Budget'2014 www.rum.se
Förbundsstyrelsensbudgetproposition Ienlighetmedförbundetsstadgarkapitel3 5ochkapitel4 8punkt4överlämnar förbundsstyrelsenhärmedförslagtillbudgetför2014b2015. Påförbundsstyrelsensvägnar MartinErkenborn AnnaLenaPiazzolla 2
1.Förslagtillstämmobeslut Förbundsstyrelsenföreslår attrumbstämmanantarförbundsstyrelsensförslagtillbudget attrumbstämmanantarförbundsstyrelsensförslagtillarvodenochersättningar attrumbstämmanantarförbundsstyrelsensförslagtillreglerförlokaltföreningsstöd 3
2.Förslag 2.1Förslagtillbudget Utfall2012 Beslut2013 Förslag2014 Prognos2015 INTÄKTER Medlemsavgifter 1644560 1600000 1600000 1600000 Administrationsavgift 395590 400000 400000 400000 SUSstrukturbidrag 2229538 1908110 1957000 1957000 Lokaltorganisationsbidrag 4456211 3826058 3915000 3915000 Såldatjänster 978761 1200000 1200000 1200000 Räntor 36031 30000 30000 30000 Övrigaintäkter 31728 10000 10000 10000 Utdelningbolag B B 0 60000 Summaintäkter 9772419 8974168 9112000 9172000 KOSTNADER Infrastruktur Styrelse 241503 220000 220000 220000 Kanslier 594265 525000 500000 520000 Administrativpersonal 1403225 1425000 870000 880000 Medlemsregistretdrift 374826 200000 205000 205000 Medlemsregistretutveckling 4251 200000 200000 200000 Förbundsmöte 79928 75000 B B Konferenser 68205 B 0 0 Vårstämma B B 75000 75000 Höststämma B 75000 75000 75000 Revisionsarvode 115000 120000 100000 100000 Distriktstjänster 978764 1200000 1200000 1200000 Övrigakostnader 117903 120000 120000 120000 Distriktsbidrag 11762 10000 10000 10000 Oförutseddakostnader 69160 80000 100000 100000 Denideellaorganisationen Ledarskolan 251433 350000 360000 370000 Verksamhetsutveckling B 300000 750000 750000 Musikalisktledarskap B 150000 150000 150000 Lokaltföreningsstöd 2199400 2200000 2230000 2230000 VarumärketRUM Medlemstidningen 888296 865000 870000 875000 Kommunikation B 720000 475000 475000 MusikRUM B9576 150000 200000 200000 Landslagen 337043 285000 300000 300000 Norbusang B B 50000 0 Jämförelsestörandepost 1434882 B B B Summakostnader 9160270 9270000 9060000 9055000 Resultat 612149 R295832 52000 117000 4
2.2Förslagtillarvodenochersättningar Arvodeutgårintetillförbundsstyrelsensledamöterellerandraförtroendevalda,med undantagförvadsomsägsnedan. Arvodetillauktoriseradellergodkändrevisorutgårienlighetmedavtalsomingåsmedden valdarevisorn. Reseersättningutgårförresamedkollektivtfärdmedel,påtågiandraklasssåvidainteförsta klassärbilligare. DensomreserförförbundetsräkningskaanslutasigtillRUM:sreseavtalmedSJochi möjligastemånsjälvbokasinatågresorviainternet.iandrahandskaresanbeställasvia kansliet. Reseersättningförresamedbilutgårmedhögstaskattefriabelopp. Matochlogiersättsmedfaktiskkostnad. 2.3Förslagtillreglerförlokaltföreningsstöd Lokaltföreningsstödutgårför2014med60kronorpermedlemoch200kronorperförening enligtföljande. Berättigadeföreningarärdesomlämnatkorrektmedlemsredovisning.Bidragetvillkoras medattlokalföreningenharminst60procentmedlemmar6b25år,harredovisatsina medlemsbekräftelserochharlämnatinverksamhetsrapport. Enmedlemärbidragsgrundandepåsammavillkorsomförstatsbidragettill ungdomsorganisationer. Bidragetbetalasutengångperårbaseratpåmedlemsantaletpådenavstämningsdagsom förbundsstyrelsenbestämmer. Ärsammapersonmedlemifleraföreningarfårallaberördaföreningarbidragfördenna. Nyaföreningarerhållerettstartbidragpå1000kronor,meningetbidragförmedlemmar underinträdesåret. 5
