Budget 2017 www.rum.se
Förbundsstyrelsens proposition Budget för 2017 Förbundsstyrelsen överlämnar följande förslag till RUM-stämman På förbundsstyrelsens vägnar Anna Edlund Johan Tjäder Sammanfattning Statsbidraget till RUM minskar kraftigt under de närmaste åren. Förbundet måste därför införa kraftiga besparingar, för att kunna klara ekonomin. Den administrativa personalen minskas till 1,5 tjänst. Verksamhetsutvecklingen tas över av ideella krafter. Med färre anställda kan kansliet flytta till mindre lokaler på Skeppsholmen. Men det kommer att bli trängre. En administrativ avgift tas ut av de distrikt som hyr distriktskonsulenter genom förbundet. Kostnaderna för RUM-stämmor minskar då endast en årlig stämma ska hållas. Det årliga blåsledarsymposiet tar en paus och återkommer 2018. Kursen Framtidens stråkledare genomförs återigen under 2017/18. RUM ba som fri medlemstidning avvecklas under 2017. Deltagaravgifterna för Landslaget i blåsmusik och MusikRUM Västerås höjs I årets budget redovisar förbundsstyrelsen också uppdraget från Vårstämman 2016 att räkna in arvode och ansvarspeng för förbundsordföranden. Budgeten är lagd med utgångspunkten att RUM-stämman godkänt förbundsstyrelsens propositioner Nytt bidragssystem och Årsstämma för RUM Sida 2 av 20
1. Förslag till stämmobeslut RUM-stämman beslutar att anta förbundsstyrelsens förslag till budget att anta variant 1 till förslag till arvoden och ersättningar att om stämman avslagit proposition Nytt bidragssystem anta förslag till regler för lokalt föreningsstöd att om stämman avslagit proposition Nytt bidragssystem anta förslag till medlemsavgifter 2. Förslag 2.1 Förslag till budget INTÄKTER Resultat 2015 Beslut 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Medlemsavgifter 2 495 090 2 540 000 1 650 000 1 650 000 Administrationsavgift 426 300 425 000 405 000 405 000 Statsbidrag 2 011 209 2 070 000 1 510 000 1 400 000 Lokalt organisationsbidrag 4 019 834 4 025 000 2 930 000 2 800 000 Sålda tjänster 808 989 1 300 000 1 410 000 1 410 000 Räntor -310 10 000 0 0 Övriga intäkter 0 30 000 0 0 Summa intäkter 9 761 112 10 400 000 7 905 000 7 665 000 KOSTNADER Infrastruktur 3 797 157 4 305 000 3 880 000 3 780 000 Den ideella organisationen 4 151 558 4 615 000 2 975 000 3 075 000 Varumärket RUM 1 906 717 1 705 000 1 050 000 650 000 Summa kostnader 9 855 432 10 625 000 7 905 000 7 505 000 Avskrivning ClubOnWeb -600 000 Resultat - 694 320-225 000 0 160 000 2.2 Förslag till arvoden och ersättningar 2.2.1 Variant 1 med arvode till förbundsordföranden Arvode utgår med 12.000 kronor per månad till förbundsordföranden för återstoden av arbetsåret 2016/17 samt för arbetsåret 2017/18. Utöver arvode tillfaller även en Sida 3 av 20
pensionsavsättning motsvarande ITP 1 förbundsordföranden på en av ordföranden bestämd pensionsfond. Därtill utfaller en ansvarspeng om 44 300 kronor inklusive pensionsavsättning. I övrigt utgår inte arvode till förbundsstyrelsens ledamöter eller andra förtroendevalda, med undantag av vad som sägs nedan. Arvode till auktoriserad eller godkänd revisor, eller registrerad revisionsbyrå, utgår i enlighet med löpande räkning. Reseersättning utgår till förbundsordföranden för resor till destinationer som är minst 5 mil från förbundsordförandens hem, och som hör till uppdraget och ersätts med högsta skattefria belopp, f.n. 18,50 kr/mil per bil eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel. Reseersättning utgår till övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda med högsta skattefria belopp. För förbundsordföranden utgår dagtraktamente med högsta skattefria belopp för ökade levnadsomkostnader i samband med resor som hör till uppdraget, såvida det inte är fråga om intern eller extern representation. För övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda ersätts måltidskostnader som har samband med uppdraget med faktiskt belopp. Ersättning för logi vid resor som hör till uppdraget utgår med faktisk kostnad. Ej redovisad logikostnad ersätts med nattraktamente med högsta skattefria belopp. 