Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats i enlighet med de ramar som är beslutade av Kommunfullmäktige. De köpande förvaltningarna kommer att debiteras en kostnad som är i enlighet med tillåten prisökning och med hänsyn tagen till de förändringar som skett gällande lokalomställningar samt beställningar inför 2015. Folkhälsoförvaltningen har under 2014 fortsatt arbetet med verksamhetsanpassningar, på grund av lokalomställningar, sparåtgärder samt utifrån köpande förvaltningars beställning. Arbetet med verksamhetsanpassningar kommer att fortsätta även under 2015. Gällande förutsättningarna inför 2015 års internbudget har inneburit en ökning av personalkostnaderna om 2,6 %. De köpande förvaltningarna i Karlskoga kommer vid 2014 års lönerevision att kompenseras för löneökningar inom kost- och städverksamheterna, då löneökningarna i Karlskoga kommun kompenseras centralt. Råvarukostnaderna har ökats med 2 % och de köpande förvaltningarna i Karlskoga har fått motsvarande ökning tilldelat i driftramen för 2015. Under hösten 2013 skrevs ett nytt transportavtal för kostverksamheten som gav ökade kostnader om totalt 1,1 mnkr. Under 2014 har en del av dessa ökade kostnader kunnat reduceras, men inför 2015 har kostverksamheten fortfarande för höga kostnader och inom städverksamheten är personalkostnader för förflyttningstiden inte budgeterad fullt ut. Detta kommer att innebära ytterligare verksamhetsanpassningar inom förvaltningen för att reducera de för höga kostnaderna under 2015. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november2014 Internbudget Folkhälsoförvaltningen 2015 c:\temp\mhem9r7pn2.doc
2014-11-25 2 (2) Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkänner internbudget och attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015. Madelene Hedström Ekonom Expedieras till Förvaltningschef Verksamhetschefer Kökschefer Städchefer
2014-12-01 Folkhälsoförvaltningen Internbudget 2015 Verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader (Tkr) Attestansvariga -138 686 Förvaltningschef/ 142 074 Verksamhetschef/ Ekonom NETTOKOSTNADER 3 388 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Nämnd 814,0 60 1100 Arvoden 500,0 60 1100 Bilersättning 8,0 60 1100 Arbetsgivaravgifter 192,0 60 1100 Kurs och konferens 75,0 60 1100 Personalrepresentation 9,0 60 1100 Tele, post och data 30,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Stabsadministration -6 433,4 60 0571 Förvaltn.intern utfördelad kostn (adm) -6 433,4 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Stabsadministration 6 679,4 60 0571 Internfördelning KS (adm) 1 000,0 60 0571 Löner 2 642,9 60 0571 Semesterlöneskuld 89,4 60 0571 Arbetsgivaravgift 1 016,5 60 0571 1890 Heltidsprojekt 1 060,0 60 0571 Kurs och konferens 50,0 60 0571 Personalbefrämjande 40,0 60 0571 Företagshälsovård 100,0 60 0571 Lokalhyra 252,6 60 0571 Facktidskrifter 7,0 60 0571 Kontorsmaterial 30,0 60 0571 Läsplattor 25,0 60 0571 Dataavtal - Distansarbetsplatser 20,0 60 0571 Data licenser 12,0 60 0571 Telefoni 20,0 60 0571 Porto 15,0 60 0571 Café 35 fördelning 50,0 60 0571 35:an huskostnader 20,0 60 0571 Bilpool Folkhälsoförvaltningen 188,0 60 0571 Resor 20,0 60 0571 Kapitaltjänstkostnader 21,0
