Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-08 ON 2014/0117 53510

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-08 ON 2014/0117 53510 Omsorgsnämnden Budget 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budget 2015 och förslag till åtgärder för minskad budgetram Bakgrund Omsorgsnämnden har fått minskad budgetram för 2015. Med anledning av detta har omsorgsförvaltningen tagit fram förslag till åtgärder för att hålla budget med utgångspunkt att verksamheten inte skall påverkas kvalitativt. Förslag till åtgärder för minskad budgetram 2015 samt satsningar på vissa områden Kostnaderna för äldreomsorgen i Kalmar är fortsatt höga vid jämförelse med andra liknande kommuner samt vid strukturkostnadsjämförelser. Detta konstateras bl a i rapporten Vad kostar verksamheten 2013 genom höga nyckeltal i kostnad per brukare i vård- och omsorgsboende och stor andel ytterfall, dvs omsorgstagare med kostnader över 600 tkr per år. Till följd av den stora avvikelsen mot standardkostnaden för verksamheten har kommunfullmäktige redan tidigare beslutat om minskad budgetram 2012 med 10 mkr, 2013 med 10 mkr, 2014 med 5 mnkr och 2015 ytterligare 5 mnkr. Den senaste rapporten Vad kostar verksamheten 2013 är nu publicerad och där kan konstateras att avvikelsen mot standardkostnaden minskar från 15,5% till 13,2%. Omsorgsnämnden har uppdraget att ta fram ytterligare förslag på åtgärder för att komma ned i kostnader som närmar sig standardkostnaden för jämförbara kommuner. I stabil ekonomi konstateras det att kommunen saknar mycket pengar i budget 2015 och framåt. Därför minskas budgetramen för nämnderna och för omsorgsnämnden innebär detta ytterligare 6,2 mnkr för år 2015. Sparkravet på förvaltningen uppgår därmed till 11,2 mnkr. De sammanlagda beloppen utifrån föreslagna åtgärder är mer än 11,2 mnkr eftersom att alla åt- Omsorgsförvaltningen V-Chef_Avd Chef Adress Box 848, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 35 25 Magnus.Levin@kalmar.se

ON 2014/0117 2 (5) gärder inte kommer att få helårseffekt. Budget 2015 redovisas siffermässigt i bilaga 7. Åtgärder för en minskad budgetram och för att minska avvikelse mot standardkostnaden 1. Träffpunkterna Kostnaderna för öppen verksamhet som inte är lagstadgad är högre i Kalmar kommun än jämförbara kommuner. För att komma ner på samma genomsnittskostnad kan man spara 4 mnkr. Konsekvensbeskrivning: se bilagor 1 o 2. Beräknad spareffekt 4 mnkr. 2. Översyn av bemanningen i vård- och omsorgsboende Handlingsplan utifrån reducering med 8,5 mnkr i vård- och omsorgsboenden: För att bättre möta de nya riktlinjerna om bemanning från Socialstyrelsen som kommer att träda i kraft 31/3 2015 kan vi inte längre sära på dag- och nattbemanning utan bör hantera bemanningen över dygnet. Detta möjliggör för varje boende att styra dygnsbemanningen efter de individuella behoven och besluten som varje omsorgstagare har. Med utgångspunkt från detta får varje boendeenhet sin tilldelade budget och efter årsskiftet är förslaget att denna totalt är reducerad med 8,5 mnkr. Detta innebär generellt att man utgår från följande schablon årsarbetare per boende: Natt 0,165 Äldre 0,6 korttid 0,65 Demens 0,7 korttid 0,78 Omsorgsförvaltningen har i jämförelse med andra kommuner i nuläget en god bemanning över dygnet. En reducering med 8,5 miljoner kronor kommer att få konsekvenser. För att säkra omsorgstagarnas behov och insatser och underlätta arbetets organisering bör varje arbetsgrupp använda ett planeringssystem. Detta har visat sig framgångsrikt i flera kommuner och har varit till stor hjälp för personal och chefer. För att förebygga, förhindra och minimera de risker som uppstår bör varje boende genomföra både arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar och riskanalyser utifrån omsorgstagarperspektivet. Dessa konsekvensbeskrivningar kan medföra att omsorgsförvaltningen väljer att flytta medel mellan de olika boendeenheterna. För att säkra nattbemanningen bör möjligheter ges för samarbete med nattpatrullen. En ökad flexibilitet när det gäller schemalösningar måste eftersträvas med ett samarbete och utbyte över gruppgränserna. En möjlighet som ännu inte är

