STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG 2016 SEKTORERNA

BILDNINGSSEKTORN (MILJONER EURO) 120 100 114,1 111,7 112,2 103,2 101,4 101,4 80 60 40 20 10,9 10,3 10,8 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 2

BILDNINGSSEKTORN En utredning om bildningsnätet blir färdig på våren. Utbildningstjänster Antalet undervisningstimmar minskar på grund av den nya läroplanen. Läroplansarbetet blir färdigt. Byggandet av trådlösa nätverk i skolor fortsätter. Antalet skolgångshandledare minskar 5 km är gränsen för skolskjuts för barn i förskoleundervisning och grundläggande utbildning 3

BILDNINGSSEKTORN Tjänster inom småbarnsfostran Eventuella ändringar i lagstiftningen (augusti 2016) som gör att barngrupperna blir större och personalen blir mindre har beaktats i budgeten (250 000 euro). Användningen av privat dagvård beräknas öka. Beräkningar görs om konsekvenserna för stadens tjänster inom småbarnspedagogik. Tallberga daghem blir färdigt. Bidrar till att lösa problemen med inomhusluft. 4

BILDNINGSSEKTORN Kultur- och fritidstjänster En första servicebricka utarbetas för skolorna på basis av läroplanen. Ohjaamo - en servicemodell där handledningen för unga centraliseras, inleds genom samarbete mellan sektorerna i Borgå. En modernisering av bibliotekens informationssystem inleds i Nyland, med Borgå som första pilotobjekt. Självbetjäning i Gammelbacka bibliotek tas i bruk. 5

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 TP2014 TA2015 Toimiala TAe Tuotot 19 600 643 17 310 700 18 489 000 Kulut 161 795 318 161 271 600 163 210 500 Toimintakate 142 194 675 143 960 900 144 721 500 6

UTGIFTERNAS UTVECKLING 2012-2016 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 PerusTotu Työmarkkinatuen kuntaosuus Vammaispalvelut TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Ennuste 2015 TAE2016 7

KOMMUNENS BETALNINGSANDEL AV ARBETSMARKNADSSTÖDET 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % Koko maa Uusimaa Porvoo 10,0 % 0,0 % tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 8

ÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN Majbergets servicehus blir färdigt. 60 åldringar flyttar från Ebbo åldringshem. Rehabiliteringsavdelningen Apollo fortsätter tills vidare i Ebbo. Ebbo åldringshems lokaliteter används för tillfällig inkvartering när äldreomsorgens boendeenheter renoveras. Näse servicehus Näse sjukhus avdelning 3 Äppelbacken FPA tar över utbetalningen av grundläggande utkomststöd. Övergångsskedet kan bli utmanande. Sysselsättningsprogrammets verkställighet på hela stadens nivå: stadens sysselsättningsåtgärder ökas, en utredning görs om inledande av arbetsbanksverksamhet, kommunens andel av arbetsmarknadsstödet ökar betydligt (med 900 000 euro). Grunden för budgeten för den specialiserade sjukvården är osäker. Budgeten för nästa år är 200 000 euro mindre än budgeten för år 2015. Uppgifterna för sjuktransporter och samjour kommer att preciseras. Planeringen av centrala investeringar fortsätter. Modellen för hälsostationsverksamhet i staden Pepot servicehus 9

STADSUTVECKLING (MILJONER EURO) 20 18 18,1 17,9 17,8 16 14 12 12 12,2 12,1 10 8 6 6,1 5,7 5,7 4 2 0 Tp 2014 Ta 2015 Tae 2016 Tuotot Kulut Netto 10

STADSUTVECKLING Sektorns strategiska mål är tillräcklig marknadsföring av egnahemstomter (100 st.), byggande av nya egnahemshus i planlagda områden (70 %) samt ökad välfärd genom byggarbeten som förbättrar tillgängligheten i centrum. Principbeslut om samarbete med Posintra Oy till år 2020, med ett serviceavtal till ett värde av 700 000 euro per år. Stödet till Event Factory Oy blir detsamma som år 2015, 700 000 euro. Marknadsföringen av staden fortsätter, anslagsreservering 250 000 euro. Näringarna marknadsförs i samarbete med stadsutvecklingens olika enheter och med utvecklingsbolaget Posintra. Inkomsterna från tomtförsäljning år 2016 beräknas vara cirka 3,9 miljoner euro. Detta förutsätter att Alexandersbågens inre del, första etappen, förverkligas. Värde cirka 1,8 miljoner euro. 11

STADSUTVECKLING Samarbetet med fastighetsägare fortsätter för att göra centrumkvarteren mera levande och för att stärka den kommersiella dragningskraften. Arbetet med en planändring för Konstfabrikens omgivning på västra åstranden fortsätter. Målet är att placera handelstjänster och ett hotell på området. Arbetet för att öka tillgängligheten i stadens centrum fortsätter. Byggnadsordningen revideras. Arbetet påbörjas i samarbete med stadsutvecklingens enheter. Proaktiv kvalitetsstyrning utvecklas fortlöpande, och utbildning för byggare fortsätter i byggnadstillsynen. Miljövården övertar behandlingen av marktäktstillstånd 1.6.2016. Miljöprogrammet och miljöskyddsföreskrifterna uppdateras. 12

