Bilaga underlag till förslag till nya avgifter för provtagning och undersökning Kostnader för provtagning och undersökning I denna bilaga ingår en redovisning av Livsmedelsverkets prognostiserade för provtagning och undersökning för 2018-2020 uppdelat på tre delar, administration, analys och provtagning. Administration: Under rubriken administration ingår lön för personal som centralt hanterar respektive kontrollprogram inklusive det datastöd och andra drifts- och resekostnader som direkt behövs för detta arbete. Provtagning: Under rubriken provtagning ingår alla kostnader för provtagning inklusive resekostnader. Analys: Under rubriken analys ingår alla kostnader för de analyser, inklusive provmottagning och provpreparering, metodutveckling och rapportering som krävs enligt kontrollprogrammet. Kostnad för verksamheten inom de nationella referenslaboratorierna (NRL) belastar inte avgifterna. Översikt avgifter 6 kap. 1-4 Vid denna avgiftssättning har Livsmedelsverket prognostiserat kostnader för perioden 2018-2020. Beräkningen har baserats på 2016 års produktionsvolymer. För att på ett lättfattligt sätt illustrera förändringarna i branschens totala kostnader för avgifterna har Livsmedelsverket nedan under respektive avgift gjort en jämförelse mellan total kostnad beräknad på nuvarande avgift avseende 2016 års produktionsvolym respektive föreslagen avgift avseende 2016 års produktionsvolym.
1 Avgift för provtagning och undersökning av restsubstanser i mjölk Restsubstanser (Mjölk) Administration 214 397 Provtagning 377 923 Analys 1 810 562 Underskott 117 158 Totalt 2 520 040 0,88 kr per tusen liter obehandlad mjölk 0,65 kr Förslaget innebär att branschens totala kostnad för denna provtagning och undersökning skulle öka med 658 260 kr till 2 518 560 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 2 862 000 liter mjölk som jämförelsetal). Företag Produktionsvolym/år Nuvarande Förslag till ny Kostnadsökning/år avgift: 0,65 kr avgift: 0,88 kr A 100 ton/år 65 kr/år 88 kr/år 23 kr/år B 450 000 ton/år 292 500 kr/år 396 000 kr/år 103 500 kr/år 2 Avgift för provtagning och undersökning av restsubstanser i ägg Resubstanser (Ägg) Administration 197 124 Provtagning 72 826 Analys 896 626 Underskott 61 592 Totalt 1 228 167 9,99 kr per ton ägg som vägs in på anläggningen 7,80 kr med 304 410 kr till 1 388 610 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 139 000 ton ägg som jämförelsetal).
Företag Produktionsvolym/år Nuvarande Förslag till ny Kostnadsökning/år avgift: 7,80 kr avgift: 9,99 kr A 5 ton/år 39 kr/år 49,95 kr/år 10,95 kr/år B 20 000 ton/år 156 000 kr/år 199 800 kr/år 43 800 kr/år
2a Avgift för provtagning och undersökning av restsubstanser i kött Restsubstanser (Kött) Administration 1 131 424 Provtagning 2 412 786 Analys 9 410 776 Underskott 490 724 Totalt 13 445 710 25,62 kr per ton slaktat kött 22,99 kr med 1 383 906 kr till 13 481 244 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 526 200 ton slaktat kött som jämförelsetal). Företag Produktionsvolym/ : Förslag till ny Kostnadsökning/år år 22,99 kr avgift: 25,62 kr A 8 000 ton/år 183 920 kr/år 204 960 kr/år 21 040 kr/år B 70 000 ton/år 1 609 300 kr/år 1 793 400 kr/år 184 100 kr/år I tabellen nedan redovisas prognostiserade