Kostverksamhet 2015 Verksamhetsintäkter -85 493 Verksamhetskostnader 85 698 NETTOKOSTNADER 205,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Kostadministration -1 343 Kostchef/Förvaltningschef 601 0571 Förvaltn.intern utfördelad kostn (adm) -1 342,6 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Kostadministration 1 343 Kostchef/Förvaltningschef 601 0571 Intern fördelning Förvaltningsadm 35,6 601 0571 Löner 497,1 601 0571 Arbetsgivaravgift 191,2 601 0571 Kompetensutveckling 100,0 601 0571 Förtäring sammanträde 20,0 601 0571 Hyra 42,1 601 0571 Facktidskrifter 2,0 601 0571 Kläder o skor, springvik 20,0 601 0571 Kontorsmaterial 4,0 601 0571 Dataprogram 53,6 601 0571 Provtag avg livsmedelskontroll 2,0 601 0571 Tele, post 8,0 601 0571 Resor 15,0 601 0571 Kapitaltjänstkostnader 352,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Mattransporter 3 749,6 601 0571 Mattransporter Rudskoga Taxi 3 749,6 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Beställningsverksamhet -1 435,1 605 0574 Försäljning -965,1 605 05729 Sommaröppna -70,0 605 05775 Kostavdrag personalluncher -400,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Beställningsverksamhet 0,0 605 0574 Löner beställningsverksamheten 0,0 605 0574 Arbetsgivaravgift beställningsverksamheten 0,0 605 0574 Livsmedel beställningsverksamheten 0,0 605 05729 Löner Sommaröppna 0,0 605 05729 Arbetsgivaravgift Sommaröppna 0,0 605 05729 Livsmedel Sommaröppna 0,0 605 05752 Målstyrning 0,0 605 05775 Livsmedel kostavdrag personalluncher 0,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Försäljning måltider -79 311,2 6011 05760 Försäljning måltider SOC -22 887,0 6011 05771 Försäljning måltider BUN -30 509,5 6011 05771 Försäljning måltider GN -6 171,3 6012 05761 Försäljning måltider SOC Degerfors -8 032,4 6012 05773 Försäljning måltider KUN Degerfors -11 711,0
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Mårbackaköket -250,0 Kökschef Mårbackaköket/ 60111 05721 Försäljning -250,0 Kökschef Skranta Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Mårbackaköket 14 467,7 60111 05721 Förvaltn.intern förd (adm) 618,0 60111 05721 Löner 3 985,2 60111 05721 Vikarier 222,4 60111 05721 Semestervikarier 85,2 60111 05721 Arbetsgivaravgift 1 651,0 60111 05721 Lokalhyra 680,0 60111 05721 Livsmedel 6 739,4 60111 05721 Förbrukningsmaterial 82,7 60111 05721 Arbetskläder 27,0 60111 05721 Övr förbrukningsinventarier 33,4 60111 05721 Kontorsmaterial 4,0 60111 05721 Rep och underhåll, maskiner 18,4 60111 05721 Provtagning / avgift 14,8 60111 05721 Tele, data, post m m 12,0 60111 05721 Sotning 20,0 60111 05721 Matlådor - Leasingbil 100,0 60111 05721 Matlådor - Drivmedel 20,0 60111 05721 Matlådor - Förbrukningsmaterial 154,2 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Solbringen -250,0 Kökschef Mårbackaköket/ 60112 05721 Försäljning -250,0 Kökschef Skranta Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Solbringen 2 151,4 60112 05721 Förvaltn.intern förd (adm) 137,2 60112 05721 Löner 834,1 60112 05721 Vikarier 46,6 60112 05721 Semestervikarier 17,9 60112 05721 Arbetsgivaravgift 345,6 60112 05721 Lokalhyra, el 400,0 60112 05721 Livsmedel 334,6 60112 05721 Förbrukningsmaterial 11,3 60112 05721 Arbetskläder 6,0 60112 05721 Övr förbrukningsinventarier 3,2 60112 05721 Kontorsmaterial 1,5 60112 05721 Rep och underhåll, maskiner 1,8 60112 05721 Provtagning / avgift 8,3 60112 05721 Tele, data, post m m 3,5
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Nickkällan -350,0 Kökschef Mårbackaköket/ 60113 05721 Försäljning -350,0 Kökschef Skranta Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Nickkällan 5 809,0 60113 05721 Förvaltn.intern förd (adm) 359,8 60113 05721 Löner 2 219,7 60113 05721 Vikarier 123,9 60113 05721 Semestervikarier 47,5 60113 05721 Arbetsgivaravgift 919,6 60113 05721 Lokalhyra, El 735,0 60113 05721 Städ 10,3 60113 05721 Sotning 20,0 60113 05721 Livsmedel 1 238,5 60113 05721 Förbrukningsmaterial 77,9 60113 05721 Arbetskläder 13,5 60113 05721 Övr förbrukningsinventarier 9,7 60113 05721 Kontorsmaterial 2,0 60113 05721 Rep och