HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Relevanta dokument
HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Revisionsrapport Granskning av försörjningsstöd, förslag till yttrande

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Medarbetarundersökning 2013 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Delegation av arbetsmiljöuppgifter socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, ny organisation

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Åtgärds-/handlingsplan 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, boenden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (11)

Sammanträdesdatum Socialnämnden Kommunkontoret, Malung, kl

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens socialutskott

Sammanträdesprotokoll

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lokal Roten, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Innehåll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Vård-och äldreomsorgsnämndens arbetsutskott

49 Begäran om dispens från inköpsstopp 2018/ Enheten för integration och nyanlända /8015 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Sammanträdesdag Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

Sammanträdesdatum Omsorgskontorets sammanträdesrum kl

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Kommunkontoret, Malung, kl

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden (14)

Plats och tid Årholmen :30-11:30

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Sammanträdesprotokoll

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (10)

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid

Socialnämnden (15) Ajournering

Sammanträdesdatum Socialnämnden

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Plats och tid IFO-sammanträdesrum tisdagen den 12 mars 2019 kl. 08:30

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden Catharina Holmbom (mp) Katrin Bagge (fp) Bitte Nygård (sv)

99 Mullsjömodellen - information 2018/ Socialnämndens delegationsförteckning /

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 23 september 2015 kl. 13:00-17:00

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden Socialnämndens verksamheter, information och rapporter

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida Christiane Djäken Socialkontoret, Christiane Djäken

Socialnämnden (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl Marianne Andersson

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande, kl

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Transkript:

Socialnämnden 2016-05-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 52 Begäran om tilläggsanslag 2016 53 Ändring av regler kring insatser från byvaktmästare

Socialnämnden 2016-05-24 2 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00 Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Anna Lena Andersson (S), ordförande Göran Påhlson (S) Lena Bäckelin (S), tjänstgörande ersättare Hans-Erik Bergström (V) Margareta Gladh (M) Torbjörn Andersson (C) Maria Nordkvist (L) Denise Wallén, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom Justin Cruseman, avd chef Omsorg Lars-Göran Fredriksson, avd chef IFO Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Torbjörn Andersson... Paragrafer 52-53 Elisabeth Grinde... Anna Lena Andersson... Torbjörn Andersson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2016-05-24 Ansl uppsättning 2016-05-24 Ansl nedtagande 2016-06-15 Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde

Socialnämnden 2016-05-24 3 Sn 52 Begäran om tilläggsanslag 2016 Dnr 042-22-16 Sn Socialnämnden begärde, 2015/ 64 tilläggsanslag med 8,9 miljoner kr för år 2015, begäran om tilläggsanslag avslogs av kommunfullmäktige, Kf 147. Kommunfullmäktige beslutade vid samma sammanträde budget för 2016, av protokollet framgår att Socialnämnden skall fortsätta sitt omställningsarbete i syfte att renodla boendeformerna och att omställningsarbetet beräknas vara genomfört inom en treårsperiod, Kf 157. Inför budgetår 2016 blev socialnämnden ålagd en besparing med 5,6 Mkr. Inom omsorgen ökade samtidigt antalet insatstimmar med 3,6 Mkr. En korrigering av budgetposter med 0,8 Mkr och ändrade riktlinjer med 1,8 Mkr, innebar att kostnaderna ökade ytterligare. Tidigare beslut om omställning till Trygghetsboenden inom befintliga boenden gick aldrig att verkställa, vilket innebar att gjord reducering med 12 årsarbetare under år 2015 inte kunde genomföras. För 2016 beräknas utfallet bli ett underskott med 17,9 Mkr. Underskottet härrör till ökningen i kostnader samt ålagd besparing från 2016. Därutöver har det tillkommit ytterligare ökning av beviljade insatstimmar till en kostnad av 8,2 Mkr. Omställningen inom omsorgen som beräknas ta tre år att genomföra och de första två åren beräknas utfallet bli utöver budgetram. På grund av verksamhetens natur och de faktorer som är avgörande för omställningen av boendena är tidsfaktorn för omställningen något osäker. Alla delar i omställningen behöver vara på plats för att nå full effekt inom en treårsperiod. - Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för verksamhetsår 2016 med17,9 Mkr. - Uppmanar alla verksamheter till stor restriktivitet och återhållsamhet utifrån den ekonomiska prognosen. - Uppdra till förvaltningen att se över personalplanering, schemaöversyn, bemanningstäthet. Återrapport med förslag till åtgärder till nämndens augusti sammanträde.

