Verksamhetsplan 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fastställd den 25 november 2015, 111
Köpings kommun 2015-11-25 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden, 111
Innehåll Innehåll Nämndens ansvarsområden och mål 4 Nämndens ansvarsområden 4 Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet 4 Mål En kommun med hög kvalitet 4 Mål En kommun med inflytande och bra information 4 Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet 5 Mål - Trygghet i livets alla skeenden 5 Mål Aktiv fritid och bred kultur för alla Målområde Hållbar samhällsutveckling 5 5 Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Mål Arbete och näringsliv 5 6 Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus 6 Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor 6 Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 6 Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag 7 Verksamhet 2015 med utblick mot 2016 och 2017 7 Ekonomi 8 Kommentarer om ekonomin 8 Verksamhetsfakta 10 3
Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden och mål Nämndens ansvarsområden Social och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för: individ och familjeomsorg ekonomiskt bistånd arbetsmarknadsinsatser vuxenutbildning flyktingmottagande budget- och skuldrådgivning tillsyn av alkohol- och tobaksförsäljning Individ- och familjeomsorgens uppdrag utgår från lagstiftning och innebär bl.a. att erbjuda stöd och insatser till barn, familjer och vuxna i utsatta situationer. Våra verksamheter ska, tillsammans med andra aktörer, arbeta för att alla barn och unga får växa upp under trygga förhållanden och att människor med missbruks- och beroendeproblem erbjuds behandling. Vi utreder kommunmedborgarnas rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd om hushållen saknar tillräckliga medel för sin försörjning. Via Jobbcenter erbjuds arbetsmarknadsinsatser för att personer ska komma in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen erbjuder medborgarna undervisning på grundläggande-, gymnasial och högskolenivå samt svenskundervisning till invandrare (sfi) och Lärvux för personer med funktionsnedsättning. Nämnden samordnar det kommunala flyktingmottagandet och har huvudansvar för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Mål En kommun med hög kvalitet Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ska präglas av hög kvalitet och gott samarbete. aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare anpassa organisationen så att den blir ändamålsenlig och effektiv utifrån ett brukarperspektiv, en utvecklad samverkan och en helhetssyn. genomföra barnrätts- och riskanalyser inför nämndens beslut i olika frågor arbeta systematiskt med kvalitetsfrågor enligt fastställda kvalitetsledningssystem och fördjupa vårt Lean arbete analysera undersökningar och resultat som underlag till vårt förbättringsarbete granska och uppdatera våra riktlinjer och rutiner, för att säkra vår handläggning. Mål En kommun med inflytande och bra information Våra insatser leder till människors stärkta självtillit, egenvärde och delaktighet i samhället. Nämnden bidrar i hög utsträckning till det kommunövergripande integrationsarbetet. säkerställa att alla verksamheter utgår från kommunens kvalitetspolicy och 3T utvidga samhällsorienteringen genom att föra in hälsoperspektiv i utbildningen. 4
Nämndens ansvarsområden och mål utföra årliga brukar- och elevundersökningar vars resultat vi använder för att förbättra våra verksamheter ha ett aktivt elevråd inom vuxenutbildningen fokusera på integration inom alla våra verksamheter. Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet Mål - Trygghet i livets alla skeenden Nämndens socialtjänst utgör ett yttersta skyddsnät för människor i utsatta situationer och är ett komplement till andra verksamheter i samhället. Insatser för att nå social trygghet genomförs i samarbete med andra aktörer. arbeta med andra aktörer för att kommunen ska kunna tillgodose alla medborgares behov av boende anordna ett trygghetsboende för bostadslösa med särskilda behov. utveckla samarbetet med andra huvudmän och organisationer i syfte att öka den sociala tryggheten minska utanförskap genom att fokusera på insatser till unga vuxna inom alla våra verksamheter söka nya metoder för att förhindra missbruk hos unga människor delta aktivt i arbetet inom kommunens Brottsförebyggande råd och Folkhälsoråd utveckla det strukturella och operativa samarbetet med polismyndigheten arbeta för att våra insatser i familjefridsärenden, är lättillgängliga och håller hög kvalitet. Mål Aktiv fritid och bred kultur för alla Social-och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för socialt utsatta grupper tar del av lokalsamhällets utbud av fritids- och kulturaktiviteter. inleda samarbete med föreningslivet för att erbjuda forum för nyanlända att komma i kontakt med kommunens kultur- och fritidsutbud. samarbeta med Kultur och fritidsförvaltningen för att skapa mötesplatser mellan nyanlända och etablerade Köpingsbor så att de tillsammans kan ta del av lokalsamhällets utbud av aktiviteter. ha ett nära samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen samt skola för att samordna gemensamma aktiviteter samt introducera fler barn och ungdomar i olika fritidsverksamheter. Målområde Hållbar samhällsutveckling Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Social- och arbetsmarknadsnämnden arbetar aktivt utifrån kommunens miljömål. förbättra mätprestandan för enheternas egna miljömål fastställa former för introduktion i kommunens miljöarbete för nyanställda medarbetare göra miljöarbetet relevant för samtliga medarbetare genom enhetsspecifika miljömål regelbundet följa upp miljöarbetet och delta aktivt i kommungemensamma forum och aktiviteter 5
