Mrf Datum 1 (16) 2013-02-20 Miljö- och räddningstjänstnämndens verksamhetsberättelse 2012 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Inledning Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort 2020. Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen Eskilstuna- den stolta fristaden. Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden. 2 (16) Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden. Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. Färgsymboler för åtagande Definitioner Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås. Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året. Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (börläge). Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena.
Sammanfattning Hälsoskyddstillsynen har gått helt enligt plan men tillsynen på kommunens alla skolor visade på ett flertal brister. Antalet inkomna avloppsärenden ökar stadigt och visar på framgång i saneringsprojektet. Antalet livsmedelskontroller blev något färre än beräknat och resterande får hanteras under 2013. 3 (16) Tillsynen av miljöfarliga verksamheter påverkades av två större händelser som tagit mycket handläggartid. Trots det har man överträffat målen när det gäller antalet tillsynsbesök. Oljeutsläppet i Hyndevad och branden i en ytbehandlingsindustri i Vilsta visade också väldigt tydligt på hur arbetet i förvaltningen hänger ihop på både kort och lång sikt. Antalet utryckningar till bränder och olyckor har ökat men trots det så har det varit få allvarliga olyckor och ingen dödsbrand har inträffat. Framkomligheten för våra utryckningsfordon i Eskilstunas centrala delar har försämrats genom att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtagits. Avsmalning av gator, bulor, rondeller och omkörningsfria busshållsplatser har medfört att vår målsättning för insatstider inte har uppnåtts. Brandskyddsutbildningar har genomförts i vanlig ordning. Eskilstuna kommun och Landsting är de största kunderna. Skolutbildningar för sexåringar, årskurs 4 och 7 samt gymnasiet har genomförts eller planeras. Förvaltningen har en ekonomi i balans och resultatet för 2012 är 1 miljon kronor. Medarbetarnas totala sjukfrånvaro är 2,8 procent för perioden varav den korta frånvaron är 2,1 procent.
Viktiga händelser 4 (16) Två större olyckor med miljökonsekvenser fick stor betydelse för förvaltningen. Vid dem nedlagda handelsträdgården Buketten i Hyndevad upptäckte en hundägare under senvintern ett oljeutsläpp som hotade Eskilstunas vattentäkt. Hundägaren larmade 112. Räddningstjänsten avlöstes av miljökontoret och ärendets eftespel pågår fortfarande. I december brann en ytbehandlingsindustri i Vilsta industriområde. I fastigheten fanns stora mängder mycket farliga kemikalier som vid sammanblandning kan bilda giftiga gaser. Räddningstjänstens sätt att hantera släckningen begränsade riskerna och efterbehandlingsbehovet. Även detta ärende pågår fortfarande. Kommunfullmäktige antog handlingsplanen för förorenade områden som ska effektivisera kommunens arbete. I samband med detta anställdes också en miljöjurist som stöd i den processen. Det här är lite unikt och sätter Eskilstuna på kartan. Klimatplanen antogs av kommunfullmäktige i december medan vattenskyddsföreskrifterna för vattentänkten i Hyndevad ännu inte är framme för beslut. SOS-Alarms larmcentral på brandstationen i Eskilstuna lades ner vid årsskiftet och SOS-centralen ligger nu i Västerås. Flytten innebär att vår egen inre ledning inte har samma stöd som tidigare med SOS-centralen i gemensamma lokaler. Införandet av Rakel gjordes under året och därmed kan alla blåljusmyndigheter samverka i ett gemensamt radionät vid olyckor och bränder. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik för de senaste 10 åren har Södermanland lägst antal dödsbränder i Sverige. Eskilstuna har haft få dödsbränder under de senaste 10 åren och utfallet ligger långt under snittet för andra kommuner. Vårt förebyggande arbete med målet om att Eskilstuna ska vara en trygg och säker kommun att bo i med en nollvision för dödsbränder har varit lyckosamt.
Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. 5 (16) Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 2012:2 Alla delar i kommunkoncernen ska under 2012 och 2013 utreda sin miljöpåverkan, ta fram målsättning och nyckeltal för minskad klimatpåverkan samt genomföra åtgärder för att säkerställa att den negativa påverkan minskar. (Alla nämnder och bolag) Arbetet med målsättningar och nyckeltal för minskad klimatpåverkan har påbörjats. Energisparåtgärder har genomförts på brandstationen för att minska vår elkonsumtion. Våra fordon ska där så är möjligt vara biogasdrivna, två fordon har bytts ut från dieseldrift till biogas och miljökontoret anvnder bara biogasbilar. Strategisk inriktning 2012-2015 En attraktiv stad Miljö- och räddningstjänstförvaltningen bidrar på många sätt till den attraktiva staden. En stad med puls och många mötesplatser som håller över tid ställer stora krav på alla som bidrar. Förvaltningen är med sin tillsyn och utbildning på alla områden med och bidrar till att göra det möjligt. Ekologisk uthållighet En stor del av miljökontorets verksamhet har som huvudsyfte att leda till ekologisk uthållighet. Tillsyn och krav på hanteringen av förorenade områden och den löpande tillsynen på miljöfarliga verksamheter leder till en allt mindre miljöpåverkan. Saneringen av undermåliga enskilda avlopp och samarbetet med jordbruken om deras påverkan på vattnet leder mot hållbar utveckling. I räddningstjänstens utryckningsverksamhet har miljöfrågorna fått en allt viktigare roll såväl när det gäller beslutsunderlag som när det gäller släckmetoder.
Nyckeltal för hållbar utveckling 6 (16) Prognos helår I miljökontorets uppföljning kan man se att trenden för avloppssaneringsprojektet är positiv och att antalet installerade anmälningspliktiga värmepumpar stadigt minskar. Årets livsmedelskontroller nådde inte uppsatta mål på grund av vakanser och omorganisation. En något lägre andel i erfarenhetsklass A kan ha att göra med att alla inte fick kontroll under året. Nyckeltalet behöver revideras. Miljöskydd har för första gången på några år hunnit med fler tillsyner än planerat trots två tidslukande miljöolyckor. Hälsoskyddsgruppens tillsyn av grundskolan visade på många avvikleser som dock inte innebar extra debiteringar under året. Antalet bostadsklagomål fortsätter att minska vilket också antalet detaljplaner kontoret deltagit i gör. Ärendebalansen totalt är positiv - ärenden blir inte liggande. Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 Antal insatser 1 122 1 157 1 234 1 200 Persontimmar under räddningstjänstuppdrag, heltidsanställda Persontimmar under räddningstjänstuppdrag, deltid och värn Insatser med ankomst < 10 minuter efter larm Insatser med ankomst < 20 minuter efter larm Insatser med ankomst < 30 minuter efter larm Antal som deltagit i brandskyddsutbildningar Antal genomförda brandskyddsutbildningar Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor Antal tillståndsärenden enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor Avlopp antal inkomna ansökningar Värmepumpar antal inkomna anmälningar Livsmedel utfört mot planerat Livsmedel andel i erfarenhetsklass A Lantbruk utfört mot planerat Lantbruk tillsyn utan avvikelser/antal tillsyner Lantbruk antalet besökta objekt/antalet besök 3 233 3 274 3 898 3 200 2 024 1 167 1 294 1 200 75 % 74 % 76 % 80 % 96 % 96 % 96 % 96 % 99 % 99 % 99 % 100 % 7 500 7 200 6 000 7 200 380 400 300 400 226 231 229 230 37 32 47 35 116 124 233 205 188 165 130 100 413/384 700/660 527/570 600 28,7 % 29,1 % 27,8 % 28,5 % 27/54 50/75 57/73 75/75 23/25 33/50 37/57 60/75 25/25 50/50 57/57 75/75
