Verksamheterna Bilaga till Karlskoga kommuns årsredovisning www.karlskoga.se
Innehåll 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Politisk organisation Dessa delar av årsredovisningen utgör den formella årsredovisningen och finns i huvuddokumentet. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 Viktiga händelser under året 6 Hit går pengarna 7 Fem år i sammandrag 8 Omvärldsanalys 10 Utmaningar och möjligheter de närmaste åren 11 God ekonomisk hushållning 17 Kvalitetsarbete 22 Väsentliga personalhändelser 26 Ekonomisk översikt RÄKENSKAPER 36 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Finansieringsanalys 40 Noter 48 Redovisningsprinciper 49 Begreppsförklaringar Verksamheterna 4 Kommunstyrelsen 11 Socialnämnden 18 Barn- och utbildningsnämnden 28 Kultur- och föreningsnämnden 34 Samhällsbyggnadsnämnden 41 Myndighetsnämnden 45 Folkhälsonämnden 52 Gymnasienämnden 58 Karlskoga kommunhus AB 59 Karlskoga Energi & Miljö AB 60 Hyresbostäder i Karlskoga AB 61 Bergslagens räddningstjänst FOTO: Roger Gleisner. PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora. Språkbearbetning: Eva Jönsson. Korrektur: Maria Nääs
Verksamheterna
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisade ett överskott på närmare 15,3 mnkr för, på grund av att kommunfullmäktige i december beslutade om en ökning av kommunstyrelsens budget med drygt 20 mnkr för kommunövergripande utvecklingsprojekt. Händelser under året var bland annat införandet av en ny it-plattform och starten av ett gemensamt lönecentrum tillsammans med Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Kommunstyrelsen uppfyllde tre av sina 16 mål, bland annat målet att kommunen ska ha ett positivt resultat och vara en attraktiv arbetsgivare. Resultatet av medarbetarundersökningen förbättrades avsevärt. Årets viktigaste händelser Tradition och förnyelse Kommunstyrelsen började gå över från papper till läsplattor för de förtroendevaldas ärendehantering. Kommunstyrelsen gjorde en förstudie om att inrätta ett kundcentrum i kommunen. Kommundirektören har avlastats det interna arbetet genom en nyinrättad halvtidstjänst som förvaltningschef. Syftet är att stärka kommunens utåtriktade arbete. Resultatet i medarbetarundersökningen förbättrades avsevärt inom alla frågor. Teknik, tjänster, kultur och upplevelser Kommunstyrelsen gjorde en utredning för att tydliggöra bemanningsenhetens uppdrag. Ett stort datorbyte gjordes, som omfattar 1 500 personalmaskiner och 1 100 elevmaskiner. Växelns tillgänglighet ökade genom samarbete med Degerfors kommun. Samverka, göra skillnad Kommunstyrelsen påbörjade ett arbete som ska leda till serviceöverenskommelser mellan personalavdelningen och förvaltningarna. Kommunövergripande insatser gjordes för att implementera kommunens samverkansavtal och för att genomföra medarbetarundersökningen. Kommunen fick ett gemensamt lönecentrum i samverkan med Filipstad, Storfors och Kristinehamn. Lönecentrumet är placerat i Kristinehamn. Arbetet med en gemensam värdegrund för kommunen blev färdigt och värdegrunden har börjat införas. Sammanfattning Kommunstyrelsens överskott på 15,3 mnkr förklaras till stor del av att kommunstyrelsen i december fick en utökad budget med 20,3 mnkr för kommunövergripande utvecklingsprojekt. Utan denna ökning är det egentliga resultatet ett underskott på 5 mnkr. Det gångna året kännetecknas av olika former av samarbeten. Ett viktigt samarbete var inrättandet av en administrativ nämnd i Kristinehamn, som tagit över lönehanteringen bland annat för Karlskoga kommun. Måluppfyllelsen totalt sett utvecklades positivt. Ett mål uppfylldes helt och några blev så gott som uppfyllda, medan merparten av målen är möjliga att uppnå under 2013 om kommunstyrelsen genomför de planerade åtgärderna. Två mål uppfylldes inte alls under året. Utvecklingen framöver pekar på att integrationsfrågorna och den regionala samverkan blir allt viktigare. Det gäller därför att aktivt börja arbeta med dessa frågor. Förskola till högskola Trådlöst nät infördes för elever och personal på alla högstadieskolor och Möckelngymnasiet. 4 karlskoga kommuns årsredovisning
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens mål och resultat Målet är uppnått Målet har inte uppnåtts Målet är möjligt att uppnå under 2013 om planerade insatser genomförs Utvecklingsriktningen är positiv Utvecklingsriktningen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 1.1 Tydlig och korrekt information ska bidra till att medborgarna känner sig trygga. 1.2 Ökad tillgänglighet för personer med fysisk funktionsnedsättning. 1.3 Minskad skadegörelse och klotter. 1.4 Kommunen tar emot nyanlända med uppehållstillstånd och lägger grunden för en god integration. 1.5 Kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn och erbjuder ett gott mottagande. 1.6 Karlskoga är en attraktiv kommun. Översyn av språk och form på den nya webbplatsen har gjort att webbplatsen har aktuell information och ett enkelt, tydligt och begripligt språk. Arbetet med att utveckla webbplatsens tillgänglighet och sökbarhet fortsätter. Den interna kommunikationen ses över. Medborgarna ska få information om den strategiska överenskommelsen mellan kommun och polis om ansvarsfördelning och prioriterade insatser. Endast en hiss installerades under. Av besparingsskäl genomförs inga investeringar i nuläget. Våren 2013 ska kommun och polis inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet fastställa en åtgärdsplan med konkreta mål. En utvecklingsgrupp för integrationsfrågor har startats med deltagare från alla förvaltningar. Ett arbete har påbörjats med en koncerngemensam plan för att stärka mångfalden. Årets enkät visar en förbättring av de ensamkommande flyktingbarnens upplevelse av mottagandet än 2011. Index för helheten ökade från 38 till 49. Kommunen har anslutit sig till ett nationellt nätverk för att utveckla arbetet med ensamkommande barn. En handlingsplan för kommunikations- och marknadsföringsåtgärder för att öka inflyttning är påbörjad. Tre aktiviteter är planerade 2013: Förbättrad information till dem som flyttat in. Framtagande av rekryteringsmaterial tillsammans med stora arbetsgivare. Extern marknadsföringsaktivitet riktad mot inpendlare. karlskoga kommuns årsredovisning 5