för 2014-2016, vilka ligger till grund för nuvarande avgifter, och för 2018-2020 samt aktuell kostnadsökning för Restsubstanskontrollen av kött, mjölk och ägg. tiserade för Restsubstanskontrollen, kött mjölk och ägg 2014-2016* 2018-2020 Kostnadsökning Administration (gäller kött, mjölk och ägg) Lön handläggare 922 752 1 293 217 370 465 Datatjänster 0 208 107 208 107 Provtagning Mjölk - DV 234 631 364 189 129 558 Kött - DV 581 476 676 348 94 872 DV 816 107 1 040 537 224 430 LK 1 480 387 1 614 892 134 505 Analys Provpreparering - Kött Provpreparering - Mjölk 1 114 269 1 642 639 528 370 79 591 121 814 42 223
Provpreparering - Ägg Analyskostnader (totalt) - Kött Analyskostnader (totalt) - Mjölk Analyskostnader (internt) - Ägg 53 060 81 209 28 149 5 180 529 6 480 566 1 300 037 1 175 776 1 547 202 371 426 567 747 813 386 245 639 Metodutveckling - 859 579 1 246 504 386 925 kött Metodutveckling - 220 731 138 500-82 231 mjölk Metodutveckling - ägg 108 243 0-108 243 * prognostiserade kostnader vilka ligger till grund för nuvarande avgifter 2a Avgift för undersökning av salmonella i kött enligt nationella kontrollprogrammet Salmonella kontrollen (Kött) Administration 150 272 Analys 1 493 981 Överskott - 22 742 Totalt 1 621 512 3,08 kr per ton slaktat kött 2,80 kr med 147 336 kr till 1 620 696 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 526 200 ton slaktat kött som jämförelsetal). Företag Produktionsvolym/ : Förslag till ny Kostnadsökning/år år 2,80 kr avgift: 3,08 kr A 8 000 ton/år 22 400 kr/år 24 640 kr/år 2 240 kr/år B 70 000 ton/år 196 000 kr/år 215 600 kr/år 19 600 kr/år
3 Avgift för provtagning och undersökning av kontaminanter - kött Kontaminanter (Kött) Administration 206 986 Provtagning 7 622 Analys 304 025 Överskott - 86 505 Totalt 432 128 0,82 kr per ton slaktat kött 0,80 kr per ton kött med 10 524 kr till 431 484 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 526 200 ton slaktat kött som jämförelsetal). Företag Produktionsvolym/ : Förslag till ny Kostnadsökning/år år 0,80 kr avgift: 0,82 kr A 8 000 ton/år 6 400 kr/år 6 560 kr/år 160 kr/år B 70 000 ton/år 56 000 kr/år 57 400 kr/år 1 400 kr/år 3 Avgift för provtagning och undersökning av kontaminanter - mjölk Kontaminanter (Mjölk) Administration 70 375 Provtagning 2 591 Analys 89 378 Överskott -28 280 Totalt 134 064 0,047 kr per tusen liter obehandlad mjölk 0,046 kr
med 2 862 kr till 134 514 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 2 862 000 tusen liter obehandlad mjölk som jämförelsetal). Företag Produktionsvolym/år Nuvarande Förslag till ny Kostnadsökning/år avgift: 0,046 kr avgift: 0,047 kr A 100 ton/år 4,60 kr/år 4,70 kr/år 0,10 kr/år B 450 000 ton/år 20 700 kr/år 21 150 kr/år 450 kr/år
3 Avgift provtagning och undersökning av kontaminanter - ägg Kontaminanter (Ägg) Administration 136 611 Provtagning 5 030 Analys 201 319 Överskott -51 570 Totalt 291 390 2,37 kr per antalet ton invägda ägg 2,32 kr med 6 950 kr till 329 430 kr (beräknat med 2016 års produktionsvolym på 139 000 ton ägg som jämförelsetal). Företag Produktionsvolym/år Nuvarande Förslag till ny Kostnadsökning/år avgift: 2,32 kr avgift: 2,37 kr A 5 ton/år 11,60 kr/år 11,85 kr/år 0,25 kr/år B 20 000 ton/år 46 400 kr/år 47 400 kr/år 1 000 kr/år