underhåll, maskiner 5,4 60113 05721 Provtagning / avgift 15,7 60113 05721 Tele, data, post m m 10,5 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Ugglan 4 913,1 Kökschef Skranta 60114 05722 Förvaltn.intern förd (adm) 250,2 Kokerska Ugglan 60114 05722 Löner 1 440,1 60114 05722 Vikarier 46,1 60114 05722 Semestervikarier 28,1 60114 05722 Arbetsgivaravgift 582,4 60114 05722 Lokalhyra 205,3 60114 05722 Livsmedel 2 274,9 60114 05722 Förbrukningsmaterial 20,2 60114 05722 Arbetskläder 9,0 60114 05722 Övr förbrukningsinventarier 20,2 60114 05722 Kontorsmaterial 5,1 60114 05722 Rep och underhåll, maskiner 13,8 60114 05722 Provtagning / avgift 10,8 60114 05722 Tele, data, post m m 7,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Solbringen Förskola 172,4 Kökschef Torpdalen/ 60112 05722 Löner 74,3 Kökschef Skranta 60112 05722 Vikarier 2,2 60112 05722 Semestervikarier 1,5 60112 05722 Arbetsgivaravgift 30,0 60112 05722 Livsmedel 51,5 60112 05722 Förvaltn.intern förd (adm) 12,6 60112 05722 Rep och underhåll, maskiner 0,3
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Skranta -1 073,0 Kökschef Skranta/ 60115 05723 Försäljning friskolor -786,0 Kökschef Österleden 60115 05723 EU-Bidrag -227,0 60115 05723 Försäljning -60,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Skranta 10 394,6 60115 05723 Förvaltn.intern förd (adm) 653,4 60115 05723 Löner 3 616,0 60115 05723 Vikarier 96,2 60115 05723 Semestervikarier 37,1 60115 05723 Arbetsgivaravgift 1 442,0 60115 05723 Lokalhyra 522,7 60115 05723 Städ 206,7 60115 05723 Livsmedel 3 584,1 60115 05723 Förbrukningsmaterial 110,0 60115 05723 Arbetskläder 22,5 60115 05723 Övr förbrukningsinventarier 20,0 60115 05723 Kontorsmaterial 13,0 60115 05723 Rep och underhåll, maskiner 27,1 60115 05723 Provtagning / avgift 26,9 60115 05723 Tele, data, post m m 16,9 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Bregårdskolan -10,0 Kökschef Möckelngymnasiet/ 60116 05723 0111 Försäljning -10,0 Kökschef Parkskolan Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Bregårdskolan 3 007,5 60116 05723 0111 Förvaltn.intern förd (adm) 190,3 60116 05723 0111 Löner 1 121,6 60116 05723 0111 Vikarier 32,8 60116 05723 0111 Semestervikarier 12,8 60116 05723 0111 Arbetsgivaravgift 448,9 60116 05723 0111 Lokalhyra 375,0 60116 05723 0111 Livsmedel 785,5 60116 05723 0111 Förbrukningsmaterial 12,0 60116 05723 0111 Arbetskläder 6,0 60116 05723 0111 Övr förbrukningsinventarier 2,0 60116 05723 0111 Kontorsmaterial 1,3 60116 05723 0111 Rep och underhåll, maskiner 7,5 60116 05723 0111 Provtagning / avgift 5,6 60116 05723 0111 Tele, data, post m m 6,2
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Karlberg -10,0 Kökschef Möckelngymnasiet/ 60116 05723 0094 Försäljning -10,0 Kökschef Parkskolan Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Karlberg 3 163,2 60116 05723 0094 Förvaltn.intern förd (adm) 190,3 60116 05723 0094 Löner 1 077,0 60116 05723 0094 Vikarier 31,5 60116 05723 0094 Semestervikarier 11,9 60116 05723 0094 Arbetsgivaravgift 430,9 60116 05723 0094 Lokalhyra 200,0 60116 05723 0094 Städ 76,3 60116 05723 0094 Livsmedel 1 039,6 60116 05723 0094 Förbrukningsmaterial 60,0 60116 05723 0094 Arbetskläder 6,0 60116 05723 0094 Övr förbrukningsinventarier 10,0 60116 05723 0094 Kontorsmaterial 6,0 60116 05723 0094 Rep och underhåll, maskiner 7,6 60116 05723 0094 Provtagning / avgift 9,5 60116 05723 0094 Tele, data, post m m 6,5 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Möckelngymnasiet -40,0 Kökschef Möckelngymnasiet/ 60116 05724 0110 Försäljning -40,0 Kökschef Parkskolan Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Möckelngymnasiet 4 