Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning I mars 2015 beslutade servicenämnden om nämndsbudget för 2015. En del av budgeten utgjordes av nämndens nämndsmål för 2015. Som ett svar på nämndsmålen har förvaltningen nu tagit fram åtaganden för 2015. Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens åtaganden för 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse åtaganden 2015 Beslutsplanering Servicenämndens arbetsutskott 2015-04-16 Servicenämnden 2015-04-21 Ansvariga Carina Tempel, servicedirektör SIGNERAD
Malmö stad Serviceförvaltningen Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 SERVICENÄMNDEN OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Serviceförvaltningen har tagit fram 48 åtaganden som svar på de mål som beslutades av nämnden i nämndsbudget 2015. Vad är ett åtagande? Åtagandena beskriver vad förvaltningen åtar sig att åstadkomma för att uppnå nämndsmålen. Varje åtagande är kopplat till ett nämndsmål. Åtagandena är mer konkreta än nämndsmålen och gäller bara för 2015. Med hjälp av åtagandena ska olika delar av serviceförvaltningen ta fram och utföra aktiviteter för att uppnå målen. Vem ska arbeta med åtagandena? De åtaganden som formuleras som Serviceförvaltningen ska omfattar alla eller flera affärsområden och stabsavdelningar. De åtaganden som formuleras som Affärsområde X ska omfattar endast det affärsområdet. Hur följs åtagandena upp? Det finns en möjlighet att koppla mått till åtagandena, som ett sätt att följa upp arbetet. Måtten är dock frivilliga att ange. Till samtliga åtaganden kopplar verksamheten sina egna aktiviteter. Genomförandet av aktiviteterna används för att följa upp hur arbetet med åtagandena fortskrider. Alla nämndsmål har en indikator kopplad till sig, som också används för att följa upp arbetet. När följs åtagandena upp? Nämndsmålen och åtagandena följs upp vid delårsrapport 2 och vid årsanalysen 2015. Vid ett normalår följs de upp vid delårsrapport 1, delårsrapport 2 och vid årsanalysen.
1 Kommunfullmäktigemål Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Servicenämnden ska utveckla det systematiska miljöarbetet och stärka satsningarna på ekologiskt hållbart byggande. Andel miljöcertifierade byggnader av det totala fastighetsbeståndet (inkl. Miljöbyggprogram SYD). Målvärde 2015: basår. Stadsfastigheter ska bygga efter Miljöbyggprogram SYD eller annat kommungemensamt styrdokument för hållbart byggande eller likvärdig miljöcertifiering. Andel nybyggnadprojekt i projekterings- och byggskede av totalen som följer Miljöbyggprogram SYD eller annat kommungemensamt styrdokument för hållbart byggande eller likvärdig miljöcertifiering. Målvärde 2015: 100 %. Antal byggnader som är certifierade enligt Miljöbyggprogram SYD eller likvärdig miljöcertifiering. Målvärde 2015: basår. Stadsfastigheter ska verka för att delta i utvecklingsarbetet med Miljöbyggprogram SYD eller annat kommungemensamt styrdokument för hållbart byggande. Deltagit i samverkansforum. Målvärde 2015: Deltagit vid ett samverkansforum. Serviceförvaltningen ska minska matsvinnet i skolrestaurangers verksamhet. Andelen matsvinn i Skolrestaurangers verksamhet. Målvärde: Minska svinnet med 2 % till högst 20 %. Servicenämnden ska bidra till att göra Malmö en socialt hållbar stad. Kvalitativ uppföljning av vilka åtgärdsförslag i kommissionens rapport som serviceförvaltningen arbetat med samt vilka kunskapsallianser som skapats i samverkan med berörda nämnder kring hur socialt ansvar och lokalt engagemang kan främjas inom serviceförvaltningens verksamhetsområden. Serviceförvaltningen ska initiera samverkan med berörda nämnder kring barnrättsperspektiv vid byggprocessen av förskolor. Serviceförvaltningen ska vara delaktig inom olika lokala forum med andra förvaltningar, fastighetsägare och föreningar inom området social hållbarhet. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 2(12)
