Beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) UAN 2018/ Barn- och utbildningsförvaltningen Göran Thunberg Epost: goran.thunberg@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser 2018 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer deltagarvolymer och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser Ärendebeskrivning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är den facknämnd som beslutar i frågor om arbetsmarknadsinsatser. I förslag till detaljbudget 2018 är prioriterade insatsområden: Nyanlända, samt personer i etableringsfasen eller direkt efter etableringsfasen. Personer med funktionsnedsättning. Ungdomar som inte har gymnasieutbildning. Beställning lämnas årsvis till styrelsen för stöd, fritid och entreprenad (SFE) års detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser är totalt kronor. För detta ska platser kunna erbjudas av Västerås stad, varav 700 är feriejobb. Resterande 820 platser är så kallade årsplatser en årsplats kan användas av flera personer under ett år. Dessa fördelas på olika programformer i samverkan med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Delar av den totala arbetsmarknadsbudgeten finansierar också den nya kartläggningsfunktionen som finns på Vuxenutbildningscentrum (VUC). En del av budgeten ligger som en delfinansiering, med förebyggande syfte, till Arenans verksamhet. Avtal skrivs också med den ekonomiska föreningen Accessum, som är arbetsintegrerat socialt företag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade år 2015 om en nedtrappning av ersättningen till Accessum. Denna nedtrappning pågår och de pengar som dras från Accessums ersättning kommer att bygga en fond som andra sociala företag att söka stöd ifrån, enligt modell i avtalet. Beslutsmotivering Detaljbudgetens olika delar är för 2018 sammanslagna i kluster för att ge utrymme för egna lösningar och kreativitet för utföraren AMA.

2 VÄSTERÅS STAD UAN 2018/ (3) Beställaren vill genom detta ge detta manöverutrymme för att öka möjligheten till kreativitet hos utföraren, men också för att kunna styra verksamhetens prioriteringar genom ekonomin, för att nämnden ska kunna få en insyn i de olika delarnas kostnader. Arbetsmarknaden i Västerås och i riket är god. Sysselsättningsfrekvensen ökar och antalet nyanmälda, lediga jobb på Arbetsförmedlingen ökar både i Västerås och i riket. Satsningar och prioriteringar som föreslås i detaljbudgeten för 2018 bygger på att det fortfarande är en relativt hög arbetslöshet bland ungdomar här i Västerås jämfört med riket i övrigt. Samtidigt har den totala arbetslösheten i Västerås ökat jämfört med samma månad i fjol. Det finns fortfarande en svår matchningsproblematik att lösa i Västerås. Jobben går till de som är bra rustade med språkkunskap och gymnasieexamen etc. Ungdomar utan gymnasieutbildning, funktionsnedsatta och nyanlända riskerar hamna mellan stolarna och att bli kvar i långvarig arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten i riket ligger för närvarande på 10,2 % och i Västerås på 12,4 %. Vi kan också se en kraftig ökning (28,5 %) när det gäller de som varit arbetslösa 12 månader eller mer. Det är särskilt de som inte har någon gymnasieutbildning, ungdomar med funktionsnedsättningar och nyanlända som står för en stor andel. Vi tror att vi behöver ut i stadsdelarna för att jobba med motivation och attraktionskraft för att locka ungdomar till att bryta mönster som leder till utanförskap. Barn- och utbildningsförvaltningen hoppas kunna åstadkomma detta med de projekt som planeras i kommande satsningar. De satsningar som nämns i bilaga 3 bör motverka utanförskapet för många och förbättra resultatet när det gäller ungdomar som satsar på och klarar av att fullfölja sin gymnasieexamen. Den stora delen av budgeten riktar sig till AMA Arbetsmarknad. Denna del omfattar totalt kronor, varav kronor avser drift samt löner till de insatser som inte är att betrakta som ungdomsinsatser, det vill säga offentligt skyddat arbete (60 årsplatser), trygghetsanställningar (70 årsplatser) och extratjänster (50 platser). Restererande kronor för ungdomsinsatser hos AMA utbetalas mot bokföringsorder utifrån det faktiska antalet ungdomar man haft i insats. Den andra delen är de beställningar som riktas till andra områden och omfattar totalt kronor. Bilagor 1. Detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser Resultat för arbetsmarknadsområdet samt resultat av satsningar Satsningar Begreppsförtydligande för arbetsmarknadsinsatser och program

