Kostnad per brukare Nyköpings kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2016 Kostnad per elev/barn och betyg Christoffer Essman Christoffer.essman@ensolution.se 1
Ensolution AB Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering, KPB (Kostnad per brukare), KPP, ABC kalkylering LS, ledningssystem för systematisk kvalitetsuppföljning SOSFS Processer, processkartläggning, verksamhetsutveckling Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning Kompassen, Brukarundersökningar kopplade till KPB resultatet LOV, lagen om valfrihet Räkenskapssammandraget KPE, Kostnad Per Elev Fördjupningsprojekt, inom bl.a. försörjningsstöd, personlig assistans, hemtjänst mfl. Verkar inom offentlig och privat sektor sedan 2001 Kontor i Halmstad, Göteborg och Stockholm 2
Våra kunder 3
Förutsättningar Utfall 2016 Resultatet är baserat på utfallet för 2016 Inkluderar alla kostnader som krävs för att driva verksamheten Resultatet inkluderar Familjerätt Barn och ungdomsverksamheten Försörjningsstöd Vuxna missbrukare Öppen verksamhet Ensamkommande flyktingbarn/flykting Extern jämförelse med övriga KPB-kommuners senaste resultat (2015) Sammanställning för 2016 års utfall kommer senare i höst, i samband med årets KPB-konferens 4
Övergripande sammanställning av utfall 2016 De totala kostnaderna ökade med ca 9,7 mnkr mot föregående år 2015 ökade kostnaderna med ca 12 mnkr 2014 minskade kostnaderna med 8 mnkr Övergripande förändringar i årets resultat: Kostnader för barn, ungdom och familj ökade med 5% Kostnader för familjerätt minskade med 13% Kostnader för hela ekonomiskt bistånd ökade med 11% Kostnader för vuxna missbrukare ökade med 15% Beror till stor del på ny/utbyggd insats; Vardagsstöd Högre andel brukare inom IFO jämfört både med föregående år samt nationellt genomsnitt Högre kostnad per invånare, marginellt högre kostnad per brukare Låg andel ytterfall inom både barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten i extern jämförelse Ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd fler hushåll med högre kostnad per hushåll jämfört med föregående år Färre brukare i kortare perioder med utbetalt stöd (1-6 månader) fler i längre perioder med utbetalt stöd (7-12 månader) Lägre kostnader för utbetalt stöd 18-29 åringar jämfört med föregående år 5
Konsumtion Kostnad per invånare och brukare, övergripande IFO Åldersgrupp Kostnad IFO Kostnad IFO 2015 Antal invånare Kostnad/inv. Nationellt 2015 Antal brukare Kostnad/brukare Nationellt 2015 Andel brukare % Nationellt 2015 0-6 år 9 809 147 12 476 528 4 466 2 196 3 129 632 15 521 28 881 14,2% 11,9% 7-12 år 19 288 372 18 005 637 3 926 4 913 4 900 375 51 436 67 176 9,6% 7,6% 13-17 år 27 458 741 23 906 132 2 962 9 270 11 936 439 62 548 103 393 14,8% 12,5% 18-19 år 13 638 383 12 377 764 1 148 11 880 11 019 142 96 726 108 745 12,3% 10,8% 20-24 år 17 408 287 17 763 043 3 108 5 601 4 578 350 49 738 47 215 11,3% 10,3% 25-29 år 12 229 576 13 405 197 3 371 3 628 3 420 270 45 295 43 422 8,0% 8,6% 30-39 år 27 245 451 24 199 308 6 180 4 409 3 235 479 56 880 53 451 7,8% 6,8% 40-49 år 23 757 283 21 952 059 6 697 3 547 2 457 405 58 660 52 933 6,0% 4,8% 50-59 år 18 138 086 17 329 511 6 850 2 648 2 090 333 54 469 55 434 4,9% 3,8% 60-64 år 6 999 169 5 227 