FAKULTET FNT Verksamhets- och ekonomiplan 1. FAKULTETENS VERKSAMHET (FORSKNING, UTBILDNING, SAMVERKAN) Kort om fakultetens verksamhet år 2018 Året 2018 kommer för FNTs del att starkt präglas av utvecklingsprojekt inom utbildningen. Scientia Aboensis-samarbetet med Åbo universitet inom naturvetenskaper samt den nationella utbildningsplattformen FITech (Finnish Institute of Technology) inom teknik kommer att ta fart, samtidigt som planeringen av de egna magisterprogrammen görs. FNT har i sin strategi identifierat målsättningar för perioden 2015 2020. År 2018 vill fakulteten lägga speciell fokus på följande mål: GRUNDUTBILDNING 1. Studentrekrytering till både inhemska och internationella utbildningsprogram inom FNT, både kandidat- och magisternivå 2. Scientia Aboensis 3. FITech 4. Rationalisering av kursutbudet sker i samband med utvecklingen av magisterutbildningen 5. Antalet joint och double degrees utökas, speciellt med nordiska universitet FORSKNING & FORSKARUTBILDNING 1. Ökning av genomslagskraftiga projektansökningar till Finlands Akademi, Tekes, NordForsk, EU och ERC 2. Ökning av publikationer i JuFo-klass 2 3, alla publikationer rapporteras i Artur 3. Flera FA-befattningar vid fakulteten 4. Ökad synlighet i samhället genom popularisering av forskning PERSONAL 1. Riktlinjer skapas för personalens möjligheter till avancemang i karriären 2. Fakulteten rekryterar affilierade professorer (professors of practice) ÖVRIGT 1. Fakultetens ekonomiska anpassning fortsätter 2. Gemensamt instrumentregister utvecklas av tekniska serviceenheten SAMVERKAN 1. FNT är en föregångare inom akademin då det gäller samarbete med andra universitet och högskolor, speciellt TY. Högskolesamarbetet omfattar utbildning, forskning och utrymmen. 2. Fakulteten har en starkt internationell miljö och upprätthåller ett mycket gott samarbete med utländska universitet. 3. ÅA100 fakulteten planerar program för anställda, studerande, alumner och regionen
Centrala utmaningar och strategiska utvecklingsområden (utgående från styrdokumenten och ledningsgruppens samt styrelsens prioriteringar) FNTs strategiska områden Två av ÅAs interna spetsenheter i forskning finns vid FNT: Centret för funktionella material (FunMat) Johan Gadolin Processkemiska centret (PCC) Tre av ÅAs profilområden (finansering från FA) finns vid FNT: Molekylär process- och materialteknologi Läkemedelsutveckling och diagnostik (samarbete med TY) Havet (samarbete med TY) FNT har för strategiperioden 2015 2020 identifierat följande utvecklingsområden: Energiteknik Digitalisering av industri och samhälle och computational thinking i skolan Funktionell marin biodiversitet (ingår f.o.m. juni 2017 -ÅAs profilområde Havet) Centrala utmaningar En kraftigt minskad statsfinansiering och minskad extern finansiering påverkar hela ÅA och FNT. FNT kommer inte att kunna uppnå nollresultat under 2018 eller de närmaste åren pga. otillräckliga resultat inom grundutbildningen samt pga. ÅAs interna fördelning av kostnader och intäkter. Kraftig underinvestering i instrumentparken under de senaste åren leder till en ökning i övriga kostnader inom närmaste framtiden eftersom vissa centrala satsningar i infrastrukturen inte kan undvikas. Fakulteten följer sitt anpassningsprogram, som till största delen redan har realiserats. Orimligt höga hyror för laboratorieutrymmen som är väsentliga för fakultetens undervisnings- och forskningsverksamhet bidrar till en ekonomisk belastning som försvårar uppdatering av en delvis föråldrad, och därmed även resurskrävande, instrumentpark. Studentrekryteringen till vissa utbildningslinjer i fakulteten är svag, vilket har lett till att FNT inte uppfyller målsättningarna på kandidat- och magisternivån. En central utmaning är att förbättra studentrekryteringen samt att locka de starkaste studenterna från yrkeshögskolan Novia och Åbo yrkeshögskola till fakultetens DI-utbildningar i Åbo och Vasa. Satsningarna inom Scientia Aboensis och FITech är otroligt viktiga och samtidigt väldigt resurskrävande för personalen. FNT har initierat ett samarbete med en gymnasiekoncern i Sverige (Kunskapsskolan) så att svenska ungdomar ska komma till FNT för en vecka för att utföra den experimentella delen av sitt slutarbete och samtidigt bekanta sig med fakulteten, ÅA och Åbo stad i hopp om att detta kommer att locka flera potentiella sökande till fakultetens utbildningar. Studentrekryteringen till FNTs engelskspråkiga magisterprogram har försvagats då terminsavgifter infördes för sökande utanför EU. Auditoriebristen vid biovetenskaper når kritisk nivå då ÅAs hyresavtal för ICT-huset upphör under sommaren 2018. Inga större undervisningsutrymmen finns att tillgå i Biocity samtidigt som kursstorlekarna ökat pga. den breda kandidatutbildningen.