2.2.2 Variant 2 utan arvode till förbundsordföranden Arvode utgår inte till förbundsstyrelsens ledamöter eller andra förtroendevalda, med undantag av vad som sägs nedan. Arvode till auktoriserad eller godkänd revisor, eller registrerad revisionsbyrå, utgår i enlighet med löpande räkning. Reseersättning utgår till förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda med högsta skattefria belopp. För förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda ersätts måltidskostnader som har samband med uppdraget med faktiskt belopp. Ersättning för logi vid resor som hör till uppdraget utgår med faktisk kostnad. Ej redovisad logikostnad ersätts med nattraktamente med högsta skattefria belopp. Sida 4 av 20
2.3 Förslag till regler för lokalt föreningsstöd 2.3.1 Variant med oförändrad fördelningsmodell I dessa regler avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år men inte 26 år. Lokalt föreningsstöd ges med till 80 kronor per ungdomsmedlem och 300 kronor per förening enligt följande. Endast föreningar är de som har fullföljt sin redovisning till RUM och är statsbidragsgrundande för RUM kan få lokalt föreningsstöd. En medlem är bidragsgrundande på samma villkor som för statsbidraget till ungdomsorganisationer. Bidraget betalas ut en gång per år. Är samma person medlem i flera föreningar får alla berörda föreningar bidrag för denna. Nya föreningar erhåller ett startbidrag på 1 000 kronor, men inget bidrag för medlemmar under inträdesåret. Sida 5 av 20
3. Intäkter INTÄKTER Resultat 2015 Beslut 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Medlemsavgifter 2 495 090 2 540 000 1 650 000 1 650 000 Administrationsavgift 426 300 425 000 405 000 405 000 Statsbidrag 2 011 209 2 070 000 1 510 000 1 400 000 Lokalt organisationsbidrag 4 019 834 4 025 000 2 930 000 2 800 000 Sålda tjänster 808 989 1 300 000 1 410 000 1 410 000 Räntor -310 10 000 0 0 Övriga intäkter 0 30 000 0 0 Summa intäkter 9 761 112 10 400 000 7 905 000 7 665 000 Lokalt organisaaonsbidrag Medlemsavgiber Statsbidrag Sålda tjänster Administraaonsavgib 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 Sida 6 av 20
3.1 Förbundets finansiella status och allmänna inriktning Förra årets avsevärda minskning av statsbidraget har lett till att förbundet väntas gå med förlust under 2016. Därtill kommer ytterligare kostnader beslutade av Vårstämman 2016. Det är önskvärt att förbundet nu under några år kan räkna in positiva resultat för att kunna säkra finansieringen av verksamheten. Statsbidragssystemet utmanas allt mer. För 2017 söker 13 nya organisationer statsbidrag. Även om inte alla kommer in så kommer det att påverka nivån på statsbidraget högst väsentligt. Förbundsstyrelsen räknar därför mycket försiktigt när det gäller utfallet av statsbidraget och därmed vad förbundet har råd med. Förbundsstyrelsen har inför året lagt fast några viktiga principer som har bäring på förbundets ekonomiska situation. 1. Förbundet ska kunna klara den löpande verksamheten under ett år utan några ytterligare statsbidrag. För det krävs minst två miljoner kronor, men det är önskvärt att ha en likviditetsnivå som alltid klarar det. För att åstadkomma detta behöver förbundet gå med vinst under ett par år. 2. Vi ska se över alla våra verksamheter för att se om det går att höja priserna. På så sätt höjs förbundets intjänandeförmåga och stödet RUM ger till olika verksamheter kan mer likna en förlustgaranti snarare än en subvention. 3. Vi ska se om vissa verksamheter, t.ex. kurser i Ledarskolan, kan säljas externt och på så vis bidra till finansieringen av den verksamheten. 4. Vi ska se över verksamhetens kostnader för att se om det går att spara mer utan att det försämrar verksamhetens kvalitet på ett väsentligt sätt. 3.2 Medlemsavgifter Ett nytt förslag för medlemsavgifter finns i förbundsstyrelsens proposition Nytt bidragssystem. Det förslag som presenteras här gäller för det fall RUM-stämman beslutat avslå den propositionen, eller att den stadgeändring som föreslås inte accepteras på vårstämman 2017. 3.2.1 Variant med gammal debiteringsmodell för medlemsavgifter Medlemsavgiften är 60 kronor per redovisad medlem och verksamhetsår. Medlemsavgiften baseras på det antal medlemmar som föreningen lämnat i sin RUMredovisning. Det betyder att medlemmar som registreras i medlemsregistret senare under året i existerande föreningar inte behöver betala medlemsavgift. Sida 7 av 20