482 3 196 2 190 1 445 98 71 420 57 804 3,1% 2,5% 65- år 5 411 980 5 042 486 13 020 416 228 173 31 283 24 107 1,3% 1,0% Totalt 181 384 475 171 685 146 54 924 3 690 3 321 3 696 49 089 54 483 6,7% 5,6% 2015 171 685 146 54 262 3 532 3 502 49 025 6,5% 2014 159 586 210 53 508 2 982 3 402 46 910 6,4% 2013 167 605 329 53 038 3 160 3 733 44 898 7,0% Störst procentuell skillnad i kostnader mellan 2016 och 2015 återfinns i åldersintervallen: 0-6 år (kostnaderna sjönk med 27%) 60-64 år (kostnaderna steg med 25%) 13-17 år (kostnaderna steg med 13%) Totala kostnader steg med 9,7 mnkr (5%) F.g år steg kostnaderna med 12 mnkr (7%) Fler invånare, men högre kostnad per invånare, så även för antal brukare och kostnad per brukare dock klart lägre än nationellt Högre procentuell andel brukare än nationellt och f.g år fler brukare, men mindre resurskrävande m.a.o 6
Extern jämförelse 2015 Medelkostnaden per brukare i det lägre intervallet 0-19 år har minskat (framförallt 0-6 åringar där kostnader sjunkit) däremot har medelkostnaden per brukare i intervallet över 20 år ökat. Tabellerna indikerar omfattningen av insatser per brukare och hur tunga brukare kommunen har/hur mycket det satsas i genomsnitt per brukare för yngre respektive vuxna, samtliga insatser 7
Kostnadsutveckling totalt 2014-2016 Bilden illustrerar hur de totala kostnaderna har fördelat sig mellan olika brukare, i olika åldersintervall mellan åren 2014-2016 Kostnader för brukare i åldersintervallet 13-17 har stigit de senaste tre åren, så även kostnader för brukare 30-39 år Dessa utgör de mest kostsamma åldersintervallen 8
Barn och ungdomsverksamheten - samt familjerätt Resultat 2016 9
Insatsmix barn och ungdomsverksamheten Total kostnadsökning på cirka 3,5 mnkr (även föregående år ökade kostnaderna med 3,5 mnkr) Kostnader för externa placeringar HVB/SiS utgör den största kostnadsandelen med ca 31%, vars kostnader ökat med ca. 1,2 mnkr mot utfall 2015. Inga större förändringar vad gällande förhandsbedömning och utredning Ca 1,1 mnkr högre kostnader för internt familjehem Ca 880 tkr högre kostnader för öppenvård Mindre procentuell fördelning till öppen verksamhet, vars totala kostnader minskat 10
Brukarmix 2014-2016 2015 2016 Årets % Nationellt snitt 2015 0-300' 929 1 069 94% 91% 300'-600' 41 50 4% 6% 600'- 18 22 2% 3% Totalt 988 1 141 100% 100% En större andel brukare befinner sig i de mindre kostsamma intervallen i Nyköping jämfört med det nationella snittet för 2015. I övrigt ligger man nära den nationella fördelningen med få ytterfall. 11
Extern jämförelse 2015 Nyköping har en väldigt låg andel ytterfall inom verksamheten barn, ungdom och familj. Få brukare är så pass resurskrävande, vilket också bidrar till att sänka medelkostnaden per brukare inom verksamheten 12