Miljöskydd utfört mot planerat Miljöskydd antal utan extradebitering/antalet besökta objekt Hälsoskydd antalet objekt utan extradebitering/antalet besökta objekt Hälsoskydd - antalet bostadsklagomål Miljöövervakning antalet detaljplaner kontoret deltagit i. Miljöövervakning antalet beskrivna vattenförekomster/antalet vattenförekomster Generellt miljöavdelningen, Antal avslutade ärenden/antalet nya ärenden Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2013 124/155 110/143 137/129 160/160 77/81 70/78 61/65 90/100 64/64 35/35 62/62 54 53 46 38 24 21 16 620 /2 273 = 7,31 9/60 19/60 29/60 3 622 /3 805 = 0,95 4 368 /3571 = 1,22 1 7 (16) Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Den mest påtagliga framgången under det gångna året var att avloppssaneringen slutligen tog ordentlig fart. Samtidigt har året inneburit ett stort åtagande i många projekt ledda av kommunledningskontoret och planavdelningen. De flesta av åtagandena som 2012 redovisades under den här verksamhetsprocessen återfinns under 2013 i Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete. När det gäller de övergripande målen om vatten har genombrottet för avloppssaneringen i kombination med forsatt arbete kring jordbrukens påverkan lett till bättre vattenkvalité. Arbetet med miljöövervakning leder till att underlaget för beslut succesivt blir bättre. Uppgifterna publiceras i Eskilstunakartan. Målet att initiera ärenden i 5% av de förorenade områden som räknas som riskklass 1 eller 2 är uppnått. Miljökontoret mäter antalet detaljplaner där man deltar med miljökompetens. För tredje året i rad minskar antalet. Sannolikt beror det på flera saker. Planavdelningen har haft många planer i vänteläge och fokuserar nu på att slutföra prioriterade planer. Samtidigt har man under året arbetat med flera större planer och översiktsplanen.
8 (16) Processmål Ett kartskikt med information om sjöar och vattendrag finns tillgängligt för internt bruk i kommunen Underlaget för kartskiktet är klart och kommer kontinuerligt att fyllas på. Miljökontoret väntar nu på att Kart & GIS-enheten ska lägga upp skiktet i Eskilstunakartan. Tio sjöar inventeras översiktligt och beskrivs under året Nio sjöar undersöktes både vinter- och sommartid. Den tionde var Borsöknasjön där en undersökning gjordes sommartid. Där fanns det redan mycket data på kontoret och hos fiskeföreningarna som sammanställdes. Ytterligare undersökningar bedömdes som onödiga. Miljökontoret deltar aktivt i andra förvaltningars projekt där miljöfrågorna är viktiga Miljökontoret har deltagit i många olika projekt under året. Flest till antalet är de detaljplaner vi deltar i. Utöver dessa har kontoret deltagit i projekt kring nytt godsspår, Östra gatan, översiktsplan, resvaneundersökning, trafikplan, skyddsföreskrifter för vattentäkten i Hyndevad med flera. Initiera åtgärder vid 5% av alla förorenade områden i riskklass 1 och 2 Målet att initiera ärenden på 5% av riskklass 1 och 2 har nåtts. Fyra ärenden är initierade och löper på.. Ett samarbetsprojekt för att minska jordbrukets påverkan på ytvatten genomförs inom ett delavrinningsområde. Projektet i Sörfjärden är avslutat. Projktet inleddes med en kartläggning/provtagning för att sedan följas upp med studiecirklar och gårdsbesök medjordbrukarna. Området Nedre Eskilstunaån /Torshällaåns avrinningsområde är igångsatt. Undersöka och vid behov kräva åtgärder vid cirka 600 potentiella utsläppspunkter för avlopp som riskerar att bli en olägenhet för människors hälsa och miljön (Vatten så klart) Avloppssaneringen pågår i flera områden samtidigt. I Kälbro är 85% klart, 10% tänker ansluta till kommunalt avlopp. För S Tandlaå är 44% klart, 28% har ansökt, 10% uppges sakna vatteninstallationer, skulle varit klart 2012. För Eklången är 23% klart, 13% har ansökt, ska vara klart hösten 2013. Under året startades två nya områden med sammanlagt 535 adresser, Norra Eklången/ Eksågsån där 10% är klart. För Odlaren-Barva är 12% klart. Om ansökningar inte kommit in i tid följer miljökontoret upp och förelägger vid behov. Två av fyra medarbetareslutade under året, på grund av osäkra intäkter återbesattes bara en tjänst. 2012:16 Klimatpåverkan från kommunkoncernen och Eskilstunas geografiska område minskas. Målet är att under mandatperioden minska Eskilstunas ekologiska fotavtryck. Klimatplanens åtgärder som angivits för 2012 ska vara påbörjade under året. (KS, alla nämnder och bolag) Ej påbörjad. Klimatplanen antogs den 13 december. 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) 4. 2015 ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Fortsätta den kollegiala granskningen av verksamheterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Kollegial granskning har använts om än i liten omfattning.
Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete 9 (16) Beskrivning Processen utvecklar en säker och trygg kommun för invånarna. Genom information, utbildning och förebyggande säkerhetsarbete elimineras eller minskas risken för olyckor. I de fall olyckor ändå inträffar, minskar konsekvenserna för människor, miljö och egendom genom att en hög skyddsnivå säkerställs för människors hälsa och intressen, när det gäller säkra livsmedel, skydd mot farliga utsläpp, mot bränder, skadegörelse och olyckor. Tillsynen av fastighetsägare till flerbostadshus har haft som syfte att säkra en god inomhusmiljö för dem som bor i flerbostadshus. Det minskade antalet bostadsklagomål kan tyda på att tillsynen gett resultat. Tillsynen på samtliga grundskolor visar på ett antal mer eller mindre generella brister. Det handlar om brister i såväl lokaler som i rutiner och egenkontroll. Tillsynen har följts upp med förelägganden. Livsmedelskontrollen hade planerat för 570 kontroller men nådde inte riktigt dit. Huvudorsaken är vakans och organisationsförändringar. Kontrollerna har förts över till 2013. Antalet utryckningar har ökat till 1 234. Vi når inte upp till målet om att vara på plats inom 10 minuter vid 80% av utryckningarna, vilket även varit fallet de senaste åren. Kontrollen av brandposter på det kommunala vattenledningsnätet har försenats på grund av att avtalet med Energi & Miljö måste ses över. Kostnadsansvaret för reparationer måste också klarläggas. Antalet utryckningar vid hjärtstoppslarm har ökat efter det att larmrutinerna mellan Sjukvårdens larmcentral och SOS Alarm omarbetats. Öka kunskapen om bränder och olyckor genom brand- och säkerhetsutbildning till alla flickor och pojkar i förskola, årskurs 4 och 7. Alla flickor och pojkar i förskolan, årskurs 4 och 7 samt vissa gymnasielinjer har fått utbildning av räddningstjänsten. Totalt har 167 utbildningar har genomförts. Samtliga studerande, kvinnor och män, som genomgår SFI-utbildning ska få brand- och säkerhetsutbildning för ett korrekt agerande vid nödläge. Alla SFI-utbildningar har fått brandskyddsutbildning. Totalt innebar det att 12 utbildningar har genomförts. Minska antalet olyckor och bränder där äldre kvinnor och män är inblandade genom information och utbildning. Samarbete har inletts med Vuxenförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Portabla vattensprinkler som bekostats av räddningstjänsten har installerats hos personer som bedömts ha förhöjd risk. Hemtjänstpersonal är en målgrupp som med bra utbildning kan bidra till att olyckor och bränder minskar bland äldre. Genomföra brandskyddsutbildning för företag och organisationer efter kundens behov. Brandskyddsutbildningar har genomförts till intresserade företag och organisationer. De största kunderna är Eskilstuna kommun och Landstinget. Antalet utbildade kvinnor är 2 982 och män 2 827. För att öka säkerheten i verksamheter och offentliga miljöer ska tillsyn ske enligt av nämnden fastställd tillsynsplan, enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn har genomförts enligt nämndens tillsynsplan. Minska olycksrisken genom tillsyn av säkerheten på samtliga kommunala badplatser. Under försommaren genomfördes tillsyn av alla kommunala badplatser.