Socialnämnden 2016-05-24 4 Sn 53 Ändring av regler kring insatser från byvaktmästare Dnr Enligt gällande Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för funktionsnedsatta i Härjedalens kommun beviljas insatsen byvaktmästare till enskilda som på grund av funktionsnedsättning är ur stånd att själv utföra sysslor som ingår i tjänster inom byvaktmästeri. Syftet med insatsen är att möjliggöra kvarboende i ordinarie bostad och samtidigt behålla fastigheten i rimligt skick. I riktlinjer hänvisas det till Socialtjänstlagen 4 kap 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 om det finns skäl för det. Byvaktmästare är en service som beviljas utifrån beslut av biståndshandläggare. Kraven som beaktas vid handläggning är att den enskilde är folkbokförd i kommunen; att hushållet inte bedriver inkomstbärande verksamhet; att hushållet delas inte med andra personer som bedöms kunna stå för tjänsten och att hushållet inte har hyresgäster. Ks 140919 175 tog beslut om att taxan för byvaktmästeritjänster höjs till 100 kronor per timme, 50 kronor per påbörjad halvtimme. Beslutat grundades på att antalet beslut om byvaktmästeri har sedan 2013 ökat med cirka 30 %. 2014-09-19 fanns 185 aktuella beslut om byvaktmästeri. Verksamheten kostade i då läget cirka 100 000 kronor, netto, i genomsnitt per månad. De intäkter som hade tillförts verksamheten i form av brukaravgifter förmådde inte att täcka verksamhetens utgifter. Idag 2015-05-19 är det 194 personer som är beviljad insatsen byvaktmästare. Vid biståndsbedömning av insats byvaktmästare görs idag en utredning som motsvarar utredningen gällande insatser enligt socialtjänstlagen 4 kap 1. Utredningen kräver resurser från biståndshandläggare, samt medför en längre väntetid för medborgare att få serviceinsatser eftersom utredningar gällande byvaktmästeri är lägre prioriterade jämfört utredningen om särskilt boende och hemtjänst. Enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap 7 Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad. Insatsen byvaktmästare är en serviceinsats och den utgör inte personlig omvårdnad, vilket gör att regler kring byvaktmästeri bör administreras och genomföras med stöd av befogenhetslagen och inte socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket betyder att möjligheten finns kvar att ansöka om insatsen byvaktmästare om den enskilde inte uppfyller kriterier som ställs för att få hjälp av byvaktmästare i form av service.

Socialnämnden 2016-05-24 5 Sn 53 forts Vinsten med förändringen Fördelar med förändringen är att dels underlätta för medborgare och förenkla tillvägagångssättet genom att hantera insatsen byvaktmästare på ett enklare sätt för medborgare som kan jämföras med hemsändning av dagliga varor. Genom att lyfta bort utredning av byvaktmästare från biståndshandläggare frigörs det tid för myndighetsutövning och utredning av insatser som omfattar personlig omvårdnad och omsorg i form av hemtjänsts insatser, korttidsboende och särskilt boende. Risker med förändringen En av riskerna kan vara att det är fler som nyttjar insatsen och därmed ökar kostnader för byvaktmästeri. Dock erfarenheter visar att flesta ansökningar som kommer in till biståndshandläggare beviljas och att handläggning av insatsen byvaktmästare är av mer administrativ art och är inte myndighetsutövning i sin helhet. En annan risk är att Arbete och Aktivitet kan få ökade administrativa uppgifter genom att ta emot samtal från dem sökande. Idag får dem uppdrag från biståndshandläggare via verksamhetssystemet, vilket kräver administration. Slutsatsen är att omfattning av administration inte kommer att öka utan det handlar om en förändring i hanteringen av ärende. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen - Erbjuda insatsen byvaktmästare som service till äldre personer över 75 år - Överlämna mottagandet av beställning av service till avdelning Arbete och Aktivitet som är lika med verkställare av insatsen - Revidera punkt 6.4 i Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för funktionsnedsatta i Härjedalens kommun med att insatsen byvaktmästare kan beviljas till personer med funktionsnedsättning under 75 år med syftet att möjliggöra kvarboendet i ordinarie bostad.