Kommunstyrelsen 2020 ISION 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 Kommunstyrelsens mål 1.7 Bättre tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i kollektivtrafiken/kommunikationerna. 6 karlskoga kommuns årsredovisning Måluppfyllelse Antalet resenärer i Karlskoga stadstrafik ökade med 3 procent. Utifrån medborgarundersökningen i Karlskoga driva frågor om tillgänglighet, säkerhet och kvalitet inom kollektivtrafiknämnden. Behovet av arbetspendling ska kartläggas. Hur trygga medborgarna känner sig i Karlskoga, (index) 60 Totalt: 59 (kvinnor 57, män 62) Andel av Karlskoga kommuns publika lokaler som är fullt tillgängliga för fysiskt funktionsnedsatta (%) 30 38 Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, (NRI 2 ) 62 56 (kvinnor 58, män 55) Hur nöjda kommunens invånare är med kommunikationerna, (index) 65 3 Totalt: 61 (kvinnor 63, män 59) 2 NRI = nöjd-region-index 3 Ett indexerat värde utifrån flera delfrågor Alla indexerade mått (som bl.a. NKI) värderas mellan 0 och 100. Värdet 0 40 innebär missnöjd, 41 54 ganska nöjd, 55 74 nöjd och 75 100 mycket nöjd. Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse 2.1 Medborgarna får information om den kommunala verksamhetens kvalitet och service via kommunens webbplats. Aktuella resultat från brukarundersökningar, kommunkompassen, kommunens kvalitet i korthet, medborgarundersökningar samt kvalitetsåtaganden publiceras på webbplatsen. Här publiceras även inkomna synpunkter på service och tjänster, handläggarens svar samt statistik. Kvalitet och resultat på enhetsnivå kommer också att publiceras på webben. Hur brukarna (företagarna) upplever att ledningskontoret når nivåerna i 80 80 (2011) kvalitetsåtagandet näringslivsservice, (NKI) Hur nöjda medborgarna är med kommunens verksamheter, (NMI 4 ) 60 Totalt: 54 (kvinnor 57, män 51) Kommunens informationsgivning via webbplatsen (%) 85 82 4 NMI = nöjd-medborgar-index
Kommunstyrelsen Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 0 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse 3.1 Kommunstyrelsen är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. 3.2 Kommun- och förvaltningsledningarna har tillräcklig kunskap och medvetenhet i genusfrågor för att kunna integrera jämställdhet i ledningen av kommunen. : Handlingsplaner per avdelning ska upprättas utifrån medarbetarundersökningens resultat. Projekt som arbetar med stressförebyggande åtgärder har påbörjats inom förvaltningen. Analys av sjukfrånvaron ska genomföras. Kartläggning av kunskapsnivån för kommunens chefer ska genomföras under 2013. Några chefer från vissa förvaltningar har deltagit i JGL-utbildningar (Jämställdhet Göra Lära). Medarbetarindex (%) 68 71 Ledarskapsindex (%) 69 70 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) 70 83 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (%) 90 94 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (%) Totalt: 2,85 Kvinnor: 2,70 Män: 3,40 Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Totalt: 4,73 Kvinnor: 4,92 Män: 4,33 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse 4.1 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Verksamhetens nettokostnader per invånare har de senaste åren varit stabila. Grundskolan är kostnadseffektiv, men det genomsnittliga meritvärdet behöver höjas. Brukarnöjdheten (nöjd-kund-index, NKI) har sjunkit totalt sedan 2010. Minst nöjda är grundskolans elever med skolmaten, mest nöjda med maten är brukare inom äldreomsorgen. Även medborgarnas nöjdhet (NMI) med kommunens verksamheter har sjunkit något jämfört med 2010. För att höja kostnadseffektiviteten behöver kommunens verksamheter prestera bättre resultat utan att öka kostnaderna. Grundskolans effektivitet i förhållande till övriga kommuners (plats, av 200) 100 41 Kostnad för NKI, nöjd-kund-index, (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 630 657 (kostnad 2011, nöjdhet ) Kostnad för NMI, nöjd-medborgar-index, (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 788 827 (kostnad 2011, nöjdhet ) karlskoga kommuns årsredovisning 7
Kommunstyrelsen Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 0 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse 5.1 Förvaltningarna förstår hur de kan bidra till ett expanderande näringsliv. 5.2 Antalet nya företag/nyetableringar ökar. 8 karlskoga kommuns årsredovisning Deltagande i aktiviteter inom ramen för BRO, Business Region Örebro. Stöd till aktiviteter som främjar ungas företagande Sommarlovsföretagare samt Framtidens företagare. Hur nöjda företagarna är med kommunens service, totalt 5, (NKI) 68 (2011) 66 (2011) Företagarnas sammanfattande omdöme av företagsklimatet i Karlskoga kommun 6 3,6 (av max 6,0) 3,1 5 Enligt SKL:s Insikten 6 Enligt Svenskt Näringslivs enkät Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse 6.1 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 6.2 Kommunstyrelsen säkerställer att kommunens finansiella resultatmål uppnås. Under provade kommunen att granska alla beslutsärenden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En uppföljning av försöket pågår och en rapport med slutsatser presenteras våren 2013. Målet är uppfyllt. Andel KS-ärenden som före beslut har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv (%) 25 14 Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse 7.1 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort. Fler yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) inom teknik och naturvetenskap. Fortsatt arbete med FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik). Andel Karlskogaelever som söker teknik- och naturvetenskaplig 14,8 22 gymnasie utbildning i första hand (%)