697,6 60116 05724 0110 Förvaltn.intern förd (adm) 253,7 60116 05724 0110 Löner 1 502,3 60116 05724 0110 Vikarier 44,0 60116 05724 0110 Semestervikarier 7,2 60116 05724 0110 Arbetsgivaravgift 597,4 60116 05724 0110 Lokalhyra 731,9 60116 05724 0110 Städ 50,4 60116 05724 0110 Livsmedel 1 413,0 60116 05724 0110 Förbrukningsmaterial 50,0 60116 05724 0110 Arbetskläder 7,5 60116 05724 0110 Övr förbrukningsinventarier 7,0 60116 05724 0110 Kontorsmaterial 5,0 60116 05724 0110 Rep och underhåll, maskiner 12,2 60116 05724 0110 Provtagning / avgift 9,9 60116 05724 0110 Tele, data, post m m 6,2
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Österleden -223,4 Kökschef Österleden/ 60117 05723 Försäljning -60,0 Kökschef Skranta 60117 05723 Försäljning friskolor -163,4 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Österleden 10 512,0 60117 05723 Förvaltn.intern förd (adm) 637,5 60117 05723 Löner 3 629,5 60117 05723 Vikarier 106,3 60117 05723 Semestervikarier 50,5 60117 05723 Arbetsgivaravgift 1 456,2 60117 05723 Lokalhyra 382,1 60117 05723 Städ 63,6 60117 05723 Livsmedel 3 943,9 60117 05723 Förbrukningsmaterial 110,0 60117 05723 Arbetskläder 21,0 60117 05723 Övr förbrukningsinventarier 20,0 60117 05723 Kontorsmaterial 13,0 60117 05723 Rep och underhåll, maskiner 27,6 60117 05723 Provtagning / avgift 30,1 60117 05723 Tele, data, post m m 20,7
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Cafeteria Stadsbyggnadshuset -574,2 Kökschef Mårbackaköket/ 60118 0515 1935 Försäljning, inkl moms -295,5 Kökschef Skranta 60118 0515 1935 Försäljning, exkl moms 60118 0515 1935 Intern förvaltningsersättning, Stb-huset -278,7 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Cafeteria Stadsbyggnadshuset 574,2 60118 0515 1935 Förvaltn.intern förd (adm) 50,7 60118 0515 1935 Lön 251,0 60118 0515 1935 Arbetsgivaravgifter 96,5 60118 0515 1935 Livsmedel 156,0 60118 0515 1935 Förbrukningsmaterial 10,0 60118 0515 1935 Arbetskläder 1,5 60118 0515 1935 Övr förbrukningsinventarier 1,0 60118 0515 1935 Kontorsmaterial 0,5 60118 0515 1935 Provtagning / avgift 4,0 60118 0515 1935 Tele, data, post m m 3,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod KS Cafeteria -409,6 Kökschef Möckelngymnasiet/ 60118 0515 1936 Försäljning, inkl moms -170,0 Kökschef Mårbackaköket 60118 0515 1936 Försäljning, exkl moms 60118 0515 1936 Förvaltn.intern förd (adm) -239,6 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod KS Cafeteria 409,6 60118 0515 1936 Förvaltn.intern förd (adm) 31,7 60118 0515 1936 Lön 185,2 60118 0515 1936 Arbetsgivaravgifter 71,2 60118 0515 1936 Livsmedel 102,0 60118 0515 1936 Förbrukningsmaterial 9,0 60118 0515 1936 Arbetskläder 1,5 60118 0515 1936 Övr förbrukningsinventarier 1,5 60118 0515 1936 Kontorsmaterial 0,5 60118 0515 1936 Provtagning / avgift 4,0 60118 0515 1936 Tele, data, post m m 3,0
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Letälvsgården - Äldreomsorg -50,0 Kökschef Parkskolan/ 60121 05721 Försäljning -50,0 Kökschef Torpdalen Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Letälvsgården - Äldreomsorg 7 598,4 Kökschef Parkskolan/ 60121 05721 Förvaltn.intern förd (adm) 356,5 Kökschef Torpdalen 60121 05721 Löner 2 261,3 60121 05721 Vikarier 123,2 60121 05721 Semestervikarier 48,4 60121 05721 Arbetsgivaravgift 936,8 60121 05721 Lokalhyra 843,7 60121 05721 Rengöring sopkärl 2,0 60121 05721 Livsmedel 2 782,4 60121 05721 Förbrukningsmaterial 153,2 60121 05721 Arbetskläder 16,5 60121 05721 Övr förbrukningsinventarier 15,0 60121 05721 Kontorsmaterial 3,7 60121 05721 Rep och underhåll, maskiner 8,2 60121 05721 Provtagning / avgift 17,4 60121 05721 Tele, data, post m m 