Socialnämnden 2016-05-24 6 Sn 5 Ekonomisk rapport 2016 socialnämndens verksamheter Dnr 042-22-16 Sn Förvaltningens ekonom redovisar ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter t o m april månad 2016. Verksamhet Totalt socialnämndens verksamheter Resultat - 5 416 tkr Socialnämnd 45 Gemensam administration - 7 Omsorg - 5 803 Individ- och familjeomsorg 349 Redovisningen visar på att antalet beviljade insatstimmar har ökat markant jämfört med mars 2015 då budgetunderlaget för 2016 utarbetades. Skillnaden i antalet årsarbetare motsvarar - 19,22. - Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven. - Uppföljning av Aktivitetsplan omställning äldreomsorgen inom området styra och leda ska redovisas skriftligt vid varje sammanträde.

Socialnämnden 2016-05-24 7 Ekonomisk uppföljning socialnämndens verksamheter år 2016 Budget Utfall Resultat Riktpunkt t o m april 32,0% Socialnämnd 875 233 59 26,6% Administration/gem 10 107 3 474-105 34,4% Äldreomsorg gem 17 628 8 118-2 563 46,1% Senioren 10 966 4 784-1 329 43,6% Hemtjänst, Sveg 18 278 7 716-1 957 42,2% Demens Sveg 17 980 5 767-102 32,1% Hede 20 806 6 990-434 33,6% Vemdalen 6 471 2 927-888 45,2% Ytterhogdal 14 073 4 976-542 35,4% Funäsdalen 25 411 8 131-124 32,0% Lillhärdal 9 359 4 561-1 612 48,7% Ksk 18 825 6 342-410 33,7% Rehab 8 536 1 550 1 140 18,2% Svegsmon 20 370 5 595 824 27,5% Bemanningsenheten 4 132 1 712-410 41,4% LSS/SFB 14 857 4 454 227 30,0% Gruppbostäder LSS 22 460 6 806 271 30,3% Övrigt LSS 7 480 2 483-126 33,2% Omsorg 237 632 82 912-8 034 34,9% Individ o familjeomsorg 22 217 6 969 178 31,4% 0 270 831 93 588-7 902 34,56% Övergripande prognos: Socialförvaltningen redovisar första tertialet en negativ budgetavvikelse med 7,9 Mkr. Progno beräknas bli 17,9 Mkr i underskott. Osäkerhet i omsorgens prognos p g a påbörjade omställn hur vikarietillgången blir under sommaren. Omsorg: Prognosen för omsorgen är i nuläget mycket osäker eftersom omställningsarbetet har precis svårt att förutsäga hur lång tid det tar för avveckling av särskiltboende och korttidsplatser sam av seniorboenden. I budgetramen ligger ett besparingkrav med 5,6 Mkr och utökning av beviljade insatstimmar m från 2014 samt korrigering av andra budgetposter som t ex återtagande av beslut Trygghetslä i Ytterhogdal, Hede och Funäsdalen. I prognosen är ytterligare ökning av beviljade insatser från 2015 är medräknad med 8,2 Mkr, Rehab, start av ny avdelning (Tallen) fr o m september, genomgång av tidigare beslut inom LSS verk att ge viss kostnadsreducering. Trygghemgång är i nuläget svårt att beräkna hur kostnadsläget b En ny organisationsstruktur inom förvaltningen kommer delvis att träda ikraft under hösten oc

Socialnämnden 2016-05-24 8 förutsättningar för ökad ledning, styrning och kontroll samt möjlighet till uppbyggnad av värde verksamheter med individen i fokus. Individ- och familjeomsorgen: Positivt reslutat per april månad för avdelning Indvid- och familjeomsorg om 178 tkr. Personal avdelningen är negativt resultat och föranleds av de behov av inhyrd bemanningspersonal so Insatser vuxna, Familjehem och kontaktpersoner, insatser unga samt försörjningsstöd beräkn resultatet för individ- och familjomsorgen. Utifrån kända förhållanden beräknas prognosen till Sn 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter Dnr 042-87-15 Sn Förvaltningens ekonom redovisar socialförvaltningens prognos janapril 2015 som prognostiskt på årsbasis visar ett underskott på ca 8,9 miljoner kronor. Budget Utfall Resultat Riktpunkt Prognos Prognos t o m april 31,7% april juli Socialnämnd 889 276 20 31,0% 0 Administration/gem 9 881 3 025 269 30,6% 500 Äldreomsorg gem 36 689 11 821-260 32,2% -250 Senioren 13 049 4 739-627 36,3% -1 300 Hemtjänst, Sveg 17 878 5 708-75 31,9% 0 Demens Sveg 16 811 5 440-143 32,4% -200 Hede 16 467 6 617-1 428 40,2% -3 400 Vemdalen 7 505 2 295 70 30,6% 0 Ytterhogdal 11 913 4 166-412 35,0% -1 100 Funäsdalen 19 056 7 270-1 265 38,2% -3 500 Lillhärdal 9 776 3 640-559 37,2% -1 300 Ksk 18 873 5 727 219 30,3% 100 Rehab 6 328 1 841 152 29,1% 500 Svegsmon 16 941 5 543-204 32,7% -380 Bemanningsenheten 4 265 1 287 57 30,2% 0 LSS/SFB 14 300 3 578 928 25,0% 1 000 Gruppbostäder LSS 15 606 4 851 66 31,1% 0 Övrigt LSS 14 666 4 221 400 28,8% 750 Omsorg 240 123 78 744-3 081 32,8% -9 080 Individ o familjeomsorg 21 819 7 424-404 34,0% -400 0 272 712 89 468-3 196 32,81% -8 980 0 Överrgripande prognos Första tertialet påvisar ett underskott inom socialförvaltningen med 3,2 Mkr. Prognosen är osäker beroende på hur vikarietillgången blir under