Kommunstyrelsen Ekonomi Driftsredovisning (tkr) 2010 2011 Budget Avvikelse Kostnader 157 092 174 273 197 182 141 920 55 262 varav personal 89 940 99 925 119 903 50 219 69 684 Intäkter 59 444 69 950 82 150 11 597 70 554 Nettokostnader 97 648 104 323 115 032 130 324 15 292 Nettobudget 99 601 108 381 130 324 130 324 0 Resultat i förhållande till budget 1 953 4 058 15 292 0 15 292 Nettokostnader per verksamhet Ledning/stab 13 738 15 169 20 167 38 310 18 143 Kansliavdelningen 14 360 15 442 16 378 16 334 44 Ekonomiavdelningen 37 014 38 236 39 916 40 514 598 It-avdelningen 12 104 12 838 14 172 13 349 823 Personalavdelningen 16 137 16 931 19 482 16 643 2 839 Kommunfullmäktige 2 419 2 441 2 281 2 496 215 Överförmyndarnämnden 1 876 3 266 2 636 2 678 42 Summa nettokostnader 97 648 104 323 115 032 130 324 15 292 Kommentarer och åtgärder Årets överskott på 15,3 mnkr förklaras till stor del av kommunstyrelsens utökade budgetram med 20,3 mnkr som beslutades i december. Utan den extra budgettilldelningen hade det egentliga resultatet i stället blivit ett underskott på 5 mnkr, främst beroende på bemanningsenhetens underskott på 3,1 mnkr. Dessutom har it-avdelningen installerat en ny it-plattform i organisationen, vilket medförde ett underskott på 823 tkr för it-avdelningen. Även ledning och stab hade utan de extra pengarna redovisat ett underskott på grund av personalförändringar som medfört ökade kostnader. Ekonomiavdelningen redovisade ett överskott på 598 tkr, främst beroende på vakanta tjänster under året. Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 215 tkr, vilket bland annat förklaras av att fullmäktige höll ett möte mindre än planerat. Överförmyndarnämnden redovisade ett mindre överskott på 42 tkr medan kansliavdelningen fick ett mindre underskott på 44 tkr. Den stora skillnaden mellan de verkliga och de budgeterade personalkostnaderna uppstod främst på bemanningsenheten. Kommunstyrelsen hade betydligt högre intäkter än budgeterat, som också till största delen är kopplade till bemannings enheten. Kostnader och intäkter för bemanningsenheten ingår inte i budgeten. I normalfallet ska dessa kostnader och intäkter ta ut varandra, men på grund av en inaktuell prissättning fick bemanningsenheten ett underskott för. Prissättningen ska justeras 2013. Uppföljning av treårsbudget för åren 2011 2013 Redovisning (tkr) Utfall 2008 2010 Överfört från 2008 2010 Utfall 2011 Utfall Prognos 2011 2013 Resultat i förhållande till budget 313 4 058 15 292 0 för att klara ett sammanlagt nollresultat under innevarande treårsperiod Ingen särskild åtgärd behöver vidtas. karlskoga kommuns årsredovisning 9
Kommunstyrelsen Investeringsutgifter Investeringar/inventarier (tkr) 2011 Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Nya datorhallen, bidrag MSB 3 124 Nya datorhallen, kostnader 347 Datorutrustning KS-huset 636 Datorer 53 Investeringar i datanät 2 036 1 560 1 500-60 -60 Möbler och inredning 36 24 500 476 476 Summa investeringsutgifter 9 029 1 584 2 000 416 416 Kommentarer till investeringsplan Under året har styrelsen investerat närmare 630 tkr i nya infartsskyltar. Denna investering är bokförd under it-avdelningens investeringar i datanät. Kvalitet Jämförelser med andra En kommunstyrelseförvaltning arbetar huvudsakligen med övergripande strategiska frågor och stödfunktioner till kärnverksamheterna. Det är svårt att hitta relevanta jämförande nyckeltal för en kommunstyrelseförvaltning framför allt nyckeltal som beskriver verksamhetsresultat. Kommunstyrelsens ledningskontor inbjöd därför 17 andra kommuner till ett samarbete om att hitta relevanta nyckeltal för jämförelser. Ett första möte med intresserade kommuner planeras till mars/april 2013. Internkontroll Kommunstyrelsens internkontrollområden för och 2013 är: rutiner för kommunstyrelsens internbudget (rapporteras i september 2013) delegeringsbeslut och återkoppling till styrelsen (rapporterades i februari 2013). En genomgång av kommunstyrelsens ledningskontors delegeringsbeslut visar att alla beslut, totalt 17 ärenden, under januari september återrapporterades på nästa möjliga kommunstyrelsesammanträde. Värt att notera är att kommunstyrelsens ledningskontor generellt sett har mycket få delegeringsbeslut. Framtidsbedömning Integrationen är en framtidsfråga för livskvaliteten och befolkningsutvecklingen i kommunen. När det gäller personalförsörjningen till kommunens verksamheter i allmänhet och till skolan och vård och omsorg i synnerhet, kommer kommunernas konkurrens om arbetskraften att hårdna. Förmågan att locka till sig kvalificerad arbetskraft är en framtidsfaktor också i kommunen och näringslivet i stort. Det behövs en bra kompetensförsörjning till kunskapsintensiva företag i Karlskoga. En kraftfull regional samverkan är viktig, framför allt för de mindre kommunerna då det påverkar möjligheterna till utveckling. Nyckeltal 2011 2010 Volymer Antal borgerliga vigslar 71 59 Antal feriepraktikplatser 243 Antal lediga tjänster 182 Antal ansökningar till lediga jobb 3 086 Antal vikariebeställning via bemanningsenheten 55 828 Antal förmedlade vikarietimmar 387 204 Kostnader Kommunens resultat före extraordinära poster (kr/invånare) 2 569 1 845 16 132 7 Nettokostnad för kommunens egentliga verksamhet (kr/invånare) 45 824 39 042 41 695 Nettokostnad för nämnd- och styrelseverksamhet (kr/invånare) 308 312 234 Nettokostnad för näringslivsfrämjande åtgärder (kr/invånare) 188 104 92 Telefonikostnad, exklusive mobiltelefoni (kr/telefon och år) 3 554 3 674 It-kostnad (kr/pc och år) 4 237 4 320 7 Inklusive jämförelsestörande poster på 462 mnkr 10 karlskoga kommuns årsredovisning
