TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-01-20 Dnr: 2013/1537-UAN-041 Stefan Fredriksson - PGASF01 E-post: stefan.fredriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 2015 Vuxenutbildning, beskrivning Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om innehållet i budget 2015 för vuxenutbildningen. Ärendebeskrivning Förtydligande beskrivning av innehållet i budgeten 2015 för vuxenutbildningen. Bilagor Detaljer i budget 2015, Vuxenutbildning Skickad av: Stefan Fredriksson - PGASF01
Detaljbudget för Kommunal vuxenutbildning 2015 Basfakta för verksamhetsområdet vuxenutbildning Beställaransvaret för vuxenutbildningen hanteras organisatoriskt i Vuxenutbildningscentrum (VUC). VUC är en enhet i beställarverksamheten. Vuxenutbildningen innefattar kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Begreppet kommunal vuxenutbildning innefattar såväl utbildning i egen kommunal regi och utbildning som överlämnas på entreprenad. Med kommunal vuxenutbildning avses den vuxenutbildning kommunerna ska tillhandahålla enligt skollagen och den ska tillhandahållas på grundläggande och gymnasial nivå. Särskild utbildning för vuxna syftar till att på grundläggande nivå ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Dito utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan ska ge. Utbildning i svenska för invandrare syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läsoch skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Finansieringen av vuxenutbildningen Vuxenutbildningen finansieras med kommunala medel från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt med riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen används av staten som en arbetsmarknadsåtgärd och varierar från år till år. Ärendets hantering I december 2014 beslutade UAN att avsätta 71,8 Mkr till vuxenutbildningen i Västerås för verksamhetsåret 2015. En preliminär detaljbudget för vuxenutbildningen presenterades. Nämnden önskade få en mer detaljerad redogörelse kring detaljbudget för vuxenutbildningen till nämndmötet i januari. Överväganden i detaljbudgeten 2015 samt förklaringar till enskilda budgetposter Intäktsposter: I januari finns möjlighet för kommunerna att söka statsbidrag. Budgetposterna avseende statsbidrag är därför preliminära. Inriktningen på bidragen är att få fler i yrkesutbildning inom områden där brist eller svag balans råder på arbetsmarknaden. Huvudprincipen är att vuxenutbildningen i möjligaste mån dimensionerar antalet utbildningsplatser så att verksamheten ryms inom given ram med så stor del statsbidragsfinansiering som möjligt. Vuxenutbildningen har levererat överskott de senaste åren. Budgetposten momsbidrag är kopplad till hur stor del av verksamheten som ligger på entreprenad. Intäktsposten Flyktingschablon består av en uppskattad andel av det statliga bidraget som följer med kommunens mottagande av flyktingar. Den andel UAN får ska kompensera för nämndens ökade kostnader inom utbildning i svenska för invandrare.
Tillsammans med den kommunala avsättning på 71,8 Mkr beräknas ett utrymme på 82 Mkr finnas för att bedriva vuxenutbildning. Kostnadsposter: De kommunala medlen på 71,8 Mkr används i första hand till de insatser som kommunen är skyldig att erbjuda. Hit hör studievägledning och antagning till utbildning för vuxna som är berättigade till studier. Rätt till studier finns för Utbildning i svenska för invandrare och kurser på grundläggande nivå (grundskolenivå) samt behörighetsgivande kurser till högskolan för de som gått en yrkesutbildning som inte gett behörighet. Vidare ska kommunen erbjuda Särskild utbildning för vuxna. En detaljbudget för vuxenutbildningen har karaktären av en prognos eftersom många budgetposter är styrda