10 (16) Minska antalet eldstadsrelaterade bränder genom sotning och brandskyddskontroll. Sotning och brandskyddskontroll har genomförts enligt de frister som miljö- och räddningstjänstnämnden beslutat. Genomföra funktionskontroll av 250 brandposter i kommunens tätorter. Funtionskontrollerna har påbörjats men är försenade på grund av att rutiner mot Eskilstuna Energi & Miljö AB inte är riktigt klara. SOS Alarms handläggningstider för 112- samtal ska vara mindre än 120 sekunder vid minst 80 % för alla inkommande larm via larmnumret 112. SOS-Alarm kan inte leverera uppgifterna. Räddningstjänsten ska var på plats inom 10 minuter vid minst 80 % av inkommande larm till bränder och olyckor. Vi har varit på plats inom 10 minuter vid 76 % av alla larm. Vid 96 % av larmen var vi plats inom 20 minuter och 99 % inom 30 minuter. Öka överlevnaden hos kvinnor och män i samband med hjärtstoppslarm. Vi har larmats vid 129 larm med befarat hjärtstopp. Nya rutiner mellan Medhelp (sjukvårdens larmcentral) och SOS Alarm har medfört att antalet utryckningar vid hjärtstopp har ökat. Genomföra brand- och olycksutredningar efter minst tre bränder och olyckor. Utredningarna ska göras ur ett jämställdhetsperspektiv. Tre brand- och olycksutredningar har genomförts. Genomföra minst 10 brandorsaksutredningar efter bränder för att bidra till tryggare arbetsoch boendemiljöer. Utredningarna ska göras ur ett jämställdhetsperspektiv. 13 brandorsaksutredningar har genomförts under året. Genom att bedriva livsmedelskontroll på alla livsmedelsföretag - och därigenom kontrollera lagefterlevnaden - säkerställa att konsumenterna har trygga livsmedel. 527 kontroller genomfördes mot planerade 570. Minskningen av antalet kontroller under året är kopplat till organisationsförändringar och vakans och påverkar inte leveransen sett över lite längre tid. Bedriva hälsoskyddstillsyn mot 21 fastighetsägare av flerbostadshus för att säkerställa en bra inomhusmiljö och följa upp ytterligare 60 tidigare tillsyner. Tillsyn har genomförst hos 26 fastighetsägare. Uppföljning har gjorts och fortsätter även under 2013. Trygga en bra inomhusmiljö för skolelever genom tillsyn på samtliga skolor i kommunen Ett utförligt informationsblad om miljöbalkens krav på inomhusmiljö, smittskydd och miljö skickades ut till skolorna i april. Alla 39 skolor har fått tillsyn under hösten. 2012:19 Krisledningsorganisation baserad på ny krisledningsplan implementeras. Politiker och tjänstemän i central krisledning genomgår gemensam övning och utbildning under 2012. (KS, alla nämnder och bolag) Ny krisledningsplan är antagen av kommunfullmäktige. En krisledningsövning genomfördes under hösten. Krisledningsorganisationen aktiverades en gång under året i samband med oljeutsläpp i Hyndevad.
Processmål 11 (16) 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI. (En attraktiv stad) Öka resultatet i kvalitetsmätningar från kunder och brukare till 70 för miljötillsyn och 75 för brandtillsyn. Miljökontoret och räddningstjänsten har deltagit i ett projekt kallat "Förenkla helt enkelt" som SKL tagit fram i syfte att förenkla myndighetskontakterna för företag och verksamheter. Nästa kvalitetsmätning kommer att ske 2013 för 2012 års verksamhet. Sociala, Miljömässiga och samhällsekonomiska värden Beskrivning Detta är de tre värdena som återfinns i Hållbar utveckling. Verksamhetsprocess Kommungemensamma åtaganden 2012:2 Alla delar i kommunkoncernen ska under 2012 och 2013 utreda sin miljöpåverkan, ta fram målsättning och nyckeltal för minskad klimatpåverkan samt genomföra åtgärder för att säkerställa att den negativa påverkan minskar. (Alla nämnder och bolag) Arbetet med målsättningar och nyckeltal för minskad klimatpåverkan har påbörjats. Energisparåtgärder har genomförts på brandstationen för att minska vår elkonsumtion. Våra fordon ska där så är möjligt vara biogasdrivna, två fordon har bytts ut från dieseldrift till biogas och miljökontoret anvnder bara biogasbilar.
