Strukturförändring Pärlan och Silverdansen

TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-03-20 BUN-389/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-151812 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring Pärlan och Silverdansen Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att från och med läsåret 2012/2013 stänga Pärlans skola och flytta verksamheten till Silverdansen samt flytta årskurs 4-6 från Silverdansen till Navestadskolan under läsåren 2012/2013 och 2013/2014. Bakgrund Barn- och ungdomsnämndens resultat för 2011 visade ett underskott på 6,7 mkr, motsvarande 0,3 procent av budgeten. Nämndens ekonomi för 2012 är mycket ansträngd, bland annat på grund av minskade volymersättningar och justerad budgetram från kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämndens presidium gav därför utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheter till effektivisering och anpassning av för- och grundskolornas lokalanvändning. Anpassningar har inte skett i takt med elevutvecklingen och etableringen av fristående skolor i kommunen. Trots att antalet elever i de yngre åldrarna nu ökar finns ändå behov av anpassningar av organisationen. Allmänt s strukturöversyn och strukturarbete är en process som är ständigt pågående för en långsiktig planering. Kommunens statistiker arbetar fram prognoser för de kommande tio åren. De sista fem åren benämns utblick då osäkerheten ökar med åren. Prognoserna bygger på faktorer som födelsetal och ut- och inflyttning i ett geografiskt område. Informationsutbyte och samarbete sker med Lokalförsörjningsenheten angående lokalbehov och lokalers status. Från Stadsbyggnadskontoret inhämtas information om planerad byggnation i form av kommunens bostadsbyggnadsprogram. Det finns också faktorer som inte går att förutse och som kan ändra skolplaneringen, elevflödet både på kort som lång sikt. Det fria skolvalet med etableringen av fristående skolor är en faktor. Den ekonomiska konjunkturen som påverkar bostadsbyggandet dvs. omfattningen av byggandet samt var och Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 011-13 77 56 utbildningskontoret@norrkoping.se Internet 601 81 Norrköping www.norrkoping.se

2(8) när i tid, är en annan. Norrköpings skola måste även ha en beredskap för att ta emot flyktingbarn med kort varsel. Barn- och ungdomsnämnden som huvudman, måste ha en beredskap att ständigt anpassa organisationen för att garantera alla elevers rätt till utbildning I linje med det årliga strukturarbetet genomfördes möten med områdeschefer under januari månad. Avsikten var att med utgångsläge i nuvarande organisation identifiera behov av strukturella förändringar för att ge verksamheten bättre långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Faktorer som belystes var bl.a. lokalutnyttjandet i relation till antal elever. Kravet på lärarbehörighet och ämnesbehörighet samt undervisning i alla ämnen kopplat till behörighetskraven var en annan utgångspunkt i arbetet. Kontinuiteten i det pedagogiska arbetet utifrån avstämningsperioderna i form av nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9 samt betyg från årskurs 6 var en viktig faktorer i arbetet. För Pärlan, Silverdansen och Navestadskolan följdes mötet med områdeschefen upp av ett möte med berörda rektorer där de första planerna till en organisationsförändring diskuterades. Ett genomförande var inte tänkt förrän tidigast till läsåret 2013/2014. I och med uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden att minska lokalytan i kommunens skolor aktualiserades planen och tidigarelades. Beskrivning av ärendet Nuläge Skolorna i Navestad består av: Pärlan, en f-1 skola med 32 elever, kapacitet ca 100 elever. Silverdansen, en f-6 skola med 266 elever, Tillkommer internationell klass med 25 elever och grundsärskola med 9 elever. Kapacitet ca 300 elever. Diamanten, en f-6 skola med 200 elever. Kapacitet 200 elever. Navestadskolan, en 4-9 skola med 415 elever. Tillkommer 24 elever i internationell klass. Kapacitet ca 550 elever. Navestadskolorna har idag ca 913 elever och maxkapaciteten är ca 1150 elever. Skolorna har en kapacitet för ca 230-240 elever ytterligare vilket innebär att en av de mindre skolorna kan stängas.

3(8) Pärlans skola har budgeterat ett underskott på 520 739 kronor och skolorna i Navestad har tillsammans budgeterat ett underskott på 2 820 739 kronor för 2012. Elevutvecklingen i området Antalet elever i Navestadskolornas upptagningsområde (f-9) ökar med ca 143 elever enligt den senaste befolkningsprognosen. Nedanstående tabell beskriver befolkningsutvecklingen 0-15 år i Navestad tom läsåret 2015-2016. Prognos: Ålder/år 2011 2012 2013 2014 2015 S:a 0 94 93 90 87 86-8 1-5 503 511 515 518 514 11 6 90 105 109 106 111 21 7-9 305 301 304 314 329 24 10-12 269 280 301 319 314 45 13-15 252 274 274 286 295 43

4(8) Elevutvecklingen i Navestads skolor visar att den kapacitet som skolorna anmält är större än den förväntade ökningen av antal elever. Till det ska tilläggas att ett antal elever också väljer fristående skolor. Beskrivning av verksamheten i den nya organisation samt kortsiktiga och långsiktiga effekter. Pärlans skola f-1 stängs från och med läsåret 2012/2013 och flyttas till Silverdansen. Silverdansens årskurs 4-6 flyttar till Navestadskolan i två steg. Till läsåret 2012/2013 flyttar årskurserna 5 och 6. Till läsåret 2013/2014 flyttar årskurserna 4 och 5. Orsaken till det är att Navestadskolan behöver tid att förbereda för att ta emot elever med hörselnedsättning som idag finns i årskurs 3. I och med att Pärlans skola stängs uppfylls uppdraget att minska lokalytan för Norrköpings skola. Omorganisationen skulle innebära att lokalerna på respektive skola används mer ändamålsenligt. Silverdansen har anpassade lokaler för årskurserna f-3 och Navestadskolan för årskurserna 4-9. Navestadskolan byggdes från början för att vara en 4-6 skola. En positiv effekt av förändringen är att det ev. kan tillskapas två nya förskoleavdelningar i Pärlan. Det innebär en kostnadsbesparing ställt i relation till en utbyggnad i området. Det finns investeringsmedel avsatta för en utbyggnad av förskoleverksamheten i södra området. Kostnaden vid nybyggnation är beräknad till ca 5 miljoner kronor per avdelning. Den pedagogiska verksamheten på både Silverdansen och Navestadskolan ges möjlighet att bättre uppfylla kraven på kompetens och nyttjande av lämpliga lokaler. Årskurs 4-6 till Navestadskolan: Navestadskolan har stor kompetens att ta emot årskurserna 5-6. Idag finns ett enparallelligt mellanstadie. Det blir en pedagogisk vinst att få ytterligare en årskurs 4-6 då samarbete, och utbyte kan utvecklas mellan klasserna och lärarna. Klassorganisation: Om alla elever kommer med till Navestadskolan blir organisationen en åk 5, en åk 6 och en 5-6:a. Personal finns idag på Navestadskolan för att ta emot klasserna från Silverdansen. Lokalutnyttjande: Klasserna kommer att placeras i en del av skolan där årskurserna 4-6 går idag. Parallellerna kommer att ligga bredvid varandra så att ett samarbete kan ske på ett enkelt och utvecklande sätt. Genomförande och övergång: Då beslut fattas kommer rektorerna på Navestadskolan och Silverdansen tillsammans att göra en tidsplan för genomförande. Rektorerna har ett gemensamt ansvar för planering och

5(8) genomförande av beslutet. Arbetet kommer att ske i samverkan med elever och föräldrar för att det ska ske på bästa sätt. Utemiljö och raster: Navestadskolan ligger nära skogen. Utanför klassrummen finns möjlighet till olika bollspel och lekar. Matsal och matsituation: Matsalen är uppdelad i olika små matsalar och olika matlag äter vid olika tider i matsalen. Åk 4-6 äter tillsammans. Skolan har ett tillagningskök och har kapacitet att ta emot eleverna. Årskurs f-1 till Silverdansen: På Silverdansen kommer det att finnas kompetens för att ta emot eleverna från Pärlan. En pedagogisk vinst är att eleverna kommer att ha pedagoger som finns i ett större sammanhang, större arbetslag, där man kan utbyta tankar och erfarenheter, utveckla verksamheten. Klassorganisation: Målet är att flytta sammanhållna klasser från Pärlan till Silverdansen. Om ett stort antal elever skulle välja annan skola kan detta påverka målet. Lokalutnyttjande: Silverdansens lokaler är lämpade för f-3 verksamhet och fritidshem. Utemiljö och raster: Silverdansen har en stor skolgård. Tankar finns om att bygga upp olika lekmiljöer för att utveckla rasten som en del i den pedagogiska verksamheten, med leken som grund. Matsal och matsituation: Silverdansen har en bra matsal med schemalagda mattider. Genomförande och övergång Då beslut fattas kommer rektorerna på Navestadskolan tillsammans med rektor på Silverdansen att arbeta fram en tidsplan för genomförande. Rektorerna har ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av beslutet. Föräldramöten, kontakt med personalkontoret, information till pedagogerna, pedagogbesök i varandras verksamheter för att lära känna eleverna m.m. Arbetet kommer att ske i samverkan med elever och föräldrar för att det ska ske på bästa sätt. Personal En omorganisation kommer att beröra personalen på olika sätt. Det är mycket viktigt att förändringar görs i enlighet med arbetsrättslig lagstiftning, i samarbete mellan utbildningskontoret, personalkontoret och företrädare för personalorganisationerna. Då det gäller personalarbetsplatser innebär inte omorganisationen någon försämring på varken Navestadskolan eller Silverdansen.

6(8) Ekonomiska effekter De ekonomiska effekterna kan mätas i faktiska kostnader och beräknade kostnader. Huvuduppdraget att minska lokalkostnaden innebär en faktisk kostnadsminskning på 711 050 kronor/år + uppräkning. En förtätning innebär även andra ekonomiska vinster, men också möjlighet till en bättre pedagogisk verksamhet. Oberoende av hur många elever som, vid en strukturförändring, väljer att flytta till fristående skolor så är alla elever i Norrköpings kommun vinnare. Den minskade lokalkostnaden gör att medel som avsatts till lokaler i stället kan användas till verksamhet för alla elever. En förtätning av organisationen innebär även minskade kostnader som kommer enheten till godo. I samverkan med områdeschef och rektorer har minskade kostnader för ledningsresurs, pedagogisk personal och övriga kostnader beräknats. Övriga kostnader innebär kostnader för administrativ personal, kurator, SYV och övrig icke pedagogisk personal, inklusive personalomkostnader. Övriga kostnader omfattar även IT-kostnader, städning samt kostnader för fastigheten. Samtliga övriga kostnader utgår från Pärlans faktiska övriga kostnader ställt i relation till vad som behövs finnas kvar av dessa vid en flytt till Silverdansen. Minskad ledningsresurs. 0 kronor/år Minskning av pedagogisk personal: Kan ej bedömas i nuläget. Minskade övriga kostnader: Vid stängning av en enhet uppstår engångskostnader i form av flytt och eventuellt lokalanpassningar. För Navestadskolan och Pärlans del innebär det: Flyttkostnader: Den sammantagna kostnaden för Pärlan och Navestadskolan är personaltid motsvarande en månadslön ca 35 000 kronor. Flyttfirma och flytthjälp 2 dagar ca 16 000 kronor. Anpassning av lokaler: Till läsåret 2012/2013 krävs inga anpassningar på Navestadskolan. Till läsåret 2013/2014 måste anpassningar av klassrum göras då elever med hörselnedsättning kommer till skolan.

7(8) Ekonomisk översikt, ackumulerad besparing Barn- och ungdomsnämndens minskade kostnader för skolverksamheten. Den ekonomiska översikten bygger på gällande värden utan någon årlig uppräkning och utan hänsyn tagen till förändrade förutsättningar. (minsta prognosvärde anges) 2012 2013 2014 2015 Lokalkostnad 355 525 1 066 575 1 777 625 2 488 675 Ped.personal 0 0 0 0 Övriga kostnader 0 0 0 0 Ledningsresurs 0 0 0 0 Summa 355 525 1 066 575 1 777 625 2 488 675 Flyttkostnad -51 000 0 0 0 Anpassningar 0 0 0 0 Total summa 304 525 1 066 575 1 777 625 2 488 675 Faktorer som inte varit möjliga att bedöma har markerats med 0. Kommunikationsplan Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. På uppdrag från utbildningsdirektören togs ett antal strukturförändringsförslag fram mellan den 27 och 29 februari avseende lokalanpassningar. Förslagen skulle i detta skede vara tekniskt genomförbara från och med höstterminen 2012. Det innebar att förslagen byggde på enheters maxkapacitet och på tomma platser i geografiskt begränsade områden.

8(8) Vid presidiet den 1 mars 2012 presenterades förslagen och utbildningskontoret fick i uppdrag att fortsätta utredning av fem, varvid Pärlan, Silverdansen och Navestadskolan var ett. Berörda rektorer informerades den 2 mars. Inget av de fem förslagen fanns sedan tidigare i plan för genomförande från hösten 2012. Personal informerades på berörda enheter av rektor måndagen den 5 mars, då också skriftlig elev- och föräldrainformation gick ut via skolorna. Ett pressmeddelande gick ut måndagen den 5 mars. Samtliga kommunens rektorer och förskolechefer informerades om det ekonomiska läget och de förestående fem strukturutredningarna vid ett extra insatt möte den 5 mars. Facklig information har skett den 8 mars, den 15 mars och den 29 mars. Föräldramöten har hållits på berörda enheter under veckorna 11-14. Barn- och ungdomsnämnden informerades om de fem utredningsuppdragen den 20 mars på ordinarie nämndmöte. Presidiet informerades om utredningarnas status den 27 mars. Beslut fattas av Barn- och ungdomsnämnden vid ett extrainsatt möte den 5 april. Information om nämndens beslut skickas till berörda enheter och media direkt efter det att mötet den 5 april avslutats. Vid ett beslut om genomförande av strukturförändringar är det mycket viktigt att föräldrar och barn får vara delaktiga i hur förändringen går till. Det är avgörande för genomförandets resultat att chefer och personal ger barn och föräldrar stöd under det praktiska genomförandet. Under utredningen har det givits information och tillfälle till inflytande och delaktighet i form av föräldramöte och mejlkontakt. Frågor och svar har funnits tillgängliga på kommunens hemsida. För Norrköpings Skola är målet att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. En verksamhet där måluppfyllelsen ökar. I en inkluderande skola med positiva förväntningar får vi alla att växa och utvecklas. Ann-Christine Johansson tf barn- och ungdomschef Peter Tellman programsekreterare