Socialnämnden Socialnämnden Socialnämnden redovisade ett totalt överskott på drygt 2 mnkr för. Underskott inom försörjningsstöd, placeringar av barn, unga och vuxna samt personalkostnader inom vård och omsorg uppvägdes av bland annat ekonomisk återhållsamhet och lägre personalbehov än budgeterat inom handikappomsorgen. Satsningen på validationsmetoden för att bemöta desorienterade personer gjorde att Karlskoga utsågs till en av två utbildningsorter för metoden. Förvaltningen påbörjade projektet Göra skillnad som innebär coachning till arbete eller utbildning. Socialnämnden uppfyllde fyra av tio mål integration av ensamkommande flyktingbarn, nöjda brukare, hållbar utveckling och välutbildad personal. Årets viktigaste händelser Teknik, tjänster, kultur och upplevelser Inom vård och omsorg har kommunen infört allt mer it-stöd. Bland annat inom dokumentation samverkar förvaltningen med Örebro läns landsting och övriga kommuner i länet genom E-hälsa 1 och NPÖ, nationell patientöversikt 2. Förskola till högskola Samverkan kring vård- och omsorgscollege gav resultat i form av fler förstahandssökande till gymnasiets omvårdnadsprogram. Den långsiktiga satsningen på utbildning i validationsmetoden (en metod att bemöta och kommunicera med desorienterade personer) gav respons genom att grundaren av 1 E-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster, exempelvis katalog- och säkerhetslösningar för att garantera integritet och dataskydd, insatser för en god informationskvalitet och enhetliga termer och begrepp. 2 Nationell patientöversikt innebär att vårdgivare över organisationsgränser kan ta del av varandras information, exempelvis journaler, inom kommuner och landsting. metoden, Naomi Feil, utsåg Karlskoga som en av två platser i Sverige att anordna utbildningar på. Samverka, göra skillnad Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknade under året en överenskommelse inom området psykisk ohälsa. Socialförvaltningen var drivande i arbetet med att, tillsammans med landstinget, utarbeta överenskommelser för hela länet. Vård och omsorg deltog i SKL:s nationella satsning för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Detta skedde i samverkan med landstinget och övriga kommuner i länet. Under året startade ESF 3 -projektet Göra skillnad. Syftet med projektet är att coacha personer till ett arbete eller utbildning och att utveckla nya arbetsmetoder internt i organisationen. Sammanfattning Socialnämnden redovisade för ett överskott på 2 mnkr, vilket innebär att nämnden använde 99,6 procent av sin budget. Under året gick socialförvaltningen med i KPB (kostnad per brukare) som visar att nämnden hade låga kostnader för hemtjänst och för handikappomsorgens boende, daglig verksamhet och personlig assistans, i jämförelse med 80 andra kommuner som deltar i KPB. Årets största utmaningar för nämnden var att med tilldelad budget själv finansiera de ökade kostnaderna för försörjningsstöd och ge en god vård och omsorg till de allt fler äldre invånarna i kommunen. Det ekonomiska läget kan ha bidragit till att nämnden inte uppfyllde alla mål. Bland annat uppfyllde nämnden inte målet om tillgänglighet eftersom antalet som väntar på plats i särskilt boende för dementa är klart fler än antalet platser. Förvaltningen har aktivt arbetat med kvalitet och utveckling både internt och i samverkan med landstinget och länets kommuner. I flera jämförelser hade socialnämndens verksamheter bättre resultat än genomsnittet i kommunen, länet och riket. 3 ESF = Europeiska socialfonden. karlskoga kommuns årsredovisning 11
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 Socialnämnden Socialnämndens mål och resultat Målet är uppnått Utvecklingsriktningen är positiv Målet har inte uppnåtts Utvecklingsriktningen är negativ Målet är möjligt att uppnå under 2013 om planerade insatser genomförs Ingen tydlig utvecklingsriktning Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 1.1 Brukarna känner sig säkra och trygga med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens verksamhetsområde. 1.2 Tillgängligheten till socialnämndens verksamheter är god. 1.3 Ensamkommande barn och ungdomar ska ges bra förutsättningar för en god integration i det svenska samhället. Insatta åtgärder (utifrån bedömd risk för fall, tryckskada eller näringstillstånd) registreras inte alltid i it-systemet. Ett uppdrag inom handikappomsorg och vård och omsorg är att registrera insatta åtgärder. Personal har utbildats i munhälsobedömning. Efter utbildningarna har antalet munvårdsbedömningar ökat. Fler utbildningar ska genomföras. Förvaltningen införde en ny rutin för eftersamtal till närstående (vid brukares bortgång). Många fler närstående har erbjudits eftersamtal efter det. Väntetiden på plats i särskilt boende var i snitt 77 dagar (genomsnittet i Sverige var 52 dagar). Nämnden har fått utökad budget 2013 för att konvertera servicelägenheter på Torpdalen till 26 platser för personer med demenssjukdom. Konverteringen har påbörjats. Det nya vårdboendet som ska vara klart vid årsskiftet 2013 2014 ger också en utökning med 20 vårdboendeplatser. Det är osäkert om de nya platserna kommer att motsvara behovet. Väntetiden för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjuden plats (dagar) 47 77 Andel ensamkommande barn och ungdomar som känner sig trygga i Karlskoga (%) 75 78 Alla indexerade mått (som bl.a. NKI) värderas mellan 0 och 100. Värdet 0 40 innebär missnöjd, 41 54 ganska nöjd, 55 74 nöjd och 75 100 mycket nöjd. 12 karlskoga kommuns årsredovisning
N 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION 2020 VISION 2 Socialnämnden Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom socialnämndens ansvarsområde. 2.2 Socialnämndens verksamhet bygger på en dokumenterad värdegrund som genomsyrar alla verksamhet. NKI för kvalitetsåtagandet ekonomiskt bistånd blev 66 (målet var 82). På frågan om man anser att socialnämnden håller vad den lovat svarade 94 % ja och 6 % nej. All fast anställd omvårdnadspersonal (599 personer) har gått utbildningen KLIVet. KLIVet passar dock inte alla verksamheter och det behövs andra utbildningar. Det framtida värdegrundsarbetet handlar om att införa kommunens värdeord och den nationella värdegrunden i organisationen. Hur nöjda brukarna är med socialnämndens verksamheter (NKI) 75 74 Hur brukarna upplever att socialnämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (NKI) 82 66 Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 3.1 Socialförvaltningen är en attraktiv och jämlik arbetsplats. Förvaltningens hälsoarbete fortsätter med nya enheter (drygt 110 medarbetare) 2013. Resultatet är positivt på de enheter som hittills arbetat med hälsofrämjande insatser. Alla chefer har i uppdrag att ta fram handlingsplaner utifrån sina resultat i medarbetarundersökningen. Medarbetarindex (%) 70 67 Ledarskapsindex (%) 72 67 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) 75 69 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (%) Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (%) Totalt: 6,2 Kvinnor: 6,3 Män: 5,4 Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 70 77 Totalt: 6,6 Kvinnor: 7,2 Män: 3,1 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 4.1 Socialnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt. För närvarande mäts bara insatser som utförs i hemmet (när brukartid mäts). En utökad insatsregistrering införs 2013 då även vissa service insatser som utförs utanför hemmet ska ingå, exempelvis tvätt och handling. Resultatet väntas bli en ökad och mer korrekt uppmätt brukartid. karlskoga kommuns årsredovisning 13