Effektiv organisation Effektiv organisation, med perspektiven processkvalitet, medarbetare och ekonomi, visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. 2012:23 I syfte att frigöra resurser till skolan ska respektive förvaltnings och bolags intäkter och kostnader analyseras med utgångspunkt från verksamhetsnytta. Utifrån detta presenteras senast 20 april ett förslag på åtgärder. Åtgärderna ska fokusera på samverkan, smartare arbetsmetoder och förenkling av tjänster som leder till effektiviseringar och kostnadsbesparingar samt genom att pröva om det finns uppgifter/tjänster som bör upphöra. (KS, alla nämnder och bolag) Efter genomlysning av våra intäkter och kostnader har nämnden beslutat att överföring av medel inte är möjlig. 12 (16) Processkvalitet Beskrivning Hög processkvalitet uppnås genom att systematiskt planera, utföra, följa upp och förbättra verksamheten, det vill säga tillämpa PUFF som är kommunens metod för kvalitetsutveckling. Bättre analys behövs som grund för beslut om förändringar och förbättring. En ny analysmodell införs för att förenkla och stärka analysen i kommunens olika verksamheter. Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Även i utveckling av den inre processkvalitén står slutleverans till brukare och kunder i fokus. 2012:24 Genomföra minst 80 procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen under 2012. Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng år 2013. (KS, alla nämnder och bolag) Arbetet har påbörjats i viss omfattning inom förvaltningen. De flesta förbättringåtgärderna har skett på central nivå. Processmål 4 -årigt Interkontroll Genomföra internkontroll enligt av nämnden fastställd plan. Kontroller har genomförts enligt plan. Några smärre avvikelser upptäcktes. 21a. Tillgänglighetsmått. Andel som får svar på e-post inom två dagar. (Kvalitet) 78 % av alla inkomna frågor via epost får svar inom två arbetsdagar. Förvaltningen har infört rutiner där den som ställt en fråga får ett svar inom två arbetsdagar på frågan eller vem som kommer att handlägga ärendet.
Medarbetare 13 (16) Förvaltningen har 90 tillsvidareanställda medarbetare per den 31 december. Motsvarande siffra per den 31 december 2011 var 93 medarbetare. Det lägre antalet beror på att rekryteringar pågick vid årsskiftet och att tjänster medvetet vakanshållits. Vid miljökontoret anpassades antalet anställda i verksamheten till en lägre intäktsnivå och miljökontoret kunde därmed säkerställa sitt ekonomiska resultat. Under året kunde antalet medarbetare i befattningen insatsledare utökas tack vare ett högre kommunbidrag. Det finns återigen sex medarbetare i denna befattning och nivån från 2010 återtogs därmed, vilket innebär en kvalitetssäkring. Den totala sjukfrånvaron sjönk från 3,3% 2011 till 2,8% 2012. Detta på grund av att andelen lång sjukfrånvaro sjönk från 14,1% till 10,2 %. De kvinnliga medarbetarna stod för den stora förändringen i den långa sjukfrånvaron då förvaltningen inte hade någon långtidssjukskriven kvinnlig medarbetare 2012. Motsvarande siffra för 2011 var 13,2% bland kvinnorna. Den korta sjukfrånvaron steg från 1,8% till 2,1%. Kvinnornas korta sjukfrånvaro sjönk från 3,2% till 2,5%. Motsvarande siffra för männen är en höjning från 1,3%till 1,9%. Drygt hälften av medarbetarna har ingen registrerad sjukfrånvaro alls. Genomsnittlig ålder är 41 år. Medelåldern har sänkts under de senaste åren på grund av många pensionsavgångar. År 2009 var