Åtgärder under år 2018 för att uppnå målsättningarna Det görs kontinuerligt satsningar på att marknadsföra fakultetens utbildningar, en PR-ansvarig är anställd vid fakulteten och ett PR- och kommunikationsteam sammanträder regelbundet för att utveckla marknadsföringsstrategier och ordna evenemang vid FNT. Studentrekrytering är dock en stor utmaning och fakulteten undersöker möjligheten att ta in externa operatörer för konsultering om hur marknadsföringen borde utvecklas för att nå fram till potentiella sökande. ÅA har skrivit avtal med flera nordiska universitet och FNT har god kontakter på internationellt plan. För magisterprogrammen uppmanas utveckling av joint/double degrees med speciellt europeiska och nordiska universitet som inte torde påverkas av terminsavgifterna som infördes. FITech, Scientia Aboensis och de egna magisterprogrammen utvecklas och kursutbudet fastställs. En stor del av den undervisande personalen är engagerad i dessa projekt och öronmärkt finansiering från UKM används. I samband med planeringen av det framtida kursutbudet inom magisterutbildningen måste en större rationaliseringsprocess genomföras så att överflödiga, fördjupande kurser stryks så att personalresurserna vid ämnena kan fördelas jämnare inom både utbildning och forskning. Forskarna uppmärksammas kontinuerligt om publicering i högklassiga journaler och rapportering av publikationer i Artur. Beviljade forskningsprojekt, samt information om workshoppar kring projektansökningar och olika stödtjänster uppmärksammas i månatliga dekanusbrev för att sporra till flera ansökningar. Även populärvetenskapliga artiklar med FNT-koppling lyfts fram på FNTs webb och i dekanusbrev. Senaste FA-resultaten från septemberutlysningen 2016 var en succé för akademiprojekt vid FNT, men flera FA-befattningar behövs. Personalplanen för 2018 behandlar närmare FNTs interna riktlinjer för akademilektorers möjlighet att beviljas rätten att använda titeln biträdande professor. Fakulteten har som målsättning att rekrytera 2 affilierade professorer (professor of practice) under åren 2018-2019. Tekniska serviceenheten får i uppdrag att utveckla ett instrumentregister för hela fakulteten under vårterminen 2018. Riskanalys Ytterligare minskning av fakultetens basfinansiering leder till en ohållbar situation för verksamheten. Fakulteterna har ytterst begränsad möjlighet att inverka på de interna kostnaderna (interna hyror, övervältringar) vilket påverkar utvecklingsmöjligheterna. Om verksamheten inom naturvetenskaper och teknik förväntas fortsätta enligt nuvarande premisser, är det skäl att föra en mera omfattande diskussion om möjligheten till ytterligare strategiska satsningar, för att balansera budgeten under kommande år. Det är nästintill omöjligt att exakt förutse utvecklingen av den externa projektverksamheten. Vi kan konstatera att nedgången varit markant ända sedan år 2010. En drastisk vändning av denna trend är inte att förvänta under de närmaste åren heller, pga. stora nedskärningar i bl.a. Tekes-finansieringen. Budgeten för 2018 och de ekonomiska utsikterna för FNT beskrivs närmare under punkt 2. Magisterutbildningen vid fakulteten är i ett brytningsskede och vi har inte råd att misslyckas med planeringen och förverkligandet av den. Detta innefattar fakultetens ordinarie magisterprogram, internationella programmen, Scientia Aboensis och FITech. Söktrycket till de internationella magisterprogrammen har gått drastiskt ner pga. terminsavgifterna. Fokus måste läggas på åtgärder som motverkar ytterligare försämring av FNTs resultat inom grundutbildningen och studentrekryteringen.
Den undervisande personalen har minskat under årens lopp. Mindre tid för forskning (och därmed minskade möjligheter till inhämtande av extern finansiering) som följd av ökad byråkratisering och undervisningsbelastning. Trivseln för studerande och lärare inom biovetenskaper och farmaci pga. akut brist på större undervisningsutrymmen.