av yttre faktorer. Utfallet kan variera kraftigt från år till år beroende på hur de studerande söker utbildning. Eftersom kommunen har en skyldighet att erbjuda vissa utbildningar kan inget tak sättas för dessa. Kommunens medel måste i första hand täcka de obligatoriska åtagandena och medel därutöver kan finansiera yrkesutbildningar för vuxna. Yrkesutbildningar kan sedan också erbjudas för de riktade statsbidrag som för varje år beslutas av riksdagen. I budgeten 2015 föreslås sammantaget utbildning för 14 Mkr direktbeställas av den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten. Den direktbeställda verksamheten består av verksamheter där det finns behov av kontinuitet, särskild kompetens och trygghet. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare beslutat att i kommunal regi genomföra stödinsatser inför studier, Utbildning i svenska för invandrare med funktionsnedsättning, Fordonsoch anläggningsutbildning samt Restaurangutbildning. Särskilda insatser för att stärka matematikundervisningen inom vuxenutbildningen kommer att genomföras. Detta har tidigare informerats om i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. En funktion med bedömning av förkunskaper och möjlighet till kortare repetitionskurser startas för att minska andelen avbrott. Budgetmässigt ryms dessa i posten stödverksamhet Frimanska. Kommunen har också valt att satsa resurser för att erbjuda vuxna med läs- och skrivproblematik eller matematiksvårigheter, möjligheter att bearbeta sina svårigheter. Detta görs inom Frimanska vuxenutbildning. Merparten av vuxenutbildningen bedrivs på entreprenad. Inför 2015 beräknas utrymmet för upphandlad vuxenutbildning vara 68 Mkr. Inför 2015 har utbildning på entreprenad upphandlats via tjänstekoncession. Modellen innebär att en kundvalsmodell kan tillämpas. Kostnaderna per utbildning kommer att öka något eftersom kraven på utbildningstjänsterna har skärpts. Detta har beaktats i budgetberäkningen. Uppdraget att genomföra en Ungdomsgaranti kvarstår för kommande år vilket medför fortsatt högre (jmf tidigare år) studie- och yrkesvägledningsinsatser.
Årsbudget Arbetsmarknad 2015 83 500 000 Text till aktivitet Accessum - 2 300 000 Accessum Socialt företag Atlas - 3 000 000 Atlas Chance 2 change Ung Resurs - 150 000 Del av projektledarlönen. Pns adm - 1 400 000 Arbetsmarknad adm. Ung Resurs VUC - 250 000 25 % Studie och yrkesvägledning Samjobb - 3 600 000 Samverkan med Samhall proj. 2 år JobbPunktVäst - 1 500 000 Övertagande av beställning Sommarlovsentreprenör SLE - 450 000 SLE. Gymnasieelever Alt sommarjobb Ung Resurs Studiespår - 9 000 000 Ungdomskontraktet Ung Resurs Rekrytering - 4 000 000 Ungdomskontraktet AMA Sommarjobbspraktik SJP - 10 300 000 SJP. Gymnasieelever AMA Tjej o Killcentrum - 525 000 Verksamhet utgår, pers kvarstår Arenan - 1 600 000 Arenan Framtidsentreprenör FRE - Utgår Café Anund - 400 000 Sociala företag Utv.proj Utvecklingsanställningar - 1 000 000 Bl.a för C2C Resursjobben - Utgår OSA och Trygghetsanställn - 10 000 000 Rehab.program o skyddad anställning Lönebidrag - 1 500 000 Lönebidrag Utfasas Sof rehab. Bedömn. Arb.trän - Socialkontor ekonomi Romane Implementeringen - 1 400 000 Kostnad enlig beslut i nämnden Elba / Östra holmen - 400 000 Arbetsmarknadsområde AMA Ledning - 2 910 000 AMA Ledning Administrativa enhet - 3 083 000 Administrativa enheten Jobbcentrum - 7 322 000 Försörjningsstödstagare inkl ungdom. Praktiska enheten - 7 310 000 Praktiska enheten Naturvårdsenheten - 3 570 000 Naturvårdsenheten Arbetsrehab.kultur - 2 575 000 Arbetsrehab Kultur Arbetsrehab. Gemensamt - 1 605 000 Arbetsrehab övrigt Arbetsrehab. Mimer - 950 000 Arbetsrehab Mimer Arbetsrehab. Friskvård - 1 400 000 Arbetsrehab friskvård Summa -