2 Kommunfullmäktigemål Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Vid förvaltningsspecifik tjänsteupphandling ska servicenämnden ställa krav på stadens tjänsteleverantörer som syftar till att förbättra de sociala villkoren för arbetstagare. Servicenämnden ska bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande och får tillgång till arbetsmarknaden. Andel av nya avtal inom fokusbranscherna med villkor enligt Vita jobb-modellen. Målvärde 2015: 100 %. Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor (könsuppdelad). Målvärde 2015: 80 platser. Antalet erbjudna praktikplatser till unga studerande och studenter upp till 30 år (könsuppdelad). Målvärde 2015: 20 platser. Serviceförvaltningen ska vid tjänsteupphandlingar använda Vita jobb-modellen från och med 2015. Serviceförvaltningen ska samarbeta med Malmö stads nya praktikorganisation. Serviceförvaltningen ska samarbeta med Malmö högskola och Lunds universitet för skapandet av praktikplatser. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 3(12)
3 Kommunfullmäktigemål Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Servicenämnden ska i samverkan med skolnämnder bidra till att öka elevernas nöjdhet med skolmaten och möjlighet till påverkan på skolmåltidsmiljön. Servicenämnden ska i samverkan med beställaren möta efterfrågan på förskolor och skolor av hög kvalitet. Andelen elever som uppger sig vara nöjda. Målvärde 2015: basår Andelen skolor som har fyra fungerande matråd/forum för diskussion kring skolmåltiden per år. Målvärde 2015: 100 % Antal producerade förskoleplatser. Målvärde 2015: 300 platser. Antal producerade grundskoleplatser. Målvärde 2015: 1 100 platser Skolrestauranger ska tillsammans med grundskoleförvaltningen genomföra en mätning av elevernas nöjdhet med skolmaten. Skolrestauranger ska ta fram och implementera en handledning i att hålla bra matråd. Stadsfastigheter ska sträva efter att producera grund- och förskoleplatser inom ramen för lokalförsörjningsplanen. Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Stadsfastigheter ska genomföra en undersökning av beställarens behov av stöd. Stadsfastigheter ska fördjupa dialogen med beställaren i syfte att skapa samsyn och effektivitet för våra gemensamma delar av byggprocessen. Stadsfastigheter ska utvärdera projektet Bra toaletter på våra skolor" samt bestämma hur vi går vidare med resultatet av utvärderingen Undersökning är genomförd. Målvärde 2015: 1. Identifierat minsta gemensamma nämnare avseende behov av stöd. 2. Identifierat minsta gemensamma nämnare avseende uppfattning om nöjdhet. Tillsammans med grund-och förskoleförvaltningen identifiera förbättringsområden. Målvärde 2015: 1. Kommunicerat byggprocessen med beställare. 2. Identifierat några förbättringsområden. Utvärdering är genomförd. Målvärde 2015: 1. Utvärdering är genomförd. 2. Beslut om hur vi går vidare med resultat av utvärdering. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 4(12)
4 Kommunfullmäktigemål Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Servicenämnden ska driva ett aktivt och systematiskt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete som präglas av hög kompetens inom området. Antal jämställdhetsanalyser. Målvärde 2015: 4 analyser. Andel av serviceförvaltningens chefer som deltar i utbildningssatsningar rörande jämställdhet och antidiskriminering (könsuppdelad). Målvärde 2015: 40 %. Serviceförvaltningen ska genomföra jämställdhetsanalyser. Serviceförvaltningen ska kompetensutveckla chefer och medarbetare. Serviceförvaltningen ska skapa ett nätverk för jämställdhet och antidiskriminering. Nätverket ska hålla möte minst 4 gånger på ett år. Servicenämnden ska öka tillgängligheten till Malmö stads verksamheter genom professionell hantering av medborgarkontakter som präglas av bra bemötande och god service. Inventering av antal mätningar av tillgänglighet och bemötande i förvaltningen. Målvärde 2015: genomförd. Serviceförvaltningen ska inventera verksamheternas befintliga mätningar av tillgänglighet och bemötande. Kommuntjänster ska se över kundernas behov och förutsättningarna för utökade öppettider då vi är tillgängliga för våra kunder. Antal översyner. Målvärde 2015: minst 2. Serviceförvaltningen ska påbörja arbetet med att ta fram en tjänstekatalog som kan finnas tillgänglig för alla Malmö stads förvaltningar. Serviceförvaltningen ska inventera förvaltningens arbete med synpunktshantering, i syfte att skapa ett systematiskt och gemensamt sätt att arbeta med synpunkter. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 5(12)