Socialnämnden 2016-05-24 9 sommaren, främst inom de svårrekryterade yrkena. Sparbeting på 1,8 Mkr ligger under omsorgen. Åtgärder för att minska kostnadsflöde pågår och har inte fått den önskad effekt avseende omställning Trygghetsboende och anställningsstopp. Det beräknade underskottet beräknas till 8,9 Mkr.

Socialnämnden 2016-05-24 10 Sn 64 forts Omsorg Det prognostiserade underskottet beräknas ca 9 Mkr för avdelningen omsorg och det är omställning Trygghetsboende som inte har fått den önskade effekt som tidigare beräknats. Beviljade insatstimmar har ökat med 14% på omsorgsboenden jämfört med samma period förra året. Detta tillsammans utgör en kostnad utöver budgeten med 7,8 Mkr. En utökning av nattbemanning kommer att träda ikraft vid halvårsskiftet och beräknas till 1,3 Mkr utöver tilldelad ram. För övrigt pågår intensivt arbete med genomförandeplaner, bemanningskrav och noggrann inventering av behov vid tillsättning av vakanta tjänster för att strama åt kostnadsflödet. Individ- och familjeomsorgen Underskottet per april månad berör i huvudsak konto för insatser vuxna, familjehem o kontaktpersoner samt IFO administration. Beslut om externa placeringar av vuxna tagna under april månad och som avser verksamhetsåret medför att tillgänglig budgetram för kontot insatser vuxna förbrukats per april månad. Därtill tillkommer fortlöpande kostnader för LVM-vård avseende 2 personer som kommer att avslutas augusti/september innevarande år. Prognosticerat underskott per december avseende konto Insatser vuxna 800 000 kr. Kostnader konto Familjehem o kontaktpersoner prognosticeras hamna inom budgetram per december månad. Kostnaden för försörjningsstöd är låg även under första kvartalet 2015. Beräknat positivt resultat per december med 1,2 mkr. Lönekostnaden förväntas öka kraftigt under 2015 p g a nödvändigheten att köpa in bemanningspersonal på handläggartjänster. I skrivande stund är det aktuellt med 4 konsulter inkl enhetschef Myndighetsenheten. Svårt att prognosticera hur mycket personalkostnaderna överstiger tilldelad ram under 2015 eftersom behovet av inhyrda konsulter på tjänster är beroende av framgången i rekryteringsprocesserna. En prognos beträffande personalkostnader beräknad på antalet kända inhyrda konsulter samt beräknat tillkommande behov handlar om ca 1,4 mkr i ökade personalkostnader per december månad. Konto Insatser unga visar på ett positivt resultat per april månad. Prognos per december månad är ett positivt resultat om 600 tkr. Prognos per december för avdelning i sin helhet - 400 tkr (inkl 200 tkr för del av schabloners). - Till kommunstyrelsen överlämna 1:a tertialrapporten 2015 samt begäran om muntlig redovisning om vidtagna åtgärder. - Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 8 9800 tkr för år 2015.