3.Avgifter 3.1Medlemsavgifter Förbundsstyrelsenföreslårattmedlemsavgiftenskallvaraoförändrad40kronorper registreradmedlemochverksamhetsår. Medlemsavgiftenbaseraspådetantalmedlemmarsomföreningenharpåen avstämningsdagsomförbundsstyrelsenbestämmer.detbetyderattmedlemmarsom registrerassenareunderåretiexisterandeföreningarintebehöverbetalamedlemsavgift. Medlemsavgiftenbetalasavallamedlemmariförbundetoavsettålder. AttbetalamedlemsavgiftärettsättattbekräftasittmedlemskapiRUM.Medlemsavgiften böralltsåbetalaspersonligenavmedlemmen. DensomärmedlemienföreningbetalarmedlemsavgifttillRUMförvarjemedlemskap, eftersomlokaltföreningsstöddelasutförvarjemedlemskap. Nyaföreningarsominträderunderförstahalvåretbetalarmedlemsavgift.Föreningarsom inträderunderandrahalvåretbetalarintemedlemsavgift. Förbundsstyrelsenräknarmedenfortsattmedlemsökning. 3.2Administrationsavgift Förbundsmötet2011antogenhöjningavadministrationsavgiftentill10kronorfrånår2012 förmedlemsomärregistreradavdistriktetsföreningarden30juniåretföredetåravgiften skabetalas. Administrationsavgiftenbetalasavdedistriktsomfårverksamhetsbidragfrånlandstinget ellermotsvarandebidrag.denärettledifinansieringenavdengemensamma administrationiformavkanslibochdatatjänstersomärnödvändigabådefördistriktenoch förorganisationensomhelhet. 4.SUSorganisationsbidragochlokaltorganisationsbidrag Staten,viaStatensUngdomsstyrelse,delarvarjeårutbidragtillungdomsorganisationer.För atträknassomungdomsorganisationmåstemankunnastyrkaattminst60procentav medlemmarnaär6b25år.organisationenmåsteocksåuppfyllavissakriteriernärdetgäller rikstäckning.dentidigaretrappmodellenharersattsavettfastbelopppå25,89kronorper bidragsgrundandemedlemoch1770kronorperförening. För2014beräknasstödetpågrundvalavförbundetsmedlemsantalden31december2012 somuppgårtill35862bekräftademedlemmarochde383medlemsföreningarsom redovisatsinverksamhetiverksamhetsrapporterundervårenochsommaren2013. 6
Bidragetärberoendeavattmedlemsföreningarnarapporterarinmedlemsbekräftelseroch verksamhetsrapporter.förattsäkerställaattmedlemsredovisningenskötskorrektgranskar RUMmedlemsbekräftelserochverksamhetsrapporter. Dettotalaanslagettillungdomsorganisationerharminskatsamtidigtsomflerorganisationer skadelapåkakan.detinnebärförrum:sdelattbidragetminskades2012med661000 kronorjämförtmed2011ochmed952000kronor2013jämförtmed2012. 5.Övrigaintäkter 5.1Såldatjänster SåldatjänsteromfattardekostnadersomRUMcentraltfakturerardistriktenförfrämst distriktskonsulenterspersonalkostnader,samtdistriktsverksamhetsomkurseretc. Kostnader: 20141200000kronor 20151200000kronor 5.2Utdelningbolag Intäkter: 201560000kronor RUMköpte2012bolagetbakommedlemsregistersystemetClubonWebvilketgerRUMen möjlighetatt2015fåenutdelningfrånsittdotterbolag. 6Infrastruktur 6.1Styrelsen Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförförbundsstyrelsenocharbetsutskottet. Kostnader 2014220000kronor 2015220000kronor AnslagettillstyrelsenanvändstillattfinansieradenideellaledningeniRUM.Underdetta anslagbelastasresor,kost,logiochutrustningförförbundsstyrelseninklusive arbetsutskottet. 6.2Kansli Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillkanslikostnader. Kostnader: 2014500000kronor 2015520000kronor 7