2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2 Socialnämnden Antal m 2 lokal- och bostadsyta som socialnämnden har frånträtt och sagt upp, netto (m 2 ) 14 karlskoga kommuns årsredovisning Ingen nivå angiven 700 Kostnad per NKI-poäng, hemtjänst (kr) 160 Inte jämförbart mellan åren. Nytt mått 2013. Kostnad per NKI-poäng, särskilt boende (kr) 300 Inte jämförbart mellan åren. Nytt mått 2013. Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 5.1 Servicenivån i socialnämndens verksamheter är god. Servicenivån i kommunens äldreboende fick ett lågt resultat. Sämre områden är exempelvis antalet aktiviteter på vardagar och helger samt andel boendeplatser som erbjuder parboende för makar. Det finns ingen brist på platser för parboende och alla som har efterfrågat det har fått det. Ett projekt pågår sedan för att strukturera och öka antalet aktiviteter. Bemötandet vid telefonsamtal fick ett lågt resultat. Inom individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg diskuteras åtgärder på arbetsplatsträffar. Inom vård och omsorg har vikten av ett gott bemötande betonats i ledningsgrupperna. En plan finns och man arbetar med värdegrunden. Socialnämndens hantering av serveringstillstånd fick ett lågt resultat. Alla företagare med serveringstillstånd bjöds in till möte i januari då flera synpunkter och förslag kom fram, som diskuterats med kommunens alkoholhandläggare. Många synpunkter och frågor berörde andra förvaltningar i kommunen. Frågan lämnades över till kommunstyrelsen som samlade företagare och personal från berörda förvaltningar för ett möte under hösten. Servicenivån i kommunens äldreboenden (%) 70 55 Hur nöjda företagarna är med socialnämndens service (serveringstillstånd) (NKI) 70 (2011) 51 (2011) Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 6.1 Socialnämnden har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Andel ärenden som före beslut på nämndnivå har granskats utifrån ett 10 21 hållbarhetsperspektiv (%) Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort. Socialnämndens mål Måluppfyllelse 7.1 Socialnämndens personal har en hög utbildningsnivå för att ha en hög kvalitet på verksamheten.
Socialnämnden Ekonomi Driftsredovisning (tkr) 2010 2011 Budget Avvikelse Kostnader 667 444 696 280 716 649 707 605 9 044 varav personal 431 737 447 298 454 472 497 595 43 123 varav personal bemanningsenheten 28 443 34 452 39 405 0 39 405 Intäkter 136 889 155 174 157 035 145 935 11 100 Nettokostnader 530 555 541 106 559 614 561 670 2 056 Nettobudget 528 636 543 734 561 670 561 670 0 Resultat i förhållande till budget 1 919 2 628 2 056 0 2 056 Nettokostnader per verksamhet Nämnd 825 914 848 975 127 Förvaltningsgemensam verksamhet 14 424 14 010 15 025 16 921 1 896 Individ- och familjeomsorg 92 844 93 360 95 758 91 366 4 392 Handikappomsorg 103 226 104 825 109 095 113 006 3 911 Vård och omsorg 319 236 327 997 338 888 339 402 514 Summa nettokostnader 530 555 541 106 559 614 561 670 2 056 Kommentarer och åtgärder Större underskott redovisades inom försörjningsstöd, placeringar av barn, unga och vuxna samt personalkostnader inom vård och omsorg. Underskotten vägdes upp av allmän återhållsamhet, att förvaltningens verksamheter har avstått från vissa utvecklingsinsatser, mindre personalbehov än budgeterat inom handikappomsorgen, minskade kostnader inom AME (arbetsmarknadsenheten) och ökade intäkter inom vård och omsorg. Uppföljning av treårsbudget för åren 2011 2013 Redovisning (tkr) Utfall 2008 2010 Överfört från 2008 2010 Utfall 2011 Utfall Prognos 2011 2013 Resultat i förhållande till budget 3 400 1 700 2 628 2 056 0 för att klara ett sammanlagt nollresultat under innevarande treårsperiod Med ett överskott som förts över från den förra treårsperioden och ett överskott för 2011 bedömer socialnämnden att den klarar ett sammanlagt nollresultat för budgetperioden 2011 2013. Det förutsätter dock att socialnämnden kompenseras för de ökade kostnaderna för försörjningsstödet och att budgeten i övrigt blir så som den ser ut i långtidsplanen. Investeringsutgifter Investeringar/inventarier (tkr) 2011 Budget Avvikelse Varav överförs till nästa år Socialförvaltningen 2 956 3 029 2 748 281 281 Summa investeringsutgifter 2 956 3 029 2 748 281 281 Kommentarer till investeringsplan Årets investeringar följde planen. karlskoga kommuns årsredovisning 15
Socialnämnden Kvalitet Jämförelser med andra Resultat från äldreomsorgen I den nationella brukarundersökningen för äldreomsorgen 2011 var Karlskogas resultat under medelvärdet för alla kommuner inom alla frågeområden och Karlskoga hamnade på plats 199 267 av 323 beroende på frågeområde. Lägst resultat fick områdena mat, information samt social samvaro och aktiviteter. Under har förvaltningen arbetat för att öka antalet aktiviteter på boenden, hålla genomförandeplaner aktuella och undersöka möjligheten för brukarna att få välja mat. Resultat från kvalitetsregister inom omsorgen För två av de tre styrmått socialnämnden använder från kvalitetsregister var resultatet bättre än snittet i länet. Inget resultat uppfyllde dock nämndens mål. Nämnden har tagit fram en ny rutin och utbildning har genomförts för att höja resultatet. Kostnad per brukare (KPB) Karlskoga hade låga kostnader jämfört med andra kommuner inom flera områden, exempelvis för hemtjänst, gruppbostad (LSS) och daglig verksamhet. Kostnaden för särskilt boende var marginellt över snittet. Även om kostnaderna totalt var låga har förvaltningen börjat gå igenom brukare med höga kostnader för att undersöka om och hur man kan minska kostnaderna. Internkontroll Rutin för loggning i it-systemet Procapita Rutiner vid arbetspassbyte inom programområdena vård och omsorg samt handikappomsorg Syftet med loggning i verksamhetssystemet Procapita är att kunna kontrollera om någon obehörig lyckats, eller försökt, komma åt personuppgifter och tillhörande information från systemets användare. Under har förvaltningen utfört loggning av baspersonal och legitimerad personal enligt rutinerna. Inget fall av obehörig åtkomst hittades. Rutinen vid arbetspassbyte är att ingen arbetstagare får byta arbetspass utan att den ansvariga chefen beviljat det antingen i it-systemet PS-självservice eller via pappersblankett. En kontroll i systemet visade att det fanns fem icke beviljade arbetspassbyten. När de följdes upp visade det sig att de var beviljade via pappersblankett eller att de skett efter förfrågan från ansvarig chef. Vissa arbetspassbyten beviljas också i efterhand, exempelvis under helger om det uppstår akut sjukfrånvaro och ingen vikarie finns tillgänglig. Framtidsbedömning Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd kring ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS :12). Författningen träder i kraft den 1 januari 2014 och innebär ökade krav på bland annat systematiska biståndsutredningar, detaljerade biståndsbeslut inom vårdboenden samt bemanningskrav på särskilda boenden. Fram till 2020 beräknas antalet invånare som är 65 79 år öka med drygt 200 personer och de som är 80 år eller äldre beräknas öka med 140 personer. Det kommer att öka efterfrågan på hemvård och vårdboendeplatser, framför allt för personer med demenssjukdom. Socialnämnden bedömer att kostnaden för försörjningsstödet blir hög även 2013. Integrationen av de ensamkommande barnen på Poeten är väldigt viktig. Antalet inskrivna ökar och boendet hyser 30 personer i nuläget. 16 karlskoga kommuns årsredovisning
Socialnämnden Nyckeltal 2011 2010 Volymer Försörjningsstöd antal hushåll 825 770 764 Vård (vuxna), institution/lvm, antal dagar kvinnor män Vård (barn och ungdom), familjehem, antal dagar flickor pojkar Vård (barn och ungdom), institution, antal dagar flickor pojkar 180 180 0 12 395 6 076 6 319 2 447 882 1 565 0 0 0 11 227 4 087 7 140 2 521 932 1 589 288 0 288 14 027 4 987 9 040 3 036 1 300 1 736 Personlig assistans med ersättning antal timmar/år 130 238 134 076 134 980 Andel invånare 80 år och äldre med möjlighet till vårdboendeplats (%) 13,50 13,33 13,50 Kostnader Försörjningsstöd, kostnad/hushåll (kr) 34 732 34 162 33 603 Kostnad/plats vårdboende, kr/dygn 1 694 Kostnad/plats gruppboende, kr/dygn (personer med utvecklingsstörning) 1 926 Kostnad/plats daglig verksamhet, kr/år (personer med utvecklingsstörning) 123 345 115 570 105 460 Kvalitet Antal medarbetare som besöker en hemtjänsttagare i snitt under en tvåveckorsperiod 17 16 14 Direkt brukartid, vård och omsorg (%) 50 1 56 1 Brukartiden mättes inte på samma sätt 2010 och. År ingår färre insatser i brukartiden eftersom bara insatser hemma hos brukaren räknas, men inte serviceinsatser utanför hemmet, exempelvis handling och tvätt. karlskoga kommuns årsredovisning 17
Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisade för ett överskott på 1,2 mnkr, bland annat tack vare ett budgettillskott på 3 mnkr i slutet av året. Under året ökade nämnden antalet förskoleplatser med 25, avvecklade Häsängsskolan och köpte friluftsgården Knapped som kommunen tidigare hyrt. Nämnden uppfyllde sex av 25 mål, bland annat trygg trafikmiljö, minskade väntetider till förskoleplats, hög närvaro i skolan och god läsförståelse bland eleverna. Årets viktigaste händelser Skolinspektionen genomförde sin regelbundna tillsyn inom nämndens verksamheter. Årskurs 6 och 7 fick betyg för första gången sedan 1970-talet. Det fortsatte att vara en stor efterfrågan på förskoleplatser, och nämnden skapade 25 nya förskoleplatser. I kommunen startade också den första enheten med pedagogisk omsorg som har fristående huvudman. Nämnden fortsatte arbetet med lokalutredningen. Häsängsskolan avvecklades och nämnden beslutade att flytta grundsärskolan årskurs 7 9 till Österledskolan. Förvaltningen köpte friluftsgården Knapped efter att ha hyrt den i tio år. Fortsatt ämnesfokusering grundskolan deltar i SKL:s matematiksatsning PISA 2015. Arbetet i FramKaNT (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap och Teknik) utvecklades, och förskolan startade ett samarbete med Örebro universitet. däremot, och fler elever klarade godkänt resultat i det nationella provet i matematik. Många av klasserna i årskurs 8 deltog i tävlingen Teknikåttan, och en av Karlskogas klasser vann riksfinalen. Eleverna i årskurs 7 9 fick ett resultat över riksgenomsnittet i Dagens Nyheters nutidsorientering. Förskolan håller på att införa nya arbetssätt med experimentlådor och datorer men saknar en del materiel för detta. Elevernas frånvaro under läsåret 2011 minskade något, liksom andelen oanmäld frånvaro och sen ankomst. Även andelen elever som uppger att de har skolkat minskade. Skolorna fick fler elevdatorer per elev, och antalet interaktiva skrivtavlor och takmonterade projektorer per enhet har också ökat. Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett nollresultat för, det vill säga ett resultat enligt budget. Barn- och utbildningsnämndens mål Målet är uppnått Utvecklingsriktningen är positiv Målet har inte uppnåtts Utvecklingsriktningen är negativ Målet är möjligt att uppnå under 2013 om planerade insatser genomförs Ingen tydlig utvecklingsriktning Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningens brukare är nöjda, och verksamheterna skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. De flesta brukare är nöjda med förskolans öppettider, men nöjdheten var lägre än 2011. Väntetiderna till förskoleplats minskade totalt sett under året. Andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen var lägre vårterminen än 2011, liksom det genomsnittliga meritvärdet. Elevernas läsförståelse ökade 18 karlskoga kommuns årsredovisning
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION Barn- och utbildningsnämnden Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 1.1 Förskolans och skolans verksamheter ger trygga förhållanden för utbildning och omsorg. 1.2 Förskolan och skolan i Karlskoga håller en god nationell standard. 1.3 Förskolan och skolbarnsomsorgen har tider för öppethållande som passar vårdnadshavare. 1.4 Fritidsgårdarna bidrar till att ungdomarna växer till trygga och självständiga individer. 1.5 Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omges av en trygg och säker trafikmiljö. Enheterna har aktivt arbetat med de vuxnas förhållningssätt och det förebyggande arbetet med det sociala klimatet. Utbildning i ICDP 1 eller annan utbildning i värdegrundsarbete ingår i varje enhets arbetsplan från och med. Alla medarbetare får utbildning i bemötande av barn med olika behov. Genom brukarenkäter och samtal försöker enheterna fånga upp viktiga frågor för elever och föräldrar. Handlingsplaner för uppföljning av enkätresultat upprättas. Grundskolan anpassar sig mer till elevernas behov och skapar fler tillfällen för att stödja elever i att nå kunskapskraven. Vuxennärvaron och möjligheten till aktiviteter under rasterna ses över. Enkät om eventuellt behov av utökade tider för öppethållande inom förskolan. Fritidsgårdarna marknadsförs bättre genom information som skickas hem till föräldrar och genom annonsering i kultur- och föreningsförvaltningens broschyr om sommaraktiviteter. Information ges också i skolan till eleverna i årskurs 6 9. 1 International Child Development Programme, på svenska Vägledande samspel, är ett program för att stödja social omsorgskompetens hos barnomsorgspersonal. Andel elever som upplever sig ha varit utsatt för mobbning, trakasserier eller kränkande behandling (%) 4 6: 25 7 9: 25 Föräldrar, förskola (NKI) 85 78 Elever, årskurs F 6 och 7 9 (NKI) F 6: 70 7 9: 65 Andel vårdnadshavare som är nöjda med tiderna för förskolans och skolbarnsomsorgens öppethållande (NKI) 80 78 Grundskola 4 6: 43 Grundskola 7 9: 36 Grundskola 4 6: 68 Grundskola 7 9: 54 Alla indexerade mått (som bl.a. NKI) värderas mellan 0 och 100. Värdet 0 40 innebär missnöjd, 41 54 ganska nöjd, 55 74 nöjd och 75 100 mycket nöjd. karlskoga kommuns årsredovisning 19
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 V Barn- och utbildningsnämnden Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 2.1 Brukarna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Se under mål 1.2. Fortsatt implementering av kvalitetsåtagandena. Hur nöjda brukarna är med nämndens verksamheter (NKI) Föräldrar, förskola (NKI) Elever, årskurs F 6 och 7 9 (NKI) Hur brukarna upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (NKI) Föräldrar, förskola (NKI) Elever, årskurs F 6 och 7 9 (NKI) Totalt: 70 Förskola: 85 F 6: 70 7 9: 65 Totalt: 80 Förskola: 80 F 6: 80 7 9: 80 (2011) Totalt: 72 Förskola: 82 F 6: 68 7 9: 54 Totalt: 74 Öppettider förskola, skolbarnsomsorg: 78 Utevistelse förskola: 76 Föräldrainflytande F 6: 53 Föräldrainflytande 7 9: 54 20 karlskoga kommuns årsredovisning
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 20 Barn- och utbildningsnämnden Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 3.1 Medarbetarna inom barn- och utbildnings nämndens verksamheter har inflytande över sin vardag och kan påverka och utveckla det dagliga arbetet. 3.2 Verksamheterna genomsyras av ett genusperspektiv på alla nivåer. 3.3 Personalen i förskola/skola anser att de har tillräckligt bra förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. 3.4 Förskolechefer och rektorer anser att de har tillräckligt bra förutsättningar för att fullgöra sitt uppdrag. Upprättande av handlingsplaner på enhets- och förvaltningsnivå utifrån resultatet i medarbetarundersökning och ledarskapsprofiler. Fortsatt utveckling av arbetsformer för att främja medarbetarnas delaktighet i utvecklingsarbete och förståelse för verksamheten. Pågående värdegrundsarbete bör på sikt få genomslag i medarbetarnas vardag. Implementering av nytt FAS-avtal 2. Fortsatt systematiskt och aktivt arbete med arbetsmiljön utifrån stress och hälsa. Genomgång och tydliggörande av uppdrag och ansvar. Handlingsplaner för riskområden. Information till medarbetarna om lönekartläggningar som grund för lönesättning. Treårig lönesatsning på förskollärare och fritidspedagoger utifrån osakliga löneskillnader. Implementering av nya arbetssätt och arbetsformer utifrån nya uppdrag och nya styrdokument. Inventering av behörigheter och användning av personalkompetens. Individuella kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare. Gemensam, strategisk kompetensutvecklingsplan på förvaltnings-, enhets- och verksamhetsnivå. Ökad användning av e-tjänster och intranät för kommunikation och information mellan förvaltning/enheter och brukare. Beslut om ett barn en plats och 5,5 medarbetare per barn inom förskolan ökar flexibiliteten och möjligheten till anpassning till barns och föräldrars behov. Grundskolan anpassar verksamheten till elevernas behov i ökad utsträckning och ger eleverna mer stöd och tid för att nå kunskapskraven. Nya strukturer för mötesplatser inom chefsgruppen med sikte på ökat samarbete. Arbetsgrupper som bereder frågor som underlag för beslut. Strategisk kompetensutveckling enligt förvaltningsgemensam plan. Fortsatt översyn av chefsorganisation och stödfunktioner. 2 FAS står för förnyelse, arbete, samverkan och är ett avtal som sluts mellan SKL och fackförbunden. Medarbetarindex (%) Totalt: 69 Förskola: 72 Grundskola: 70 Ledarskapsindex (%) Totalt: 68 Förskola: 69 Grundskola: 67 Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (%) Totalt: 67 Förskola: 68 Grundskola: 60 Andel medarbetare som känner till att det finns politiska mål som styr verksamheten (%) Totalt: 65 Förskola: 75 Grundskola: 60 Totalt: 64 Förskola: 68 Grundskola: 62 Totalt: 65 Förskola: 65 Grundskola: 66 Totalt: 65 Förskola: 69 Grundskola: 62 Totalt: 90 Förskola: 92 Grundskola: 88 Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid (%) 4,1 Totalt: 4,78 Män: 5,94 Kvinnor: 4,58 karlskoga kommuns årsredovisning 21