3 VÄSTERÅS STAD UAN 2018/ (3) 5. Avtal ang. drift av arbetsintegrerande socialt företag Accessum

4 Beställning och detaljbudget för arbetsmarknadsinsatser Uppdrag Budget 2017 Budget 2018 Differens kr Volym 2017 Volym 2018 Differens vol 2 Budget o differens mellan åren Accessum/Socialt företagande, Ej 3 kommunalt För kortsiktiga stöd till nystartade Soc. 4 företag Uppdrag Jobb och 5 Vuxenutbildningscentrum Chance 2 change Drift Chance 2 Change Delt.lön Chance 2 Change PIMA. Delt.lön. Projekt Arbetsmarknad admin BUF Arenan AMA Arbetsmarknad Ledning Adm Uppdrag verksamhetsutv Klustrad Etableringsresurs AF-SALT (Social ArbetsLivsTräning) Rekryteringsmässan Språkpraktik UC 1 Gem Projekt VIA (Romer) Klustrad UC2 Gem Offentligt Skyddat Arbete OSA Rehabprocessen Jobb o utvecklingsgaranti Klustrad Trygghetsanställning Extratjänster Volym 50 eller mer Resursjobb 35 Uppdrag Budget 2017 Budget 2018 Differens kr Volym 2017 Volym 2018 Differens vol 36 Ungdomsinsatser Utbildningskontrakt platser Trainee platser Orienteringsutbildning ungdom Sommarjobbspraktik platser Sommarlovsentreprenör platser Allegro platser Sommarjobbspraktik flykting platser Extra sommarjobbssats. Fr Staten platser 45 Jobb o utvecklingsgaranti ungdomar UC3Gem 46 Klustrad Malma gård Friskvård/Arbetsrehab Atlas Övningsföretag inför socialt företagande

5 51 Samordningsteam 52 Ungdomstjänst Socialkontoret sommaraktivitet för 53 studerande Klustrad Elba 55 Ej Klustrad Anund Östra Holmen Cafe Bäckby 59 Bageriet Café Mimer o verksgatan Klustrad Gemensamt Norra Stadsdelsnära 64 Textil/verksgatan Atelje 66 Service/förråd/tvätt/städ Klustrad Verkstan/Snickeriet Bygg-lag /-service Bemanning Fritidsbank Skultuna 72 Hässlö Malma Allservice Skogsarbete 75 Miljö 76 Transport Budget år 2017 och 2018 samt skillnaden 3. Accessum,socialt företag, ekonomisk förening togs beslut att trappa ner ersättning och bygga en buffert till uppstart av nya sociala företag 4. Detta är den buffert som uppstår pga punkt 3 5. Finansiering av den nya kartläggningsfunktion som trädde i kraft vid ingången av Ökningen är påslag för löner och kostnader 9. Här ligger löner för beställarstrateg och löpande kostnader för omvärldsbevakning mm. Ökning är för den nya samordnartjänsten. 10. Är Arbetsmarknadsbudgetens delfinansiering av Arenan. Sänkningen beror på omstrukturering av Budget. 12. Samtliga punkter härifrån och framåt, är köp av tjänst hos AMA Arbetsmarknad. 17. Etableringsresurs är implementeringen av ett projekt och är en satsning som görs, riktat till nyanlända och människor i etableringen. Kostnaden för detta delas med IFN. 25. VIA-Romer är också detta en gemensam satsning i samproduktion med IFN, som delfinansierar verksamheten med kr Extratjänsterna och Resursjobben hänger ihop. Extratjänst är en insatsform med bidrag från staten, som vi använder för stadens satsning på funktionsnedsatta i kommunal förvaltning, som vi kallar för Resursjobb. 36. Budgeterat för rena ungdomsinsatser av olika slag jämfört mellan 2017 och 2018 samt skillnaden mellan åren. Ungdomar kan även finnas i andra program som till exempel Jobb o utvecklingsgarantin. 37. På grund av att vi inte fyllde volymen 90 årsplatser förra året, så har volymen sänkts till 60 årsplatser, sänkningen i budget har använts för att skapa en orienteringsutbildning, se punkt Insatsen Trainee har inte fungerat i övriga landet, så därför har regeringen avslutat den insatsen, dom som finns kvar i insatsen (ca 20 här i Västerås) får slutföra den inom det år som den får pågå. Insatser ersätts av en annan insats som kallas för Introduktionsjobb och dom träder i kraft i maj Därför finns det en volymangivelse i rutan för volym Orienteringsutbildning är en satsning som staden gör för att öka förutsättningarna för ungdomar att tillgodogöra sig och slutföra studier enligt syftet slutförd gymnasieutbildning. Orienteringsutbildning finns i olika tappningar för alla behov och kommer att kunna erbjudas samtliga ungdomar och unga vuxna som behöver det. Detta utförs av AMA Arbetsmarknad i samproduktion med Vuxenutbildningscentrum och Arbetsförmedlingen. 40/41/52. Finansieras samtliga av denna budgetpost 43/44. Finansieras helt av statliga medel är för 2018 samlade i ett kluster för att ge utföraren mer utvecklingsfrihet. 50. Är ej klustrad på grund av att detta också är en medfinansiering till projektet Take off som drivs av Stadsledningen. 54/ Klustrade för 2018 av samma orsak som övriga kluster. 55. Elba är ej klustrat pga av att detta är en särskild satsning som ingår i ett långsiktigt projekt för staden Verksamheter inom AMA som är klustrade Verksamheter inom AMA som är klustrade 2018.