ON 2014/0117 3 (5) prövad kan vara att dela tjänster, tex arbetar man 50% på en arbetsplats och 50% på en annan. Detta kan även prövas över förvaltningsgränserna. Trots att flera boenden i nuläget har en bemanning som jämförelsevis är hög har det varit svårt att hålla den givna budgetramen, reduceringen kan därför upplevas som mycket svår att uppnå och risken är hög för psykosociala konsekvenser. Omsorgsförvaltningen bör därför utarbeta en noggrann handlings- och kommunikationsplan. Beräknad spareffekt är 8,5 mnkr. 3. Entreprenader LOU Boende Stensberg Konsekvensbeskrivning: Ett boende lägges ut på entreprenad enligt lagen om offentlig upphandling LOU. Skallkrav och krav på kvalitet i enlighet med de senaste upphandlingarna tillämpas, bl a krav på verksamhetsövergång, dvs att all personal följer med. Beräknad spareffekt på helår är 5 mnkr enligt de nyckeltal som framtagits i kostnad per brukare 2013 avseende Kalmar kommun. Beräknad spareffekt 2015 är 2,5 mnkr eftersom en upphandling kan vara klar tidigast 1 juli. 4. All städning i hemtjänsten LOU alternativt egna servicepatruller Konsekvensbeskrivning: Alla beviljade insatser avseende städning läggs ut på entreprenad enligt LOU eller sköts av egna servicepatruller. Negativa konsekvenser kan vara att den tid då städning utföres är sådan tid som kan vara svårt att täcka in i vid schemaläggningen. Förvaltningen behöver utreda detta ytterligare och återkommer vid januarisammanträdet. Beräknad spareffekt är 1 mnkr. 5. Satsning: Utveckla vården och omsorgen i hemmet - Kontrakterad läkarresurs. Konsekvensbeskrivning: Vård och omsorg för äldre måste organiseras med en hög grad av helhetssyn och samordning för att förhindra det som många gånger beskrivs som en vårdkarusell när det gäller sjuka äldre. Det krävs att en sakkunnig och allsidig bedömning av den enskildes tillstånd och behov kan göras i eller nära den enskildes hem. En kompetent medicinsk bedömning är särskilt viktig. Det måste finnas resurser i form av personal med tillräcklig kunskap för att utföra de insatser som behövs, men också för att förstå när ytterligare expertis behöver tillkallas. Hembesök av läkare från primärvården måste bli vanligare för de sjuka äldre som har svårt att förflytta sig. Att sluta avtal med en läkare i Kalmar innebär att ett visst antal timmar skulle säkra upp vården för omsorgstagaren men också som stöd för sjuksköterskor och undersköterskor som arbeta nära omsorgstagaren i hemmet. En läkare kontrakteras motsvarande 0,25 tjänst. Ökad kostnad: 300 tkr 6. Ökat antal platser i vård- och omsorgsboende från årsskiftet. Konsekvensbeskrivning: Ökat antal platser (16st) per 20141231. Kostnad: 6 mnkr finansieras genom minskning av resursfördelningspengar med motsvarande belopp. Finansieringen förutsätter att hemtjänsttimmarna minskar motsvarande merkostnad. 7. Ersättning från staten för högre bemanning motsvarande 2 miljarder Nuläge: I regeringens budgetförslag fanns med om driftsstöd för stärkt bemanning för landets kommuner till äldreomsorgen från 2015 2018. Detta är

ON 2014/0117 4 (5) oklart i nuläget med tanke på den parlamentariska situationen. Kanske detta klarnar efter det nyval som skall hållas i mars nästa år och bevakas noggrant. 8. Fixar-Marie Konsekvensbeskrivning: Se bilaga 3. Minskad kostnad: 450 tkr 9. Närståendeombud Konsekvensbeskrivning: Se bilaga 4. Minskad kostnad: 500 tkr 10. Dietisttjänst Konsekvensbeskrivning: Se bilaga 5. Minskad kostnad: 500 tkr 11. Översyn av administrationen I samband med stabil ekonomi pågår en översyn av administrationen inom alla förvaltningar. Det planeras att samla vissa administrativa resurser i kommunen för att på det sättet bli effektivare. Om detta rapporteras vidare i januari. Beräknad minskad kostnad: x mnkr. Åtgärder för budgetefterlevnad Med åtgärder för budgetefterlevnad menas att vi genomför åtgärder som kan minska nuvarande kostnader som är över det budgeterade. 12. Beviljad tid blir utförd tid och ändrad resursfördelningsmodell från september i hemtjänsten Konsekvensbeskrivning: Hemtjänstinsatserna resursfördelas efter utförd tid. Helt ny modell tas fram och startdatum är 1 september 2015. Redan efter årsskiftet planeras förändringar avseende resursfördelningen: -Idag beviljar biståndshandläggare insatser som omvandlas till timmar schablonmässigt enligt fastställda tidsnycklar. -Efter nyår ska ekonomerna räkna fram timmarna och fastställa resursfördelningen för aktuell månad. -Verksamhetens nuvarande kontakter och diskussioner med biståndshandläggare avseende timmar upphör därmed. -Rutin håller på att tas fram -Exakt tidpunkt för ovanstående förändringar är ej fastställd men blir senast 1 mars. Om biståndshandläggaren endast tar beslut om insatser så innebär det att: -Tid lösgöres för biståndshandläggargruppen som kan användas till att göra mer rättssäkra biståndsbedömningar. -Tiden användes till 25% biståndshandläggning för invandrare. 13. Resurs för mottagning av sjukanmälan repetition av tidigare ONbeslut Är beslutat i ON april 2014. Nu går vi ut med anbudsunderlag. Konsekvensbeskrivning: Tjänsten rådgivning och sjuk- och friskanmälan ska handlas upp. Ett pilotprojekt genomförs där ett team eller ett par enheter provar modellen. Kostnaderna för sjukskrivningar ska minska. Konceptet är prövat i andra kommuner med gott resultat.

ON 2014/0117 5 (5) 14. Organisationsförändring vid resurscentrum Konsekvensbeskrivning: Se bilaga 6 15. Minskat antal tillsynsbesök i hemtjänsten Konsekvensbeskrivning: Inom vård och omsorg finns många personer som har ett stort omvårdnadsbehov och som är beroende av vård- och omsorgspersonal för att klara sin dagliga livsföring. Grunden för alla vård- och omsorgsinsatser är att vi måste ta hänsyn till den enskildes intrigritet, trygghet och självbestämmande. Vi måste också ta hänsyn till att den person som har fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar har rätt att leva och bo som andra. Socialtjänstens biståndsinsatser ska inriktas på att underlätta för den enskilde att leva i sin invanda miljö. Den 5/12-14 hade vi tillsyn hos 137 omsorgstagare i hemtjänsten. En del av dessa omsorgstagare har flera tillsynsbesök under dygnet. Med ny teknik när det gäller trygghetslarm till personer med mobiltelefon, mobilt trygghetslarm med GPS-funktion och trygghet via kameror i hemmet kan vi minska antalet tillsynsbesök. Förslag: att få ett uppdrag att utreda frågan vidare. 16. Hjälp för schemaläggning - Schedular Konsekvensbeskrivning: Ett schemaläggningsprogram som underlättar enheternas schemaplanering och beräknas spara 40-50 tim per enhet och månad vilket minskar nuvarande kostnader och/eller möjliggör att lägga tiden på omsorgstagarna. Ökad driftkostnad jämfört med budget: 200 tkr/år. Kostnaden skulle kunna delas med socialförvaltningen. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomiavdelningen Bilagor Bilaga 1-6 på sidorna 1 22 Bilaga 7 separat