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2020 VISION VISION 2020 2 Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 4.1 Barn- och utbildningsnämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt utifrån tilldelade resurser. 4.2 Barn- och utbildningsnämndens verk samheter har anpassade och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov. Förskolans organisation anpassas till barns och föräldrars behov. Skolornas organisation formas för ökad måluppfyllelse, till exempel genom en mer flexibel elevstödsorganisation, fler möjligheter till läxhjälp och fler möjligheter till lovskola. Kurser inom elevens val planeras för att stödja ökad måluppfyllelse genom förstärkning och fördjupning inom de ordinarie ämnena utifrån behov. Förskolornas och skolornas placering och organisation ses över för ökad samverkan och effektivitet. Anpassning och avveckling utifrån beslut. Följsamhet mot förändringar i befolkningsutvecklingen som kräver utökade lokaler. Kostnad per meritpoäng (kr/meritpoäng), beräknad på genomsnittlig kostnad för pedagogisk personal genomsnittlig totalkostnad, exklusive lokaler och skolskjutsar Kostnad i förhållande till andel elever som uppnått målen (kr/procentenhet), beräknad på genomsnittlig kostnad för pedagogisk personal genomsnittlig totalkostnad, exklusive lokaler och skolskjutsar Antal m 2 lokal- och bostadsyta som barn- och utbildningsnämnden har frånträtt (m 2 /år) Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 5.1 Väntetiderna för att få plats i förskolan i relation till önskat datum förkortas. 5.2 Skolan ska ge en bra bild av Karlskogas arbetsmarknad och näringsliv. 199 301 509 771 224 322 588 846-7 583 m 2 bruksyta sedan 2010 Genomsnittligt antal ködagar för erbjudande om förskoleplats efter önskat datum (dagar) 30 28 22 karlskoga kommuns årsredovisning
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISIO Barn- och utbildningsnämnden Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 6.1 Barn- och utbildningsnämndens ärenden granskas utifrån ett socialt/ kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart perspektiv. 6.2 I skolorna har eleverna inflytande över sitt lärande och den vardag de lever i. 6.3 I förskolan och skolan strävar verksam - heterna efter att främja en hälsofrämjande livsstil. 6.4 I förskolan och skolan arbetar man aktivt med den gemensamma värdegrunden. 6.5 Förskolor och skolor arbetar aktivt med källsortering. Fortsatt användning av checklistan i relevanta beslutsärenden i barnoch utbildningsnämnden. Enheterna arbetar med de vuxnas förhållningssätt så att det ska främja barnens och elevernas allsidiga utveckling och ge möjlighet till delaktighet och inflytande. Beslutet om ett barn en plats och om högre personaltäthet inom förskolan kommer att ge medarbetarna bättre förutsättningar att se varje barn. Alla medarbetare utbildas så att de är förtrogna med styrdokumenten. Eleverna utbildas i hur och när de har möjlighet till delaktighet och inflytande. Alla förskolor arbetar med att skapa en stimulerande utemiljö. Ute miljön inventeras och åtgärder vidtas utifrån varje förskolas förutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen om utformning av genusneutrala utemiljöer. Se mål 1.1. Flertalet enheter källsorterar stora delar av avfallet. Antalet enheter med ändamålsenlig utrustning för källsortering utökas successivt. Plan för detta är framtagen. Arbetet påbörjas inom förskolan våren 2013 och i grundskolan hösten 2013. Andel ärenden som före beslut på nämndnivå har granskats utifrån ett 20 16 hållbarhetsperspektiv (%) karlskoga kommuns årsredovisning 23
VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION 2020 VISION Barn- och utbildningsnämnden Fullmäktigemål 7 Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort. Barn- och utbildningsnämndens mål Måluppfyllelse 7.1 Förskolan bygger grunden för en god kunskapsutveckling i skolan. 7.2 Eleverna i grundskolan har goda kunskaper och lärdomar. 7.3 Eleverna i grundskolan har hög närvaro. 7.4 Barn- och utbildningsnämndens verk - samheter använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. 7.5 Eleverna i grundskolan har en god läsförståelse. 7.6 Eleverna i grundskolan har en god matematisk förmåga. Systematisk uppföljning av verksamheternas resultat från nämnden och förvaltningen. Fortsatt stöd av ämnesutvecklarna i utvecklingsarbetet på enheterna och i projekt för utveckling av förmågan att läsa och räkna. Löpande avstämningar i svenska och matematik med uppföljande analysträffar. Forskningsanknutet utvecklingsarbete på enhetsnivå. Regelbunden utbildning av medarbetarna i styrdokumenten för förskola och grundskola med fokus på den röda tråden och bedömarkompetensen. Ökad anpassning av verksamheten till elevernas behov och fler tillfällen att ge elever mer stöd och tid för att nå kunskapskraven. Samarbete med SPSM 3 med inriktningen inkluderande skola. Utbildning av alla medarbetare i årskurs 3 6 i lässtrategier. Användning av TRAS 5 och experimentlådor i förskolan. Satsning på FramKaNT 4. Inköp av NTA-lådor 6 i årskurs 1 6. Arbete med läsning och matematik inom Skapande skola. Utbildning i it-användning för pedagogisk personal och chefer. Inköp av datorer och läsplattor samt pedagogiska program inom de ekonomiska ramarna. Satsning på trådlösa nätverk. Se mål 7.2. 3 Specialpedagogiska skolmyndigheten. 4 Framtidens Karlskoga Naturvetenskap och Teknik. 5 Tidig registrering av språkutveckling. 6 Naturvetenskap och teknik för alla; experimentmaterial för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik. Genomsnittligt meritvärde för elever som slutar grundskolans årskurs 9 i Karlskoga 205 197,3 (meritpoäng) Andel elever i årskurs 9 som har godkänt i samtliga ämnen (vårterminen ) (%) 80 75,2 24 karlskoga kommuns årsredovisning