Barn- och utbildningsförvaltningen Göran Thunberg - tifgt01 E-post: goran.thunberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-01-19 Utbildning och Arbetsmarknadsnämnden En kort beskrivning av respektive budgetpost 2015 Årsbudget Arbetsmarknad 2015 är 83.500.000 kr och den fördelas på följande sätt. 2.300.000kr - Accessum som är ett så kallat Socialt företag och jobbar med digitalisering av material från Stadsarkivet samt även Tillgänglighetsinventeringar åt Stadsbyggnadskontoret. Accessum personal är sammasatt ca 10 personer med grava funktionsnedsättningar. Dessa personer uppbär samtliga ett lönebidrag från Arbetsförmedlingen. 3.000.000kr Atlas som är en verksamhet inom proaros vars målgrupp är ungdomar 18-24 år som uppbär försörjningsstöd. Ungdomarna står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av bakomliggande sociala problem, och får från Atlas stöd i syfte att dom ska kunna tillgodogöra sig de ordinarie arbetsmarknadsinsatserna som staden och Arbetsförmedlingen tillhandahåller. Atlas har ca 20 årsplatser. 150.000kr Chance 2 Change som är en verksamhet inom Fritid förebyggande i form av ett treårigt projekt som finansieras av Samordningsförbundet och av Västerås stad. Projektet är starkt kopplat till Ung resurs. Målgrupp är ungdomar i kriminalitet och främst av utländskt ursprung. Kostnaden är en delfinansiering av projektledartjänst. Projektet går nu in på sitt sista år och skall enligt tidigare beslut i UAN implementeras i stadens verksamhet. 1.400.000kr Arbetsmarknad administration som består av löner och andra löpande kostnader som konferenser o dyl. 250.000kr Ung Resurs VUC är del av lön för Studie och yrkesvägledning från Vuxenutbildningscentrum riktat till ungdomar inom Ung Resurs samtliga spår. 3.600.000kr Samjobb som är ett tvåårigt projekt i samarbete med Samhall där syftet är att erbjuda arbete för 20 st funktionsnedsatta ungdomar i stadens verksamheter. Kostnaden är för 2015 och projektet fortsätter tre månader in på 2016. Projektstart var april 2014. 1.500.000kr -Jobbpunkt Mimer som är en verksamhet i Mimers regi, där målet är arbete eller studier för boende i Mimers fastigheter. Pengarna är en delfinansiering där Mimer själva står för 1.000.000 av den totala kostnaden på 2.500.000kr. Finansieringen förväntas pågå under 2015 för att därefter lösas på annat sätt. Skickad av: Göran Thunberg - tifgt01
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) 450.000kr Sommarlovsentreprenör som är ett alternativ till de traditionella Sommarjobben. Här erbjuds ungdomar en möjlighet att med stöd starta egna företag under sommarferierna. Varje ungdom får ett startbidrag på 2000kr. Ekonomiskt utfall från de egna företagen får dom behålla. 9.000.000kr Ung Resurs Studiespåret som är en anställning unders sex månader på halvtid, med jobb i stadens förvaltningar, och den andra halvan är studier inom Vuxenutbildningen. Målgrupp är ungdomar som inte har grundläggande behörighet från gymnasiet. Lön enligt avtal. Målet är arbete eller reguljära studier för att skaffa den grundläggande behörigheten. 4.000.000kr Ung Resurs Rekryteringsspåret som är en anställning på halvtid i stadens förvaltningar. Lön enligt avtal. Målgrupp är ungdomar som har klarat sin grundläggande behörighet. Målet är reguljärt arbete eller högre studier. 10.300.000kr Sommarjobbspraktik som är anställning av 1000 gymnasielever under sommarferien. Lön enligt lokalt avtal med kommunal. Anställningstiden är 100 timmar i stadens förvaltningar och bolag. Jobben ska kopplas till den gymnasieutbildning som varje ungdom går. Till exempel om en ungdom går gymnasieprogram vård o omsorg, så ska jobbet vara inom vården. Till sommarjobbspraktiken kopplas också en verksamhet kallad Allegro som riktar sig till ungdomar som går ut gymnasiet det aktuella året utan att ha klarat sin grundläggande behörighet. Dom erbjuds då detta vägledningsprogram och på också förtur in till Ung resurs. 