Nämndsbudget 2012-2014
Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ... 6 ÖVERGRIPANDE PERSONALPOLITISKA MÅL... 6 EKONOMI... 8 VISION... 8 VERKSAMHETSIDÉ... 8 ÖVERGRIPANDE EKONOMISKA MÅL... 8 RESULTATRÄKNING... 9 INVESTERINGSREDOVISNING... 10 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA... 10 2
Långsiktig hållbar utveckling Värdegrund Ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun ur ett globalt perspektiv Nämndens mål ger social hållbarhet i ett långsiktigt perspektiv genom arbetet som sker i vardagen hos brukaren med det sociala innehållet, förebyggande verksamhet och kontinuitet kring brukaren. Nämndens mål ger en ekonomisk långsiktig effekt genom det arbete som sker med att minska sjukfrånvaron och effektivt nyttja personalresurser samt öka andelen brukartid. Nämnden arbetar vidare för en högre delaktighet genom att fånga upp idéer hos medarbetare som kan leda till effektivt resursutnyttjande. 3
Brukare Vision Partille - mitt i det goda livet Verksamhetsidé Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun Nämndens verksamhetsidé Vård- och omsorgsnämnden tillgodoser omsorgsbehovet hos äldre och personer med funktionshinder samt utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Övergripande brukarmål Medveten samhällsplanering Vi arbetar för att nuvarande och kommande generationer ska få en god livsmiljö Förbrukningen av fossila bränslen ska minska Redovisas genom antal körda mil samt uppskattad förbrukning i liter Livslångt lärande Vi skapar förutsättningar för lärande: för hela människan, hela dagen, hela livet God omsorg och livskvalitet Vi utgår från Partillebornas egna resurser och skapar förutsättningar för trygghet i livets alla faser Biståndsbeslut fattas utifrån den enskildes behov Årlig redovisning av överklaganden Alla ska ha god vård och omsorg i livets slutskede Uppföljning: Svenska Palliativregistret, inklusive uppföljning av antalet erbjudna efterlevandesamtal Brukarna upplever att de har inflytande över insatserna Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder och kommunsnitt för äldreomsorgen i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2012. Brukarna upplever god personkontinuitet (få personer att möta) Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder. Mäts i brukarenkät 2012. Måltal: max 10 personer i genomsnitt kring brukaren inom hemtjänsten. Mäts årligen med Mobipen. 4
Brukarna upplever att stöd ges på samma sätt Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder. Mäts i brukarenkät 2012. Brukare och anhöriga är nöjda med informationen från förvaltningen Måltal: 80 % nöjda inom HSVB och funktionshinder och kommunsnitt för äldreomsorgen i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2012. Brukarna inom äldreomsorgen är nöjda med maten Måltal: kommunsnitt i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2012. Alla brukare inom äldreomsorgen som så önskar ska få möjlighet att vistas utomhus Måltal: kommunsnitt i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2012. Anhöriga till brukare inom äldreomsorgen är nöjda med det anhörigstöd som erbjuds Måltal: 80 % nöjda. Mäts i brukarenkät 2012. Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas en god daglig sysselsättning och, där möjlighet finns, närma sig arbetslivet Redovisas genom statistik Stimulerande kultur och fritid Vi bidrar till att stärka individens självkänsla genom ett rikt kultur- och fritidsliv Besökare är nöjda med förvaltningens träffpunkter Måltal: 80 % nöjda. Mäts i brukarenkät 2012. Frivilliga insatser uppmuntras Redovisning sker årligen av antal aktiviteter på särskilda boenden och trygghetsboenden som genomförts med frivilliga insatser. Redovisning av antal aktiva volontärer sker årligen. Målvärde på aktiviteter: antalet aktiviteter ska öka med 10 % årligen Målvärde: 50 volontärer 2012 Brukarna inom äldreomsorgen upplever nöjdhet med social samvaro och aktiviteter Måltal: kommunsnitt i nationella öppna jämförelser. Mäts i brukarenkät 2012. Uppmuntrande företagsklimat Vi ger möjlighet till företagande och underlättar internationella kontakter Alternativa driftsformer för hemtjänst, daglig verksamhet samt lägerverksamhet inom funktionshinderområdet möjliggörs Entreprenörskap och personalkooperativ bland kommunens anställda uppmuntras 5
Personal Vision Den goda arbetsplatsen Verksamhetsidé Kommunen ska arbeta för att tillgodose kommuninvånarnas förväntningar och behov. Hur väl vi lyckas beror till stor del på medarbetarnas kompetens. Övergripande personalpolitiska mål Arbetsgivare och medarbetare ska gemensamt arbeta för att skapa: Ledarskap som utvecklar verksamheten Medarbetarna är nöjda inom området delaktighet och påverkan Måltal: 80 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät 2013. Medarbetarna är nöjda inom området ledarskap Måltal: 80 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät 2013. Ledarskapet ska vara synligt i sitt utövande Måltal: 50 % indirekt och direkt medarbetartid. Mäts årligen. Gott medarbetarskap Medarbetarna är nöjda inom området trivsel och arbetsglädje Måltal: 85 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät 2013. Medarbetarna upplever att de får tillräcklig information Måltal: 80 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät 2013. Medarbetarna känner att de får gehör för sina idéer Måltal: 80 % nöjda. Mäts i medarbetarenkät 2013. Medarbetarna vågar lyfta fram missförhållanden Mäts i medarbetarenkät 2013 (om möjligt) samt antal Lex Sarah-anmälningar 6