z Handläggare Datum Thomas Johansson 2014-12-10 Bilaga 1 0480-45 35 15, 070-36 06 224 Översyn träffpunkterna Uppdrag Översyn av befintliga träffpunkters verksamhet utifrån verksamhetsinnehåll, målgrupp, samverkan och utvecklingsmöjligheter. Särskilt fokus på förutsättningarna för träffpunkterna Bryggaren och Varvsholmen. Bakgrund De flesta av dagens träffpunkter är resultatet av ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som kallades ÄO 90. Blicken var ställd framåt mot 1990. Benämningen var servicecentraler och skulle finnas på gångavstånd från bostadsområden där äldre bodde. Flera av träffpunkterna idag är från den tiden. Idag finns 16 träffpunkter med varierande möjligheter. De senaste 20 åren har två träffpunkter lags ned, varav en drevs i extern regi. En har tillkommit, TIC huset. Träffpunkternas mål Verksamhetens uppgift är att motverka ensamhet och därmed stödja personer att leva kvar i sin vana miljö. Att verka för att människor med behov av stöd får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra samt skapa mötesplatser för att göra detta möjligt. Syfte Bidra till trygghet för människor och motverka ensamhet. Ge människor en möjlighet att behålla och förbättra förmågor och därmed förhindra eller uppskjuta hjälpinsatser. Stötta närstående som vårdar anhörig. Förhållningssätt Personalen ska arbeta så att var och en som deltar i verksamheten ska få använda de förmågor såväl fysiska, psykiska och sociala som de har, samt även ges möjlighet att utveckla, behålla eller förbättra dessa inom verksamhetens ram. Skapa och ge möjlighet till gemenskap i form av aktiviteter av socialt, fysiskt och kulturellt slag. Förmedla kontakter mellan de som vill ta emot och ge frivillig social omsorg och stöd. Verksamheten ska vara stödjande för närstående som vårdar och ger stöd till någon. Allt arbete ska ske i samverkan med såväl personal inom egna förvaltningen och övriga frivilliga och andra organisationer. Information om träffpunkter på kommunens hemsida Omsorgskontoret Adress Box 848, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 35 25 thomas.johansson@kalmar.se

2 (22) Träffpunkterna erbjuder stimulans och social gemenskap för äldre genom olika aktiviteter. Man kan delta i studiecirklar och kulturprogram, göra utflykter, motionera, fika eller äta lunch m.m. Som närstående/anhörig är du välkommen att delta i träffpunkternas aktiviteter. På vissa träffpunkter finns det möjlighet till avlösning för dig som stöttar en närstående. Då kan du uträtta ärenden eller göra något på egen hand. Nuvarande träffpunkter Ekåsen Östra Dampegatan 9, Rockneby Öppet: måndag torsdag: En personal förutom onsdag då man är två2 Personal: 1 x 75 % 1 x 20 % Antal besökare: 5 22 Lokal: Två lägenheter som slagits ihop. Renoveras av LW-fastigheter. Bra tillgänglighet i lokalen. Hyra: 132000: -/år Kontrakt: 9 månaders uppsägning. Kontrakt tom 170630 Äringen Åbyg. 12, Läckeby Öppet. Måndag fredag: En personal mån och fredag övriga dagar två personal vissa tider Personal: 1 x 90 % 1 x 50 % Antal besökare: 5 46 Lokal: Fristående träffpunkt med flera rum, stor tillgänglig lokal. Hyresvärd LWfastigheter. Hyra: 372000: -/år Kontrakt: Speciellt: Donerad buss. Personal hämtar gästerna. Frikadellen Förlösavägen 6, Lindsdal Öppet. Måndag fredag: Två personal varje dag Personal. 2 x 100 % Antal besökare: 20 66 Lokal: I samma byggnad som äldreboendet Frikadellen. Mycket aktiviteter i lokalerna och det är trångt. Hyrs av Kalmarhem tillsammans med vård och omsorgsboendet Frikadellen och kontorslokaler. Speciellt: Serverar lunch mån - fre. Flera yngre deltagare. Samtalsgrupper för anhörigvårdare. Norrlidshemmet Vänskapens väg 1, Norrlidshemmet Öppet: måndag, onsdag och fredag för fasta grupper utifrån. Personer med multihandikapp tisdag och torsdag fm social aktivitet samt individuell träning och gruppgymnastik för boende på Norrlidshemmet Måndag, tisdag och torsdag: Två personal, onsdag, fredag tre personal Personal: 2 x 80 % tjänst 2 x 20 %,

3 (22) Antal besökare: Lokaler: 10 12 deltagare i de fasta grupperna. 10-22 på gruppgymnastiken mån. ons, fred. Boende deltar på gruppgymnastiken sam sociala aktiviteter för boende efter att fasta grupper åkt hem. Stora rymliga rum mycket ytor. Kök med matplats. Tillgängliga handikapptoaletter med lyft. Anpassat för personer i rullstol. Rikshem är fastighetsägare. Norrlidshemmet skall byggas om. Bärnstenen Öppet: S:t Kristoffers väg, Kalmar måndag fm, tisdag och torsdag eftermiddag Måndag personal från Knuten, tis. o tors. från Norrlidshemmet Personal: 2 x 20 %, 1 X 5 % Antal besökare: 6-20 Bärnstenen ändrat till trygghetsboende och träffpunktspersonal på Norrlidshemmet och Knuten ansvarar för aktiviteter på Bärnstenen. Lokal: Liten lokal i Bärnstenens trygghetsboende. Många boende deltar på Café Oxhagen som är varje onsdag em på Oxhagshemmet. Underhållning och social samvaro. Skogsrået Dr. Blankas v 9, Kalmar Öppet: måndag fredag: Två personal förutom måndag tre personal Personal: 2 x 100 % 1 x 12 % Antal besökare: 27 52. Fasta återkommande grupper samt öppet för alla. Lunch serveras av kostenheten varje dag. Förbeställning. Lokaler: Träffpunktens lokal är lång och smal. Behov av ombyggnation vilket planeras. Möjlighet att använda matsalen vid större aktiviteter. I huset finns hemtjänstlokal, kök och kontor för sjuksköterskor. Skölden Funkabo Väpnargatan 10, Kalmar Öppet: måndag tisdag torsdag: En personal måndag, Två personal tisdag o torsdag Personal: 1 x 60 % 1 x 40 % Antal besökare: 14 26 Lokal: Äldre före detta affärslokal som ligger i anslutning till en hemtjänstlokal. Knuten S:t Kristoffers v, Kalmar Öppet: måndag fredag: En personal tisdag, torsdag och fredag. Två personal måndag o onsdag 1 x 100 % 1 x 40 % Antal besökare: 13 51 Lokaler Flera mindre rum där man bedriver olika aktiviteter. Onsdagar används stora samlingssalen som café. Matservering finns i matsalen varje dag. Välbesökt. Belägget på nedre botten på Oxhagshemmet. Största delen av deltagarna bor på Oxhagshemmet. De flesta besökare på Caféet kommer dock från ordinärt boende. TIC-huset Trädgårdsgatan 20, Kalmar Öppet: måndag torsdag: Tre personal (täcker upp på andra träffpunkter vid frånvaro) Personal: 3 x 0,75