10,0 60121 05721 Sotning 20,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Letälvsgården - Förskolor -50,0 Kökschef Parkskolan/ 60122 05723 Försäljning -50,0 Kökschef Torpdalen Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Letälvsgården - Förskolor 2 015,0 60121 05722 Förvaltn.intern förd (adm) 68,5 60121 05722 Löner 390,9 60121 05722 Vikarier 20,4 60121 05722 Semestervikarier 7,6 60121 05722 Arbetsgivaravgift 161,1 60121 05722 Lokalhyra 318,6 60121 05722 Livsmedel 957,6 60121 05722 Förbrukningsmaterial 27,1 60121 05722 Arbetskläder 3,0 60121 05722 Övr förbrukningsinventarier 6,2 60121 05722 Kontorsmaterial 3,1 60121 05722 Rep och underhåll, maskiner 25,2 60121 05722 Provtagning / avgift 15,0 60121 05722 Tele, data, post m m 10,8
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Parkskolan -114,0 Kökschef Parkskolan/ 60122 05723 Försäljning -50,0 Kökschef Torpdalen 60122 05723 EU-bidrag -64,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Parkskolan 10 720,1 60122 05723 Förvaltn.intern förd (adm) 672,4 60122 05723 Löner 3 814,5 60122 05723 Vikarier 186,0 60122 05723 Semestervikarier 50,1 60122 05723 Arbetsgivaravgift 1 557,9 60122 05723 Lokalhyra 1 333,1 60122 05723 Rengöring sopkärl 6,0 60122 05723 Städ 221,6 60122 05723 Livsmedel 2 638,0 60122 05723 Förbrukningsmaterial 76,3 60122 05723 Arbetskläder 27,0 60122 05723 Övr förbrukningsinventarier 18,6 60122 05723 Kontorsmaterial 10,3 60122 05723 Rep och underhåll, maskiner 20,6 60122 05723 Provtagning / avgift 50,0 60122 05723 Tele, data, post m m 37,6
Städverksamhet Verksamhetsintäkter -44 723 Städchef/ förvaltningschef Verksamhetskostnader 44 723 NETTOKOSTNADER 0,00 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städ administration -4 059,0 Verksamhetschef/ 604 0531 Förvaltn.intern utfördelad kostn (adm) -4 059,0 förvaltningschef Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städ administration 4 059,0 Verksamhetschef/ 604 0531 Förvaltn.intern fördelning(adm) 3 045,8 förvaltningschef 604 0531 Löner inkl sem ers 472,0 604 0531 Arbetsgivaravgift 181,5 604 0531 Kompetensutveckling 140,0 604 0531 Förtäring sammanträde 15,0 604 0531 Lokalhyror 42,1 604 0531 Arbetskläder springvik 15,2 604 0531 Kontorsmaterial 8,1 604 0531 Data 10,1 604 0531 Telefoni 14,2 604 0531 Resor 15,0 604 0531 Kapitaltjänstkostnader 100,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städverksamhet -40 663,7 Städchefer/ 6041 05321 1931-1933 Intäkter Karlskoga -29 735,9 Verksamhetschef 6041 05321 1934 Intäkter Degerfors -10 323,7 6041 05321 1931-1934 Intäkter extra städ -400,0 Underbudgeterat 2015-204,1 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städ - gemensamma kostnader 39 703,4 Städchefer/ 6041 05321 Förvaltning intern fördelning 4 059,0 Verksamhetschef 6041 05321 1931-1934 Löner inkl sem ers, ob, sjuk ers, vik 23 693,5 6041 05321 1931-1934 OB 233,3 6041 05321 1931-1934 Vikarier 1 236,6 6041 05321 1931-1934 Semestervikarier 458,0 6041 05321 1931-1934 Arbetsgivaravgift 9 854,0 6041 05321 1931-1933 Lokalhyror 66,1 6041 05321 1931-1934 Reparation & underhåll maskiner 103,0
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städområde 1 - Södra 274,4 Städchefer/ 60414 05321 1931 Kompetensutveckling 14,0 Verksamhetschef 60414 05321 1931 Städmaterial 200,4 60414 05321 1931 Kontorsmaterial 8,0 60414 05321 1931 Arbetskläder 42,0 60414 05321 1931 Telefoni & data 10,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städområde 2 - Östra/Västra 185,9 Städchefer/ 60412 05321 1932 Kompetensutveckling 13,5 Verksamhetschef 60412 05321 1932 Städmaterial 113,9 60412 05321 1932 Kontorsmaterial 8,0 60412 05321 1932 Arbetskläder 