5 Kommunfullmäktigemål Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Servicenämnden ska stödja beställaren i utformningen och utförandet av äldreoch LSS-boenden. Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår Stadsfastigheter ska genomföra en undersökning av beställarens behov av stöd. Undersökningen är genomförd. Målvärde 2015: 1. Identifierat minsta gemensamma nämnare avseende behov av stöd. 2. Identifierat minsta gemensamma nämnare avseende uppfattning om nöjd. Stadsfastigheter ska fördjupa dialogen med beställaren i syfte att skapa samsyn och effektivitet i gemensamma delar av byggprocessen. Tillsammans med sociala resursförvaltningen och en stadsområdesförvaltning (Öster) identifierat förbättringsområden. Målvärde 2015: 1. Kommunicerat byggprocessen med beställare. 2. Identifierat några förbättringsområden. Stadsfastigheter ska genomföra Gröna boende-projekt på särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta. Utveckling och anläggning av utemiljö på befintliga boenden. Målvärde: 8 Samordnat pilotprojektets inspirationsoch informationsmöte. Målvärde: Gemensam avstämning av innehåll från mötena. Färdtjänsten i Malmö stad ska präglas av god tillgänglighet och ett gott bemötande. Nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och utförande i färdtjänsten. Målvärde 2015: basår. Serviceförvaltningen ska mäta nöjdheten med tillgänglighet, bemötande och utförande i färdtjänsten. Genomförd basårsmätning 2015. Kunskapen om olika funktionshinder ska öka hos de medarbetare i kommuntjänster som möter färdtjänstkunder. Antal medarbetare som 2015 tagit del av kompetenshöjande insatser. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 6(12)
6 Kommunfullmäktigemål I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Tillsammans med övriga nämnder ska servicenämnden bidra till en tillgänglig, jämställd och trygg stad genom utformningen av det offentliga rummet. Identifierade områden för samverkan. Målvärde 2015: (1) Urskilja områden för samverkan tillsammans med minst två andra förvaltningar. (2) Urskilja arbetssätt för samverkan tillsammans med minst två andra förvaltningar. Stadsfastigheter ska initiera dialog med minst två förvaltningar, med fokus på att tillsammans identifiera områden för samverkan. Identifierat områden för samverkan. Målvärde 2015: 1. Identifierat samverkansområden med fokus på tillgänglighet, jämställdhet och trygghet i det offentliga rummet. 2. Identifierat förslag på arbetssätt för hur samverkan ska gå till i praktiken. Antal förslag gällande förbättringar av driftmiljö/driftförutsättningar/driftplaner. Målvärde 2015: 10 förslag. Kommunteknik ska till sina uppdragsgivare presentera konkreta förslag på förändringar i stadsmiljön i avsikt att förbättra driftförutsättningarna. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 7(12)
7 Kommunfullmäktigemål I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Servicenämnden ska stödja beställaren i utformningen och utförandet av fritidsoch kulturanläggningar. Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Stadsfastigheter ska genomföra en undersökning av beställarens behov av stöd. Undersökningen är genomförd. Målvärde 2015: 1. Identifierat minsta gemensamma nämnare avseende behov av stöd. 2.Identifierat minsta gemensamma nämnare avseende uppfattning om nöjdhet Stadsfastigheter ska fördjupa dialogen med beställaren i syfte att skapa samsyn och effektivitet i gemensamma delar av byggprocessen. Tillsammans med fritids- och kulturförvaltningen identifierat förbättringsområden. Målvärde 2015: 1. Kommunicerat byggprocessen med beställare. 2. Identifierat några förbättringsområden. Stadsfastigheter ska analysera resultatet av workshopen om utformning av omklädningsrum och duschutrymmen. Analys är genomförd. Målvärde 2015: Utkast till funktionsbeskrivning är framtagen. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 8(12)