4 (22) Antal besökare: dag 31 91 kväll 14 34 Lokaler: Stora lokaler ofta uthyrda kvällstid. Personalen organiserar detta. Café, många föreningar och organisationer har sina möten på TIC-huset och besöker då cafédelen. Fredagar används ofta lokalen till någon gruppaktivitet som hålls av frivilliga eller pensionärerna själva, 30 talet deltagare. Fyra samtalsgrupper för anhöriga. Lokalerna hyrs av CA-fastigheter tillsammans med kontor för myndighetshandläggare samt kontor för pensionärsorganisationerna, som betalar en viss hyra. Hyra: Totalt 1437 000: -/år Bryggaren Södra Långgatan 55, Kalmar Öppet: måndag fredag: En personal Personal: 1 x 100 % Antal besökare: 5 34 Främst för boende på Bryggaren och de som bor i närområdet. Lokaler: Liten egen lokal, använder matsalen för större aktiviteter. Nyrenoverat. Fastigheten ägs av Kalmarhem och det finns en hemtjänstlokal kök och matsal på samma plan. Lunch serveras dagligen av kostenheten. Förbeställs. Gullregnet Johan III gata 4, Kalmar Öppet: måndag fredag: Två personal varje dag Personal: 2 x 100 % Antal besökare: 17 35 Lokaler: Rymlig trevlig träffpunkt med flera rum. Bra lokal som hyrs av Kalmarhem. Ingen annan verksamhet i lokalerna. Hyra: 406 000: -/år Speciellt: Lunchservering måndag fredag, förbeställs. Stensberg Ståthållaregatan 35, Kalmar Öppet: måndag fredag: Två personal tisdag fredag viss del av tiden. Personal: 1 x 90 % 1 x 50 % Antal besökare: 5 47 Lokal: Tillgänglig bra lokal med tillgång till samlingssal och matsal. Nyrenoverat i botten plan på Stensberg. Hyrs av fastighetskontoret. Besökare från husets seniorboende. Lunchservering dagligen i matsalen av kostenheten. Smedby Gård Ebbetorps v 1, Smedby Öppet: måndag fredag: grundbemanning två personal mån o tis, En totalt övriga dagar. Personal: 1 x 50 %, 1x 30 %, 1 x 20 % Antal besökare: 9 22 Lokal: Öppen stor planlösning. Har även ett stort kök med matplats. Stor trevlig uteplats. Lokalerna hyrs av Kalmarhem. Lunch serveras dagligen av kostenheten. Förbeställs Smedängen Ingelstorpsvägen 1, Smedby Öppet: måndag onsdag torsdag och fredag del av dagarna övrig tid Smedby gård. Personal: 1 x 60 % Antal besökare: 8 17. Öppen för boende på Smedängen. Lokaler: Stora bra lokaler på Smedängen.

5 (22) Ny fastighetsägare. Smedängen skall byggas om. Lokalerna finns inom Smedängens vård och omsorgsboende. Trekanten Kristvallav 14, Trekanten Öppet: måndag torsdag Personal: 1 x 40 % Antal besökare: 4 16 Lokal: Liten otillgänglig lokal. Behov av ny lokal. Privat fastighetsägare. Hyra: 52 000: -/år Kontrakt: Lokalen är uppsagt kontrakt förlängs tills ny träffpunkt som byggs av Hansa bygg är klar någon gång under 2014 Mjölkörten Mjölkörtsvägen 16 B, Rinkabyholm Öppet. Måndag fredag: Två personal mån onsdag, övriga en personal Personal: 1 x 100 % 1 x 60 % Antal besökare: 4 20 Lilla antalet deltagare grupper med personer med demenssjukdom. Lokal: Liten lägenhet som hyrs av Kalmarhem. Hyra: 58 000: -/år Varvet Adress Varvet Varvsgatan 19 Öppet Måndag- Fredag någon helg Personal 1,0 tjänst som tillhör boendet Varvet. Tjänstgör mest på träffpunkten Träffpunkternas roll Vid sökning på träffpunkter på internet bekräftas att träffpunkter finns över hela landet. En generell bild av träffpunkternas roll finns och där deras uppdrag liknar varandra väldigt mycket. Det är en öppen verksamhet, utan biståndsbeslut, vars målsättning är att förebygga ensamhet och isolering och erbjuda social gemenskap. På flera håll ingår anhörigstöd i uppdraget. Socialtjänsten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SoL 5 kap 4 ). Träffpunkternas roll är just att skapa meningsfullhet i gemenskap med andra. Enligt, 3 kap 1 SoL, är socialnämndens uppgift att informera om socialtjänsten i kommunen och genom uppsökande verksamhet främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden. Både nu och framöver kommer träffpunkterna att utgöra en viktig del av socialtjänsten. I handlingen Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar utpekas två områden som båda gör kopplingar mot träffpunkterna. Gemenskap och aktiviteter ska vara en självklar del av den äldres vardag Förebyggande insatser ska finnas för att stärka äldres oberoende och självständighet Företrädare för målgruppen ålderspensionärer menar att träffpunkterna har en viktig roll att fylla för att skapa gemenskap och bryta isolering. Det visar också brukarundersökningen på. Även anhöriga beskriver träffpunktsverksamheten som mycket betydelsefull för att åldriga föräldrar ska fortsätta att klara eget boende. Från pensionärsrådet förs ofta fram betydelsen att skapa gemensamhet runt lunchmåltiden. I detta menar man att träffpunkterna kan vara en viktig aktör.