40,5 60412 05321 1932 Telefoni & data 10,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städområde 3 - Centrala 275,0 Städchefer/ 60413 05321 1933 Kompetensutveckling 12,0 Verksamhetschef 60413 05321 1933 Städmaterial 209,0 60413 05321 1933 Kontorsmaterial 8,0 60413 05321 1933 Arbetskläder 36,0 60413 05321 1933 Telefoni & data 10,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Städområde 4 - Degerfors 225,0 Städchefer/ 60421 05321 1934 Kompetensutveckling 13,5 Verksamhetschef 60421 05321 1934 Städmaterial 153,0 60421 05321 1934 Kontorsmaterial 8,0 60421 05321 1934 Arbetskläder 40,5 60421 05321 1934 Telefoni & data 10,0
Folkhälsa & barnkonvention Verksamhetsintäkter -2 037 Folkhälsostrateg/ Verksamhetskostnader 4 160 förvaltningschef NETTOKOSTNADER 2 123,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Ung medborgardialog 800,0 602 0578 1800 Löner 261,4 602 0578 1800 Arbetsgivaravgift 100,5 602 0578 1800 Kurs, konferenser, aktiviteter 113,1 602 0578 1800 Kulturskolan 300,0 602 0578 1800 Facktidskrifter 5,0 602 0578 1800 Tryckmaterial 10,0 602 0578 1800 Resekostnader 10,0 Ansvar Vht Ungdomsrådet UNG KUNG 50,0 602 0578 1806 Kurs, konferens, aktiviteter 50,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Avtal -1 127,0 602 0578 1801 Driftbidrag från Degerfors kommun -282,0 602 0578 1801 Driftbidrag från Örebro Läns Landsting -845,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Avtal 2 325,0 602 0578 1801 Interadministration 135,6 602 0578 1801 Löner 1 099,3 602 0578 1801 Arbetsgivaravgift 422,8 602 0578 1801 1900 Degerforsmodellen 50,0 602 0578 1801 1901 Folkhälsokonferens 100,0 602 0578 1801 1903 Lokakonferens 200,0 602 0578 1801 1904 Partnerskap 20,0 602 0578 1801 1905 Barnkonventionen 100,0 602 0578 1801 1907 Gör jamlikt - Gör skillnad 10,0 602 0578 1801 Lokalhyra 126,3 602 0578 1801 Kontorsmaterial 6,0 602 0578 1801 Tryckmaterial 10,0 602 0578 1801 Tele, data, läsplattor 20,0 602 0578 1801 Post, porto 5,0 602 0578 1801 Resekostnader 20,0
Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Skolavlutning åk 7-9 -59,0 602 0578 1803 Överfört från 2014-34,0 602 0578 1803 Degerfors kommun -25,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Skolavlutning åk 7-9 134,0 602 0578 1803 Aktiviteter 134,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod ANDT -26,0 602 0578 1804 Länsstyrelsen Örebro län (från 2014) -26,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod ANDT 26,0 602 0578 1804 Aktiviteter 26,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Rymden -25,0 602 0578 1805 Externa medel (från 2014) -25,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Rymden 25,0 602 0578 1805 Aktiviteter 25,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Jämförelsenätverk -200,0 602 0578 1807 Ungdomsstyrelsen -200,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Jämförelsenätverk 200,0 602 0578 1807 Möten 40,0 602 0578 1807 Resor 10,0 602 0578 1807 Konsultarvoden 50,0 602 0578 1807 Övrigt 100,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Ekonomisk utsatthet - Jämförelsenätverk -600,0 602 0578 1808 Socialdepartementet 2014-2015 -600,0 Ansvar Slag Vht Projekt Frikod Ekonomisk utsatthet - Jämförelsenätverk 600,0 602 0578 1808 Projektledare 400,0 602 0578 1808 Konsultarvoden 40,0 602 0578 1808 Dokumentation 10,0 602 0578 1808 Spridning av resultat 30,0 602 0578 1808 Tryckkostnader/grafisk design 20,0 602 0578 1808 Utvärdering 10,0 602 0578 1808 Övrigt 90,0
