Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag till budget år 2007 Bakgrund Samordningsförbundets ekonomiska ram bestäms av den tilldelning som sker från ägarna. Varje part skall, enligt lagstiftaren, tillskjuta lika mycket medel som de övriga. Det innebär att om en part vill öka eller minska sin andel måste de övriga anpassa sig till denna nivå. Under år 2007 bedömer Försäkringskassan att deras andel till Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) kommer att minska. Under år 2006 var tilldelningen 10 000 tkr från kommunen och regionen medan Försäkringskassan som även står för Arbetsförmedlingens andel var 20 000 tkr. Då antalet samordningsförbund ökar i antal i Västra Götaland samtidigt som det anslag som Försäkringskassan förfogar över för samverkan även används till annan samverkan, än den som sker inom samordningsförbunden, minskar det ekonomiska utrymmet. Försäkringskassan planerar därför att anslå 12 500 tkr för år 2007. För kommunen och regionen blir detta 6 250 tkr vardera. Totalt blir det 25 000 tkr dvs. en minskning med 15 000 tkr. Samordningsförbundet beslutade den 19 juni att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att utarbeta förslag till budget för 2007 enligt den angivna inriktningen inom den preliminära ramen 29 mkr. Ramen på 29 000 tkr möjliggörs genom användning av eget kapital. Vid sammanträdet beslutades också om inriktningen för år 2007. Av den framgår att man vill ha en god framförhållning och att budgetjusteringar skall mötas genom ökad implementering: Samordningsförbundets verksamhet är ofta av långsiktig karaktär. En förutsättning för en ansvarsfull ledning av verksamheten är att dess ekonomiska förutsättningar ges i rimlig tid. Vi vill därför att eventuella anpassningar av verksamhetens omfattning påverkas i så rimlig tid så att man undvikare drastiska förändringar. Eventuell anpassning av 1
verksamheten på grund av minskade resurser skall framförallt ske genom en snabbare implementering. Vid utarbetande av förslag till budget har de principer för finansiering av samordningsförbundet som diskuterats i beredningsgruppen varit vägledande: 1. När viss typ av uppdrag inte finns inom ordinarie verksamhet. 2. När det finns uppdrag som för närvarande inte prioriteras inom ordinarie verksamhet. 3. När det finns extra kostnader för uppdrag som ligger utöver det ordinarie arbetet 4. När det finns övriga kostnader som bidrar till att samverkan kan bibehållas, ex lokal, samordnare, administration osv. Vid Samordningsförbundets möte den 28 augusti beslutades om följande ram per aktivitet: Tidig och samordnad rehabilitering Unga vuxna med identitetsproblem Arbetsmarknadstorget SANNA Lundbykajen arbetsträning/prövning Individuell rehabilitering Arbetsförberedande sysselsättning Dubbeldiagnoser Ungdomssatsning Nya Aktiviteter Kunskaps-DELTA Samordningsförbundet /sekretariat 7 250 tkr 1 000 tkr 4 300 tkr 100 tkr 525 tkr 1 300 tkr 1 500 tkr 1 700 tkr Samordningsförbudet beslutade också att ge ansvarig tjänsteman i uppdrag att gör konsekvensanalys för att kunna omprioritera mellan aktiviteterna. I bilaga återfinns förslag till budget för år 2007. Förutsättningar för implementering I Samordningsförbundets inriktningsbeslut framgår: Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Vidare när det gäller implementering: 2
I implementeringsarbetet skall det bli tydligare vad som går att implementera och vad som kräver mer omfattande strukturella förändringar. För de verksamheter som inte kan implementeras bör vi överväga annan finansiering. Vi behöver förtydliga vad som ligger i myndigheternas reguljära uppdrag och vad som ligger i samverkansuppdraget och som underlättas av finansiell samordning. Svårigheterna kring implementering är inget specifikt för DELTAsamverkan. Vi skall därför tillsammans med andra samordningsförbund lyfta de frågor som är gemensamma......en förutsättning för en ansvarsfull ledning av verksamheten är att dess ekonomiska förutsättningar ges i rimlig tid. Vi