Den som är medlem i flera medlemsföreningar betalar medlemsavgift till RUM för varje medlemskap, eftersom lokalt föreningsstöd delas ut för varje medlemskap. Nya föreningar som inträder under första halvåret betalar medlemsavgift. Föreningar som inträder under andra halvåret betalar inte medlemsavgift. 3.3 Administrationsavgift Förbundsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften är oförändrad 10 kronor för det totala antalet redovisade medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet. Administrationsavgiften betalas av de distrikt som får organisations- eller verksamhetsbidrag från landstinget eller motsvarande bidrag. Den är ett led i finansieringen av den gemensamma administration i form av kansli- och datatjänster som är nödvändiga både för distrikten och för organisationen som helhet. 3.3 Organisationsbidrag och lokalt organisationsbidrag Staten, via Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), delar varje år ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. För att räknas som barn- och ungdomsorganisation måste man kunna styrka att minst 60 procent av medlemmarna har fyllt 6 år men inte 26 år. Organisationen måste också uppfylla vissa kriterier när det gäller rikstäckning. Bidraget har en fast del och en rörlig del som förra året uppgick till 22,95 kronor per bidragsgrundande medlem och 1 548 kronor per förening. Beloppen varierar från år till år beroende på hur många organisationer som godkänns. Det lokala organisationsstödet uppgick till 200 % av det centrala organisationsstödet. För 2017 beräknas stödet på grundval av förbundets medlemsantal den 31 december 2015 som uppgår till 40 965 bekräftade medlemmar och de 379 medlemsföreningar som redovisat sin verksamhet i verksamhetsrapporter under våren och sommaren 2016. Nivåerna i bidragssystemet är mycket osäkra eftersom den proportionella bidragsdelen urholkas kraftigt med ett det ökande antalet godkända barn- och ungdomsorganisationer vi sett under de senaste åren. Sveriges ungdomsorganisationer LSU har fört en kampanj för att dubbla anslaget till statsbidraget, men även om en ändring skulle komma i höstens budget, så finns det anledning att befara ytterligare kraftiga nedskärningar under de närmsta åren. Som utgångspunkt har förbundsstyrelsen gjort en beräkning baserat på ansökningsläget. Det är 13 nya organisationer som har sökt bidrag och dessutom har vissa förbund ökat sina tal kraftigt. Sammanlagt ser det ut att bli 1,2 miljoner kronor i minskat statsbidrag sammanlagt för 2017, och man får räkna med att det kommer att bli ännu mindre för 2018. Sida 8 av 20
Bidraget är beroende av att medlemsföreningarna rapporterar in medlemsbekräftelser och verksamhetsrapporter. För att säkerställa att medlemsredovisningen sköts korrekt granskar RUM medlemsbekräftelser och verksamhetsrapporter. 3.4 Sålda tjänster Sålda tjänster omfattar de kostnader som RUM centralt fakturerar distrikten och en del medlemsföreningar för främst distriktskonsulenters personalkostnader, samt arvoden för kursledare etc. Förbundet har tidigare inte tagit ut någon ersättning för den handläggning som detta innebär för förbundet i form av bokförings- och faktureringskostnader såväl som arbetstid för personalen. Efter förhandling med de berörda distrikten avser förbundet att ta ut en mindre avgift för detta. Sida 9 av 20