Hållbar kompetensförsörjning Individuella kompetensutvecklingsplaner, utifrån verksamhetens och individens behov, ska finnas för samtliga tillsvidareanställda medarbetare Redovisas årligen All personal ska ha adekvat utbildning Mål: 85 % år 2012 Hälsa i arbetet Främja hälsan och motverka sjukfrånvaron Måltal: max 6 % sjukfrånvaro. Frisknärvaro 70 % under planperioden Lönestrategi som stödjer medarbetarnas utveckling Lönestrukturen ska utgå från arbetets krav och svårighetsgrad Redovisning av löneläge utifrån BAS. 7
Ekonomi Vision God ekonomisk hushållning Verksamhetsidé Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop eller skjuta upp betalningen till framtida generationer. Övergripande ekonomiska mål Ekonomi i balans Kommunen ska behålla en styrka i ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Det egna kapitalet ska minst inflationsskyddas under konjunkturcykeln. Effektivt resursutnyttjande Kommunen ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet med lägsta möjliga ekonomiska insats Andelen brukartid (direkt och indirekt) ska vara anpassad med hänsyn taget till målgruppen Redovisas årligen Rättvisande ekonomisk bild Kommunens ställning och resultat ska visa en korrekt bild av verkligheten God betalningsberedskap Kommunens likviditet ska alltid vara så stor att en god betalningsberedskap kan hållas 8
Resultaträkning 2010 2011 2012 Intäkter Kommunbidrag 400,5 411,1 426,1 Äldreomsorgen 38,0 38,0 38,8 Funktionshinder 41,8 36,8 37,5 HSVB 14,0 12,3 12,5 Centrala enheter 1,8 0,6 0,6 Summa intäkter 496,1 498,8 515,6 Kostnader Äldreomsorgen 211,7 209,6 217,8 Funktionshinder 164,0 174,2 181,7 HSVB 88,1 88,0 91,8 Centrala enheter 13,8 27,1 24,3 Summa kostnader 477,5 498,8 515,6 Netto 18,5 0,0 0,00 Nämnden har fått 9,6 mnkr för att täcka målgruppsökningar mellan 2011 och 2012. Nämndens ram 2012 är därmed 426,1 mnkr inklusive pris- och löneuppräkning på två procent, samt ramväxlingar. En farhåga är att målgruppsökningarna kan komma att överstiga det som är budgeterat. I nuläget finns en osäkerhet på 5-10 mnkr. Inom funktionshinderområdet fortsätter ökningen av antal barn och ungdomar med beslut om korttidsvistelse enligt LSS (stödfamilj, lägerverksamhet och korttidshem). Här ingår även ett antal brukare där ansvaret succesivt har förts över under 2011 från Social- och arbetsförvaltningen till Vårdoch omsorgsförvaltningen. Även boendestöd och daglig verksamhet är områden som fortsätter öka. Några av gruppbostäderna har renoveringsbehov, men eventuell renoveringsstart är ännu inte beslutad. Från och med 2012 kommer arbetstagare inom daglig verksamhet samt brukare inom lägerverksamheten att kunna välja andra utförare än Partille kommun. Bedömningen inför 2012 är att den största kostnadspåverkan till följd av detta är mer av administrativ art. För köpta platser LSS ser förvaltningen en ökning till 2012. Inom avdelningen för hälso- och sjukvård och bistånd är det inte fullt lika stora ökningar mellan åren. Genom att både funktionshinder och äldreomsorg expanderar finns dock ett ökat behov av biståndsenhetens tjänster, liksom hemsjukvård. Kostnaderna för bostadsanpassning beräknas överstiga budget 2011, men tills vidare antas detta vara mer av en tillfällig ökning. Det råder en del oklarheter kring kostnadsbilden för hjälpmedelsförsörjningen för kommunen, vilket innebär en risk för ökade kostnader utöver budget. Inom avdelningen för äldreomsorg kan ersättningen till utförarna i hemtjänsten komma att ändras genom att andelen direkt brukartid ökar. Det beräknas minska den totala ersättningen med ca 3 mnkr 2012. Inom hemtjänsten budgeteras även ett lägre timantal jämfört med 2011 motsvarande cirka 1 9
mnkr. 8-16 nya platser inom särskilt boende förväntas behövas under 2012, vilket är mer än tidigare bedömning. För att öka andelen personal med adekvat utbildning kommer förvaltningen att arbeta vidare med kompetensutveckling, bland annat genom validering. Utifrån den preliminära budgeten för 2012 får förvaltningen i uppdrag att omfördela inom ram. Fördelningen ovan är alltså tills vidare preliminär. Investeringsredovisning Mnkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Investeringsinkomster 2010 2011 2012 2013 2014 Investeringsutgifter -1,3-4,0-4,0-4,0-4,0 Nettoinvesteringar -1,3-4,0-4,0-4,0-4,0 Vård- och omsorgsnämnden har en investeringsbudget under 2012 på 4 mnkr. Hur mycket som kommer att tas i anspråk är osäkert beroende på hur expansionen av exempelvis äldreboendeplatser fortskrider. Prognosen är att detta bör rymmas inom tilldelad budget på 4 mnkr. Investeringsmedel behövs bland annat för nya äldreboendeplatser, renovering och ombyggnad av befintliga verksamhetsbyggnader samt nytt verksamhetssystem. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna Fullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att: kontinuerligt se över och förändra all verksamhet så att vi med bibehållen eller högre kvalitet, år 2020 ska vara oförändrat antal anställda med cirka 40 000 kommuninvånare. 10