Framtidens kommun Hur ska vi klara välfärdsuppdraget?
Utmaningen kommer nu! Bostäder Utbildning Arbete Välfärd och service Bygga samhälle Teknikutveckling Ekonomi
Styrning och ledning i en större, växande kommun Ny förvaltnings- och koncernorganisation
En effektiv organisation för att möta marknadens krav och förväntningar
Nej, det handlar om arbetssätt och vår egen förmåga och vilja ENKELT EFFEKTIVT EFTER- FRÅGAT
Framtiden
120.000 11.000 10.000
Regionhuvudstad
Varför förändra? Gränser suboptimerar oss
POG (ur kommunplan 2017) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en POG-utredning. Vilken politisk organisation är nödvändig inför kommande mandatperiod? Uppdraget bör vara slutfört 2017 för att hinna utreda eventuella följdändringar i förvaltningsorganisationen (FOG).
Mina slutsatser av förändringar Höjd kvalitet med givna resurser Alltid ur ett kundperspektiv Enkelt, effektivt, efterfrågat Ökat förtroende och påverkan Klara ständig utveckling Färre synliga och osynliga gränser
Några inspel från verksamheterna på framtidens utmaningar HR och Utbildning Gävle IT/teknikutveckling och Samhällsbyggnad Gävle Ekonomi och Omvårdnad Gävle
HR i Framtidens Kommun HR-direktör Maria Rosén Förvaltningschef Thomas Hartikainen
Gävle kommun 2017-09-22 19 Framtidens rekrytering - digitalisering & kompetensbaserat
Nytänk Värdegrund Tillit Samarbeten Mod Helhet
Tekniska lösningar för Samhällsbyggnadsprocessen IT- och utvecklingschef Anders Olsson Bygglovschef Åsa Larsson
Digital förnyelse Samordning,inspiration och kompetens E-tjänster generellt (plattform, e-tjänster förvaltning, integration mm) Större uppdrag helhetsgrepp - tjänstedesign Mindre uppdrag tjänstedesign Interna e-tjänster - tjänstedesign Digitala kanaler; gavle.se - tjänstedesign
Digital förnyelse är verksamhetsutveckling! Användarperspektiv Onödig efterfrågan och onödigt arbete identifieras och elimineras Kräver resurser i verksamheten Våga utmana vår egen bild Pågår i alla förvaltningar
Bygglov 2.0
Rätt kompetens Var börjar man?
Gävle kommun
Det har vi alltid haft, Så har vi alltid gjort Digitalisering innebär nya rutiner. Mycket nytt och en mental resa
Gävle kommun 2017-09-22 36
Gävle kommun 2017-09-22 38
Gävle kommun
Gävle kommun 2017-09-22 40
Gävle kommun 2017-09-22 41
Slutsatser Enklare för våra kunder Vi blir effektivare Kan använda våra resurser till annat
Samvetsfrågor Gör vi något i våra processer som är onödigt eller bara av ceremoniell karaktär? Är undantagen viktigast eftersom vi lägger så mycket tid på dem? Tro, gissningar, hörsägen begränsar oss ofta. Löser vi rätt problem? Har vi kundens perspektiv? Är jag beredda att driva igenom förändringen och vad kräver det? Helhetsgrepp när vi alla är så speciella har sina utmaningar, hur samverkar vi bättre över gränserna
Teknikutveckling Att utveckla tekniken kommer inte att vara ett stort problem! KLK och Digital förnyelse hjälper till med stöd, inspiration och teknikutveckling men det är ni som utvecklar er verksamhet!
Ekonomiska utmaningar Omvårdnad Gävle Ekonomidirektör Martin Svaleryd Förvaltningschef Annmarie Sandberg
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gävle växer Befolkningsökning och befolkningens sammansättning ger ökat kostnadstryck för kommunen. Gruppen 80 år och äldre ökar kraftigt efter år 2019. 2500 2000 1500 1000 500 0 Årlig ökning Folkökning Genomsnitt 1975-2016 Procentuell förändring 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 0-19 20-64 65-79 80-
Räcker våra skatteintäkter till för att klara de ökade resursbehoven? Vi närmar oss nu ett ekonomiskt jämviktsläge, där den årliga skattetillväxten inte blir lika kraftig som under de senaste åren. Utan åtgärder kommer vår resultatutveckling att drastiskt försämras.
Krav på effektivisering/besparingar hos nämnderna
Resultat omvårdnadsnämnden 2011 2016, före och efter resultatjustering volymer m.m. Mnkr 40,0 Resultat omvårdnadsnämnden 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Resultat i bokslut Resultatjustering med hänsyn till volym m.m. Resultat efter justering för volym m.m.
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg 2005 2016 % Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg % 25,0 21,5 20,0 15,0 16,1 10,0 10,7 5,0 0,0 1,8 1,9-5,0-10,0-1,3-1,0-2,1-3,0-5,0-6,3-8,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Negativt värde innebär att verksamheten kostar så många % mindre än en referenskostnad ( statistiskt förväntad kostnad).
Vårt uppdrag Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i alla åldrar i Gävle kommun.
OMVÅRDNAD GÄVLE Omsättning 1,9 Mdkr
Måluppfyllelse delår 2, 2017 Medborgare och kund Verksamhet med god kvalité som även är kostnadseffektiv Hållbar tillväxt Engagerade och kompetenta medarbetare med utvecklingsambitioner Medarbetare Ekonomi
Boendeplanering
Utblick mot 2030 vård- och omsorgsboende 1500 1483 1400 1300 1200 1173 1100 1000 1124 900 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Utblick mot 2030 vård- och omsorgsboende 1500 1483 1400 1300 1200 1173 1100 1000 900 1124 Behov: 360 lägenheter Kostnad drift: Ca 240 mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gävle kommun 2017-09-22 57 Förebyggande arbetssätt
Gävle kommun 2017-09-22 58 Välfärdsteknik
Samverkan Gävle kommun 2017-09-22 59
Nästa chefsdag? 14 september 2018 Kom ihåg rundvisningen. Tack för idag!