4 Infrastruktur Infrastruktur Utfall 2015 Beslut 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Styrelse 279 514 275 000 500 000 500 000 Kommittéer m.m. 0 50 000 50 000 50 000 Kansli 604 064 500 000 400 000 400 000 Administrativ personal 1 294 931 1 350 000 1 090 000 1 090 000 Medlemsregistret drift 100 000 150 000 100 000 0 Medlemsregistret utveckling 7 425 200 000 20 000 20 000 Sverok admin 0 0 140 000 140 000 RUM-stämmor 152 094 150 000 100 000 100 000 Revisionsarvode 62 571 100 000 70 000 70 000 Distriktstjänster 844 453 1 300 000 1 300 000 1 300 000 Övriga kostnader 87 672 120 000 60 000 60 000 Distriktsbidrag 0 10 000 0 0 Oförutsedda kostnader 364 433 100 000 50 000 50 000 3 797 157 4 305 000 3 880 000 3 780 000 Distriktstjänster Administraav personal Styrelse Kansli Sverok admin RUM-stämmor Medlemsregistret drib Revisionsarvode Övriga kostnader Oförutsedda kostnader Kommigéer m.m. Medlemsregistret utveckling 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 Sida 10 av 20
4.1 Styrelsen Anslaget till styrelsen används för att finansiera den ideella ledningen i RUM. Under detta anslag belastas resor, kost, logi och utrustning för förbundsstyrelsen och arbetsutskottet. I detta förslag är anslaget till förbundsstyrelsen uppskrivet med 270 000 kronor. Detta gäller under förutsättning att RUM-stämman beslutar om fortsatt arvode för förbundsordföranden i enlighet med förbundsstyrelsens förslag under avsnitt 2.2.1. Om RUM-stämman väljer förbundsstyrelsens förslag under avsnitt 2.2.2 frigörs dessa medel för andra satsningar. I så fall är det förbundsstyrelsens förslag att skriva upp detta anslag till 300 000 kronor. 4.2 Kommittéer m.m. Anslaget till kommittéer m.m. används för att finansiera valberedningen, kommittéer och andra arbetsgrupper som antingen är helt ideella eller en mix av ideella och personal. 4.3 Kansli Anslaget till kansli finansierar kontorsarbetsplatsen i Stockholm. Det omfattar kostnader för lokal, utrustning och inventarier. Anslaget finansierar ingen personal. Här finns en betydande osäkerhet när det gäller hur mycket RUM:s andel av Skeppsholmen egentligen kostar, eftersom bokföringen under 2015 inte tog hänsyn till den uppdelningen. Kansliets kostnader sänks genom att RUM flyttar in i mindre lokaler på Skeppsholmen. På lång sikt övervägs en flytt från Skeppsholmen till billigare lokal. 4.4 Administrativ personal Anslaget till administrativ personal finansierar 200 % tjänster. För närvarande ersätts 50 % av hel tjänst med en bokföringsbyrå, vilket är dyrare än att ha egen personal. En ny upphandling genomförs för bokföringen. Även ett återtagande av ekonomifunktionen till kansliet övervägs. Anslaget till administrativ personal finansierar den personal som är nödvändig för den dagliga driften av förbundet. I detta ingår kostnader för löner, arbetsgivaravgifter, pension, försäkringar, utbildning samt resor. Kansliets administrativa personal ska kunna bistå med assistans till nybildade specialmusikförbund. Sida 11 av 20
4.4 Medlemsregister Förbundsstyrelsen har beslutat att byta medlemsregisterssystem till ett system som levereras av Sverok Admin AB. Systemet väntas ge lägre driftskostnader och har en större kundbas vilket borgar för att systemet har livskraft. Detta innebär att förbundet under året kommer att ha dubblerade kostnader. Det nya systemet väntas kunna tas i bruk från och med februari 2017, men det gamla systemet måste vi ha kvar till i vart fall under en del av nästa år, eftersom vi måste ha det som reserv. Abonnemangskostnaden för ClubOnWeb beräknas bli 100 000 kronor som är vårt avtalade pris för sex månader. Tidigare år har kostnaderna kunnat reduceras genom förhandling med bolaget, men förbundsstyrelsen räknar inte med att det är möjligt med bolagets nuvarande ekonomi. Hur mycket av resurserna som frigörs 2018 är osäkert, eftersom ClubOnWeb drivs av RUM:s eget dotterbolag, och det är i dag oklart om det kommer att förorsaka några avvecklingskostnader som inte täcks av bolagets egna kapital. På lite längre sikt frigörs dessa medel för andra verksamheter. 4.5 RUM-stämmor Anslaget till RUM-stämmor finansierar resa, kost och logi samt lokal- och evenemangskostnader i samband med RUM-stämman. Vårstämman behandlar årsredovisningen och förrättar val av ledamöter. Höststämman behandlar kommande två års budgetförslag och verksamhetsplan. Båda stämmorna kan ta ställning till allmänna propositioner och motioner. Inför 2017 avser förbundsstyrelsen att ta fram ett fast deltagarpris, så att kostnaden för distrikten är kända i förväg. Detta anslag täcker vissa fasta kostnader som inte debiteras på deltagarna. Det fasta deltagarpriset ska inkludera alla kostnader för resa, kost och logi på av förbundet anordnat boende. Förbundsstyrelsen har rätt att göra rimliga begränsningar för vilka färdmedel som får användas. Denna förändring innebär att det uppstår en liten ekonomisk risk som förbundet måste hantera i det att resekostnader varierar en del beroende på vilket färdmedel som används och varifrån deltagarna kommer. Förbundsstyrelsen anser ändå att det är befogat, med hänsyn till distriktens budgeteringsbehov. Sida 12 av 20
Kostnaderna förväntas minska 2017 om RUM-stämman antar förbundsstyrelsens proposition Årsstämma för RUM. 4.6 Revisionsarvode Anslaget för revisionsarvode finansierar arvode för den auktoriserade eller godkända revisorn, eller den registrerade revisionsbyrå som utsetts av stämman. Kostnader ersätts på löpande räkning. Revisionsuppdraget omfattar såväl granskning av årsredovisning och styrelsens förvaltning som bestyrkande av förbundets ansökan om statsbidrag. Efter några år med nuvarande revisionsbyrå kan förbundsstyrelsen konstatera att revisionen sker till en betydligt lägre kostnad än tidigare, och att det därför är befogat att budgetera mindre på detta anslag. 4.7 Distriktstjänster Kostnader för lokaler, löner till distriktskonsulenter, kursledararvoden etc. som RUM centralt betalar för att sedan fakturera distrikten, se Sålda tjänster. 4.8 Övriga kostnader Under detta anslag ligger bland annat kostnader för medlemskap i nationella och internationella organisationer, så kallade kontingenter, och andra kostnader som inte ryms under övriga rubriker. Kostnaderna under 2015 var 87 762 kronor. En sänkning av anslaget är därför motiverad. Genom att utträda ur föreningen Ordfront förväntas förbundet spara 27 000 kronor. 4.9 Distriktsbidrag Förbundsstyrelsen föreslår att medel avsätts för verksamhet i de distrikt som ännu inte har kvalificerat sig för landstingsbidrag. Distrikt som saknar landstingsbidrag kan få medel ur detta anslag för aktiviteter som vänder sig till de egna medlemmarna. Under året väntas inga distrikt behöva få bidrag. Skulle ett sådant behov uppstå kan medel fördelas från oförutsedda kostnader. 4.10 Oförutsedda kostnader Anslaget för oförutsedda kostnader föreslås minska till 50 000 kronor. Medlen ska kunna disponeras av förbundsstyrelsen för hantera situationer som inte förutsetts i denna budget eller i verksamhetsplanen, men som ändå är angelägna för RUM att involvera sig i. Sida 13 av 20
5 Den ideella organisationen Kostnadsområdet Den ideella organisationen omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM:s ideella organisation starkare. Området omfattar såväl utbildning som förnyelsearbete. Den ideella organisationen Utfall 2015 Beslut 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Ledarskolan 280 837 370 000 325 000 325 000 Verksamhetsutveckling 541 606 680 000 50 000 50 000 Framtidens musikpris 0 0 120 000 120 000 Musikaliskt ledarskap 125 075 225 000 80 000 180 000 Lokalt föreningsstöd 3 204 040 3 340 000 2 400 000 2 400 000 4 151 558 4 615 000 2 975 000 3 075 000 Lokalt föreningsstöd Ledarskolan Framadens musikpris Musikaliskt ledarskap Verksamhetsutveckling 0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 Sida 14 av 20