genomsnittlig ålder 44 år och år 2007 nästan 45 år. Arbetet med resultatet av medarbetarenkäten har fortsatt under året och medfört en genomlysning av organisationen och vårt sätt att arbeta. Arbetet har bland annat resulterat i att det år 2013 genomförs en organisatorisk förändring på räddningstjänsten där fler medarbetare i befattningen brandman i högre grad erbjuds att arbeta med både med förebyggande och utryckande verksamhet. Räddningstjänsten har genomfört en mångfald- och jämställdhetsutbildning som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i syfte att öka mångfalden inom räddningstjänsten. Prova på dagar som brandman har genomförts för tjejer och utrikesfödda killar. Andelen medarbetare med en individuell medarbetaröverenskommelse är 95 %. Fyra nyanställda medarbetare 2012 hade ännu ingen individuell överenskommelse. Alla i förvaltningen erbjuds att arbeta heltid. Beskrivning Kommunkoncernens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion. Här har medarbetarna en nyckelroll då det är de som utför och förmedlar tjänsten i mötet med invånare, brukare och kunder. Att samtliga medarbetare utifrån sitt uppdrag vet vilka mål som ska uppnås samt att de med sin kompetens och sina idéer bidrar till att uppfylla Eskilstunas vision för framtiden, är en förutsättning för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i rätt riktning. I medarbetarundersökningen 2012 ska riktvärdet för området delaktighet vara minst 80. Oilka insatser har genomförts både på miljökontoret och räddningstjänsten för att öka medarbetarnas delaktighet. Inom området delaktighet var resultatindex 79,7 vid förra medarbetarundersökningen. Nästa undersökning sker under januari 2013.
14 (16) I medarbetarundersökningen 2012 ska riktvärdet för området socialt klimat vara minst 70. Ytterligare åtgärder har vidtagits för att bibehålla eller öka vårt resultatindex. I området socialt klimat i medarbetarundersökningen var resultatindex 74,9 vid senaste medarbetarenkäten. Nästa undersökning sker under januari 2013. 2012:26 Alla förvaltningar ska förbättra sitt arbete kring målkvalitet. Samtliga förvaltningar når minst riktvärde 70 i kommande medarbetarenkät. (Alla nämnder) (Attraktiv arbetsgivare) Dialog och information om våra målsättningar har genomförts. I området målkvalité i medarbetarenkäten 2012 är resultatindex 56,6. Nästa undersökning sker under januari 2013. 2012:27 75 procent av alla medarbetare ska ha en individuell medarbetaröverenskommelse år 2012. (Alla nämnder och bolag) 95% av förvaltningens tillsvidareanställda medarbetare har en individuell medarbetaröverenskommelse 2012. Processmål 4 -årigt 27. Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare) Inga ofrivilliga deltider Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har inga ofrivilliga deltider. Personalnyckeltal helår Urval: Tillsvidareanställda enligt AB Mätdatum 31/12 2011 2012 Anställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Tillsvidareanställda 29 64 93 28 62 90 Månadsanställda * 32 66 98 32 64 96 Genomsnittlig ålder 38,2 43 41,5 39,4 41,8 41 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Mer- och övertid för månadsanställda 96,6 100 98,9 96,4 100 98,9 Antal timmar mertid 0 0 0 0 0 0 Antal timmar övertid Sjukfrånvaro ** Total sjukfrånvaro (%) Kort sjukfrånvaro (%) Andel lång sjukfrånvaro (över 60 dagar). Anges som andel av total sjukfrånvaro (%) 167 2 476 2 642 213 1 813 2 026 4,3 2,9 3,3 2,9 2,8 2,8 3,2 1,3 1,8 2,5 1,9 2,1 13,2 14,6 14,1 0 15,2 10,2-29 år 30-49 år 50 - år -29 år 30-49 år 50 - år Andel sjukfrånvaro 1,6 2,4 5,2 1,2 2,5 3,9