ATTESTBEHÖRIGHET Folkhälsoförvaltningen 2015 Ansvar Vht Beslutsattestansvarig Ersättare Övergripande beslutsattest 60 Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Madelene Hedström - Ekonom (4 000 tkr) Nämnd verksamhet 60 11 Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Stina Lindbäck Ohlsson - Verksamhetsstrateg (200 tkr) Stabsadministration 60 0571 Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Stina Lindbäck Ohlsson - Verksamhetsstrateg (200 tkr) Kostadministration 601 0571 Liz Silvergrund Elfsberg - Verksamhetschef (500 tkr) Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Beställningsverksamhet 605 057x Liz Silvergrund Elfsberg - Verksamhetschef (500 tkr) Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Äldreomsorg Karlskoga 60111 05721 Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) 60112 05721 Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) 60113 05721 Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) Förskola Karlskoga 60114 05722 Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) Barbro Åkesson - Ugglans kök (200 tkr) 60112 05722 Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) Skola Karlskoga 60115 05723 Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) Berit Edström - Kökschef Österleden (200 tkr) 60116 05723 Berit Edström - Kökschef Österleden (200 tkr) Liz Silvergrund Elfsberg - Verksamhetschef (500 tkr) 60117 05723 Berit Edström - Kökschef Österleden (200 tkr) Liz Silvergrund Elfsberg - Verksamhetschef (500 tkr) Café Karlskoga 60118 0515 1935 Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Erja Kronholm - Kökschef Skranta (200 tkr) 60118 0515 1936 Berit Edström - Kökschef Österleden (200 tkr) Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Äldreomsorg Degerfors 60121 05721 Linda Dagerbäck - Kökschef Degerfors (200 tkr) Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Förskola Degerfors 60121 05722 Linda Dagerbäck - Kökschef Degerfors (200 tkr) Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr) Skola Degerfors 60122 05723 Linda Dagerbäck - Kökschef Degerfors (200 tkr) Elisabet Gustafsson - Kökschef Mårbacka (200 tkr)
ATTESTBEHÖRIGHET Folkhälsoförvaltningen 2015 Ansvar Vht Beslutsattestansvarig Ersättare Städadministration 604 Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Frikod Städverksamhet Karlskoga/Degerfors 6041 05321 1931-1934 Gunilla Blixt - Städchef (200 tkr) Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) 6041 05321 1931-1934 Veronica Gustavsson - Städchef (200 tkr) Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) 6041 05321 1931-1934 Kaj Jensen - Vik Städchef (200 tkr) Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) 6041 05321 1931-1934 Marie Lehmus - Städchef (200 tkr) Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) 6041 05321 1931-1934 Eva Fredriksson - Städchef (200 tkr) Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) Folkhälsa & barnkonvention 602 0578 Cecilia Ljung - Folkhälsostrateg (200 tkr) Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Projekt Investeringar 60 0571 Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) Madelene Hedström - Ekonom (4 000 tkr) 60 0571 37xx Liz Silvergrund Elfsberg - Verksamhetschef (500 tkr) Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr) 60 0571 37xx Ann-Mari Pettersson - Verksamhetschef (500 tkr) Ulrika Lundgren - Förvaltningschef (5 000 tkr)
Folkhälsoförvaltningens Investeringsbudget 2015 (TKR) Attestant Attestansvariga Köksutrustning 275 Städutrustning 450 Övriga investeringar 50 INVESTERINGSKOSTNADER 775 Ansvar Slag Vht Projekt Investeringar 60 0571 3770 Köksutrustning Degerfors 60 0571 3771 Städutrustning Karlskoga 60 0571 3772 Städutrustning Karlskoga 60 0571 3773 Köksutrustning Karlskoga 60 0571 3774 Datorer 60 0571 3775 Möbler Förvaltningschef/Ekonom/Ve rksamhetschefer