6 (22) Träffpunkterna bedriver idag uppsökande verksamhet till personer som fyller 80 år och erbjuder ett hembesök för att informera om äldreomsorgen. Inte enbart information ges. Det viktigaste är få kunskap om den äldres situation och behov. Speciellt uppmärksammar personalen ensamhetsproblematik, om man är anhörigvårdare och ger information och stöd om vad kommunen har att erbjuda. Samtliga träffpunkter drivs i kommunal regi. Besökarnas uppfattning Enkätundersökning har genomförts vid träffpunkterna under vecka 12. Samtliga besökare har fått möjlighet att besvara frågor om vad man tycker om träffpunkten. Totalt har 392 personer besvarat enkäten. Varje diagram innehåller frågeställningen könsfördelad. Stapeln som anger 0 innebär antal personer som inte besvarat frågan. I studien ingår inte träffpunkterna Norrlidshemmet, Smedängen och Bärnstenen. Dessa är riktade verksamheter för boende i dessa hus. Resultatet per träffpunkt är utlämnat till träffpunkterna för att använda i eget utvecklingsarbete. Diagrammet visat antal svar per träffpunkt. Ordningen över träffpunkterna är Ekåsen, Knuten, Mjölkörten, TIC-huset, Gullregnet, Skölden, Trekanten, Frikadellen, Äringen, Smedby Gård, Skogsrået, Stensberg och Bryggaren. Den första stapeln kan inte härledas till vilken träffpunkt. Noterbart är att enbart kvinnor svarat på Skölden och Trekanten.

7 (22) Bland gruppen som träffpunkten några ggr/månad är Skogsrået den träffpunkt som har störst andel sällan besökare bland svaranden. På träffpunkt Stensberg har i stort sett alla svarat att de besöker flera ggr/vecka. Oberoende av hur ofta man besöker träffpunkten är social gemenskap den viktigaste orsaken med besöket. Frågan har multisvar så de flesta har angivit flera orsaker till besöket. Dettas verifieras också genom de två besök jag gjort på träffpunkterna Frikadellen och Skogsrået.

8 (22) Totalt sett har 103 personer svarat att de sällan eller aldrig får vara med och påverka innehållet på träffpunkten. 42 av dessa är sällan besökare dvs några ggr/månad. Övriga besöker träffpunkten varje vecka. Olika forum finns för att skapa delaktighet men detta är ändå ett område där träffpunkterna tillsammans med besökare kan arbeta för hur större delaktighet skapas. Stor andel som inte besvarat frågan. Beror delvis på ett flertal enkätsvar där svaranden inte upptäckt att det fanns en baksida på enkäten. Genusperspektivet har tidigare granskats på träffpunkterna. Stor andel som inte besvarat av samma anledning som i frågan innan.

9 (22) Genom två besök på träffpunkterna Frikadellen och Skogsrået lyfter besökarana fram personalen som mycket viktig. Personalen är mycket omtyckt. Personalens närvaro är nödvändig för verksamheten enligt besökarna. Svaren beskriver ett bra/mycket bra mottagande vid träffpunkterna.

10 (22) De flesta är nöjda med träffpunkten som den är men i kommentarerna till frågan beskrivs följande: Större lokaler Enklare träslöjd Möjlighet att se TV Saknar musik Mer personal som kan hjälpa oss pensionärer. De gör så gott de kan men räcker inte till Whiskey till maten Kortspel eller andra spel Helgöppet Fler män Helg. Det saknas personal Mera aktiviteter, mer personal Mer gymnastik och mer tidningsläsning Spel Rock n roll Utställningar, antikrunda, loppis Mer rehab Saknar något att träna armarna med Att dom inte lyssnar på en Någon sångstund i månaden T-slinga Större utrymme, riktigt kök, handikapptoa med mer Något annat du vill framföra? En öppen frågeställning där det var valfritt att framföra synpunkter. En hel del medskick gjordes. Samtliga synpunkter är framförda till respektive träffpunkt för att kunna användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av träffpunkten. Det som vanligen framförs är: Trivsel med personalen och personalens betydelse Betydelsen av social gemenskap Träffpunkten är en viktig del i livet Bättre information om träffpunkten

11 (22) Utöver brukarundersökningen har besök gjorts på träffpunkterna Frikadellen och Skogsrået. Samtal fördes kring enkäten och hur träffpunkten hade svarat. Möjlighet fanns att utveckla det man ville framföra. Träffpunkterna Bryggaren och Varvsholmen Under tiden denna översyn pågått har beslut fattats hur resurser ska tillföras dessa två träffpunkter. Träffpunkt Bryggaren tillsammans med 1 tjänst har gått över till enhet söder 2, från Gemensam 1. Träffpunkt Varvsholmen bemannas utifrån den resursfördelning som gäller för vård- och omsorgsboende på Varvsholmen. Eftersom de benämns träffpunkter ska övergripande mål och uppdrag överensstämma med förvaltningens övriga träffpunkter. Antal träffpunkter Idag finns 7 träffpunkter i Kalmar tätort och en träffpunkt i samtliga lite större samhällen utanför tätorten. Åldersgruppen 75 år och äldre är vald utifrån att det är vid denna ålder man börjar söka sig till träffpunkter. Ort 75 år w 2014 75 år w 2018 Antal träffpunkter Kalmar 3745 3785 7 Smedby 250 275 1 Trekanten 100 140 1 Rockneby 190 220 1 Rinkabyholm 205 195 1 Läckeby 115 130 1 Lindsdal 515 620 1 Norra centralorten dvs norr om ölandsleden har två träffpunkter och 1655 personer 75 år w. Mellersta centralorten dvs området mellan ölandsleden och järnvägen har tre träffpunkter och fjärde på väg (Varvsholmen). Antalet 75 år w är 1165. Södra centralorten dvs söder om järnvägen har två träffpunkter och 890 personer 75 år - w. Mot bakgrund av befolkningsunderlaget är det tydligt att norra centralortens behov behöver ses över. Därtill kommer att området också innehåller flera utlandsfödda personer som det behöver finnas en strategi för att möta i den förebyggande och öppna verksamheten. Frågan är svårplanerad men bör utredas i samverkan i målgrupperna. Skogsrået är på väg att få utökade lokaler när hemtjänsten lämnar fastigheten. I ytterområdena är det Lindsdal som sticker ut. Befolkningsunderlaget är i det närmaste dubbelt så stort som i andra tätorter och har dessutom en tydlig befolkningsökning. Träffpunkt Frikadellen är inte tillräckligt stor för att möta dagens behov och verksamheten upplever trångboddhet. Verksamheten bör prioriteras till mer ändamålsenliga lokaler. Träffpunkternas uppdrag Träffpunkternas nuvarande mål speglar väl deras uppdrag och ligger i linje med omsorgsnämndens utblick 2020. Att motverka ensamhet och därmed stödja personer att leva kvar i sin vana miljö. Att vara stödjande för närstående som vårdar och ger stöd till någon.. Att förmedla kontakter mellan de som vill ta emot och ge frivillig social omsorg och stöd. Möjlighet till gemenskap runt måltider är utvecklade men kan säkert utvecklas ytterligare. Träffpunkternas verksamhet vänder sig både till personer som redan har insatser från kommunen och de som inte har det.

12 (22) Verksamheten är i mycket förebyggande. För att kunna utvecklas kan verksamheten inte fortsätta att utarmas genom ständiga besparingar. Nyrekrytering av personal är ett måste. Under de kommande tio åren kommer över tio av personalen att gå i pension. Under arbetet med brukarundersökningen vid träffpunkterna blev jag delgiven att information om träffpunktsverksamheten kunde bli bättre. Deltagare refererade till pensionärer i granskapet som inte kände till att området hade en träffpunkt. Från andra undersökningen vet vi att det finns en ensamhetsproblematik hos äldre. Träffpunkterna har en tydlig roll att motverka detta och kan säkert utveckla sina arbetsformer i detta. Avsaknad av träffpunkter riskerar ökad ensamhet som klan öka belastningen på både hemtjänst och sjukvård. Thomas Johansson

13 (22) Handläggare Datum Lars Axelsson 2014-12-10 0480-45 38 00 070-592 30 28 Bilaga 2 Omsorgsnämnden Översyn träffpunkter spar 4 milj. I bilaga översyn av träffpunkterna finns en beskrivning av samtliga träffpunkter i förvaltningen. Träffpunkternas mål och syfte beskrivs och träffpunkternas roll ur ett nationellt perspektiv. I omsorgsnämndens handling Utblick 2020 framtidens äldreomsorg i Kalmar utpekas två områden som båda gör kopplingar mot träffpunkterna. - Gemenskap och aktiviteter ska vara en självklar del av den äldres vardag - Förebyggande insatser ska finnas för att stärka äldres oberoende och självständighet. Träffpunkternas mål syfte och roll behöver tydliggöras i samband med neddragningar i verksamheten. Omsorgsnämnden behöver besluta om träffpunkternas mål och syfte med nya förutsättningar för verksamheten. Inför budget 2014 genomfördes ett sparbeting på ca 750 000 på träffpunkterna. Sparbeting 4 miljoner. Förvaltningen har idag träffpunktsverksamhet på 16 olika platser utspridda i kommunen. Södermöre inte inräknad. Närmare beskrivning finns i bilaga översyn träffpunkterna. En besparing på 4 miljoner innebär att vissa träffpunkter kommer att stänga och besökare hänvisas till andra träffpunkter. Vissa av träffpunkternas lokaler kan sägas upp eftersom de är fristående annan verksamhet. Övriga träffpunktlokaler är ihopkopplade med annan verksamhet och kan inte sägas upp. Träffpunkter Ekåsen Rockneby. Träffpunkt i norr. Lokalmässigt i närheten av vård och omsorgsboendet Enliden. Närhet till matsal där det finns möjlighet att äta lunch. Bör vara kvar som träffpunkt i norra delen. Äringen Träffpunkt i Läckeby. Lokal kan användas av hemtjänstpersonal som grupplokal. Möjlighet att säga upp två hemtjänstlägenheter. Hemtjänstpersonal kan ha möjlighet att använda lokalen för hemtjänsttagare med socialt stöd samtidigt som det är kontor och personalutrymmen för hemtjänsten. Lokalbesparing ca 100 000 per år. Frikadellen