vill därför att eventuella anpassningar av verksamhetens omfattning påverkas i så rimlig tid så att man undviker drastiska förändringar. Eventuell anpassning av verksamheten på grund av minskade resurser skall framförallt ske genom en snabbare implementering. När vi implementerar verksamhet som utvecklats inom DELTA handlar det om att permanenta arbetssätt, ta över finansiering, ledning och styrning. Detta kan ske hos en eller flera av de samverkande myndigheterna. Den samverkan som vi har ansvarat för gemensamt inom DELTA förutsätts ske genom myndigheterna. Hittillsvarande erfarenheter visar att det är förenat med flera svårigheter att implementera samverkansverksamhet. Ett av skälen är att det är ofta just svårigheten inom eller mellan organisationer som gör att den finansiella samordning behövs för att få samverkan att fungera. Om då inte förutsättningarna har förändrats kvarstår svårigheter för samverkan och därmed implementering. Under DELTA-tiden har vi prövat att låta varje linjeorganisation överta ansvaret för ledning och samordning av aktiviteterna. Detta gjordes genom att projektledare avvecklades och styrgrupper ersattes med ledningsgrupper direkt från respektive myndighet. I flera av verksamheterna försvårades samverkan då man från respektive ledning gick tilbaka till ett myndighetsperspektiv. Resultatet blev att Samordningsförbundet beslutade att rekonstruera styrgrupper och beslutade att det även skall finnas samordnare för varje aktivitet. Detta är genomfört under år 2006. Finansiering En annan problematik rör finansieringen. Varje samverkande myndighet har olika förutsättning för sin finansiering i DELTA och därmed möjlighet till implementering. Försäkringskassan får använda sjukpenninganslaget till finansiering. Detta är medel som den enskilda kassan inte själv förfogar över. På det lokala kontoret finns ett förvaltningsanslag som chefen för försäkringskassekontoret kan besluta om. Dessa medel skall dock användas i enlighet med de direktiv som gäller inom försäkringskassan i linje med de nationella uppdragen. När anslaget till DELTA minskar påverkas inte det lokala kontorets anslag. Alla 3
medel som går från sjukpenninganslaget blir därför nya resurser som kan användas fritt i samordningsförbundet. Medan minskade resurser inte kommuniceras med förvaltningsanslaget. Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) finansiering sker via samma anslag som för försäkringskassan. Det innebär att AMS inte bär några kostnader för sin medverkan i den finansiella samordning. Vid implementering dvs övertagande av finansiering gäller samma förutsättnings som för försäkringskassan. Om man skall överta verksamhet behöver den vara i linje med det ordinarie uppdrag som man har i det nationella uppdragen. Chefen för arbetsförmedlingskontoret förfogar över förvaltningsanslaget. Kommunen och stadsdelsnämnden kan använda sina medel fritt. Det betyder att deras medel till Samordningsförbundet kan tas av budgeterade medel för försörjningsstöd. Vid implementering är det upp till varje stadsdelsnämnd att själva avgöra hur de vill finansiera den implementerade aktiviteten. Om aktiviteten, som till exempel arbetsmarknadstorget, bidrar till att minska kostnader för försörjningsstöd kan man använda dessa uteblivna budgeterade kostnader för finansiering vid implementering. Resultatet blir ett nollsummespel. Detta under förutsättning att aktiviteten bidrar till faktiskt minskade kostnader. Vid en minskning av anslaget som för närvarande gäller inför år 2007 kan skillnaden mellan årets anslag på 10 000 tkr till 6 250 tkr dvs. 3 750 tkr användas för implementering utan att den övriga egna verksamheten behöver påverkas. För Västra Götaland och Hälso- och sjukvårdsnämnd 11 gäller att de, liksom som för kommunen, förfogar över sina medel fullt ut. Skillnaden till kommunen är att det inte finns ett transfereringssystem som kan påverkas av samverkansmedel och på så sätt motivera implementering av aktiviteter. I likhet med kommunen