat ingår dels avstyckade småhustomter, dels ostyckade fastigheter med byggrätter för radhus, kedjehus och parhus. Gällande minsta tomtyta för radhusbebyggelse är 400 kvm, med en största tillåten byggnadsarea respektive bruttoarea om 80 respektive 200 kvm. För kedje-/parhus gäller minsta tomtstorlek om 700 kvm,

2(3) med en största tillåten byggnadsarea respektive bruttoarea om 100 respektive 250 kvm. Till detta kommer byggrätter för uthus/garage. Aktuell planbestämmelse har beteckningen e2 på detaljplanekartan för Kockbacka och berör även två fastigheter som är i Willa Nordics ägo. Se bilaga 1 för redovisning av berörda områden. PEAB har påtalt problem med att bebygga kedje-/parhustomterna med gällande planbestämmelse. Eftersom tomtdjupet är givet av detaljplanens utformning, 40 meter, blir tomtbredden ca 17,5 meter per tomt. Kedjehus är per definition småhus som ingår i en husgrupp där husen är sammanbyggda med varandra via garage eller annat biutrymme. Med aktuell tomtbredd och tillåten byggnadsarea blir det omöjligt att bebygga tomterna med bibehållet krav på funktion och utformning. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att detaljplanen ändras avseende minsta tomtstorlek för kedje-/parhus i enlighet med plan- och bygglagens regler om att ändra och upphäva detaljplaner. Detaljplanen för Kockbacka fortsätter i övrigt att gälla oförändrad. En ändring av minsta tomtstorlek för kedje-/parhus ökar inte detaljplanens maximala utfall av bostäder, vilket inträffar om aktuellt område bebyggs med radhus. Det blir dock möjligt att uppföra fler kedje-/parhus vilket ger en större variation i bebyggelsen. Barnperspektiv Ändringen av detaljplanen medför att aktuell del av planområdet kan bebyggas med större variation. Varierad och ändamålsenlig bebyggelse måste anses positivt ur ett barnperspektiv. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Tf Plan- och exloateringschef Bilagor: Samrådsredogörelse, daterad den 11 januari 2012 Tillägg till planbestämmelser för detaljplan för Kockbacka daterad den 11 januari 2012 Planbeskrivning daterad den 11 januari 2012 Kopia av beslut till: PEAB Bostad AB Willa Nordic AB

3(3) Bilaga 1. = Områden som berörs av tillägget = Gräns för detaljplan för Kockbacka (0208) \\uppfil02\user$\annorv\application Data\Sirius IT\Imaging Suite\cache\View\1\65094\Tjänsteskrivelse KS SBu.doc / 1999-05-11

Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Datum Vår beteckning 2012-01-11 Dnr 2011-000541 1 (4) Tillägg till detaljplan 1 för Kockbacka (nr 0208) Bro, Upplands-Bro kommun nr 0208Ä INNEHÅLL: 1. Bakgrund till planarbetet 2. Hur samrådet bedrivits 3. Inkomna yttranden, lista 4. Inkomna yttranden med kommentarer 5. Resultatet av samrådet 6. Bilagor

2(4) 1. Bakgrund till detaljplanearbetet Gällande detaljplan för Kockbacka (nr 0208) reglerar att minsta tomtyta för radhusbebyggelse är 400 kvm, med största tillåten byggnadsarea respektive bruttoarea om 80 respektive 200 kvm. För kedje-/parhus gäller minsta tomtstorlek om 700 kvm, med en största tillåtna byggnadsarea respektive bruttoarea om 100 respektive 250 kvm. Till detta kommer byggrätter för uthus/garage. Aktuell planbestämmelse har beteckningen e2 på detaljplanekartan för Kockbacka. Syftet med tillägget är att minsta tomtstorleken och största tillåtna byggnadsarean blir lika för alla småhustyper inom områden som berörs av bestämmelse e2 på planhandlingarna för detaljplan nr 0208. Den minsta tomtstorleken för kedjehus och parhus ändras från 700 kvm till 400 kvm, vilket redan idag gäller för radhusbebyggelse. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2011-08-31 62 att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genom så kallat enkelt planförfarande upprätta förslag till ändring av detaljplan för Kockbacka (nr 0208). 2. Hur samrådet bedrivits Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2011-11-02 70 att sända ut förslag till ändring av detaljplan för Kockbacka genom tillägg på samråd enligt reglerna för enkelt planförfarande. Ärendet handläggs enligt nya plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplaneförslaget var under tiden 23 november 13 december 2011 ute på samråd och skickades till närboende samt till myndigheter mm enligt remisslista. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum samt på biblioteket i Bro. Detaljplanen fanns under remisstiden också tillgängligt på kommunens hemsida. 3. Inkomna yttranden Med anledning av förslaget till detaljplan har sju (7) yttranden inkommit till kommunen under samrådstiden. Skrivelserna är numrerade 1-7 i följande ordning: Statliga myndigheter (1) Trafikverket Region Stockholm inkom 2011-12-02 (2) Lantmäteriet inkom 2011-12-13 Övriga (3) AB Storstockholms Lokaltrafik inkom 2011-11-28 (4) E.ON. Elnät Stockholm AB inkom 2011-12-07 (5) Brandkåren Attunda inkom 2011-12-08 (6) Käppalaförbundet inkom 2011-12-13 (7) Vattenfall Eldistribution AB inkom 2011-12-13 4. Synpunkter och kommentarer I det följande kommenteras synpunkter på förslag till ändring av detaljplan för Kockbacka genom tillägg. Siffran inom parentes anger från vilket yttrande (från ovanstående lista, numrerad 1-7) texten är hämtad. Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller