Månadsrapport Socialförvaltningen Maj 2015
Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 8 1.3 Investeringar... 9 2 Resultatmål... 10 Bilagor Bilaga 1: Resultaträkning 201501-201505 2
1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen prognostiserar ett underskott år 2015 på ca 6 000 tkr. Justeringen i prognosen beror på kommunstyrelsens omdisponering av medel till socialförvaltningen på totalt 11 000 tkr år 2015. Socialförvaltningens underskott på 6 000 tkr utgår ifrån förutsättningen att volymökningarna, som har redovisats under januari till och med maj månad, upphör helt framöver och återgår till en mer normal nivå för en kommun i Katrineholms storlek. Socialförvaltningen jobbar aktivt med att hitta alternativa lösningar till alla placeringar men förvaltningens inventering av placerade individer visar att inga andra lösningar bedöms vara tillräckliga för att säkra individens behov av omsorg och behandling. Förvaltningen har undersökt situationen med närliggande kommuner och samtliga ser en ökning av institutionsplaceringar inom sina verksamheter. Placeringarna har reviderats av avdelningscheferna, mycket erfarna socialsekreterare och sakkunniga för att säkerställa att inget annat alternativ har missats. Alla placeringar som är gjorda är av allvarlig karaktär då det handlar om psykiskt ohälsa, missbruk, våld i nära relationer, självskadebeteende och övergrepp. De omdisponerade medlen från kommunstyrelsen täcker nästan helt de kostnader som volymökningarna har medfört under årets första fem månader. När det gäller bostadssituationen så har förvaltningen inte märkt någon förbättring i kommunen. Flertal av de placerade vuxna kan ännu inte lämna den institutionella placeringen eftersom individerna saknar bostad i kommunen. Samtidigt söker många invånare bostad via socialförvaltningen eftersom de inte beviljas bostad direkt av fastighetsägarna. Väntelistan är nu lång och vissa individer har väntat i cirka ett år på en bostad. Socialförvaltningen prioriterar först och främst sådana ärenden där barn är inblandade. Inga barn ska vara bostadslösa i kommunen. Utbudet av bostäder i kommunen täcker dock inte den efterfrågan som förvaltningen ser. För att förvaltningen ska kunna få en budget i balans så måste de kommungemensamma verksamheterna - med att stödja äldre med funktionsnedsättning på grund av ett tidigare missbruk, trygghetsanställningar, sociala kontrakt ses över. För tillfället pågår det utredningar kring dessa verksamheter men inga beslut har tagits vilket innebär att verksamheterna fortsätter skapa ett underskott inom socialförvaltningen, så som de har gjort de tidigare åren. Socialförvaltningen redovisar ett utfall på 87 556 tkr för perioden januari till maj 2015, det är ca 21 102 tkr högre är budgeterat för perioden. Närmare 87 procent av den redovisade avvikelsen mot budget beror på årets volymökningar. 3
Nedan finns en specifikation på det redovisade underskottet för perioden 201501-201505; Aktiviteter utanför SoL och gällande reglemente; -6 697 tkr Volymökningar av placeringar på grund av psykisk ohälsa; -14 854 tkr Volymökningar inom ekonomiskt bistånd; -3 443 tkr Realiserade förluster Förskott förmån; -1 635 tkr Vidtagna besparingsåtgärder inom förvaltning; 5 527 tkr Redovisat underskott för perioden; -21 102 tkr Genom att hitta alternativa lösningar vid tillsättande av tjänster som inte avser myndighetsutövning och genom att minska antal kontaktpersoner/kontaktfamiljer så har socialförvaltningen kunnat göra en besparing på 5 527 tkr under den gångna perioden år 2015. Socialförvaltningen kommer fortsätta arbeta med besparingar även resten av året. Framöver kommer förvaltningen vidta ytterligare åtgärder i form av; minska inköpen som inte påverkar klienten, inventera och minska på antal skrivare, fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc., handledning i större arbetsgrupper, minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från Socialstyrelsen, se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3, nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen, vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av bredare uppdrag, ingående styrning av flex/övertid, lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och MERCUR, gemensam planeringsdag, fortsätta med tjänstemannaberedning, som försöker tillsammans med socialsekreterare ständigt hitta alternativa lösningar i olika ärenden för att undvika dyra placeringar 4
Stab Under maj månad hade staben två planeringsdagar som utgick ifrån verksamhetsplanen för 2015. Enheten fokuserade bland annat på att skriva arbetsbeskrivningar för att utifrån dem lättare kunna utveckla samarbetsformer samt kommunikation och hur kommunikation påverkar den enskilda gruppmedlemmen så väl som hela gruppen. Alkoholhandläggarna i Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun bjöd gemensamt in till en två dagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Inbjudan vänder sig till restaurangägare, restaurangpersonal samt ordningsvakter verksamma i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Utbildningens syfte är att ge ökade kunskaper om alkoholens skadeverkningar och en större förmåga att säga nej till överservering, minska riskerna för alkoholrelaterade våldshandlingar och olyckor i restaurangmiljö, höja personalgruppers kunskaper om olika droger och drogsituationen, informera om lagar och förordningar vid alkoholservering samt restaurangpersonal och ordningsvakters befogenheter och skyldigheter samt ge tips och råd om hur vanligt förekommande konflikter med gäster kan hanteras. Samarbetet med FoU Sörmland har fortsatt under maj månad i syfte att ta fram en utbildningsplan för de som arbetar med barn och unga och som saknar socionomexamen. Enheten samarbetar också med FoU Sörmland kring att ta fram en bra plan för ett introduktionsår för nyanställda socialsekreterare. Utvecklingsledaren inom staben, som även är projektledare för SkolFam, genomförde en nätverksträff för alla grupper i Region Ost den 27 maj, där 21 personer från Katrineholm, Motala, Norrköping och Nacka deltog. I början av maj deltog controllern, tillsammans med avdelningschefen för öppenvården, på konferensdagen om ungas psykiska ohälsa och sociala investeringar. På konferensen, som hölls i Eskilstuna, fick controllern ta del av resultaten från ett arbete med att kartlägga och beräkna samhällskostnader för målgruppen unga med psykisk ohälsa. Regeringen har publicerat sin utredning över boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3). Controllern har tillsammans med öppenvårdsavdelningen påbörjat revidering av utredningen som kommer medföra förändringar i innehållet av de insatser som finns inom förvaltningen. Eftersom innehållet i insatserna kommer att ändras så föreslår utredningen att vissa ändringar i definition av begrepp ska göras, exempelvis hem för vård eller boende (HVB) ska omdefinieras till hem för omvårdnad och behandling (HOB). I slutet av månade genomförde förvaltningen en introduktion till nyanställda. Nyanställda fick information om den nya kommunplanen, avdelningarnas verksamheter samt stabens funktion och serviceutbud. Syftet med introduktionen var att informera nyanställda kring vilka insatser som finns i egen regi och var de kan vända sig i olika situationer. Det systematiska kvalitetsarbetet presenterades också kortfattat. 5
Myndighetsavdelningen Under maj månad har det varit invigning av förvaltningens nya lokaler och det är bra att socialförvaltningen nu är mer samlad, det gynnar samarbetet. Under månaden har två av avdelningens medarbetare gått i pension och det har varit avtackning. Båda har jobbat i förvaltningen mer än 30 år så det är stor kompetens och erfarenhet som lämnat oss. Enheten Bistånd barn, unga och vuxna Under maj månad har två medarbetare sagt upp sig för att gå vidare till andra arbeten. Anledningen till att de väljer andra jobb är framförallt att den nya arbetsplatsen är närmare hemmet och man slipper lång pendling. En av våra socialsekreterare har under månaden gått över till öppenvårdsavdelningen och kommer att arbeta där som behandlare. En socialsekreterare har börjat på enheten och mycket positivt är att hon har flera års erfarenhet av barnutredningar. Två av medarbetarna är fortsatt sjukskrivna. Det finns fortsatt vakanser och rekrytering pågår. De vakanser som finns täcks av konsulter motsvarande tre heltider. Personalbristen gör att det är svårt att hålla tiden för förhandsbedömningar samt att det blivit allt fler sena utredningar. Enheten har begärt stöd från personalkontoret med rekryteringar då detta arbete börjar bli allt mer omfattande. Vad gäller utbildningar har det skett en del under maj månad. Det har varit en hel del utbildning och nätverksmöten kring BBIC (Barns behov i centrum). En ny BBIC modul har införts i klientsystemet vilket kommer att underlätta när alla är bekväma med modulen. För de socialsekreterare som arbetar med vuxna har en påbörjat utbildning i ASI (en intervju/ kartläggningsmetod inom missbruksvården) En socialsekreterare har varit på utbildning i LVM lagstiftningen. De socialsekreterare som utreder och följer upp ensamkommande barn har varit på en tre-dagars utbildning med fokus på just dessa barn och deras situation. När det gäller familjehem och familjerätt har det under månaden satsats på information på hemsidan och facebook kring behovet av familjehem/kontaktfamiljer och särskild förordnad vårdnadshavare. Det har genomförts informationsträffar och det har kommit en del intresserade vilket är positivt. Familjerätten har varit på dialogmöte med Tingsrätten i Nyköping. Arbetet med SkolFam fortsätter och det har genomförts en regionsträff här i Katrineholm. En första utvärdering av SkolFam har påbörjats och genomförs av en nationell samordnare. Det har inte kommit något ensamkommande barn under maj månad med i kontakt med migrationsverket är prognosen att det i juni kommer flera då tillströmning av barn till Sverige nu har ökat kraftigt. Samverkan med andra pågår ständigt, under maj månad har personal deltagit i flera olika former av samverkan såsom Barnahus, Elevhälsan, BVC m fl. Socialsekreterare har även träffat förskolepersonal för att informera om anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen. Det har varit många polisförhör och samråd under månaden. Enligt statistik har Katrineholms kommun flest polisanmälningar i Södermanland kring barn som far illa. Det är även en ökning av anmälningar som gäller ungdomar som har mycket hög skolfrånvaro och ungdomar som inte vill bo hemma längre utan flytta hemifrån. 6
Enheten Ekonomiskt bistånd Under månaden har det varit lätt turbulens på enheten då fyra gravida socialsekreterare fick barn/ blev sjukskrivna samt ytterligare en sade upp sig för annat arbete. Enheten har anställt tre nya socialsekreterare under månaden. Oron var stor inför den arbetstyngda sista veckan (utbetalningsveckan). Personalen pratade ihop sig och fyra, mer erfarna, socialsekreterare ställde upp på övertid för att hjälpa de oerfarna så att alla ärenden blev behandlade i tid. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 11 procent jämfört med maj månad 2014. Utbetalt försörjningsstöd har ökat med 18 procent jämfört med maj månad 2014. De grupper som har ökat är arbetslösa, sjukskrivna samt glappersättningsärenden. Glappersättningsärenden ökar eftersom Arbetsförmedlingen har på kort tid fått många vakanser inom den egna organisationen, detta medför att de inte hinner med ärenden som planerat och individerna söker stöd av socialförvaltningen. Öppenvårdsavdelningen I projektet Tweenis, som är ett gemensamt projekt mellan socialförvaltingen med kultur -och turism och bildningsförvaltningen kring förebyggande arbete med ungdomar har projektet fått en ny vändning. Vändingen kom efter gruppen gjort studiebesök i Motala och förvaltningscheferna gjort studiebesök i Malmö, på "Ett aktiviteternas hus". Gruppen kommer nu att titta på dessa exempel och istället utgå från Katrineholms förutsättningar och göra ett förslag. Skillnaden från ursprungstanken är att man behöver arbeta mer mot föreningar, föräldrar, volontärer och andra kommuninvånare för att nå ett framgångsrikt och hållbart arbete. Förstudien till en eventuell Familjecentral pågår. Frågor som återstår är lokalisering och kostnader för dessa. Inom enheten öppna insatser har det under maj för en jämn tillströmning av ärenden. Ingenting sticker ut från föregående månader. Hemmaplanslösningsprojektet En lägenhet är klar och en person har flyttat in. Klienten kommer från en längre extern institutionsbehandling. Planeringen var att två till skulle flytta in i de andra lägenheterna, KFAB har dock meddelat att de inte kan få klart två kök för än i oktober. Från början var det sagt att detta skulle påbörjas direkt efter att första lägenheten var klar. Då det finns planering av tilltänkta klienter i dessa har andra planeringar fått göras i avvaktan. En person får bo tillfälligt i en annan lägenhet hos en annan fastighetsägare. Den andra får vara kvar på intuition tills vidare planering kan göras. Kostnad på denna avvaktan kommer resultera i en kostnad på ca 120 tkr. Enheten Kollektivet HVB KFAB och socialförvaltningen har nu kommit överens muntligt och enheten har fått ett kontrakt, men på grund av att vissa renoveringar inte stod med i kontraktet har enheten inte kunnat skriva på kontraktet. Nytt möte med KFAB är planerat till den femte juni. Kontakt med KFAB bedöms inte vara effektiv eftersom det har tagit mycket tid att få ett förslag och därefter saknar förslaget delar av det som har överenskommits. 7
Enheten har en annons ute med sista ansökningsdag den första juni. En i personalgruppen kommer påbörja ny tjänst som hemterapeut på Familjeenheten den första september. Förhoppningen är att rekryteringen ska vara klar innan midsommar. Kollektivet HVB har varit fullbelagt under maj. Två ungdomar kommer att flytta till Klivets Lägenhetsboende den första juni respektive den andra juni. En inflytt är planerat i mitten av juni. Per den sista maj fanns det inga ungdomar i kö till Kollektivet HVB, frånsett en extern intresseanmälan från Vingåker. Enheten kommer under hösten närvara vid utredande socialsekreterarnas gruppträffar för att marknadsföra Kollektivet HVB. Detta på grund av att det är stor personalomsättning bland socialsekreterarna och de har lite kunskap om vad socialförvaltningens öppenvårdsavdelning har att erbjuda. Personalgruppen hade handledning under maj månad. Dessutom har personalen haft möte med ny handledare inför hösten. Arbetsgruppen är nöjd med nuvarande handledare, men både nuvarande handledare och gruppen är överens om att det ska avslutas då vi har haft samma sedan hösten 2012. I slutet av maj månad hade Kollektivet HVB möte med barnhandläggare från Familjehemsgruppen. Mötets syfte var att ha gemensamma genomgångar av de ungdomar som de placerat på Kollektivet. Enheten är klar med semesterplaneringen. Under maj har en ny vikarie introducerats. Alla kommer att få den semester som önskats, men det är fortfarande vissa pass som inte är tillsatta. Detta påverkar dock inte semestrarna då enheten har lyckats bemanna utifrån de krav som ställs på verksamheten, det vill säga dygnet runt-bemanning. 