blir det ett nollsummespel om medel till Samordningsförbundet minskar och man därmed får överta kostnader på motsvarande belopp. Skälen för att implementera bör här vara en effektivare verksamhet. Av beskrivningen ovan kan vi konstatera att det föreligger olika förutsättningar för implementering vad gäller finansiering. I detta TU föreslås att Västra Götalandsregionen implementera en betydligt större del än vad som tidigare har planerats. I konsekvensanalysen föreligger därför en differens på 3 780 Tkr. Ansvarig tjänsteman föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag till hantering av denna differens. Implementeringsalternativ Inom DELTA har vi tidigare haft följande fyra olika implementeringsalternativ: Det första alternativet innebär att en aktivitet i sin helhet tas över av den ordinarie organisationen både vad gäller ansvar och finansieringen. (Fullständig implementering) 4
Det andra alternativet medför att hemmaorganisationerna tar över ansvar och finansiering till vissa delar av aktiviteten medan resterande del av aktiviteten bibehålls med fortsatt finansiell samordning. (Delad implementering) Det tredje alternativet går ut på att bibehålla aktiviteten i nuvarande form och fullt ut fortsätta en gemensam finansiell samordning. (Strukturell implementering) Det fjärde innebär att man inom en aktivitet har tagit fram nya arbetsmetoder och förhållningssätt som är applicerbara på övrig verksamhet. I dessa fall innebär implementeringen att kunskaperna kan spridas till liknande verksamheter i berörda organisationer. (Professionell implementering). Aktiviteten kan då finnas kvar under ytterligare en övergångstid. Om verksamheten upphör eller avvecklas är detta ingen implementering. Beredning På sammanträdet den 19 juni beslutade styrelsen om inriktning för år 2007 och fastställde budgetramen för 2007 till 29 000 tkr. Den 22 juni skickade Ansvarig tjänsteman ut denna information till Beredningsgruppen tillsammans med ett förslag på fördelning mellan de olika aktiviteterna utifrån den angivna budgeten. På beredningsgruppens möte den 15 augusti beslutades att ansvarig tjänsteman arbetar vidare med det utskickade förslaget inför styrelsens mötet den 28/8 men att inga omprioriteringar mellan aktiviteterna görs. Efter styrelsemötet kontaktar ansvarig tjänsteman styrgrupperna och kontaktpersonerna för respektive aktivitet som fick i uppdrag att beskriva hur verksamheten kan bedrivas utifrån de nya ekonomiska ramarna. Beskrivningen skulle vara klar senast den 21/9. Beredningsgruppen kommer att den 17 oktober arbeta fram förslag till en mer permanent implementering för kommande år. Samordningsförbundet ser att en del av implementeringen bör kunna lösas genom att respektive part minskar sin andel till samordningsförbundet och på så sätt frigörs medel. För kommunen och regionen motsvarar detta 3 750 tkr vardera. Förslag till beslut BESLUT Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1) fastställer budgeten för år 2007. 2) beslutar att för år 2007 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: 5
Tidig och samordnad rehabilitering Unga vuxna med identitetsproblem Arbetsmarknadstorget SANNA Lundbykajen arbetsträning/prövning Individuell rehabilitering Arbetsförberedande sysselsättning Hälsodisken Dubbeldiagnoser Ungdomssatsning Nya Aktiviteter Kunskaps-DELTA Samordningsförbundet /sekretariat 7 250 tkr 1 000 tkr 4 300 tkr 100 tkr 525 tkr 300 tkr 1 300 tkr 1 500 tkr 1 700 tkr 3) ianspråktar 4 000 tkr för att balansera differensen mellan tilldelning och föreslagen budget för år 2007 4) ger ansvarige tjänsteman i uppdrag att vid samordningsförbundets sammanträde 2006-11-23 återkomma med förslag om finansiering av den beräknade balansposten på 3 780 tkr för år 2007. 5) bemyndigar ansvarige tjänstemannen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 6) översänder sekretariatets tjänsteutlåtande med bilagor till de samverkande parterna. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Ansvarig tjänsteman 6