14 (22) Lokal finns i samma byggnad som vård och omsorgsboendet Frikadellen och hemtjänst och enhetschefskontor. Lokal går ej att säga upp. En aktiv träffpunkt som behöver utöka sina lokaler. Planering finns för detta i samband med planeringen av nytt boende i Linddal. Norrlidshemmet Norrlidshemmet har stora lokaler för träffpunktsverksamhet. Planering finns nu för en nybyggnation på Norrlidshemmets tomt. I samband med det planeras också nya lokaler för en träffpunkt. Lokalmässigt ingen åtgärd. Bemanningsmässigt och möjlighet till aktiviteter beror på antal kvarvarande tjänster i träffpunktsverksamheten. Bärnstenen Lokal finns i trygghetsboendet och bör finnas kvar som lokal eftersom det är ett trygghetsboende. Aktiviteter utförs av olika träffpunktspersonal vissa dagar i veckan. Möjlighet till aktiviteter bör finnas kvar eftersom det är ett trygghetsboende. Knuten Träffpunkt som lokalmässigt finns i vård och omsorgsboendet Oxhagshemmet. Lokalmässigt bör verksamheten finnas kvar eftersom trygghetsboende finns i närheten. Matsal finns i huset. Skogsrået Träffpunkt i Berga där det finns annan verksamhet i huset. Hemtjänst och nattpatruller har sina kontor och personallokaler i huset. Matsal finns för möjlighet att kunna äta lunch. Bör vara kvar som träffpunkt. Skölden Träffpunkt i Funkabo. Lokaler kan sägas upp. Hemtjänsten är i behov av utökade och bättre lokaler för att klara arbetsmiljön i gruppen. Träffpunktsverksamheten stängs och besökare hänvisas till träffpunkt Skogsrået. Ingen uppsägning av lokaler men en möjlighet att hitta en lösning för hemtjänsten utan ytterligare investeringar när det gäller lokalfrågan. TIC-huset Träffpunkt på Trädgårdsgatan. Lokalmässigt finns det andra verksamheter i huset. Pensionärsorganisationerna hyr i huset till reducerad hyra. Kontrakt bör ses över. Lokalmässigt så kan inte träffpunkten användas till annan verksamhet. Träffpunktsverksamheten läggs ner och besökare hänvisas till andra träffpunkter. Besparing när det gäller lokaler behöver ytterligare översyn göras och en helhetslösning för hela huset. Bryggaren Träffpunkt Kvarnholmen. Lokalmässigt så är det lokaler som används av annan verksamhet. Trygghetsboende i huset. Bör vara kvar. Gullregnet Träffpunkt med egna lokaler. Träffpunktsverksamheten stängs. Lokaler kan användas av hemtjänsten som har behov av ytterligare utrymmen på grund av arbetsmiljöskäl. Hemtjänsten kan fortsätta med de grupper som finns i området där man samlar de omsorgstagare som har beslut om sociala aktiviteter beviljade till gemensamma träffar som tillexempel gemensamma måltider. Andra lokaler sägs upp besparing ca 110 000. Stensberg Lokaler finns tillsammans med annan verksamhet. Kan ej sägas upp. Matsal finns i huset. Träffpunkten bör vara kvar. Smedby Gård Bra lokaler med matsal i samma hus. Annan verksamhet finns i lokalerna. Träffpunkten bör vara kvar som träffpunkt i södra området.

15 (22) Smedängen Träffpunkt som är under ombyggnad och kommer att öppna på nytt vid årsskiftet 15 16. Personal flyttad till annan träffpunkt. Trekanten Verksamheten ska flytta till nya lokaler tillsammans med annan verksamhet. Möjligt att ev. går ur hyreskontraket och lämna över verksamheten till frivilliga. Möjlig hyresbesparing 100 000. Mjölkörten Lägenhet som hyrs av Kalmarhem för träffpunktsverksamhet. Kan sägas upp och besökare hänvisas till Smedby Gård. Träffpunkten stängs. Lokalbesparing 60 000. Varvet Nyöppnad verksamhet i nya lokaler. I huset finns trygghetsboende. Lokaler kan ej sägas upp. Träffpunkt bör vara kvar. Träffpunkt Stängs Kvar Besparing Lokaler Ekåsen X Äringen X 100 000 Frikadellen X Norrlidshemmet X Knuten/Bärnstenen X Skogsrået X Skölden X TIC-huset X? Bryggaren X Gullregnet X 110 000 Stensberg X Smedby Gård X Smedängen X Trekanten X 100 000? Mjölkörten X 60 000 Varvet X Möjlig besparing på lokaler 270 000 ev. 370 000. Resterande sparbeting måste tas på personalkostnaderna. Förändringar på personalbudgeten med motsvarande 3,7 miljoner. En årsarbetare kostar 414 000. Det innebär att det är 8,9 årsarbetare som skall tas bort från personalbudgeten. I personalbudgeten för träffpunkterna finns idag 22,46 årsarbetare och det är 26 personer som innehar tjänster inklusive Bryggaren och Varvsholmen. Det finns 0,50 tjänst som går i pension i februari och som kan tas bort. Resterande 8,4 årsarbetare måste tas av befintlig personal. Ca 14,06 årsarbetare finns kvar att fördela på de kvarvarande öppna träffpunkterna. Antal personer att fördela på träffpunkterna beror på nuvarande tjänstgöringsgrader. Alternativt är att samtliga träffpunktssamordnare har 75% tjänster och övrig tid får tjänstgöring ske inom annan verksamhet. Konsekvenser - Ökat antal hemtjänsttimmar

16 (22) - Transportproblem till de öppna träffpunkterna - Uppsökande verksamhet upphör - Ökad social isolering - Uppsägning av personal - Minskade möjligheter till sociala kontakter - Minskade möjligheter till gemensamma måltider - Påverkar anhöriggrupper och cirklar för anhöriga - Minskade möjligheter till gemensamma måltider - Avlösning för anhöriga minskar - Träffpunkternas uppdrag förändras - Träffpunkternas uppdrag skrivs om - Ökat behov av medverkan från frivilliga och andra organisationer Möjligheter - Träffpunkterna ges ett nytt uppdrag - Ytterligare kontakter med frivillig verksamhet - Hitta nya lösningar för träffpunkternas uppdrag Lars Axelsson Verksamhetschef

17 (22) Handläggare Datum Lars Axelsson 2014-12-10 Bilaga 3 0480-45 38 00 070-592 30 28 Omsorgsnämnden Spar Fixartjänst 450 000 Fixartjänsten permanentades 2009 och hade fram till dess varit en projekttjänst från augusti 2005. Uppdraget för fixartjänsten är att hjälpa personer som fyllt 75 år med enklare sysslor i ordinärt boende för att minska risken för fallolyckor för den enskilde. Syftet är att kunna öka möjligheterna för den äldre att kunna bo kvar hemma. Fallolyckor kan dessutom leda till långa behandlingstider och rehabiliteringstider för den enskilde. Tjänsten är uppskattad av pensionärerna Statistik. 2014 2013 2012 2011 2010 Januari 90 61 82 81 76 Februari 51 67 79 75 66 Mars 61 48 69 96 82 April 85 82 81 81 80 Maj 68 85 67 15 76 Juni 57 43 70 21 81 Juli 12 semester 1 semester 2 7 Augusti 39 44 66 52 55 September 73 52 64 35 84 Oktober 96 81 21 51 76 November tom 79 25/11 108 87 109 112 December 78 63 79 84 Totalt 711 750 749 697 879 män 52 45 33 33 69 kvinnor 659 705 716 664 810 Gardinbyten ca 70% mest okt- dec och feb-mars Byte glödlampo, lysrör ca 25% övriga 5% fördelas på följande Ta soterat avfall till miljöhus Ta ner från vind resp upp från källare