8A Kommunfullmäktigemål Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Servicenämnden ska klimatanpassa fastigheterna med särskilt fokus på ökad nederbörd. Genomsnittlig grönytefaktor på förvaltningens fastigheter. Målvärde 2015: basår. Stadsfastigheter ska utveckla en klimatanpassningsplan för våra befintliga fastigheter med särskilt fokus på ökad nederbörd. Klimatanpassningsplan framtagen. Målvärde 2015: Klimatanpassningsplan framtagen för beslut. Stadsfastigheter ska i projekteringsanvisningar införa klimatanpassningsaspekter. Infört klimatanpassningsaspekter i projekteringsanvisningar 2015. Målvärde 2015: Stadsfastigheters projekteringsanvisning 2015 är beslutad. Stadsfastigheter ska öka antalet kvm gröna tak. Antal kvm gröna tak som byggts under året. Målvärde 2015: 6 800 kvm Stadsfastigheter ska utföra ett projekt med fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten, utökad biologisk mångfald och rekreation. Antal utförda mångfunktionella LOD-projekt. Målvärde 2015: Ett projekt. Stadsfastigheter ska delta i utvecklingsarbetet med en kommungemensam Skyfallsplan. Resurs tillsatt i projektgruppen. Målvärde 2015: En resurs. Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Total köpt energi per kvm BTA (normalårskorrigerad). Målvärde 2015: basår. Andel egenproducerad förnybar energi relativt total energi i förvaltade fastigheter 2014. Målvärde 2015: 3,5 procent relativt total energi i förvaltade fastigheter 2014. Stadsfastigheter ska utveckla och arbeta efter en handlingsplan för en effektivare användning av energi. Optimering och verksamhetselsminskning. Målvärde 2015: 3 000 000 kwh/år. Energiåtgärdsprojekt ska bidra med minskning. Målvärde 2015: 4 000 000 kwh/år. Energiåtgärdsprojekt som utförs ska följas upp och uppnå en minskning som motsvarar den beräknade minskningen med en avvikelse på max 15 %. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 9(12)
Stadsfastigheter ska bygga energieffektiva byggnader. Avvikande energianvändning. Målvärde 2015: Nybyggnationer som är drifttagna under 2014-2015 ska ha en energianvändning (alternativt prognostiserad energianvändning) som maximalt avviker med 20 % i förhållande till projekterat värde. Avvikande energianvändning. Målvärde 2015: Nybyggnationer som är drifttagna under 2011-2013 ska ha en energianvändning som maximalt avviker med 10 % i förhållande till projekterat värde. Stadsfastigheter ska utveckla och arbeta efter en handlingsplan för mer förnybar energi. Antal kvm installerade solceller. Målvärde 2015: 500 kvm. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 10(12)
8B Kommunfullmäktigemål Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Servicenämnden ska bidra till att Malmö stad är ett föredöme inom ekologiska produkter. Andelen ekologiska livsmedel (monetärt värde). Målvärde 2015: 65 % Serviceförvaltningen ska föra dialog med skolförvaltningarna om hur andelen ekologiska produkter kan öka. Servicenämnden ska bidra till en giftfri miljö. Förändring i antal farliga kemisktekniska produkter i förvaltningens kemikalielista. Målvärde 2015: basår. Serviceförvaltningen ska delta i utvecklingsarbetet med en kommungemensam kemikalieplan. Säkerställa resurser för deltagande. Målvärde 2015: En resurs. Serviceförvaltningen ska kartlägga förvaltningens kemikalier och kemiska produkter. Förteckning över kemikalier och kemiska produkter. Målvärde 2015: Förteckning över samtliga kemikalier och kemiska produkter är upprättad. Stadsfastigheter ska projektera nybyggnadsprojekt med fokus på sunda material. Antal nybyggnadsprojekt med fokus på sunda material. Målvärde 2015: Ett projekt. Stadsfastigheter ska verka för samarbete med berörda förvaltningar kring förorenad mark. Säkerställa resurser i den förvaltningsövergripande Markmiljögruppen. Målvärde 2015: 2 resurser Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 11(12)
9 Kommunfullmäktigemål Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Servicenämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Antal ofrivilligt deltidsanställda som erbjudits önskad tjänstgöringsgrad (könsuppdelad). Målvärde 2015:100 % av dem som inte tackat nej till erbjudande. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund (könsuppdelad) Målvärde 2015: 31 % Andel män (totalt i förvaltningen) som tar ut föräldraledighet. Målvärde 2015: 10 procents ökning. Serviceförvaltningen ska erbjuda medarbetare önskad tjänstgöringsgrad inom 3 månader från att anmälan inkommit. Serviceförvaltningen ska ta fram praktiska hjälpmedel för att säkerställa en jämlik rekrytering och en diskrimineringsfri arbetsplats. Serviceförvaltningen ska uppmuntra föräldraledighet bland män. Serviceförvaltningen ska ta fram en ledarstrategi. Servicenämnden: Nämndsmål, indikatorer, åtaganden och mått 2015 12(12)