Insatser inom barn och ungdomsverksamheten Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014 Förhandsbedömning BUF # förhandsbedömningar 4 613 948 1 780 2 592 4 545 110 1 560 2 914 2 805 Utredning - barn, ungdom och familj # utredningar 6 646 594 368 18 061 6 560 946 395 16 610 18 333 Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj # utredningar 84 557 72 1 174 90 880 51 1 782 2 423 Utredning av familjehem # utredningar 250 207 83 3 015 131 802 87 1 515 3 928 Yttranden barn, ungdom och familj # utredningar 32 601 78 418 32 673 43 760 673 Rådgivning - Barn, ungdom och familj Total kostnad 256 780 1 256 780 252 329 1 252 329 234 373 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad 23 412 921 7 561 3 097 22 102 603 4 214 3 744 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid # dygn 467 988 7 561 62 500 161 5 245 95 122 Snittkostnad per dygn: # dygn 3 158 4 309 3 866 Internt familjehem BUF, dygnskostnad # dygn 13 924 894 17 518 795 12 685 030 15 957 795 911 Internt familjehem BUF, personaltid # dygn 1 198 772 17 518 68 1 281 175 15 957 80 75 Snittkostnad per dygn: 863 875 986 Internt familjehem BUF, dygnskostnad (JOURHEM) # dygn 2 129 974 1 823 1 168 2 187 612 3 188 686 498 Internt familjehem BUF, personaltid (JOURHEM) # dygn 446 615 1 823 245 469 776 3 188 147 155 Snittkostnad per dygn: 1 413 834 653 Fler utredningar av kontaktperson/kontaktfamilj under året Yttranden barn, ungdom och familj har ökat i antal kan relateras till ökad ungdomskriminalitet Lägres snittkostnad per dygn inom extern placering HVB/SiS-hem, de totala kostnaderna har inte stigit i samma takt som volymen ökat. Man har gjort mer med samma resurser. Inom internt familjehem har kostnaderna följt volymökningen inga större förändringar i enhetskostnaden Internt familjehem (jourhem) har en lägre volym, de totala kostnaderna är dock nästan oförändrade då dessa familjehem är kontrakterade 13
Extern jämförelse 2015 Mer tid och resurser har lagts på varje utredning inom barn, ungdom och familj under 2016 jämfört med 2015 14
Extern jämförelse 2015 Den låga snittkostnaden per dygn inom HVB/SiS-hem syns även i den externa jämförelsen med andra kommuner En lägre placering i tabellen, tyder på en högre produktivitet med befintliga resurser, de totala kostnaderna har inte ökat i samma takt som volymen Viktigt att säkerställa så varje brukare får sina behov tillgodosedda 15
Extern jämförelse 2015 Medelkostnad per familjehemsdygn stiger mot föregående år 16
Extern jämförelse 2015 Medelkostnaden per brukare inom barn, ungdom och familj är överlag väldigt låg i Nyköping och lägre än föregående år Kommunen har väldigt få ytterfall, vilket påverkar den låga medelkostnaden per brukare 17
Insatser inom barn och ungdomsverksamheten Öppenvård och öppen verksamhet Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014 Extern öppenvård BUF, insatskostnad (Mossab) Utbetald insatskostnad 3 326 335 6 308 527 2 630 521 5 088 517 231 Extern öppenvård BUF, personaltid (Mossab) # dagar med insatsen 27 159 6 308 4 26 689 5 088 5 4 Programverksamhet BOF Cumulus # dagar med insatsen 1 638 247 6 451 254 1 674 193 5 460 307 332 Socialpedagogisk insats BUF (familjestöd - familjestöd i hemmet) # dagar med insatsen 5 744 448 40 018 144 5 666 194 40 238 141 169 Enskilt samtalsstöd BUF # dagar med insatsen 38 023 37 364 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, insatskostnad # dagar med insatsen 4 397 114 33 861 130 4 124 091 30 283 136 147 Kontaktperson/Kontaktfamilj BUF, personaltid # dagar med insatsen 396 172 33 861 12 398 596 30 283 13 14 Alkohol- och drogkontroll BUF # dagar med insatsen 182 813 3 116 59 275 655 3 258 85 41 Ungdomstjänst BUF # dagar med insatsen 3 950 26 152 3 882 410 9 7 FFT (funktionell familjeterapi) 19 409 3 757 5 18 141 2 043 9 0 Ungdomsstödjare Total kostnad 1 305 028 2 856 457 1 704 211 1 343 1 269 2 321 Familjecentral, Brandkärr Total kostnad 3 331 618 3 149 203 Familjecentral, Arnö Total kostnad 2 436 916 2 647 378 Barnahus Total kostnad 208 209 397 381 18
Familjerätt - insatskostnader Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014 EK 2013 Adoption medgivandeutredning # utredningar 22 975 1 22 975 23 671 2 11 836 13 897 9 323 Adoptionsuppföljning # utredningar/insats/beslut 9 617 3 3 206 9 909 1 9 909 3 878 2 609 Övriga yttranden till domstol # yttranden 84 952 21 4 045 87 529 40 2 188 1 939 1 177 Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge # yttranden 531 086 88 6 035 547 195 64 8 550 10 708 6 898 Avtal för vårdnad, boende och umgänge # utredningar 68 389 20 3 419 70 464 16 4 404 5 171 3 479 Utredning för vårdnad, boende och umgänge # utredningar 835 451 49 17 050 861 187 32 26 912 36 059 14 249 Särskilt förordnad vårdnadshavare # ärenden 60 833 27 2 253 94 181 3 31 394 11 275 - Samarbetssamtal # barn som omfattas av samarbetssamtal 192 345 120 1 603 198 179 99 2 002 2 216 4 349 Faderskapsutredning # utredningar 517 729 384 1 348 533 432 356 1 498 1 769 1 191 Umgängesstöd # dagar med insatsen 31 369 2 884 11 31 921 3 086 10 8 77 Rådgivning - familjerätt Total kostnad 376 676 388 101 455 698 60 Vårdnadsöverflyttning Antal ärenden 3 027 948 22 137 634 3 628 665 22 164 939 81 780 77 359 Insatser Enhet Total kostnad TK 2015 TK 2014 Ungdomsstödjare Total kostnad 1 305 028 1 704 211 1 958 909 Familjecentral, Brandkärr Total kostnad 3 331 618 3 149 203 2 834 265 Familjecentral, Arnö Total kostnad 2 436 916 2 647 378 2 337 282 Barnahus Total kostnad 208 209 397 381 237 398 19
Vuxna missbrukare Resultat 2016 20
Insatsmix vuxna missbrukare De totala kostnaderna för VUX har ökat med ca 6,5 mnkr mot föregående år Öppenvårdens kostnader ökade med ca 6,7 mnkr (varav vardagsstöd stod för ca 6,4 mnkr) Kostnader för extern placering HVB/SiS har ökat med ca. 737 tkr Minskade kostnader för intern placering HVB med ca 1,3 mnkr Lite mer resurser återfinns inom förhandsbedömning/utredning 21
Brukarmix 2014-2016 2015 2016 Årets % Nationellt snitt 2015 0-300' 596 614 94% 94% 300'-600' 26 25 4% 4% 600'- 19 16 2% 2% Totalt 641 655 100% 100% Fördelningen mellan de olika kostnadsintervallen följer det nationella snittet väl, få dyra brukare och desto fler inom intervallet 0-50 tkr Färre brukare i intervallet 600-700 tkr 22
Extern jämförelse 2015 Låg andel ytterfall inom vuxna, totalt 41st mot föregående års 45st 23
Konsumtion Kostnad per invånare och brukare, vuxna missbrukare Åldersgrupp Kostnad VUX Antal invånare Kostnad/inv VUX Nationellt 2015 Antal brukare VUX Kostnad/brukare Nationellt 2015 Andel brukare % Nationellt 2015 18-19 år 95 756 1 148 83 471 10 9 576 24 726 0,9% 1,9% 20-24 år 6 794 989 3 108 2 186 1 157 141 47 852 58 062 4,6% 2,3% 25-29 år 4 772 714 3 371 1 416 1 097 98 48 701 61 433 2,9% 1,9% 30-39 år 8 724 480 6 180 1 412 883 139 61 876 65 699 2,3% 1,4% 40-49 år 6 872 177 6 697 1 026 618 102 67 374 57 204 1,5% 1,2% 50-59 år 3 974 361 6 850 580 577 93 42 735 54 437 1,4% 1,1% 60-64 år 3 011 777 3 196 942 470 33 91 266 68 091 1,0% 0,7% 65- år 2 271 458 13 020 174 108 36 63 096 43 260 0,3% 0,3% Totalt 36 517 713 54 924 694 519 653 55 752 57 059 1,2% 0,8% 2015 36 343 631 54 262 700 641 56 698 1,2% 2014 33 631 246 53 508 629 679 49 531 1,3% 2013 26 178 617 53 038 494 592 44 221 1,1% (Tabellen inkluderar inte kostnader för öppenvårdsinsatserna eller övriga vuxen insatser så som dödsboanmälan eller Mejram, stödsamtal) Högre kostnader med ca 174 tkr Kostnaden per invånare sjunker mot föregående år Högre antal brukare lägre kostnad per brukare Ligger även under det nationella genomsnittet 24
Extern jämförelse 2015 Medelkostnaden per brukare ligger strax under medel och något lägre än föregående år 25
Konsumtion Kostnad per invånare och brukare, vuxna missbrukare uppdelat på kön Åldersgrupp VUX totalt VUX totalt # brukare # brukare Andel VUX Andel VUX KPB VUX KPB VUX 18-19 år 0 95 756 0 10 0% 100% 0 9 576 20-24 år 2 007 024 4 787 964 31 111 22% 78% 64 743 43 135 25-29 år 1 092 894 3 679 820 23 75 23% 77% 47 517 49 064 30-39 år 3 265 737 5 458 744 45 96 32% 68% 72 572 56 862 40-49 år 2 520 179 4 351 998 33 69 32% 68% 76 369 63 072 50-59 år 352 424 3 621 937 20 73 22% 78% 17 621 49 616 60-64 år 626 379 2 385 398 13 20 39% 61% 48 183 119 270 65- år 705 254 1 566 204 16 20 44% 56% 44 078 78 310 Totalt 10 569 892 25 947 821 181 474 28% 72% 58 397 54 742 53 337 60 473 Kostnaden inom VUX uppdelat på kön: Kvinnor är färre till antalet brukare, deras totala kostnader är därmed också lägre Kostnaden per brukare är dock högre för kvinnor än för män, den ligger även närmare motsvarande siffra för män nationellt 26
Insatser inom VUX Utfall 2016 Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2015 Vol. 2015 EK 2015 EK 2014 Förhandsbedömning VUX # förhandsbedömningar 1 213 905 860 1 412 1 130 933 920 1 229 1 221 Utredning, vuxna missbrukare # utredningar 2 291 999 264 8 682 2 135 280 250 8 541 7 367 Yttranden, lämplighet VUX # utredningar 51 916 59 880 48 365 57 849 853 Rådgivning - vuxna Total kostnad 37 955 35 359 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Utbetald placeringskostnad 18 505 366 6 923 2 673 17 780 766 7 337 2 423 2 108 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid # dygn 221 942 6 923 32 208 718 7 337 28 31 Snittkostnad per dygn: 2 705 2 452 2 139 Intern placering HVB VUX, platskostnad (NYGÅRDEN) # dygn 7 886 629 4 179 1 887 9 264 221 5 356 1 730 2 086 Intern placering HVB VUX, personaltid (NYGÅRDEN) # dygn 62 822 4 179 15 58 525 5 356 11 12 Snittkostnad per dygn: 1 902 1 741 2 099 Internt boende VUX, andrahands-/sociala kontrakt/hyresgaranti, placeringskostnad # dygn 682 283 38 743 18 481 929 37 622 13 10 Extern öppenvård VUX, insatskostnad Utbetald insatskostnad 425 113 872 488 179 173 226 793 145 Extern öppenvård VUX, personaltid # dagar med insatsen 2 181 872 3 2 032 226 9 13 Snittkostnad per dygn: 490 802 158 Programverksamhet SX-gruppen # dagar med insatsen 67 621 3 087 22 62 996 1 993 32 32 Enskilt samtalsstöd VUX (stödsamtal Mejram) # dagar med insatsen 37 957 3 099 12 35 359 2 962 12 13 Intern öppenvård (innan Nygården öppenvård) # dagar med insatsen 4 923 950 15 501 318 4 821 853 15 623 309 333 Kontaktperson/Kontaktfamilj VUX, insatskostnad # dagar med insatsen 96 037 1 189 81 124 133 1 548 80 196 Kontaktperson/Kontaktfamilj VUX, personaltid # dagar med insatsen 47 991 1 189 40 44 707 1 548 29 34 Vardagsstöd Total kostnad 6 375 645 Medelkostnad per förhandsbedömning och utredning stiger syns även i extern jämförelse Högre snittkostnad per dygn, extern placering HVB/SiS samt intern placering HVB Lägre snittkostnad för extern öppenvård, en enhetskostnad mellan 2014 och 2015 års resultat Vardagsstöd tillkommer som egen insats med kostnader kring 6,3 mnkr 27
Extern jämförelse 2015 28
Försörjningsstöd Resultat 2016 29
Insatskostnader 2016-2013 Ekonomiskt bistånd Insatser Enhet Total kostnad Volym Enhetskostnad TK 2014 Vol. 2014 EK 2014 EK 2014 EK 2013 Rådgivning - ekonomiskt bistånd Total kostnad 2 814 789 1 988 220 1 803 265 Aktualisering ekonomiskt bistånd # förhandsbedömningar 833 934 9 265 90 589 135 9 339 63 72 63 Återansökan/verkställighet ekonomiskt bistånd # antal månader med insatsen 7 194 251 7 337 981 5 081 643 7 228 703 813 1 093 Utredning ekonomiskt bistånd # utredningar 2 291 262 787 2 911 1 618 427 763 2 121 2 368 2 076 Utredning förmedling # utredningar 30 927 23 1 345 21 754 28 777 1 042 - Utredning och verkställighet hyresgaranti # utredningar 292 466 90 3 250 205 718 58 3 547 4 401 3 428 Utbetalning ekonomiskt bistånd Total utbetalning 58 837 725 60 468 057 55 192 488 57 392 127 41 607 100 Utbetalning ekonomiskt bistånd, flykting Total utbetalning 2 085 699 2 241 120 1 684 566 1 762 182 4 471 318 Förmedling #förmedlingar 1 729 338 7 677 225 1 221 514 7 532 162 159 140 Skuldsanering och hushållsekonomisk rådgivning Total kostnad 897 825 203 4 423 1 110 876 250 4 444 4 547 6 476 Paviljongen # lägenheter 824 825 8 103 103 820 327 8 102 541 107 793 953 355 Ökade kostnader för rådgivning, ekonomiskt bistånd Färre aktualiseringar, högre enhetskostnad Högre kostnader för återansökan/verkställighet samt utredning ekonomiskt bistånd Ökad totalkostnad för utbetalning ekonomiskt bistånd dock inte lika kraftig kostnadsökning som föregående år Viktigt att fundera kring alternativ för personer som lämnar etableringsuppdraget de kommande åren 30
Konsumtion Kostnad per invånare och kostnad per brukare inkl. ekonomiskt bistånd för flykting Åldersgrupp Utbetalt stöd EB Utbetalt stöd EB 2015 Antal invånare Kostnad/inv Antal hushåll Kostnad/hushåll Kostnad/hushåll nationellt 2015 Hushåll / inv % Hushåll / inv % nationellt 2015 0-6 år 0 0 4 466 0 0 10 164 0,1% 7-12 år 0 0 3 926 0 0 0 10 790 0,0% 0,1% 13-17 år 13 638 9 458 2 962 5 2 6 819 13 155 0,1% 0,2% 18-19 år 781 449 756 180 1 148 681 27 28 943 24 720 2,4% 3,0% 20-24 år 7 089 473 7 460 734 3 108 2 281 195 36 356 26 006 6,3% 5,9% 25-29 år 6 024 202 6 350 130 3 371 1 787 149 40 431 33 491 4,4% 4,8% 30-39 år 15 536 824 14 401 246 6 180 2 514 294 52 846 43 794 4,8% 3,7% 40-49 år 14 078 154 13 458 299 6 697 2 102 217 64 876 49 671 3,2% 2,6% 50-59 år 11 819 429 9 771 837 6 850 1 725 190 62 208 51 643 2,8% 2,1% 60-64 år 3 328 079 3 222 814 3 196 1 041 47 70 810 46 955 1,5% 1,4% 65- år 2 252 175 1 446 356 13 020 173 59 38 172 16 251 0,5% 0,4% Totalt 60 923 424 56 877 054 54 924 1 109 1 180 51 630 39 138 2,1% 1,9% Nationellt 2015 736 39 138 1,9% 2015 56 877 054 54 262 1 048 1 176 48 365 2,2% 2014 48 855 782 53 508 913 1 142 42 781 2,1% 2013 41 607 100 53 038 784 1 074 38 740 2,0% Totala kostnader för utbetalt stöd har ökat med 4 mnkr mot föregående år avsevärt mindre ökning än mellan 2014-2015 eller 2013-2014 Högre kostnad per invånare, även högre än nationellt 1180st hushåll, mot 1176st föregående år kostnaden per hushåll har stigit och ligger högre än nationellt Högre andel hushåll av antalet invånare än vad vi ser nationellt fler i behov av stöd i genomsnitt 31