18 (22) Förflyttning av takarmatur Fallsanering fästa upp sladdar Iordningsställande vid fönsterputs. När inte fixartjänsten har uppdrag hos pensionärerna täcker tjänsten vid frånvaro på träffpunkterna. Möjligheter att någon annan tjänst kan utföra uppdraghet? Övrig träffpunktspersonal kan i mån av tid eventuellt utföra vissa insatser? Det beror på hur mycket tjänster som finns att tillgå inom träffpunktsverksamheten. Kan hemrehabiliteringspersonal utföra vissa insatser? Konsekvenser - Hemtjänsttimmar ökar - Fallolyckor ökar - Uppsägning/omplacering av personal Lars Axelsson Verksamhetschef

19 (22) Handläggare Datum Thomas Johansson 2014-12-10 0480-45 35 15, 070-36 06 224 Bilaga 4 Konsekvensbeskrivning närståendeombud Kommunernas skyldig att stödja närstående är reglerat i socialtjänstlagen sedan 2009. Den innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionshinder. Stödet till närstående i Kalmar ges i form avlösning och avlastning i bostaden eller på träffpunkt samt att det finns tjänst som närståendeombud som mycket utgör anhörigas önskemål om en väg in i kommunen. Närståendeombudet genomför också uppsökande verksamheter till personer som fyller 80 år. Närståendeombudet har också fungerat som kommunens kontaktperson till Nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Konsekvenser om tjänst som närståendeombud upphör Försämrad tilltro och tillit till kommunen i dessa frågor En ingång till kommunen försvinner De individuella stödsamtal som ombudet genomför upphör. Relationen till NKA upphör Delar av uppsökande verksamhet upphör Möjligheter Träffpunkterna tar hela ansvaret för uppsökande verksamheten Socialförvaltningens närståendeombud svarar för kontakt till NKA Thomas Johansson

20 (22) Handläggare Datum Johanna Skarsgård 2014-12-10 0480-452639 Bilaga 5 Konsekvenser om dietisttjänst inte längre finns i förvaltningen. Ökat ansvar på hem och boendeteam att beräkna näringsintag och känna till olika konsistenser på kosten. Enhetschef får ökat ansvar för kompetensutveckling av baspersonal inom området.-utbildning kan dock köpas in externt Uppdatera kvalitetssystemet för nutritionsbehandling. Stöd i arbetet med minskad nattfasta. Stöd och uppföljning behövs för att ny SOSFS- Förebyggande behandling vid undernäring efterlevs. I vård och omsorgboende har vi ansvar för nutritionsbedömningar och har troligen ingen möjlighet att få hjälp från landstingets dietist. Våra hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende kan få remiss till landstingets dietist Sjuksköterskan arbetar med nutritionsfrågor för hemsjukvårdspatienterna och det är en viktig del i det systematiska arbetet med Senior Alert. Utbildningsinsatser kan krävas om dietist inte finns för konsultation i mer komplicerad patientfall. En möjlighet är att sälja delar av dietisttjänsten som konsult till andra förvaltningar och kommuner.

ON 2014/0109 21 (22) Bilaga 6 Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-12-05 ON 2014/0109 53515 Organisationsförändring vid omsorgsförvaltningens resurscentrum Bakgrund Vid centrala samverkansgruppens sammanträde, 141118, informerades om planerad organisationsförändring vid resurscentrum. Förändringen är en konsekvens av behovet att internt förtydliga arbetsfördelningen mellan personalrekrytering och personalbemanning. Personalrekrytering hanteras av PA avdelningen och personalbemanning hanteras av resurscentrum. Samtidigt har ställningstaganden gjorts kring resurscentrums organisatoriska tillhörighet. Organisationsförändringen innebär att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam bemanningspool var sig med socialförvaltningen eller kommuncentral sådan. Istället utvecklas resurscentrum så att förberedelse finns för en kommuncentral bemanningsenhet. Resurscentrums uppdrag I huvudsak handlar det om att hålla isär planerad frånvaro och akut frånvaro. I enlighet med uppdraget att bemanna rätt i verksamheten ska planerad frånvaro hanteras på enheterna. Resurscentrums uppdrag är att säkerställa att vikarier finns vid akuta behov och arbeta med bemanningsprocessen. Effekter i organisationen som helhet Tydlighet mellan rekrytering- och bemanningsfrågor Färre timanställda Bättre personkontinuitet Utvecklad och tydligare bemanningsprocess Stabil ekonomi Organisation Ny organisatorisk tillhörighet för resurscentrum blir direkt underställd förvaltningschef. Samtliga anställda bemanningsassistenter och enhetschef omfattas. Rekryterings- och praktiksamordnaren ingår inte längre i resurscentrum utan tillhör PA avdelningen. Själva organisationsförändringen gäller from 1 januari 2015. Verkställande fullt ut som akut pool kan tidigast börja gälla efter det att enheterna säkerställt en

ON 2014/0109 22 (22) rätt bemanningsnivå som hanterar frånvaron. Dock senast den 28 februari 2015. Thomas Tryggvesson Förvaltningschef

G:\AO\EKONOMI\GEMENSAM\BUDGET\2015\Ramfördeln per VO Bilaga 1a Driftbudget 2015 Totalt Kapital Förv gem/adm SoL HSL Personal Övr Personal Övr Personal Övr Grundram 2014 614 075 2 700 46 771 495 514 69 090 Tillförda res. enl. beslut enl. "Bu 2015 och Eko. Plan 2016-2017" * Volymutveckling SoL - demografi förändr 6 837 6 837 * Pers kostnadsökning (köp av verks) 425 425 * Minskad budgetram -5 000-5 000 * Stabil ekonomi -6 246-6 246 * 50 % komminikatörstjänst -285-285 * Höjt takbelopp i högkostnadsskydd -468-468 Budgetram efter tillförda resurser 2015 609 338 2 700 46 486 491 062 69 090 Lönerevision 2014 (helår) 13 941 943 11 338 1 660 Ersättning fritt kaffe 320 22 260 38 Grundram 2015 623 599 2 700 47 451 502 660 70 788