5.1 Ledarskolan Anslaget till ledarskolan finansierar breddutbildning, spetsutbildning samt utbildning i värdebaserat ledarskap. I breddutbildningen ingår VardagsRUMs-kurser som erbjuds distrikt och föreningar i hela landet. Spetsutbildningen fördjupar kunskaperna i föreningsteknik samt ger metoder och verktyg för arrangerande av medlemsinriktade aktiviteter. För administrationen av ledarskolan finns en tjänst på 50 % av heltid. Ledarskolan är ett prioriterat område för förbundsstyrelsen, och en stor del i förverkligandet av förbundets strategi kommer att beröra ledarskolan. Ledarskolans kostnader minskar en del genom att genomföra kursverksamheten billigare samt att höja deltagaravgifterna. 5.2 Verksamhetsutveckling Anslaget för verksamhetsutveckling har syftat till att göra det möjligt för förbundet att starta nya projekt som kan utveckla organisationen och verksamheten. Förbundsstyrelsens ambition har varit att projekt huvudsakligen skulle kunna finansieras med hjälp av externa bidrag. Förbundsstyrelsen konstaterar nu att det förväntade resultatet i form av nya projektmedel har uteblivit. Givet det ekonomiska läget är det därför inte motiverat att fortsätta med denna aktivitet. Det kommer inte att hindra oss från att söka projektmedel, men det får bli med stöd av övrig personal och inom ramen för de verksamheter som fortfarande ska bedrivas. Det mest lyckade resultatet är Framtidens musikpris som förbundsstyrelsen ser mycket positivt på. Därför vill vi se till att just den verksamheten kan bedrivas vidare. Vi räknar med en arbetsinsats på 10-15 % av hel tjänst samt omkostnader. 5.3 Musikaliskt ledarskap Verksamheten syftar till att stärka den ideella organisationen genom dess musikaliska ledare. Genom olika aktiviteter som riktar sig till det musikaliska ledarskapet vill förbundsstyrelsen bidra till förnyelse och vitalitet i medlemsföreningarnas verksamhet. RUM:s blåsledarsymposium har arrangerats årligen under två dagar för ca 100 deltagare. Detta seminarium tar en paus 2017 och återkommer 2018. RUM fortsätter att bidra till utvecklingen av högskolekurser för ensembleledare med fokus på unga ensembler. Under våren körs slutfasen av RUM:s nya stråkledarutbildning, Framtidens stråkledare, för första gången i samarbete med Stråklärarförbundet. Ambitionen är att kursen ska kunna gå kontinuerligt så länge det finns behov och intresse. Denna kurs genomförs även under 2017/18. Sida 15 av 20
Anslaget för musikaliskt ledarskap delas mellan dessa båda områden. 5.4 Lokalt föreningsstöd Lokalt föreningsstöd är det huvudsakliga medlet att fördela statens lokala organisationsbidrag. I avsnitt 3.2 beskrivs närmre förslaget till förändring av fördelning av lokalt föreningsstöd. Förbundsstyrelsen har gjort simuleringar med det nya fördelningssystemet, som visar att runt 30-40 föreningar kommer att få mer än 1 000 kronor minskat nettobidrag. Samtliga föreningar får mellan 5 000 och 30 000 kronor i bidrag. Eftersom man enligt förslaget inte får något bidrag första året man är med, så minimeras den ekonomiska risken för förbundet. Den kvarstående risken är att bidraget betalas ut ett år innan statsbidraget kommer till RUM. Vid ett kraftigt minskat statsbidrag kan det då uppstå en obalans till förbundets nackdel. Sida 16 av 20
6 Varumärket RUM Kostnadsområdet Varumärket RUM omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM mer känt och uppskattat. Det främsta medlet för det är vår tidning RUM ba som går ut gratis till alla medlemmar. Varumärket RUM Utfall 2015 Beslut 2016 Förslag 2017 Beräknat 2018 Medlemstidningen 860 046 930 000 700 000 150 000 Kommunikation 275 500 275 000 50 000 200 000 MusikRUM 451 209 200 000 150 000 150 000 Landslaget i blåsmusik 319 962 300 000 150 000 150 000 1 906 717 1 705 000 1 050 000 650 000 Medlemsadningen Landslaget i blåsmusik MusikRUM Kommunikaaon 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 6.1 Medlemstidningen Förbundsstyrelsen bedömer att det inte längre är möjligt att ge ut RUM ba som en fri medlemstidning. Därför kommer de två numren att bli de sista som går ut till alla medlemmar. Förbundsstyrelsen planerar att inleda arbetet med en ny kommunikationsstrategi och avser att återkomma till Vårstämman 2017 med förslag om hur förbundets kommunikationslösning ska se ut i framtiden. Sida 17 av 20