525.000kr - AMA Tjej o Killcentrum som är en verksamhet som vi nu lägger ner på grund av bristande deltagarunderlag och att verksamheten spelat ut sin roll. Dock finns tillsvidareanställd personal som får andra uppgifter inom AMA och därför kvarstår ersättningen. 1.600.000kr Arenan som är en verksamhet riktat till ungdomar 16-20 år. Här finns det Kommunala Aktivitetsansvaret, där syftet är att hitta och återföra ungdomar som varken arbetar eller studerar, till studier i första hand men också till arbete. Verksamheten ligger inte längre i beställning och pengarna bör väl följaktligen inför 2016, växlas över till enheten Arenan som nu finns i Beställarverksamheten. Framtidsentreprenör Utgår men är en verksamhet som väldigt mycket liknar ovanstående Sommarlovsentreprenör men riktar sig till arbetslösa ej ungdomar. Verksamheten har inte fungerat som tanken är. Detta beror på svårigheter att hitta deltagare. 400.000kr Café Anund som är ett utvecklingsprojekt inom området Sociala företag. Detta är en delfinansiering av verksamhet och ingår i en förstudie om Inkubatorverksamhet för Sociala företag.
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) 1.000.000kr - Utvecklingsanställningar som är kopplat till bland annat ovan angivna projektet Chance 2 Change. Det är del av löner för deltagare som erhåller statsbidrag från Arbetsförmedlingen inom detta projekt, men det kan också vara del av lön för deltagare i andra program inom beställningen. Resursjobben Utgår men är en verksamhet som riktats till funktionsnedsatta från FAS 3, där syftet var att slussa in individerna till stadens förvaltningar för anställning där. Detta har inte fungerat på grund av att förvaltningarna inte har pengar för den del av lönen som dom måste bära vid en inslussning. 10.000.000kr OSA och Trygghetsanställningar som är riktat till funktionsnedsatta västeråsare som prövats på Arbetsförmedlingen. OSA (Offentligt Skyddat Arbete) är numera ett renodlat rehabiliteringsprogram som är begränsat till 2 år, där målet är arbete eller studier. Trygghetsanställning är ett anpassat arbete. Tillsammans utgör dessa insatser en grupp på 140 individer. 1.500.000kr Lönebidrag är ingen arbetsmarknadsinsats i samma mening som övriga här angivna insatser utan mer för människor som råkat ut för en skada exempelvis. Dock finns några personer kvar i denna typ av anställning sedan lönebidrag fanns i beställningen tidigare. Lönebidrag fasas ut i takt med att dessa personer går i pension. 1.400.000kr Romane Droma implementeringen är en verksamhet som varit ett projekt finansierat av Samordningsförbundet men som integreras i ordinarie verksamhet. Målgruppen är Romer i utanförskap. Här anställs så kallade Brobyggare för att hitta målgruppen och attrahera dom till insatsen. Detta finns nu inom AMA Arbetsmarknad. 400.000kr Elba/Östra Holmen som är drift av caféverksamhet mm på arbetsmarknadsområdet på öarna utanför Västerås sommartid. Detta drivs helt av AMA Arbetsmarknad och deras kök och bageriverksamhet står för det som serveras på caféet. Här får många ungdomar från de olika insatserna jobba på somrarna. Nedan följer en kostnadssättning för de olika enheterna/verksamheterna på AMA Arbetsmarknad, bestående av personal, lokaler och drift. 2.910.000kr AMA Ledning 3.083.000kr Administrativ enhet 7.322.000kr Jobbcentrum 7.310.000kr Praktiska enheten 3.570.000kr Naturvårdenheten 2.575.000kr Arbetsrehab kultur 1.605.000kr Arbetsrehab gemensamt 950.000kr Arbetsrehab Mimerkontoret 1.400.000 Arbetsrehab Friskvård