AnslagettillkanslifinansierarkontorsarbetsplatseniStockholm.Detomfattarkostnaderför lokal,utrustningochinventarier.anslagetfinansieraringenpersonal. 6.3Administrativpersonal Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstilladministrativpersonal. Enkanslichefpå100%ochföreningskonsulentpå50%avheltid. Kostnader: 2014870000kronor 2015880000kronor Anslagettilladministrativpersonalfinansierardenpersonalsomärnödvändigförden dagligadriftenavförbundet.idettaingårkostnaderförlöner,arbetsgivaravgifter,pension, försäkringar,utbildningsamtresor. 6.4Medlemsregistret Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförabonnemangskostnadenav medlemsregistretsamtutvecklingavprogrammet. Kostnaderdrift: 2014205000kronor 2015205000kronor Kostnaderutveckling: 2014200000kronor 2015200000kronor 6.5Vårstämma Från2014ersättsdetårligaförbundsmötetavenvårstämma.Förbundsstyrelsenföreslåratt förbundet2014stårförkostnadernatillochmed75000kronorförattanordnastämman. Vårstämmanbehandlarårsredovisningenochförrättarvalavledamöter. Kostnader: 201475000kronor 201575000kronor Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförmötet.Överskjutandekostnaderfördelas mellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvararmed.systemetär utformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpåresekostnaderna. Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas. 8
6.6Höststämma Från2014ersättsdenårligasamplaneringskonferensenavenhöststämma.Förbundetstår förkostnadernaupptillochmed75000kronorförattanordnastämman.höststämman behandlarkommandetvåårsbudgetförslagocharbetsplan. Kostnader: 201475000kronor 201575000kronor Förbundetstårför75000kronoravkostnadenförmötet.Överskjutandekostnaderfördelas mellandistrikteniförhållandetillantaletombudsomdistriktetnärvararmed.systemetär utformatsåattdetfårenutjämnandeeffektöverlandetpåresekostnaderna. Förbundsstyrelsenharrättattgörarimligabegränsningarförvilkafärdmedelsomfår användas. 6.7Revisionsarvode Kostnader: 2014100000kronor 2015100000kronor Dettaärkostnaderförexternrevision. 6.8Distriktstjänster Kostnader: 20141200000kronor 20151200000kronor Kostnaderförlokaler,lönertilldistriktskonsulenter,kursledararvodenetc.somRUMcentralt betalarförattsedanfaktureradistrikten,sesåldatjänster. 6.9Övrigakostnader Kostnader: 2014120000kronor 2015120000kronor Underdettaanslagliggerblandannatkostnaderförmedlemskapinationellaoch internationellaorganisationer,såkalladekontingenterochandrakostnadersominteryms underövrigarubriker. 9
6.10Distriktsbidrag Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättsförverksamhetidedistriktsomännuintehar kvalificeratsigförlandstingsbidrag. Kostnader: 201410000kronor 201510000kronor Förbundeteftersträvarattbrytadenondacirkelsominnebärattettdistriktintekanfå bidrageftersomdetinteharnågonverksamhetochintekanbedrivanågonverksamhet eftersomdetinteharnågrapengar.distriktsomsaknarlandstingsbidragkanfåmedelur dettaanslagföraktivitetersomvändersigtilldeegnamedlemmarna. Medlenfördelasavförbundsstyrelsenmellandeaktuelladistrikten. 