Socialnämnden 2016-05-24 11

Socialnämnden 2016-05-24 12 Sn 38 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Ordförande - Regionbildning för framtidens utmaningar 2016-04-26 i Östersund, rapport Förvaltningschef - Dagslägesrapport gällande förvaltningens organisation, förslag presenteras i maj. Omsorg (ÄO/HO) - Rekrytering av flera tjänster pågår - Gråloken, tillsyn Arbetsmiljöverket Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare under 25 år t o m mars 2016 - Unga försörjningsstödstagare 25-29 år t o m mars 2016 MAS - Avvikelser 2015 Vård och omsorg Förtroenderåd - Protokoll Hede/Vemdalen 2016-02-11 - Informationen/rapporterna förklaras delgivna.

Socialnämnden 2016-05-24 13 Sn 39 Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, rapport Dnr 759-128-15 Sn Enhetschef för ensamkommande redogör för den aktuella situationen gällande mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. - Informationen förklaras delgiven.

Socialnämnden 2016-05-24 14 Sn 40 Revisionsrapport Granskning av representation - Regler och rutiner Dnr 007-52-16 Sn Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten Granskning av representation - Regler och rutiner och överlämnat den till kommunstyrelsen och övriga nämnder för yttrande. Se revisionsrapport daterad 2016-03-31. - Uppdra till förvaltningen att vid nämndens augusti sammanträde inkomma med förslag till yttrande.

Socialnämnden 2016-05-24 15 Sn 41 Centrum Mot Våld (CMV) 2016, information Dnr Verksamhetsledare Sigrid Landgren Centrum mot våld och samordnare våld i nära relationer Katarina Lundqvist informerar om verksamheten i Jämtlands län. - Informationen förklaras delgiven.

Socialnämnden 2016-05-24 16 Sn 42 Delegationsordning socialnämndens verksamheter, förslag till revidering Dnr 002-75-16 Sn Föreligger upprättat förslag till reviderad delegationsordning vad gäller avdelning Individ- och familjeomsorg (IFO). (Tidigare dnr 002-162-13 Sn). Se Tjänsteutlåtande daterat 2016-04-22. - Anta upprättat förslag till reviderad delegationsordning för avdelning Individ- och familjeomsorg (IFO) och de ändringar/kompletteringar som tillkommit. Delegationsordningen ska gälla fr o m 2016-06-01. - Uppdra till resterande verksamhetsområden inom socialförvaltningen att revidera gällande delegationsordning i tillämpliga delar med föreslaget format.

Socialnämnden 2016-05-24 17 Sn 43 BRIS region Nord, ansökan om bidrag Dnr 753-76-16 Sn BRIS region Nord ansöker om bidrag om 10 kr/barn från Härjedalens kommun för år 2017. Totalt 17 300 kr för kommunens 1 730 barn. Se bidragsansökan. - Bevilja BRIS region Nord bidrag för 2017 med 17 300 kr att utbetalas i början av januari 2017. Finansiering verksamhet 79901 bidrag till organisationer m fl

Socialnämnden 2016-05-24 18 Sn 44 Lägesrapport inför sommaren 2016 socialnämndens verksamheter Dnr Avd chef IFO informerar om läget inför sommaren: behovet av personal är täckt. Avd chef Omsorg informerar om läget inför sommaren vad gäller tjänster som undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor m fl samt vikarier. Ej täckning idag undersköterskor/vårdbiträden. Bemanningsenheten tar fram en sammanställning senast 10 maj. Ytterligare info kommer vid nämndens nästa sammanträde. - Informationen förklaras delgiven.

Socialnämnden 2016-05-24 19 Sn 45 Höjt avgiftstak inom äldreomsorg, förslag Dnr 730-69-16 Sn Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en höjning av avgiftstaket för avgift enligt socialtjänstlagen. Det regleras som en ändring i socialtjänstlagens 8 kap 5. Denna lagändring träder i kraft den 1 juli 2016. "Den enskildes avgifter får: 1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 6 stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. 2. för bostad i särskild boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet". Hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning har minskat. För tio år sedan täckte hemtjänstavgifterna ca 5% av kommunernas kostnader för hemtjänst. År 2012 var hemtjänstavgifternas bidrag till kostnadstäckning under 4%. Riksdagens beslut att höja avgiftstaket fr o m 1 juli 2016, syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskild boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård med upptill 220 kr per månad beräknat på högsta avgift för 2015 som var 1 780 kronor per månad. (Källa: Sveriges Riksdag: Departementsserie 2015:23). Nivåtaxa, Härjedalens kommun, socialförvaltningen: Nuvarande avgifter t o m 2016-06-30 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 576 kr per månad 1 151 kr per månad 1 772 kr per månad Förslag nya avgifter 2016-07-01--2016-12-31 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 656 kr per månad 1 293 kr per månad 1 990 kr per månad

Socialnämnden 2016-05-24 20 Sn 45 fortsättning Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige - Höja avgiftstaket fr o m 1 juli 2016 till 1 990 kronor per månad och höja avgifterna i de övriga nivåerna i förhållande till avgiftstaket enligt förslag. Avgifterna justeras därefter årligen enligt prisbasbeloppet.