Urval: Tillsvidareanställda enligt AB per åldersintervall *) Totalt antal anställda exklusive timanställda **) Sjukfrånvaro redovisas som total frånvaro av den sammanlagda arbetstiden. Lång sjukfrånvaro redovisas som andel av den totala sjukfrånvaron. Ekonomi 15 (16) Förvaltningens resultat för 2012 är 1,0 mnkr. Av det positiva resultatet beror 0,4 mnkr på att räddningstjänsten haft ökade intäkter. De ökade intäkterna finns bland annat i utryckningsverksamheten, främst på grund av obefogade automatlarm. Räddningstjänsten har dessutom erhållit ersättning för den tid som räddningstjänstens medarbetare engagerats för att hjälpa Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i myndighetens utvecklingsarbete. Räddningstjänsten har även en positiv avvikelse på kostnadssidan som motsvarar 0,6 mnkr. Detta i form av lägre personalkostnader på grund av vakanser samt att avskrivningar och räntor blivit lägre än budgeterat då en leverans av ett nytt brandfordon inte blev möjliggjort under 2012. Miljökontoret har under 2012 inte uppnått budgeterade intäkter inom avloppsområdet. Den negativa avvikelsen på intäktssidan motsvarar 0,5 mnkr. Ett medvetet åtstramningsarbete på miljökontoret i syfte att klara budgetramen blev framgångsrikt och miljökontoret redovisar ett resultat i balans med budget för 2012. Det ekonomiska resultatet möjliggjordes främst genom vakanshållning av tjänster vilket medförde en positiv avvikelse av personalkostnaderna. Beskrivning En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god ekonomistyrning ger en stabil ekonomi. 2012:28 Öka andel inköp via beställningsstöd från 22 procent i intrade 2011 till 75 procent i ny e-handelslösning i december månad 2012 samt realisera minst 40 procent av de strategier och åtgärder som finns beslutade i produktgruppstrategierna. (KS, alla nämnder) Andelen inköp via beställningsstöd under 2012 är 35,9 %. Det blir missvisande. Om man till exempel lägger till avtalet med SOS Alarm som omfattade 1 373 Tkr blir andelen via beställningsstöd 53,7% 2012. Förvaltningen har flera såna avtal där inköpen inte görs via beställningsstöd utan löper på långsiktiga ramavtal. Ekonomisk redovisning Utfall helår 2012 Verksamhetsområde, mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse mot budget Miljökontoret 10,1 9,7 9,7 0,0 Räddningstjänsten 48,6 52,1 51,1 1,0 Summa 58,7 61,8 60,8 1,0
Resultaträkning 16 (16) Resultaträkning, mnkr Bokslut 2012 Budget 2012 Verksamhetens intäkter 15,4 15,5 varav Avgifter 9,9 10,6 Bidrag 1,2 1,1 Verksamhetens kostnader -76,2-77,3 varav Personalkostnader -53,2-54,4 Lokalkostnader -8,4-8,4 Köp av huvudverksamhet -0,0-0,0 Avskrivningar -2,3-2,5 Interna räntor -0,6-0,7 Verksamhetens nettokostnader Övrigt -11,7-11,3-60,8-61,8 Kommunbidrag 61,8 61,8 Användande av överskott från tidigare år 0 0 Resultat 1,0 0,0 Nettoinvesteringar anläggningar 0,0 1,8 Nettoinvesteringar inventarier 0,9 1,7 Nettoinvesteringar totalt 0,9 3,5 Investeringar Under året har en del investeringar gjorts i ny teknik och maskiner på räddningstjänsten. Den största posten är ny kommunikationsutrustning i form av RAKEL för 0,6 mnkr. Det planerade utbytet av ett nytt brandfordon för 1,8 mnkr blev förskjutet på grund av problem med upphandlingsunderlaget och beställningen kunde göras först 17 januari 2013.