1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt minska inköpen som inte påverkar klienten, inventera och minska på antal skrivare, fortsätta att se över lokala riktlinjer kring omkostnadsersättning till familjehem etc., handledning i större arbetsgrupper, minska på utbildningar - prioritera myndighetsutövande verksamhet då krav finns från Socialstyrelsen, se över samtliga boendealternativ i egen regi och effektivisera verksamheterna samt anpassa dessa till statens utredning SOU 2014:3, nytt arbetssätt ska införas för att effektivisera sociala beredskapen, vissa vakanta tjänster kommer inte tillsättas - istället utbilda personal för att klara av bredare uppdrag, ingående styrning av flex/övertid, lyfta upp diskussion om arbetsgivarens ansvar vid missbruksvård på Vårnäs och MERCUR, gemensam planeringsdag, fortsätta med tjänstemannaberedning, som försöker tillsammans med socialsekreterare ständigt hitta alternativa lösningar i olika ärenden för att undvika dyra placeringar 8
1.3 Investeringar Följer fastställd plan, investeringsmedel beräknas vara förbrukade i slutet av året. 9
2 Resultatmål Resultatmål Utfall Målvär de Period Senaste kommentar Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka 2015 Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka 2015 Socialnämnden har utökat sin tillgänglighet via telefon, genom att inte bara ha telefontider på morgonen utan kan nu även nås övrig tid, då socialsekreterna inte är upptagna av besökare. 2015 10
s resultat med spec. Ack. 201501-201505 Helår 2015 Ack. 201401-201405 Helår 2014 på aktiviteter som påverkar verksamhetens utfall Utfall Total budget Avvikelse Total budget Utfall Utfall Externa intäkter 15 178 1 019 14 159 2 446 9 187 28 793 varav korr förskott förmån 2013-2014 -1 635 0-1 635 0 varav Migrationsverket för ensamkommande BoU 8 126 0 8 126 0 varav sociala kontrakt 2 618 0 2 618 0 varav Arbetsförmedlingen 724 0 724 0 Interna intäkter 0 0 0 0-21 1 965 Summa intäkter 15 178 1 019 11 678 2 446 9 187 30 758 Bidrag -26 264-22 419-3 845-53 806-23 811-59 427 varav föreningsbidrag -402 0-402 0 varav försörjningsstöd -25 862-22 419-3 443-53 806 Köp av vht inkl konsultkostn -34 698-7 872-26 826-18 894-15 195-39 868 varav utredningskonsulter -1 358 0-1 358 0 varav instituionsplaceringar BoU -3 095-3 095 0-7 429 varav institutionsplaceringar BoU volymökning i år -7 584 0-7 584 0 varav institutionsplaceringar ensamkommande BoU -6 829 0-6 829 0 varav konsulentstödda familjehem BoU -417-417 0-1 000 varav konsulentstödda familjehem BoU volymökning i år -3 308 0-3 308 0 varav institutionsplaceringar Vx -2 637-2 637 0-6 330 varav institutionsplaceringar Vx volymökning i år -3 962 0-3 962 0 varav institutionsplaceringar samsjuka Vx -3 406 0-3 406 0 Personalkostnader -32 603-31 777-826 -76 264-30 941-76 867 varav familjehem BoU -4 407-3 082-1 325-7 396 varav utredning, uppföljning & admin ensamkommande -659 0-659 0 varav utredning, uppföljning admin sociala kontrakt -563 0-563 0 varav utredning, uppföljning och admin samsjuka -417 0-417 0 varav familjehem ensamkommande BoU -1 403 0-1 403 0 varav kontaktpersoner/- familjer -2 585-3 054 469-7 276 varav trygghetsanställda -1 132 0-1 132 0 Externa hyror -4 439-1 931-2 508-4 634-4 118-10 246 varav sociala kontrakt -2 663 0-2 663 0 Övr vht kostnader -1 665-1 232-433 -2 956-1 224-3 541 varav sociala kontrakt -147 0-147 0 Interna hyror 0-90 90-216 0-36 Interna övr kostnader -2 765-1 881-884 -4 513-1 904-5 033 varav sociala kontrakt -544 0-544 0 Kapitalkostnader -286-260 -26-623 -289-704 Finansposter -14-11 -3-26 -7-13 Summa kostnader -102 734-67 473-35 264-161 932-77 488-195 735 NETTORESULTAT -87 556-66 454-21 102-159 486-68 302-164 977