Socialnämnden 2016-05-24 21 Sn 46 Omstrukturering äldreomsorgen, information Dnr 730-17-13 Sn Nämnden beslutade 2015-10-27, 129 att benämningen Omställning boendeformer ändras till Omstrukturering äldreomsorgen och ska fortsättningsvis vara en stående punkt på dagordningen. Enhetschef Rehab informerar om det fortsatta arbetet med trygg hemgång via hemtagningsteam. Start vecka 19 Hemvården, Sveg. Vid dagens sammanträde redovisas muntligt vad gäller omställning av lägenheter: Senioren 12, Hedegården 3, Fjällglimten 1, Svedjegården 4 och Mobacka 3 st. - Informationen förklaras delgiven.

Socialnämnden 2016-05-24 22 Sn 47 Motion om införande av lagen om valfrihetssystem (LOV), remiss Dnr 009-223-15 Ks, 739-237-15 Sn Victor Ericsson (M) med flera i Allians för Härjedalen föreslår i motion att Härjedalens kommun inför lagen om valfrihetssystem (LOV) för att öka den enskildes möjlighet att utforma sin egen omsorg. Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-05 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har därefter i begäran om remiss överlämnat ärendet till socialnämnden. Socialnämndens bedömning är att vid ett eventuellt införande av valfrihetssystem måste processen ske i rätt ordning och hänvisar till den processbeskrivning som Kammarkollegiet gör gällande Valfrihetssystem enligt LOV. Det pågående omställningsarbetet som nu genomförs inom socialförvaltningen kan ses som ett led i den processen som Kammarkollegiet beskriver. Med hänvisning till att innan ett politiskt beslut tas om att införa Valfrihetssystem måste först förutsättningarna utredas och därför föreslår socialnämnden SUNDERLAG Förvaltningschefs yttrande daterat 2016-04-27. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige - Motionen avslås. - Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett valfrihetssystem inom området servicetjänster samt att socialnämnden då tillförs extra medel och resurser för uppdraget, samt i de pågående omställningsarbeten ha valfrihetssystem i beaktande och att hänsyn tas till redan beslutade omställningsarbeten som måste prioriteras.

Socialnämnden 2016-05-24 23 Sn 48 Tillgång till fordon, skrivelse Dnr 739-83-16 Sn Vi anhöriga önskar att gruppbostäderna i Sveg skall kunna ha tillgång till fordon helger samt sommartid under semestrarna. Se skrivelse daterad 2016-04-05 med bilaga underskrifter från övriga boenden. - Uppdra till ordförande och förvaltningschef att besvara skrivelsen.

Socialnämnden 2016-05-24 24 Sn 49 Meddelanden Föreligger följande meddelanden: - Protokoll kommunstyrelsen (Ks) 59, 88, 95 - IVO dnr 8.4.2-13580/2016-1, meddelande - IVO dnr 8.4.2-13577/2016-1, meddelande - IVO dnr 8.4.2-13739/2016-1, meddelande - Arbetsmiljöverket dnr 2016/018057, föranmälan inspektion - Kommunal Dalagatan, begäran om åtgärd 6:6a - Kommunal Svedjegården, begäran om åtgärd 6:6a - Akademikerförbundet SSR, Kompetens och kvalitet i den social barn- och ungdomsvården, skrivelse - Min sektor, Nyhetsbrev www.minsektor.se - Familjerådgivningen, Verksamhetsberättelse 2015 - Kvinnojouren, Redovisning av verksamheten 2015 - Patientnämnden, Årsberättelse 2015 - IVO dnr 8.5-26968/2015-21, beslut - IVO dnr 8.8.1-4442/2015-10, beslut - IVO dnr 8.2-2490/2015-13, underrättelse - Meddelandena förklaras delgivna.

Socialnämnden 2016-05-24 25 Sn 50 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik 2016-03-01--2016-03-31 - Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Socialnämnden 2016-05-24 26 Sn 51 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll 2016-03-22 och 2016-04-05 anmäls och läggs till handlingarna.