Årsredovisning 2013 Folktandvården Västra Götaland
Sida 2(45) 1. Sammanfattning och slutsats Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,1 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra Götalands samtliga 49 kommuner, vid 116 utbudspunkter. Specialisttandvården har verksamhet på 15 orter och samtliga specialiteter finns företrädda vid fem specialisthus. Vid Odontologen i Göteborg finns verksamhetens två utbildningskliniker. Styrelsen leder visions- och strategiarbetet för Folktandvården. Folktandvårdens styrelse arbetar aktivt genom att alla ledamöter har ett kontaktmannaskap för de olika verksamhetsområdena. Styrelsen deltar också aktivt vid klinikledningsdagar och utvecklingsdagar för alla medarbetare. Samarbetet mellan styrelsen och förvaltningen kännetecknas av ett gott klimat - verksamhetens bästa är ett ledord. Vi fortsätter utveckla organisationen För att ta organisationen vidare i utvecklingen är målet att bättre anpassa våra strategier till omvärldsanalys och klinikernas verksamhet. I allmäntandvården och FoUU har arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap fortsatt och omfattar nu alla kliniker och enheter. Syftet är att stärka klinikledning och skapa ett systematiskt utvecklingsarbete där alla medansvariga på kliniken deltar. Planering för motsvarande arbete inom specialisttandvården har genomförts. Från och med 2013 leds allmäntandvården av en tandvårdschef och tre områdeschefer med operativt ansvar. Detta har sannolikt påverkat resultaten positivt. Mot visionen Arbetet mot visionen Frisk i munnen hela livet är långsiktigt. Vision, mål och strategier hanteras i en process där alla i organisationen involveras från medarbetare till tandvårdsstyrelse. Utvecklingsdagar för all personal, klinikledningsdagar och tandvårdsstyrelsens seminarier är exempel på aktiviteter i processen som resulterar i ett gemensamt styrkort och klinikkontrakt för kommande år. De genomförs under april till september i syfte att skapa gemensam förståelse för mål och strategier och följa hur verksamheten utvecklas. Vi har infört ett systematiskt sätt att bedöma vad som händer i omvärlden och analysera trender för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma strategier. Under arbetet har vi utvecklat våra strategier och bestämt oss för nya aktiviteter som tydligt för verksamheten mot vår vision 2015-2020. Samtliga medarbetare har på våra gemensamma utvecklingsdagar fått möjlighet att ge sin input till arbetet. Arbetet fortsätter i tandvårdsledning och styrelse, i
Sida 3(45) dialog med klinikledningar och medarbetare, för att landa i aktiviteter som främst påverkar styrkort och klinikkontrakt för 2015 men med förberedelser redan under 2014. Frisktandvården bidrar starkt till vår vision och är även viktig för varumärket. Utvecklingen av tecknade frisktandvårdsavtal är fortfarande positiv och under året har ytterligare 15 488 avtal tecknats. Total har nu över 126 000 av våra vuxna kunder Frisktandvård tandvård till fast pris. Bemanning i fortsatt fokus Interna och externa marknadsföringsinsatser genomförs för att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. De interna insatserna har koncentrerats till dialoger som tandvårdsledningen har fört med medarbetare, klinikchefer och klinikkoordinatorer. Fokus för dialogerna har varit ambassadörsskapet. Vi försöker även möta den nya generationens medarbetare, en generation med förändrade krav på arbetssätt och arbetsförhållanden. Vi har arbetat för att sprida personalresurser i Västra Götaland genom samarbete, främja rörligheten för tandläkare och utöka utbildningsvolymer för tandhygienister. Bemanningsoch kompetensfrågor är prioriterade. Att behålla och rekrytera medarbetare är av avgörande betydelse och bemanningsläget har förbättrats under året. Folktandvården har som mål att det 2015 ska finnas lika många tandhygienister som tandläkare i allmäntandvården. Tandhälsans utveckling, bedömt vårdbehov och lämplig arbetsfördelning mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för målet. Allt fler kliniker har kommit igång med att se över sin produktions- och kapacitetsplanering vilket inneburit att arbetsorganisationen förändrats till fler tandhygienister och färre tandläkare. Andelen tandhygienister fortsätter öka vilket skapar ökade förutsättningar för att erbjuda effektiv tandvård och tandvård i rimlig tid. Sedan årsskiftet har antalet tandhygienister per tandläkare ökat från 0.60 till 0.75.. Ett positivt ekonomiskt resultat Folktandvårdens ekonomiska resultat 2013 är 10,2 mkr. Det är väl känt i organisationen att en stabil ekonomi är grunden för fortsatt långsiktig utveckling. Efter årets svaga ekonomiska inledning konstaterades att inga genvägar finns oavsett om omvärldshändelser påverkar oss negativt. Detta resulterade i beslut om åtgärder som påverkat resultatet positivt.
Sida 4(45) Konkurrensneutrala villkor för Folktandvården Tandvårdsstyrelsen har initierat ett arbete som syftar till konkurrensneutrala villkor för den tandvårdsverksamhet som bedrivs i Västra Götalandsregionens regi. I Regionkansliets förslag till beslut anges riktlinjer som påverkar Folktandvårdens prisbildningsprocess, hantering av eget kapital och följsamhet till regionala policyer. Regionstyrelsen fattade i september beslut enligt förslaget, vilket är positivt för Folktandvårdens framtida utveckling. Folktandvården i flera nya, attraktiva lokaler Folktandvården har sedan länge arbetat intensivt med att rusta upp och, om det inte varit möjligt, etablera sig i nya ändamålsenliga lokaler. Under 2013 har vi genomfört ombyggnad i Mölnlycke. I Trollhättan har verksamheten koncentrerats från 5 till 3 kliniker där två kliniker färdigställts och i början av 2014 blir den tredje klar. Vi har även etablerat oss i nya lokaler i Kinna och på Första Långgatan i Göteborg. Kontinuerligt pågår fortsatt projektering och byggnation som kommer att märkas i hela vår verksamhet i Västra Götaland.
Sida 5(45) 2. Verksamhetens övergripande uppdrag 2:1. Vårt övergripande uppdrag Folktandvården Västra Götaland omsätter 2,0 Mdr och har cirka 2 900 anställda. Allmäntandvård bedrivs i Västra Götalands samtliga 49 kommuner, vid 116 utbudspunkter. Specialisttandvårdens 51 utbudspunkter finns fördelade på 15 orter och samtliga specialiteter finns företrädda vid fem specialisthus. Vid Odontologen i Göteborg finns verksamhetens två utbildningskliniker. Folktandvårdens uppdrag: Barn- och ungdomstandvård 0-19 år Förlängd barn- och ungdomstandvård 20-23 år Vuxentandvård Frisktandvård Uppsökande verksamhet i vissa delar av Västra Götaland Specialisttandvård och högspecialiserad vård Folkhälsoarbete Grundutbildning av tandläkare och tandhygienister Specialisttandläkarutbildning Forskning och kvalitetsutvärdering inom allmän- och specialisttandvård Samverkan med Göteborgs Universitetet Folktandvården har dessutom ett sista handsansvar för särskilt vårdkrävande, såsom vissa äldre, sjuka och funktionshindrade, för jourverksamhet samt personer som exempelvis av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att få sitt tandvårdsbehov tillgodosett. Nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukvårdande behandling tillhandahålls. Folktandvården bedriver och medverkar även i utbildning av tandsköterskor i VGR. 2:2 Planerade aktiviteter för genomförandet av uppdraget Vägen mot visionen Med tydliga strategier och ändamålsenliga handlingsplaner styr vi i riktning mot Frisk i munnen hela livet. Folktandvårdens strategiska inriktning tar sin utgångspunkt från vårt uppdrag från regionfullmäktige och överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Sida 6(45) Folktandvårdens styrmodell Folktandvårdens verksamhet styrs från tre nivåer: Tandvårdsstyrelsen med visionen Frisk i munnen hela livet och med våra kärnvärden Hälsa, Kompetens och Service. Västra Götalandsregionen med visionen Det goda livet Nationellt med föreskriften God vård Härifrån definieras vårt styrkort och våra klinikkontrakt för att steg för steg kunna omsätta visionen till konkreta åtgärder. Styrkortet och klinikkontrakten anger styrtal och målformuleringar för verksamhetsåret. Prioriteringen i styrkortet besvarar frågan varför ett mål satts. Styrtal och mål uttrycker vad som ska uppnås på förvaltningsnivå i ett gemensamt styrkort och på klinknivå i klinikkontraktet. Hur klinikerna ska nå målen i klinikkontraktet är en fråga främst för kliniken. Tandvårdschefer, områdeschefer, klinikchefer, klinikkoordinatorer och medansvariga har alla ansvar för hur målen ska nås. Inriktningen för Folktandvården är att vara eller ge Marknadsledande vilket innebär att vara en attraktiv vårdgivare som har nöjda kunder/patienter samt korta köer och därmed god tillgänglighet. Hälsoinriktad vilket innebär att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Utvecklingsinriktad vilket innebär att medvetet arbeta för att erhålla rätt kompetens och rätt bemanning på klinikerna. Utvecklingsutrymme vilket innebär positiva resultat över tid och ekonomisk stabilitet.
Sida 7(45) Folktandvårdens strategiska styrmodell Folktandvården arbetar med en styrmodell för både det långa och korta perspektivet där båda perspektiven integreras i varandra. Kort och lång sikt Mål Effektivt ledarskap (Nuläge Kort perspektiv Styrkort mm) Erbjudande Integrerat ledarskap Planering Integration Förnyelsel VISION Behov Kreativt Ledarskap (Långsiktigt perspektiv Strategikarta) A) Omvärlds- och framtidsanalys Folktandvården 2020 En ny fas har inletts. För att utveckla Folktandvården långsiktigt har vi startat ett arbete med omvärlds- och framtidsanalys. Syftet är att fånga väsentliga trender i omvärlden och på ett systematiskt och kreativt sätt ta ställning till dessa. Genom omvärldsbaserad verksamhetsstyrning har ett systematiskt arbetssätt införts. Metoden innebär att fördjupa omvärlds- och framtidstänkandet för att få kunskap, identifiera och tolka prioriterade krafter i omvärlden som påverkar Folktandvården. Vad BÖR vi göra, vad KAN vi göra och vad VILL vi vara i framtiden. Vi har anpassat modellen till Folktandvårdens sätt att skapa förståelse i hela organisationen för vision, mål och våra strategier en process där alla medarbetare deltar.
Sida 8(45) Omvärldsbaserad verksamhetsstyrning 3 perspektiv BÖR Omvärldens krav och Utmaningar Möjligheter & Hot KAN Styrkor & Svagheter inför framtiden ROBUSTA STRATEGIER VILL Vad vi vill vara i framtiden? Såväl styrelse, tandvårdsledning, klinikledningar och alla medarbetare har på olika sätt involverats i omvärlds- och framtidsanalysen. Trendanalyser har under året genomförts med klinikledningarna (mars) tandvårdsstyrelsen (maj) all personal (september) Ett underlag finns som vi ska använda i ett fortsatt arbete i tandvårdsstyrelse, tandvårdsledning och med klinikledningar samt alla medarbetare under 2014. Resultatet kommer att påverka Verksamhetsplan och budget med styrkort för 2015 samt klinikkontrakt 2015. B) Trendkarta Vi har utifrån de trender vi ser skapat en karta för Folktandvården som tar hänsyn till en växande befolkning, urbanisering, multikultur och social polarisering, åldrande befolkning, teknik som utvecklas och sprids allt snabbare, internationalisering och globalisering och ökat fokus på hållbarhet. Vi ser också särskilda trender för vår bransch som ökad konkurrensutsatthet med förändringar av konkurrens med avseende på uppdrag och marknad samt ökade vårdkrav i socioekonomiskt utsatta grupper. Väsentliga trender som vi fördjupat oss i är utifrån följande 3 områden Tekniken som möjliggörare Den kravställande konsumenten Talangjakten på medarbetaren
Sida 9(45) FTV:s trendkarta 2013 Mer välinformerade och krävande patienter(95) Nya betalningslösningar gör entré(82) Människor blir trådlösa, mobila och ständigt uppkopplade(74) Nanodentistry(66) Sociala medier får ökad betydelse(60) I rating-samhället(47) Digitala läkare och platsoberoende tjänster(25) Gränsen mellan den fysiska och den digitala världen suddas ut(18) Gör det själv (16) Gör det med andra (9) Ändlösa förväntningar och noll tolerans(81) Aktiva yngre äldre och fler äldre äldre med stora vårdbehov(79) Vård här och nu! Otåligare konsumenter värdesätter tidsbesparing allt mer (70) Ökad förväntan på livskvalitet(59) Ökat fokus på upplevelser(54) Fokus på utseende kosmetisk tandvård(35) Koncept köper helhet och långsiktighet (Välj åt mig!) (27) Mer skräddarsydda tjänster kräver mer individspecifik marknadsföring(25) Människor blir alltmer livsstilsorienterade i sina val(19) Hälso zappiens den orationella människan(15) Betydelse/Genomslag i verksamheten Kulturell mångfald får ökad betydelse(92) Generationsväxlingen (91) Fokus på personlig utveckling och individuella lösningar på jobbet(90) Fokus på hälsa och välbefinnande också på jobbet(86) Unga kräver bekräftelse och lyhördhet(50) Generation Ordning driver nya värderingar(25) Utvecklingen mot ett alltmer specialiserat tankesamhälle(20) Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut(18) CSR stärker varumärket(11) I tankesamhället vill alla bli kreativa medelpunkter (7) C) Visionen förändras? Vår vision är ett önskat läge och det tillstånd vi vill uppnå och det vi vill vara i en viss framtid. I det strategiska arbetet ingår att med stöd av trendanalys konkretisera vad som bör göras, vad kan göras och vad vill vi vara i framtiden för att utvecklas mot visionen. Visionsbyggstenar För att konkretisera visionen inför 2020 och göra det möjligt att på ett tydligare sätt än hittills mäta om vi rör oss i riktning mot visionen har sju visionsbyggstenar definierats och dessa är: Kunderna rankar oss som nummer 1 Etablera unika gränsöverskridande kliniska koncept Framgångsrik hälsofrämjande aktör Världsledande miljö för strategidriven klinisk forskning Unika testmiljöer för nya idéer Europas ledande tandvårdsföretag på talangmarknaden Fokus på affärsmannaskap
Sida 10(45) Strategiområden Vi har börjat utveckla strategier för att tydliggöra arbetet med visionsbyggstenarna och följande strategiområden har hittills utkristalliserats Hälsostyrd vård Kund och varumärke Ledare och medarbetare Forskning, innovation och affärsutveckling Ekonomi I arbetet med den omvärldsbaserade verksamhetsstyrningen och mot bakgrund av VGR:s vision det goda livet och regionfullmäktiges mål och uppdrag har vi fört diskussioner om Folktandvårdens vision Frisk i munnen hela livet. Vi har velat komplettera den med begreppet och ökad hälsa i Västra Götaland för att peka Folktandvårdens möjligheter att öka sitt bidrag i Folkhälsoarbetet. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Marknadsledande är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medborgar-/patient- /kundperspektivet. Att upplevas som attraktiv vårdgivare i den hårdnande konkurrensen på tandvårdsmarknaden är vårt prioriterade mål och vi fortsätter därför göra satsningar för att stärka varumärket bland medarbetare, våra patienter/kunder och andra intressenter såsom allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare. Vi styr därför verksamheten mot att ha nöjda patienter/kunder och studenter samt att erbjuda god tillgänglighet. Från och med 2014 vill vi även kunna mäta, målsätta och följa upp marknadsandelar både regionalt och lokalt.
Sida 11(45) 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet STYRKORT 2013 Mål Utfall Mål Perspektiv Strategisk inriktning Kund/patient: Marknads-ledande Prioriterade mål Attraktiv vårdgivare Styrtal 2012 2013 2014 2015 1 Nöjd kund-index 92 89 95 2 Barn 0,3% 0,0% 0,4% Tillgänglighet ATV. Andel m försenad kallelse > 3 mån 3 Vuxna 5,2% 5,0% 5,1% 4 Nöjd student-index 87% 85% 83% 90% 3.1.1 Nöjd kund-index (1) Styrtalet grundar sig på den kontinuerligt återkommande kundenkäten och mäter kundnöjdhet där våra kunder får gradera hur starkt de samtycker till påståendet Jag är nöjd med Folktandvården och rekommenderar dem gärna till mina bekanta (max index: 100). Undersökning genomfördes i april 2013 och visar att kundnöjdheten ligger kvar på samma nivå som vid föregående mätning, ett index på 89. Ett mycket högt värde, även om vi inte nådde upp till målet 92. Generellt är respondenter i åldern 60+ mer nöjda och deras resultat är högre än medelresultatet, medan respondenter i åldern 24-39 år har ett lägre resultat än medelvärdet. 3.1.2 Tillgänglighet (2-3) Styrtalet mäter om vård ges inom skälig tid (försenad kallelse < 3 mån) för barn och vuxna. Värdena är likartade för båda målgrupperna i jämförelse med 2012; barn 0,4 procent och vuxna 5,1 procent. 3.1.3 Nöjd student (4) Styrtalet mäter om tandläkar- och tandhygieniststudenter upplever Folktandvården positivt och är nöjda med den kliniska delen av sin utbildning som vi ansvarar för. En undersökning genomfördes för första gången tillsammans med Institutionen för Odontologi under december 2012. Resultatet för 2013 är 83 procent och följs nu årligen. 3.1.4 Genomförda aktiviteter för att nå målen under 2013 Utvecklingen och dialogen kring kärnvärdet service fortgår och är en viktig del i bland annat chefsutbildningar, introduktion för nya medarbetare och utvecklingsdagar. Fortsatta satsningarna för att stärka dialogen mellan tandvårdsledning, klinikledningar och medarbetare, vid utvecklingsdagar och ledardagar och genom dialogfrukostar. På de nio dialogfrukostar som genomförts under 2013 har vi haft fokus på utvecklingsinriktat medarbetarskap och hur man arbetar med ständiga förbättringar på klinik.
Sida 12(45) Ett stort övergripande arbete för att förnya och förbättra Folktandvårdens intranät FIOL pågår, med projektstart i februari 2013 och beräknad nylansering i februari 2014. Syftet är att öka användarvänligheten och därmed förbättra internkommunikation och kunskapsspridning i organisationen samt att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. För att möta ökad konkurrens och ökat behov av nya kunder finns förstärkt stöd till klinikerna med strategisk planering och genomförande av marknadsföringsinsatser utifrån lokala behov. Under 2013 har drygt 100 av våra kliniker fått stöd i kommunikation och marknadsföring, varav åtta är inom specialisttandvården. Strategiarbete för Folktandvårdens närvaro i sociala medier är påbörjat för att undersöka hur vi kan använda nya kanaler för förbättrad dialog med våra kunder och för att stärka varumärket Folktandvården som arbetsgivare och gentemot kunder. Under 2013 avslutades projektet för ökad tillgänglighet vid Odontologen. Projektet omfattade bland annat förbättrad skyltning och vägar att ta sig till Odontologen, utvecklat informationsmaterial och informationstavlor för besökare samt planer för en tydlig huvudentré och gemensam reception som stödjer verksamheten i fastigheten. Projektet har genomförts med stor delaktighet från kliniker och verksamhet. Nu pågår rekrytering till receptionen och arbete för att starta ombyggnationen. Under två veckor i april genomförde vi en kampanj om Frisktandvård. Syftet med kampanjen var att öka kännedom om Frisktandvård och därmed, på lång sikt, öka antalet tecknade frisktandvårdsavtal. Kampanjen syntes i radio, butiks-tv, webb och mobil, på klinik, lokal dagspress och vid lokala event. Målgruppen var män och kvinnor i åldern 35-65 år. Antal besökare på Frisktandvårdssidan ökade med fem gånger under kampanjperioden och vid en uppföljande mätning kunde vi se att radio var den kanal som fungerade bäst. Kampanjen har följts upp med flera lokala evenemang på klinikernas initiativ och planering pågår nu för en stor regionövergripande kampanj för Frisktandvård i mars-april 2014. Översättning av patientinformation till flera språk exempelvis om frisktandvård, munhälsoråd för äldre och om muntorrhet. 3.1.5 Tillgänglighet Inom allmäntandvård respektive specialisttandvård är målsättningen att välkomna nya patienter/kunder med kortast möjliga väntetid. Allmäntandvård Hög prioritet gäller inom allmäntandvården för att öka möjligheterna att kunna ta emot fler kunder, oavsett vårdprioritet. Målsättningen är att varje utbudspunkt/klinik ska erbjuda en undersökningstid eller behandling inom tre månader. Prioriterade patientgrupper med stora vårdbehov ska ges företräde inom denna målsättning.
Sida 13(45) Vi har vidtagit ett flertal åtgärder under året för att uppnå målsättningen. Främst har det handlat om investeringar i nya lokaler för ökad kapacitet. Sådana insatser är genomförda bland annat i Göteborg, Mölndal, Mark, Trollhättan och Ale. Därutöver har fokus legat på omställning för utökade öppettider (07-19) och ökad samverkan i bemanning och planering av kallelser eller bokning av nya patienter. Ett nytt uppföljningssystem infördes december 2013. Vid utgången av 2013 finns ingen väntetid för prioriterade patientgrupper. För 95 av allmäntandvårdens 111 utbudspunkter är målsättningen uppfylld. Tio kliniker har väntetid som innebär att tid för undersökning kan ges inom tolv månader. Antal kunder på väntelista vid dessa kliniker är 1581. Ytterligare sex kliniker har väntetid, där tid kan ges inom sex månader. Väntelistan vid dessa kliniker omfattar 470 personer. För samtliga kliniker med väntetid finns handlingsplaner där förväntat utfall är att väntetid om högst sex månader kvarstår vid sju kliniker vid halvårsskiftet 2014, och att väntetider helt reduceras under hösten 2014. Specialisttandvård Specialisttandvården har under de senaste åren tagit emot allt fler patienter och antalet mottagna remisser 1 fortsätter att öka. År 2010 var antalet mottagna remisser i specialisttandvården cirka 32 800. År 2013 mottogs cirka 39 200, vilket innebär en ökning med 6 400 remisser under en treårsperiod och tyder på en ökad efterfrågan på specialisttandvård i Västra Götaland. För att möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde har under 2013 ett flertal åtgärder genomförts, såsom en remissanalys av remisser inkomna från allmäntandvård och genomgång av remissköer. Dessutom har gränssnittet mellan allmän- och specialisttandvården uppdaterats under 2013. Det odontologiska sektorsrådet beslutade i december att anta Folktandvårdens gränssnitt som regionens. I april genomfördes en enkät bland Västra Götalands allmäntandläkare om deras uppfattning om Folktandvårdens specialisttandvård. Sammanfattningsvis var resultatet mycket positivt, särskilt vad gäller remittenternas förtroende för specialisttandvårdens kompetens, kvalitet på behandlingar och goda konsultationer. Det största förbättringsområdet som enkäten visade på är att minska väntetiderna i de specialiteter och på de orter där väntetid finns. Trots ett ökat antal remisser har under 2013 antalet patienter i remisskö med prioritet A liksom väntetiden fortsatt minska. Detta tack vare medvetet arbete från klinikerna att korta väntetider. I december 2012 fanns 1 367 patienter i remisskö A, i december 2013 hade antalet patienter i denna kö reducerats till 1 017. Cirka 80 procent av klinikerna har kortare A-kö än 6 månader. Kvarstående kliniker med längre väntetider är efter augusti mindre specialiteter som under en lång period haft ett bekymmersamt bemanningsläge, såsom bettfysiologi i Borås och Uddevalla. Under 2014 kommer bemanningsläget förhoppningsvis förbättras, då tolv blivande specialister förväntas examineras. Samtidigt går ett tiotal specialister i pension under året. 1 Exklusive ortodonti
Sida 14(45) 3.3 Rättighetsfrågor Barn som regelbundet uteblir från tandvård Arbetet med att fokusera på barn och ungdomar, som regelbundet uteblir från tandvård har pågått under hela 2013. I projektet Ej avhörda barn inom HSN 5, 11 och 12 har under året totalt 2130 remisser hanterats. Remisserna avser barn och ungdomar som uteblir från undersökning trots kallelser och påminnelser. Vårdnadshavare har på olika sätt kontaktats och 63 procent, motsvarande 1110 barn, har genomfört en undersökning. 296 barn (17 procent) har anmälts till socialtjänsten på grund av misstanke om att de far illa. Slutrapport från projektet är lämnad till tandvårdsledningen och tandvårdsstyrelsen i oktober 2013. Planeringen inför 2014 innebär att arbetssättet införs i hela förvaltningen och att alla allmäntandvårdskliniker i Västra Götalandsregionen ges möjlighet att remittera barn till EABgruppens sköterskor för eftersökning. Våld i nära relationer Genom samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV) har under 2013 företrädare för samtliga allmäntandvårdskliniker, samt intresserade från specialistkliniker och Folktandvårdens verksamhetsstöd erbjudits och deltagit i en grundutbildning inom ämnet Våld i nära relationer. Vissa nyckelgrupper har dessutom genomgått ytterligare fördjupningsutbildningar inom ämnesområdet, mer specifikt kopplade till dessa gruppers behov. Samtliga kliniker, som ingår i det pilotprojekt som VKV startat tillsamman med Folktandvården, har efter att ha genomgått en omfattande utbildning tackat ja till att under ett år fortsätta samverkan med BVC och socialtjänst och arbeta med delvis nya rutiner kring ämnesområdet. För detta arbete har ett handledningsmaterial utarbetats, tillsammans med affischer, väntrumsfoldrar och bokmärken som ska finnas i samtliga klinikers väntrum. Erfarenheterna från detta pilotprojekt väntas ligga till grund för mer allmänna rutiner inom Folktandvården för att kunna upptäcka, bemöta och hantera personer utsatta för våld i nära relationer. Inom ramen för samverkan har Folktandvården under rapportperioden varit delaktig och engagerad vid Barnfridsdagarna 2013. Implementering av FN:s barnkonvention Förvaltningen har utsett ett Barnrättsombud. Som ett första steg i att ta fram en handlingsplan 2014 för implementering av barnkonventionen har fyra ombud från Folktandvårdens Hälsoodontologiska enhet deltagit i kursen Barnkonventionen från teori till praktik, som Hälsoäventyret Oasen anordnar. Folktandvården medverkar också i "Nätverket för barnkonventionen" som träffas varje kvartal.
Sida 15(45) 4. Verksamhets-/Processperspektivet Hälsoinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom verksamhetsperspektivet. Detta innebär att våra prioriterade mål är att bedriva en hälsorelaterad vårdplanering och behandling samt att arbeta medvetet för att nå ett lågt vårdbehov hos patienter/kunder. Att vården är hälsorelaterad innebär att den är anpassad till aktuell riskprofil, individens upplevelse och hälsosituation, samt att omhändertagandet ges på rätt kompetensnivå och med anpassade revisionsintervall. Vi styr därför verksamheten mot att patienterna både ska uppvisa goda hälsotal och själv uppge sig må bra i munnen. Antalet Frisktandvårdsavtal ska öka och för att uppnå en effektiv och individanpassad vård styr vi även mot ökad kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård. Den långsiktiga strategin är att vården ska vara hälsostyrd med hälsofrämjande insatser innebärande att behoven styr verksamhet och kapacitet. Patientens delaktighet ska öka. Vi strävar efter en resurseffektiv vård i väldefinierade processer. Vården ska vara kunskapsbaserad. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet STYRKORT 2013 Perspektiv Strategisk inriktning Verksamhet: Hälsoinriktad Prioriterade mål Lågt vårdbehov Hälsorelaterad vårdplanering och behandling Styrtal Utfall 2012 Utfall 2013 Mål 2013 5 Andel 6-åringar med deft = 0 80% 80% 82% 6 Andel 19-åringar med DFSa = 0 66% 67% 69% 7 Andel 19-åringar med DFSa = >4 9% 9% 8% 8 BoU 3-19 år 70% 70% 72% 9 Andel m lägst sjukdomsrisk Frisktandvård 50% 50% 52% 10 Övriga vuxna > 19 år 39% 38% 40% 11 Självskattad munhälsa 86% 96% 95% 12 Andel undersökta 3-19 år av antal listade 73% 69% 64% 13 Frisktandvårdsavtal. 2007-2011: ack utfall. 2012: Årets mål 110 350 15 488 15 000 14 Genomförda konsultationstimmar STV 100% 100% 15 Genomförda konsultationstillfällen ATV 99% 100% 16 Andel STV-kliniker som genomfört remissanalys under året 100% 100% 100% 4.1.1 Förekomst av karies (5-7) Styrtalen som mäter munhälsan hos Västra Götalands barn och ungdomar, uttryckt som förekomst av karies, visade 2013 i stort oförändrad från 2012. Andelen kariesfria 19-åringar ökade 2013 något.
Sida 16(45) 4.1.2 Andel patienter med lägst sjukdomsrisk (8-10) Styrtalet mäter sjukdomsrisken hos barn och ungdom, frisktandvårdskunder och övriga vuxna. Resultaten visar på i stort sett oförändrat från föregående år. 4.1.3 Patienter som uppger sig må bra i munnen (11) Styrtalet mäter patienternas självskattade munhälsa och följs kontinuerligt från och med 2012 och är viktigt för att mäta patientens delaktighet i vården. Det är ett processmått som indikerar om våra kunder får den vård de behöver och efterfrågar. Andelen registrerade med självskattad munhälsa ökade kraftigt under året och målet har uppnåtts. 4.1.4 Andel undersökta av listade 3-19-åringar (12) Styrtalet regleras i varje allmäntandvårdkliniks klinikkontrakt. Fortfarande undersökt något fler barn än vad som borde vara indicerat men vi närmar oss målet. 4.1.5 Frisktandvård (13) Styrtalet mäter antal tecknade frisktandvårdsavtal, där utfallet 2012 uppgick till 110 350. Målet för 2013 har varit att teckna ytterligare 15 000 avtal. Målet uppnåddes med marginal. 4.1.6 Konsultationstimmar (14 15) Kunskapsöverföring mellan allmän- och specialisttandvård fungerar nu enligt schema och målet har uppnåtts. 4.1.7 Remissanalys (16) Arbetet med remissanalys fortskrider enligt plan och genomfördes i full omfattning under 2013. 4.1.8 Genomförda aktiviteter för att nå målen under 2013 Omfattningen av kunskapsöverföring mellan specialisttandvård och allmäntandvård är definierad i överenskommelserna med Hälso- och sjukvårdsnämnderna samt även en del i allmän- och specialistklinikernas klinikkontrakt. Aktiviteten följs kontinuerligt och ersättning till klinik sker först efter utförd prestation. Klinikernas behov prövas mellan klinikledningar inom allmäntandvård och specialisttandvård för att möta behoven med lämpliga åtgärder.
Sida 17(45) 4.2 God Vård 1. Insatser/aktiviteter som har gjorts för att förbättra jämlikhet Kurs i kulturkompetens har erbjudits som drygt 100 personer har deltagit i. I vilka lokala styrdokument ingår jämlikhet? I styrdokumentet Vad menar vi med God Vård i Folktandvården finns ett avsnitt om Jämlik vård. Har information/kommunikation till era patienter blivit mera tillgänglig för personer med olika funktionsförmåga, olika språkliga förmågor, olika åldrar med mera? Broschyrer med fyllig information om vanliga behandlingar inom tandvård har tagits fram för att användas i kommunikationen med patienter. Ett projekt pågår som går ut på att använda översättnings-appar då tid inte funnits att rekvirera tolk. Har ni gjort insatser för att nå patientgrupper ni tidigare haft svårt att nå? Ett omfattande arbete har gjorts för att fånga upp ej avhörda barn, det vill säga barn och ungdomar som inte kommit till Folktandvården trots upprepade kallelser. Ytterligare en åldersgrupp inom kategorin unga vuxna har erbjudits avgiftsfri tandvård. Ett projekt för att nå invandrarkvinnor i nordost med tandvårdsinformation har startat under 2013. Bred allmän information om äldre och äldres hälsa ur tandvårdssynpunkt har lämnats till olika pensionärsföreningar. Omkring 2000 personer har nåtts av informationen. Har ni gjort andra insatser för att främja jämlikhet? Två projekt har startat inom Specialisttandvården för att djupanalysera könsskillnader gällande tandreglering och narkos. 2. Könsuppdelad statistik Finns det skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar? I åldersgrupperna 0-19 år respektive unga vuxna, 20-23 år, som hade avgiftsfri tandvård under 2013, finns endast obetydliga skillnader. Bland vuxna patienter utgör kvinnor en något större andel än män. Hur förklarar ni dessa? Är skillnaderna motiverade eller omotiverade? Skillnaderna mellan vuxna överensstämmer väl med att kvinnor generellt söker vård i något större utsträckning än män.
Sida 18(45) 4.3 Vårdgaranti - tillgänglighet Tandvård omfattas inte av vårdgarantins fastställda garantitider. De konkreta krav som finns och påverkar Folktandvårdens tillgänglighet i form av tider för behandling, är de i överenskommelserna angivna maximala kötider som finns kopplade till modell för målrelaterad ersättning inom specialisttandvården. Övriga kommentarer kring tillgänglighet beskrivs under avsnitt 3.1.5. 4.4 Prestationer De prestationer som redovisas inom tandvård är antalet färdigbehandlade barn inom barn- och ungdomstandvården. Med Folktandvårdens mål i styrkortet som grund är under 2013 bedömd prestationsvolym 184 148 undersökta barn- och ungdomar 3 19 år vilket innebär 64 procent av åldersgruppen. Utfallet efter december är 198 425 undersökta/bedömda barn och ungdomar 3-19 år, vilket motsvarar 69 procent. Regionfullmäktiges beslut om förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården omfattar 2013 åldersgruppen 20 23 år. 82 762 (90 procent) av Västra Götalands 20 23 åringar är aktivt listade hos Folktandvården och efter årets slut har 47 742 (58 procent) av dessa fått kostnadsfri undersökning/behandling inom Folktandvårdens allmäntandvård. Vidare har 4 703 ungdomar inom åldersgruppen fått kostnadsfri specialisttandvård hos Folktandvården. 4.5 Miljömål Förvaltningens miljömål är att samtliga enheter ska vara miljödiplomerade. Måltalet är 100 procent. Arbete med miljödiplomering har med något undantag fortgått enligt plan och klinikerna har bibehållit sin diplomering. Utfallet vid årsskiftet 2013 är 98 procent. 4.6 Patientsäkerhetsarbetet En ständig utveckling av ledningssystemet för patientsäkerhet och kvalitet pågår enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete samt Västra Götalandsregionens handlingsprogram för God Vård. Ledningssystemet reviderades under 2012 för att anpassas till de förändringar Socialstyrelsen och Västra Götalandsregionen gjort. Ytterligare en revision gjordes 2013. Folktandvården har en särskild grupp som arbetar med patientsäkerhetsfrågor som även ingår i regionchefsläkarens gruppering som hanterar patientsäkerhetsfrågor. Folktandvårdens övergripande mål är att inga vårdskador ska inträffa i verksamheten. Vi praktiserar ett väl fungerande avvikelsehanteringssystem som hanterar interna och externa avvikelser och samarbetar med regionens fyra patientnämnder. Med Control Pro är implementerat i hela förvaltningen.
Sida 19(45) 4.6.1 Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare Indikator Utfall 2013 Utfall 2012 Antal registrerade avvikelserapporter per årsarbetare, totalt 0,40 0,42 Under 2012 redovisades IT-avvikelser i Med Control Pro, men under 2013 slussades dessa avvikelser direkt till VGR IT. Detta medförde en kraftig reducering av antalet avvikelserapporter och en minskning av antalet avvikelserapporter per årsarbetare i Med Control Pro. Om denna ändring inte hade införts, hade troligen antalet avvikelserapporter per årsarbetare varit högre för 2013 än för 2012. 4.6.2 Antal utförda riskanalyser Indikator Utfall 2013 Utfall 2012 Antal utförda riskanalyser 0 0 4.6.3 Antal utförda händelseanalyser Indikator Utfall 2013 Utfall 2012 Antal utförda händelseanalyser 21 14 Händelseanalyser är obligatoriska vid Lex Maria-anmälningar. År 2013 är antalet anmälningar betydligt högre än 2012. Skillnaden är en direkt avspegling av detta. Några händelseanalyser gjordes även vid vårdskador som inte medförde Lex Maria-anmälan. 4.7 Specialisttandvård År 2013 mottogs cirka 39 200 remisser, vilket innebär en ökning med 6 400 under en treårsperiod och tyder på en ökad efterfrågan på specialisttandvård i Västra Götaland. För att möjliggöra omhändertagande av ett ökat remissinflöde har under 2013 ett flertal åtgärder genomförts, såsom remissanalys av inkomna remisser samt genomgång av remissköer. Läs mer i stycke 3.1.5 Tillgänglighet. Under 2014 finns fortsatt stort fokus på att öka specialisttandvårdens tillgänglighet i syfte att korta väntetider och möjliggöra vård på lika villkor för befolkningen i Västra Götaland. Specialisttandvården står inför ett antal utmaningar. En av de största är bemanningsfrågan, då verksamheten kommer genomgå omfattande pensionsavgångar under de närmaste tio åren. Samtidigt ökar antalet mottagna remisser. Att definiera verksamhetens bemanningsbehov utifrån vårdbehov och uppdrag samt att rekrytera och behålla kompetent personal vid regionens fem specialisthus ses därför som mycket prioriterat. Vidare har vi identifierat ett
Sida 20(45) behov av strukturerat arbete på kliniknivå för att öka alla medarbetares delaktighet i att identifiera problem och att bidra med lösningar. För att möta specialisttandvårdens utmaningar kommer ett utvecklingsprojekt att starta i januari 2014. Projektet beräknas pågå under en tvåårsperiod och består av tre delar; (1) implementera en beslutsprocess för produktions- och kapacitetsplanering, (2) implementera en modell för arbete med ständiga förbättringar på kliniknivå och (3) genomföra ett ledarutvecklingsprogram vilket syftar till att öka färdigheten att leda och utveckla verksamhet efter nya förutsättningar. I specialisttandvårdens uppdrag ingår att utgöra ett stöd till allmäntandläkare och övriga vårdgivare i form av patientrelaterade konsultationer och ämnesspecifik kunskapsöverföring. Syftet med dessa aktiviteter är att säkra en god vård på lika villkor för invånarna. Från 2013 genomförs patientrelaterade konsultationer i allmäntandvården av samtliga specialiteter, vilket ökar möjligheten för befolkningen att genomgå kvalificerade specialistbedömningar utan att behöva besöka en specialistklinik. Den ämnesspecifika kunskapsöverföringen omfattar även auskultationer. Aktiviteten innebär att en eller flera behandlare följer ordinarie patientverksamhet på specialistklinik under en eller flera dagar i syfte att få fördjupad kunskap inom ett specifikt område. Auskultationer ingår som en del i Folktandvårdens utvecklingsprogram (introduktionsprogram) för nya tandläkare, men är också en värdefull kompetensutveckling för erfarna behandlare. Under 2014 fortsätter specialisttandvårdens översyn av köprioriteringar och väntetider. Från januari kommer medelväntetid per klinik och köprioritet att följas. Under året planeras även framtagande av rapporter som följer mottagna remisser per köprioritet över tid. Under våren slutförs ett arbete med att uppdatera specialisttandvårdens externa webbsidor. Ett av målen med uppdateringen är att öka kunskapsinnehållet på sidorna, för ökad service mot kund. 4.8 Forskning och utbildning Folktandvården har under hösten fått en permanent adjungering i samarbetsorganet Hälsosam. Det är mycket positivt att Folktandvården nu är representerad på denna övergripande nivå då tandvårdens frågor därigenom uppmärksammas och ges en ökad grad av påverkan. Forskning Arbetet med gemensamma forskningsstrategier för Folktandvården VG och Institutionen för odontologi har bedrivits under året och är nu i sitt slutskede. Ett färdigt förslag föreligger som förväntas beslutas under januari månad. Strategierna kommer genom årlig handlingsplan och koppling till, med Institutionen för odontologi, gemensam forskningsbudget ha betydande påverkan på forskningen. Strategierna är relaterade till de tidigare antagna strategierna inom såväl Västra Götalandsregionen som universitetet. FoU-service för odontologi är nu etablerad och vi planerar för ett utökat uppdrag för enheten. Med stöd av Minso Solutions AB (administrativt stöd för forskning) och Gothia Forum pågår inom enheten ett arbete med att ta fram ett forskningsbokslut för Folktandvården.
Sida 21(45) En ny bedömningsgrupp för TUA forskningsanslag har etablerats och villkor och förutsättningar för ansökan har reviderats. Framför allt har kraven på klinisk relevans lyfts fram. Den lokala FoU-enheten i Vänersborg har under året varit bemannad av Folktandvården en dag per vecka. Det återupptagna samarbetet med Närhälsan har varit uppskattat och framgångsrikt. Grundutbildning till tandläkare och tandhygienist Tandläkarutbildningen vid Göteborgs universitet har utvärderats av Universitetskanslerämbetet. Resultat kommer att meddelas i början av 2014. Vi har tagit fram en gemensam programenkät för tandläkarutbildningen och tandhygienistutbildningen. Resultaten från frågor om studentnöjdhet i dessa båda enkäter följs i förvaltningens styrkort och redovisas en gång per år. Efter skrivelser från såväl Folktandvården VG, Folktandvårdsföreningen och många andra aktörer har riksdagen beslutat förlänga tandhygienistutbildningen till tre år. Kompetensskillnaden mellan tandläkare och tandhygienist kommer därmed att minska. Då tandhygienisten har fått en ökad roll inom tandvården är detta angeläget. Dialogmöte mellan Institutionen för odontologi och Folktandvården har hållits i syfte att diskutera grundutbildningarnas innehåll. Tandhälsans utveckling och Folktandvårdens bemanningsmål påkallar denna dialog med universitetet. Mötet bedömdes som angeläget och framgångsrikt av båda parter och kommer att upprepas under 2014. Tandsköterskeutbildning Utbildning till tandsköterska, i förvaltningens regi, bedrivs nu i Göteborg och Borås enligt nationell utbildningsplan och omfattar tre terminer. Sökande till de 30 platserna i Göteborg var 400 och till de 22 platserna i Borås 300. De båda utbildningarna bedrivs nu av en enhetschef och tre utbildningsledare. Verksamheten i Borås övertogs i våras, där har vi gjort ett omfattande kvalitetsarbete. Såväl utbildningen i Göteborg som i Borås utvärderas genom klinisk examination, kursenkäter, och programenkäter. Vi har också påbörjat arbetet med att skapa ett tekniklaboratorium.
Sida 22(45) 5. Medarbetarperspektivet Utvecklingsinriktad är Folktandvårdens strategiska inriktning inom medarbetarperspektivet. Att ha rätt kompetens och rätt bemanning i varje situation är vårt prioriterade mål. Det gäller givetvis i alla vårdande situationer men även inom administration och ledarskap. För att uppnå det krävs att alla medansvariga är utvecklingsinriktade då vi lever och verkar i en värld och bransch som ständigt förändras. Vi styr därför verksamheten mot nöjda medarbetare som är ambassadörer för Folktandvården, men också mot en effektiv arbetsorganisation där rätt kompetens gör rätt saker. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet STYRKORT 2013 Perspektiv Strategisk inriktning Medarbetare: Utvecklingsinriktad Prioriterade mål Rätt kompetens och rätt bemanning Styrtal Utfall 2012 Utfall 2013 17 Medarbetarindex. Många ambassadörer. 69,2% Mål 2013 18 Arbetsorganisation ATV Antal thyg per tdl 0,60 0,75 0,80 Analys och handlingsplan för 19 Arbetsorganisation STV 100% 100% klinikens bemanning skapas 5.1.1 Medarbetarindex/ambassadörer (17) Styrtalet grundar sig på en vart annat år återkommande medarbetarenkät och mäter andelen medarbetare som är nöjda med sin arbetsgivare och gärna rekommenderar oss. Från och med 2013 har Västra Götalandsregionen infört en regiongemensam medarbetarenkät. Resultatet kan inte jämföras med den enkät som Folktandvården genomfört tidigare. Den regiongemensamma enkäten mäter andelen medarbetare som rekommenderar Folktandvården Västra Götaland som arbetsgivare på en skala 1-4, till skillnad från tidigare enkät som hade skala 1-8. 2013 års resultat visar att 69,2 procent rekommenderar Folktandvården som arbetsgivare. 5.1.2 Arbetsorganisation (18 19) Styrtalet för allmäntandvården mäter antalet tandhygienister per tandläkare. Klinikerna har utformat handlingsplaner för att nå målen fram till 2015, då det i genomsnitt ska finnas en tandhygienist per tandläkare. Klinikernas måltal varierar och är kopplat till behov och förutsättningar. Allt fler kliniker har kommit igång med att se över sin produktions- och kapacitetsplanering vilket inneburit att arbetsorganisationen förändrats till fler tandhygienister och färre tandläkare. Antalet tandhygienister per tandläkare har ökat från 0.60 till 0,75. Målet för 2013 var 0.8 tandhygienist per tandläkare. Bristande tillgång på tandhygienister,
Sida 23(45) framförallt i norra Bohuslän, har påverkat klinikernas möjlighet att nå uppsatta bemanningsmål. Arbetet med att ta fram styrtal som mäter och målsätter arbetsorganisation inom respektive specialitet inom specialisttandvården samt inom grundutbildningen pågår. Rekryteringsläget till kliniker inom allmäntandvården har varit god under året med undantag för kliniker i norra Bohuslän, Sätila, Kinna, Svenljunga och Tranemo dit antalet sökande varit betydligt färre. Antalet sökande under 2013 till tandläkartjänster har varierat mellan 11 76 sökande, tandhygienisttjänster mellan 1 35 sökande och tandskötersketjänster mellan 6 31 sökande. Inom specialisttandvården har bemanningssituationen varit ansträngd framförallt inom specialiteterna bettfysiologi och endodonti på specialisthuset i Uddevalla och parodontologi i Skövde. 5.1.3 Genomförda aktiviteter för att nå målen 2013 Allmäntandvård, specialisttandvård och grundutbildning Stöd till klinikledningar inom allmäntandvården i arbetet att nå klinikens mål för rätt kompetens och rätt bemanning. Detta har skett genom utbildningsinsatser som stärker utvecklingen av arbetsfördelning mellan yrkesgrupperna samt stöd vid produktionsoch kapacitetsplanering och rekrytering av nya medarbetare. Stöd till klinikledningar inom specialisttandvården i arbetet att utforma mål och styrtal för rätt kompetens och bemanning i förhållande till uppdraget. Detta har skett genom särskilda bemanningsråd som skapats inom respektive specialitet. Stöd till klinikledningarna på grundutbildningsklinikerna i arbetet att utforma styrtal och mål för rätt kompetens och bemanning med utgångspunkt från klinikernas uppdrag inom den kliniska undervisningen. Detta har skett i samarbete med Institutionen för odontologi i grundutbildningsrådet. Utbildningsplatser Rätt utbildningskapacitet är av stor betydelse för att nå målet rätt bemanning och rätt kompetens och därmed god tillgänglighet och effektiv vård. Nuvarande utbildningskapacitet av tandhygienister, tandsköterskor och specialisttandläkare är otillräcklig och innebär att bemanningssituationen i delar av Västra Götaland inte är optimal. Folktandvården har agerat i frågan genom att tillskriva regiondirektören angående behovet av fler utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet. Skrivelsen har resulterat i att Västra Götalandsregionen och Institutionen för odontologi tillsammans sänt en framställan till rektor för Göteborgs Universitet (GU) om utökning av platserna från 30 till 40 platser. GU har lämnat besked och meddelat att de inte har möjlighet att disponera om utbildningsplatser till tandhygienistprogrammet. Frågan har diskuterats
Sida 24(45) med HR-strategiska avdelningen som lett till att rektor för Högskolan i Väst uppvaktats för att undersöka möjligheterna att starta tandhygienistutbildning i Trollhättan. Inte heller denna kontakt har lett till någon konkret lösning. Fortsatt dialog pågår med HR-strategiska avdelningen. En framställan från Tandvårdsstyrelsen till personalutskottet om utökning av de regionalt finansierade ST-platserna (från 13 till 18 platser). Personalutskottet har ställt sig positiva till utökningen och Folktandvården har från och med 2014 fått finansiering för ytterligare fem platser. Ett samarbete mellan Folktandvården, HR-strategiska avdelningen och Västra Götalandsregionens FoUU-enhet har inletts för att skapa en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning av tandsköterskor i Västra Götalandsregionen. Frågan har tagits upp med SKL. Även Sveriges Folktandvårdsförening har agerat i frågan och tillskrivit utbildningsdepartementet om vikten av en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning av tandsköterskor. Målet är att tandsköterskeutbildning ska bedrivas kontinuerligt i Mariestad, Borås, Göteborg och Uddevalla. För närvarande bedrivs utbildning i Mariestad, Borås och Göteborg. Ansökan om att starta utbildning i Uddevalla med 30 platser har sänts till Yrkeshögskolemyndigheten. Ansökan har tyvärr avslagits. Ambassadörskap Fortsatt utveckling av internkommunikationen genom att tandvårdsledningen prioriterar dialog med medarbetarna. Detta har skett vid utvecklingsdagar, dialogfrukostar och vid introduktion av nyanställda. Ökad samordning av aktiviteter från stödenheterna och fokus på färre frågor. Samtliga enheter (ekonomi, verksamhetsutveckling, info och HR) har samordnat sina verksamhetsplaner och de aktiviteter som berör klinikledningar och medarbetare. Utveckla lokalt och individuellt anpassade anställningsvillkor som stärker klinikernas kompetensförsörjningsmöjligheter. En uppföljning och utvärdering har skett av gällande villkor. Utvärderingen visade att insatserna, som bl a innebär särskilda lönesatsningar i form av 13:e månadslön i svårrekryterade områden, haft positiv betydelse för bemanningssituationen. Insatserna förlängs och kommer att följas upp regelbundet för att säkerställa att de ger avsedd effekt. Utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap Fortsatt stöd till klinikledningar i arbetet med utvecklingsinriktat ledarskap och medarbetarskap för att öka handlingskraften för kontinuerligt utvecklingsarbete. Detta har skett genom utbildningsinsatser till klinikledningarna och dialog med medarbetare vid utvecklingsdagar och dialogfrukostar. Resultatet av medarbetarenkäten visar att det är viktigt att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet. Aktiviteter för att öka målkvaliteten och stärka ledarskapet kommer att prioriteras i förvaltningens strategiarbete.
Sida 25(45) 5.3 Personalstruktur Personalstrukturen har förändrats. Antalet och andelen tandhygienister har ökat och antalet och andelen tandläkare och tandsköterskor har minskat, vilket överensstämmer väl med förvaltningens kompetensförsörjningsplan och uppsatta bemanningsmål för 2013. Anställda per personalgrupp 2013 2012 Antal Andel Antal Andel Specialisttandläkare inkl. klinikchefer 175 5,9 % 178 6,0 % Tandläkare inkl. klinikchefer och sjukhustandläkare 702 23,6 % 710 24,0 % Tandhygienister inkl. klinikchefer och koordinatorer 463 15,5 % 434 14,6 % Tandsköterskor m.fl. inkl. klinikchefer och koordinatorer 1 467 49,2 % 1 484 50,0 % Övrig tandvårdspersonal 38 1,3 % 41 1,4 % Gemensam administration inkl. chefer 106 3,6 % 93 3,1 % ST-tandläkare 29 0,9 % 28 0,9 % Summa 2980 100 % 2962 100 % 5.4 Personalvolym Förvaltningens totala personalvolym har ökat med 18 medarbetare i förhållande till december 2013. Antalet tandsköterskor och tandläkare har minskat medan antalet tandhygienister ökat, vilket stämmer väl överens med Folktandvårdens bemanningsmål. Dock har behovet av tandhygienister inte kunnat tillgodoses fullt ut och den påtalade ökningen av utbildningsplatser på tandhygienistprogrammet har stor betydelse för att målet ska uppnås. Personalvolymen av specialisttandläkare motsvarar inte verksamhetens behov. Anledningen är främst att antalet ST-platser inte motsvarat det behov som uppstått med anledning av pensionsavgångar. Drygt 50 procent av specialisttandläkarna går i pension under de närmaste tio åren. Den regionala finansieringen av ytterligare fem ST-platser från och med 2014 är mycket positiv. Generationsväxlingen inom tandsköterskegruppen kräver en kontinuerlig utbildning av tandsköterskor i regionens alla delar. Utbildning saknas i Fyrbodalsområdet, vilket medfört rekryteringsproblem. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat från 5,3 procent till 5,5 procent i förhållande till december 2012. Sjukfrånvaron för specialisttandläkare och tandhygienister har minskat medan sjukfrånvaron för tandläkare, klinikchefer och medarbetare på gemensam administration ökat. Tandsköterskornas korttidssjukfrånvaro har ökat något. En uppföljning av rehabiliteringsplanerna för samtliga långtidssjuka har genomförts. En särskild uppföljning har också skett av korttidssjukfrånvaron och en ny rutin för att stödja medarbetare med hög korttidssjukfrånvaro har införts. Stödet bygger på ett nära samarbete med företagshälsovården