RUM ba Vägg utkommer med sex nummer per år. Utgivningen beräknas kosta cirka 21 000 kronor per utgåva. Tidningen beräknas få in cirka 200 000 kronor i annonsintäkter för de två första numren. Det anslag som redovisas här täcker alltså kostnader utöver detta. Redaktören är anställd på 50 procent av heltid under hela året 2017. 6.2 Kommunikation Genom anslaget till kommunikation finansieras åtgärder för att informera om RUM på olika sätt via hemsidan, utställningar och annonsering. Kostnader för nyhetsbrev samt pressklipp ingår också. Årligen genomförs en rad kommunikationsaktiviteter som beslutas av förbundsstyrelsen i en kommunikationsplan. Givet förbundets ekonomiska situation är kommunikationsbudgeten kraftigt begränsad. I anslaget ingår utöver pressbevakning samt drift och utveckling av hemsidan ytterst marginella resurser för allmänna kommunikationsåtgärder. Förbundsstyrelsen avser att påbörja arbetet med att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Det finns all anledning att förvänta sig att ytterligare resurser ska föras till detta område framöver. 6.3 MusikRUM Festivalen genomförs i samarbete med Västerås Kulturskola. RUM är projektägare och står för den finansiella risken. Förbundsstyrelsen räknar med att RUM själv behöver finansiera 150 000 kronor årligen. Övriga kostnader finansieras med bidrag, deltagaravgifter och sponsring. Festivalen omsätter cirka 1 miljon kronor. Förbundsstyrelsen räknar med att kunna höja deltagaravgiften på festivalen så att det blir möjligt för festivalen att bära sina egna kostnader. 6.4 Landslaget i blåsmusik Landslaget i blåsmusik finansieras till stor del av deltagaravgifter. Deltagaravgifterna har inte höjts på länge och det är därför dags för en justering. För deltagaravgiften får man en två veckors kurs med en turné samt professionella instruktörer. Totalt omsätter landslaget ca 650 000 kronor. En stor frivillig insats gör det möjligt att genomföra dessa projekt till en förhållandevis låg kostnad. Sida 18 av 20
Landslaget kommer förutom årets anslag även ta i anspråk avsatta medel från 2016 års anslag för att finansiera ett deltagande i World Music Contest i Kerkrade, Nederländerna under sommaren 2017. Genom höjda deltagaravgifter räknar förbundsstyrelsen med att det ska vara möjligt att sänka budgetanslaget. Under rådande omständigheter finns det ingen möjlighet att återuppta verksamheten StråkLandslaget som ställdes in 2016 i brist på resurser. Sida 19 av 20
Sida 1 av 1 Följande handlingar har undertecknats den 30 september 2016 Budget.pdf (4270485 byte) SHA-512: 53c4531e47d787e72f2e1cc0be51ddf33fc31 c799bf4303b659f70d87cde858143b2090cb61aff9164a 532dc7a342be3d1221211d9b589b06ab7e2e2102c1313 Handlingarna är undertecknade av Anna Edlund anna@rum.se 217.214.150.62 Undertecknat med Touch 2016-09-30 09:20:11 (CET) Johan Tjäder tjader@rum.se 213.114.153.230 Undertecknat med Touch 2016-09-30 09:14:25 (CET) Undertecknandet intygas av Assently Budget 2017 Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster. Du kan också göra det genom att besöka https://app.assently.com/case/verify/ SHA-512: 374948488f39462b93148468ff35a57782fcec0216cc8d4c98253fb4a44 b0c5aee212b01162ac03227a1d616edad2cf7866f8a477cc9882ec29e657806c00c20 Om detta kvitto Dokumentet är undertecknat via Assently. En underskrift med e-legitimation utgör en avancerad elektronisk signatur enligt 2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer och är likställd med en fysisk underskrift. Flera lagar är anpassade med skrivningar som möjliggör användning, till exempel Konsumentkreditlagen och Aktiebolagslagen. Undantagna avtalsområden är Lagfarter och Testamenten. Trust Combinator AB, Sankt Eriksgatan 16, 112 39 Stockholm. Org Nr 556828-8442