2. FAKULTETENS RESURSER Behov av ekonomiska resurser under 2018 (budget som bilaga) FNT når inte ett s.k. nollresultat i budgeten för 2018. Omfattande inbesparingar har gjorts under årens, både i de basfinansierade personalkostnaderna och ämnenas driftsbudgetar. Dessa inbesparingar kan dock inte väga upp de övergripande orsakerna till FNTs negativa ekonomiska resultat. Den långvariga orsaken är att FNT inte når sina resultatmål inom grundutbildningen, och då blir basfinansieringens nivå lägre än den kunde vara. ÅAs interna fördelningsmodell som lägger starkare fokus på resultat inom utbildning än inom forskning är inte fördelaktigt för FNT. En FNT-specifik sak är interna hyran för laboratorieutrymmen, som är orimligt hög. Fakultetens verksamhet kräver laboratorier. En annan viktig poäng är redan flera års tid pågått underinvestering i infrastrukturen pga. det ekonomiska läget. Detta gör att nuvarande budgetmedel inte räcker till när oförutsägbara infrastrukturkostnader uppstår (reparation och förnyelse av central forskningsapparatur). Personalresurser centrala förändringar (personalplan som bilaga) Fakulteten kommer att ha flera pensioneringar inom de kommande åren. Fakultetens strategi är att få mera rörlighet i personalen. FNT utgår alltid från sin strategi och profilering samt ekonomiska förutsättningar vid utvärdering av rekryteringsbehov och befattningars placering i samband med att vakanser uppstår. Under hösten 2017 har rekrytering av professor i datavetenskap samt professor i processteknik pågått enligt tenure track-förfarandet. Målsättningen är att båda professurer skall fyllas fr.o.m. 1.1.2018. Tre tenure track-professurer inom profileringsområdet Havet har ledigförklarats, av vilka två tenure trackprofessurer kommer att vara på FNT. FNT håller sig positiv till den nya möjligheten för akademilektorer att beviljas rätten att använda titeln biträdande professor. På fakulteten sker utvärderingen via en beredningsgrupp som består av 4 6 medlemmar och som utses av fakultetens dekanus. Beredningsgruppen kommer att sammanträda en gång per termin och alla ansökningar som inkommit bedöms på mötet. Beredningsgruppen beslutar om vilka ansökningar som sänds till två sakkunniga för extern utvärdering. Fakulteten önskar att under åren 2018 2019 anställa 2 affilierade professorer. Behov av strategiska satsningar, eventuella investeringar (detaljbeskrivning vid behov i bilaga) I samband med flytten till Juslenia måste man noggrant se över vilka instrument som lönar sig att flytta, flera instrument är föråldrade och det måste finnas stort utrymme för nyinvesteringar. Därmed är FNTs plan för 2018 att inte satsa på nya investeringar, utan som strategisk satsning behövs 300 000 euro för att sköta om nödvändiga reparationer för hålla den nuvarande instrumentpoolen igång. Utvecklande av kvalitetshanteringen inom fakulteten Viktiga värderingar för fakulteten är transparens och delaktighet samt en aktiv kommunikation med personal och studerande.
Utvärdering av undervisningen. Uppföljningen av målsättningar i fakultetens styrdokument förstärks.
3. FAKULTETENS MÅLSÄTTNINGAR, MÄTARE FORSKNING UTFALL INNEVARANDE ÅR PLAN genomsnitt 2014-2016 2017 2018 2019 2020 Antal Jufo 1 publikationer 258 190 190 190 190 Antal Jufo 2 och 3 publikationer 184 245 260 260 260 Antal H2020 och FA ansökningar (OBS! 2016) 19+87 15+100 20+90 20+90 20+90 Antal doktorsexamina 44 30 30 30 30 Kemiteknik 21 12 12 12 Datateknik 2 2 2 2 Datavetenskap 3 2 2 2 Naturvetenskaper 6 6 6 6 Biovetenskaper 13 8 8 8 Internationell forskande och undervisande 106,08 115 118 120 120 personal, årsv. Internationella personalbyten (utresande) 99 108 110 115 115 UTBILDNING UTFALL INNEVARANDE ÅR FRAMTIDEN genomsnitt 2014-2016 2017 2018 2019 2020 Antal lägre examina 127 150 150 150 Kemiteknik 27 40 40 40 Datateknik 12 20 20 20 Datavetenskap 7 10 10 10 Naturvetenskaper 28 25 25 25 Farmaci 25 25 25 25 Biovetenskaper 27 30 30 30 Antal högre examina 110 135 135 135 Kemiteknik 38 45 45 45 Datateknik 16 20 20 20 Datavetenskap 7 10 10 10 Naturvetenskaper 23 25 25 25 Biovetenskaper 27 35 35 35 Antal studerande med minst 55 sp 263 Antal utländska grundexamensstuderande 125 Antal inkommande utbytesstuderande (OBS! 2014-15) 71 Antal utresande utbytesstuderande 28