STADSUTVECKLING Investeringar 2016 Hankeryhmä Tae 2016 Uudisrakennus 2 220 000 Kadut, perusparannus 600 000 Päällystäminen 1 000 000 Kevyen liikenteen väylät 350 000 Puistot Satama 420 000 560 000 Liikennejärjestelyt 230 000 Muut 620 000 Irtain omaisuus 511 000 13

LOKALITETSLEDNINGEN, DRIFTSBUDGETEN Lokalitetsledningen, driftsbudgeten Utgifter cirka Inkomster cirka Lokalitetsledningens tyngdpunktsområden 2016 22 000 000 euro 31 600 000 euro Projektet för en sammanslagning av bostadsegendomen kommer så långt år 2015 att de bostadsfastigheter som ägs direkt av staden säljs till koncernbolaget. Åtgärderna i det bostadspolitiska programmet genomförs. På grund av den allmänna lågkonjunkturen har fastighetsmarknaden legat stilla de senaste åren. Vi utarbetar en försäljningsplan för aktier och tomma fastigheter och väntar på marknaden ska kvickna till. Nya användningsändamål söks för byggnader som står tomma eller där den nuvarande användningen upphör under de närmaste åren. Om ingen nya användning står att finna, inleds planering för att riva fastigheterna. 14

LOKALITETSLEDNINGEN, DRIFTSBUDGETEN Lokalitetsledningen tar i bruk ett nytt system för hantering av fastigheter. I det nya systemet kommer alla tekniska detaljer om fastigheterna att finnas i en och samma databas. Bedömningen av fastigheternas kondition fortsätter. Målet är att tio fastigheter bedöms under år 2016. För de fastigheter som fått en konditionsbedömning görs långsiktiga reparationsplaner. Lokalitetsledningen granskar organisationens personalstruktur och flyttar resurser från planering till fastighetsförvaltning. Utgiftsposter av engångsnatur uppstår under året bl.a. för rivning av byggnader och för tillfälliga lokaliteter. Följande byggnader rivs år 2016: Kevätkummun koulu / Vårgerga skola Prästgårdsbackens daghem 15

LOKALITETSLEDNINGEN, HUSBYGGNADSINVESTERINGAR Husbyggnadsinvesteringarna kommer att vara större än på många år: Följande objekt finns i lokalitetsledningens arbetsprogram 2016: Projektplaner och kostnadsförslag 150 000 Genomförande Energisparande investeringar 500 000 Genomförande Brandsäkerheten i Näse hälsostation 500 000 Genomförande Gammelbacka daghem 6 000 000 Genomförande Pepot daghem 5 500 000 Planering Majbergets daghem 6 100 000 Genomförande Kevätkummun koulu 15 900 000 Genomförande Tolkis skola / Tolkis daghem 10 600 000 Genomförande Tallberga daghem 5 500 000 Genomförande Reparationer i skolor 1 200 000 Genomförande Västra enhetsskolan 18 200 000 Projektplaneringens konkurrensutsättning Lyceiparkens skola 10 600 000 Genomförande Östra hälsocentralen 8 050 000 Projektplanering Pepot vårdhem 8 000 000 Konkurrensutsättning Lokalitetsledningen har inte resurser för att vara byggherre för alla dessa objekt. En del av projekten genomförs med utomstående byggherrekonsult och övervakning av byggarbetsplatserna. 16

KONCERNLEDNING: FÖRVALTNINGSLEDNING Ett klienthanteringssystem (CRM) för hela organisationen tas i bruk. Ett enhetligt system utnyttjas för respons. En reviderad webbplats Porvoo.fi öppnas. Behovet att hitta på nya innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att producera tjänster är stort och växer fortfarande när det ekonomiska läget blir stramare. En ny resurs för IT-förvaltningen: utveckling och ICT-projekt projektportfölj och processer för hantering av portföljen projekt för styrning med kunskap 17

KONCERNLEDNING: PERSONALLEDNING Företagshälsovårdens kostnader är 970 000 euro, varav ersättningar från FPA täcker 500 000 euro. Lunchsedlar 360 000 euro (såsom år 2015) personalens betalningsandel 270 000 euro Motionssedlar 104 000 euro personalens betalningsandel 52 000 euro För sommarjobbsedlar reserveras fortfarande 37 500 euro För arbetshälsa reserveras fortfarande 80 000 euro Det s.k. extra anslaget för personalens arbetshälsa styrks. Bindande mål Uppdatering av systemen för bedömning av arbetskrav Hälsobaserade frånvarodagar högst 13 dagar/person 18