7.Denideellaorganisationen 7.1Ledarskolan FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillLedarskolan. Utbildningskonsulentenäranställdpå50procentavheltid. Kostnader: 2014360000kronor 2015370000kronor Ibudgetförslagetingåbreddutbildning,spetsutbildningsamtutbildningivärdebaserat ledarskap.ibreddutbildningeningårvardagsrumsbkursersomerbjudsdistriktoch föreningarihelalandet.spetsutbildningenfördjuparkunskapernaiföreningstekniksamtger metoderochverktygförarrangerandeavmedlemsinriktadeaktiviteter. 7.2Verksamhetsutveckling Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillverksamhetsutveckling. Enverksamhetsutvecklareäranställdpå100%avheltid. Kostnader: 2014750000kronor 2015750000kronor Anslagetförverksamhetsutvecklingsyftartillattgöradetmöjligtförförbundetattstartanya projektsomkanutvecklaorganisationenochverksamheten.förbundsstyrelsensambitionär attprojekthuvudsakligenskafinansierasmedhjälpavexternabidrag,menenvisssumma anslåsävenförinternfinansiering,eftersommångabidragsgivarekräverenegeninsatsför attbidra. 10
7.3Musikalisktledarskap Förbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillmusikalisktledarskap. Kostnader: 2014 150000kronor 2015 150000kronor Verksamhetensyftartillattstärkadenideellaorganisationengenomdessmusikaliska ledare.genomolikaaktivitetersomriktarsigtilldetmusikaliskaledarskapetvill förbundsstyrelsenbidratillförnyelseochvitalitetimedlemsföreningarnasverksamhet. EttförstaexempelpådettaärattdetunderMusikRUM2013arrangeratsseminarierför blåsorkesterledare. 7.4Lokaltföreningsstöd Pågrundavenpåtagligminskningavstatsbidragenföreslårförbundsstyrelsenattdetlokala föreningsstödetäroförändrat200kronorigrundbidragochtill60kronorper bidragsberättigadmedlem. Grundbidrag:200kronorperförening. Medlemsbidrag:60kronorperbidragsgrundandemedlem. Kostnader: 20142230000kronor 20152230000kronor 8.VarumärketRUM 8.1Medlemstidningen FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillmedlemstidningenRUM ba. Redaktörenäranställdpå50procentavheltid. Kostnader: 2014870000kronor 2015875000kronor Tidningenutkommermedfyranummerperår,tvåpåvårenochtvåpåhösten.Dettaärdet minstaantalutgåvorsomenligtlagmåstegesutförattfåräknatidningensomperiodisk skrift. RUM baväggutkommermedsexnummerperår.utgivningenberäknaskostacirka21000 kronorperutgåva. Tidningenberäknasfåincirka400000kronoriannonsintäkterperår. 11
FörbundetharförtidningensöktbidragfrånStatensKulturrådförproduktionsstödför kulturtidskrifter. 8.2Kommunikation Förbundsstyrelsenföreslåratt475000kronoravsättstillkommunikation. Kostnader: 2014 475000kronor 2015 475000kronor Påförbundsstyrelsemötetden17augusti2013antogsenkommunikationsplan. 8.3MusikRUM FestivalengenomförsisamarbetemedVästeråsKulturskolasomansvararfördenpraktiska projektledningen. EgeninsatsenförRUMärhögst200000kronorför2014respektive2015. Övrigakostnaderfinansierasmedbidrag,deltagaravgifterochsponsring. Festivalenomsättercirka1miljonkronor. Kostnader: 2014200000kronor 2015200000kronor 8.4Landslagen FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillLandslagetiblåsmusikochStråklandslaget. Kostnader: 2014300000kronor 2015300000kronor 8.5Norbusang FörbundsstyrelsenföreslårattmedelavsättstillattanordnaNorbusang. Kostnader: 201450000kronor NorbusanganordnasiSverige2014.Beloppetärenfinansiellgaranti. 12