Förändring ekonomiskt bistånd 2015-2016 inkl. ekonomiskt bistånd för flykting Utbetalt stöd 2016 Utbetalt stöd 2015 Förändring i kr 2015-2016 % förändring 2015-2016 Förändring i kr 2014-2015 % förändring 2014-2015 18-19 år 781 449 756 180 25 269 3% -356 069-32% 20-24 år 7 089 473 7 460 734-371 261-5% 1 521 665 26% 25-29 år 6 024 202 6 350 130-325 927-5% 968 621 18% 30-39 år 15 536 824 14 401 246 1 135 578 7% 2 888 326 25% 40-49 år 14 078 154 13 458 299 619 855 4% 2 743 450 26% 50-59 år 11 819 429 9 771 837 2 047 592 17% -73 175-1% 60-64 år 3 328 079 3 222 814 105 265 3% -66 028-2% 65- år 2 252 175 1 446 356 805 819 36% 479 078 50% Totalt 60 923 424 56 877 054 4 042 190 6,6% 8 105 868 16,6% Antal brukare Antal brukare Förändring i antal brukare 2015-2016 % förändring 2015-2016 Förändring 2014-2015 % förändring 2014-2015 18-19 år 27 36-9 -33% -7-16% 20-24 år 195 205-10 -5% 4 2% 25-29 år 149 171-22 -15% 1 1% 30-39 år 294 281 13 4% 33 13% 40-49 år 217 227-10 -5% 31 16% 50-59 år 190 163 27 14% -4-2% 60-64 år 47 45 2 4% -8-15% 65- år 59 47 12 20% 9 24% Totalt 1 180 1 176 3 0,3% 59 5,2% 32
Ekonomiskt bistånd per ålderskategori antal månader med bistånd 1-3 månader 4-6 månader 7-9 månader 10-12 månader Förändring mellan 2015-2016 -63-3 12 10 Bilden visar antal unika brukare inom respektive ålderskategori, och hur länge de varit aktuella för ekonomiskt bistånd under 2016 Jämförelse mellan åren 2015 och 2016 Optimalt är kortare perioder av bistånd, snabbt in snabbt ut för omställning mellan två arbeten tex. Skifte sker bland 30-39-åringar 2016 mot 2015. Fler som fastnar med stöd i 10-12 månader Längre försörjningsperioder ökar främst bland 50-59 åringar 33
Ekonomiskt bistånd totala kostnader per ålderskategori 2015-2016 Bilden visar totala kostnader - ekonomiskt bistånd inom respektive ålderskategori år 2016 och 2015, samt antal månader med utbetalt stöd Föregående år ökade kostnaderna mest i de kortare tidsintervallen i år ökar de mer i de längre (10-12 månader bland b.la. 30-39 åringar samt 50-59 åringar) 20-29 åringar har mindre kostsamma utbetalningar i de längre tidsintervallen i år mot föregående år. Tvärtom för 30-39 samt 50-59 åringar 34
Ekonomiskt bistånd och antal månader i ålderskategorier 2015-2016 Totalkostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd per ålderskategori, samt linje med antal månader mot föregående års resultat i procent Mellan åren 2014 och 2015 har förändringen i antal månader med utbetalt stöd ökat procentuellt mest bland (65-w år), 30-39 år och 40-49 år Mellan åren 2015-2016 har förändringen i antal månader med utbetalt stöd ökat procentuellt mest bland (65-w år), 50-59 år samt 30-39 år. 18-29 åringar har färre månader med utbetalt stöd under 2016, fler verkar ha hittat arbete 35
Ekonomiskt bistånd Kostnadsförändring i kronor och procent inom respektive åldersintervall 36
Extern jämförelse 2015 37
Extern jämförelse 2015 Högre utbetald kostnad per hushåll i ekonomiskt bistånd (samt personalkostnad) mot föregående år. Kan delvis förklaras med att fler brukare haft längre perioder med utbetalt stöd (tex. 50-59 åringar) 38
Extern jämförelse 2015 Ekonomiskt bistånd, utbetalning per invånare 20-24 år minskar mot föregående år, färre brukare i detta åldersintervall har haft utbetalningar under 2016 39
Extern jämförelse 2015 Fler ytterfall under 2016 jämfört med 2015 det vill säga, hushåll med högre kostnader i utbetalt stöd. Eventuellt beroende på att fler personer varit aktuella med utbetalt stöd under längre tidsperioder under året. 200st under 2016 mot 169st 2015 40
Totala kostnader för IFO jämfört med standardkostnader Följande bild visar Nyköping kommuns nettokostnad, strukturårsjusterad standardkostnad eller referenskostnad samt avvikelsen mellan dessa två. Den strukturårsjusterade standardkostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året och är den kostnad som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Strukturella faktorer är sådana faktorer som kommunen inte kan påverka såsom åldersstruktur, utbildningsnivå, invånarnas sociala bakgrund, geografisk struktur mm. Nyköping kommun har kommun har enligt kostnad per brukare (KPB utfall 2016) en lägre kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorgen i jämförelse med genomsnittet för andra kommuner som genomför KPB (se bild 6 i presentationen). Detta bekräftas även när kommunens nettokostnad (det vill säga vad verksamheten kostar) jämförs med referenskostnaden (det vill säga vad verksamheten bör kosta givet de variabler som mäts). Enligt referenskostnaden bör de totala kostnaderna för individ- och familjeomsorg i Nyköping eventuellt vara lite högre. Avvikelsen mellan vad verksamheten faktiskt kostar och vad den bör kosta är cirka 5%, vilket syns i det nedre av de tre följande diagrammen. Avvikelsen är med andra ord relativt liten i jämförelse verksamhetens totala kostnader för IFO tycks därför ligga i fas 41
Vad verksamheten faktiskt kostar Vad verksamheten borde kosta Avvikelsen mellan dessa två 42
Sammanfattade kommentarer kring utfall 2016 De totala kostnaderna ökade med ca 9,7 mnkr mot föregående år 2015 ökade kostnaderna med ca 12 mnkr 2014 minskade kostnaderna med 8 mnkr Övergripande förändringar i årets resultat: Kostnader för barn, ungdom och familj ökade med 5% Kostnader för familjerätt minskade med 13% Kostnader för hela ekonomiskt bistånd ökade med 11% Kostnader för vuxna missbrukare ökade med 15% Beror till stor del på ny/utbyggd insats; Vardagsstöd Högre andel brukare inom IFO jämfört både med föregående år samt nationellt genomsnitt Högre kostnad per invånare, marginellt högre kostnad per brukare Låg andel ytterfall inom både barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenverksamheten i extern jämförelse Ökade kostnader för utbetalt försörjningsstöd fler hushåll med högre kostnad per hushåll jämfört med föregående år Färre brukare i kortare perioder med utbetalt stöd (1-6 månader) fler i längre perioder med utbetalt stöd (7-12 månader) Lägre kostnader för utbetalt stöd 18-29 åringar jämfört med föregående år 43