Nämndens ansvarsområden och mål på ett naturligt sätt involvera våra brukare/elever i nämndens miljöarbete. Mål Arbete och näringsliv Social- och arbetsmarknadsnämndens insatser ska leda till att människor blir anställningsbara och oberoende av ekonomiskt bistånd och via vuxenutbildningen ska utbildningsnivån i kommunen höjas. skapa förutsättningar lokalt för att ungdomar och unga vuxna ska få del av nya program och åtgärder som följer av riktad statlig satsning utöka insatser, bl.a. olika former av anställningar, till personer som avslutar etableringsperioden. vuxenutbildningens utbud anpassas efter behov och erbjuder efterfrågad utbildning som också kan tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetens erbjuder yrkesinriktade språkutbildning, för personer med utomeuropeisk akademisk examen i ett medicinskt yrke. Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus Mål - Alla barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor Social- och arbetsmarknadsnämndes insatser utgår från att barn och unga i behov av stöd ska få behoven tillgodosedda i kommunen. Nämnden skapar förutsättningar för förebyggande och tidiga insatser. tillsammans med berörda aktörer inom kommun och landsting, skapa anpassade insatser för familjer med barn och ungdomar som har komplicerad psykiatrisk och social problematik söka och planera boendelösningar för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar undersöka förutsättningarna för att starta en familjecentral gemensamt med kommunala aktörer och landstinget. arbeta utifrån gemensamt antagen aktivitetsplan inom målområdet Framtidstro barn och unga i fokus beakta barnkonventionen i beslut som rör verksamheten ansvara för att samordnade individuella planer (SIP) upprättas för familjer och barn som är i behov av insatser från flera aktörer. Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Social- och arbetsmarknadsnämnden samarbetar med Barn och utbildningsnämnden och Kommundelsnämnden med insatser som kan bidra till att elever kan vara kvar i sin skola. säkerställa att placerade barn får en ändamålsenlig skolgång tillsammans med skola och förskola söka former för att tidigt upptäcka behov av särskilda insatser till familjer och barn delta i regionalt ESF-projekt som syftar till att minska långtidsfrånvaro från skolan. tillsammans med övriga aktörer följa och analysera undersökningar och rapporter, som kan föranleda förändringar och förbättringar inom den kommunala verksamheten. 6
Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag Verksamhet 2015 med utblick mot 2016 och 2017 Omvärldsförändringar och ny eller ändrad lagstiftning har inneburit nya krav på nämndens verksamheter. Flyktingströmmen till landet innebär ett ökat mottagande i kommunerna, både av ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar. Ett ökat mottagande får konsekvenser både på kort och lång sikt för flera kommunala verksamheter. För nämndens verksamheter innebär det t.ex. svårigheter att hitta bostadslösningar på grund av den rådande bostadsbristen, ökat behov av resurser för att klara omhändertagandet av barn och ungdomar som kommer utan vårdnadshavare samt en ökad efterfrågan på utbildningsplatser för sfi. På längre sikt ökar behoven av insatser för att nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden. Inom Individ och familjeomsorgen fortsätter antalet anmälningar som rör barn och ungdomar att öka. Förändringar i lagstiftningen ställer allt högre krav på utredningar och insatser inom barnavården. Inom vuxenvården ökar ansökningar om bistånd till stödboende på grund av bostadsbrist och ett ökat antal hemlösa. Kommunen saknar egna boendelösningar och tvingas köpa platser externt till en allt högre kostnad. Nämnden strävar efter att utöka offensiva arbetsmarknadsinsatser, olika former av anställningar, för att underlätta olika gruppers möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, t.ex. unga vuxna, personer med långvarigt utanförskap samt flyktingar som lämnar etableringen. Svårigheter med personalförsörjning inom vissa yrkesgrupper delar nämnden med många av landets kommuner. 7
Ekonomi Ekonomi Tabell 1 Nämndens övergripande ekonomi Område Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 SAN inkl övrig politisk verksamhet 513 646 646 Förvaltningsledning 3 903 4 057 4 358 Alkoholtillstånd 134 235 235 Grundläggande vuxenutbildning 4 460 4 724 4 724 Gymnasial vuxenutbildning 4 789 6 735 6 735 Svenska för invandrare 5 172 4 939 4 939 Högskoleutbildning 1 604 1 234 1 234 Lärvux 902 942 942 Vuxenvård missbruks- o beroendeproblem Prioriteringar 13 693 10 752 11 752 1 000 Barn- och ungdomsvård 36 883 33 209 34 209 1 000 Ekonomiskt bistånd 38 141 41 617 39 617-2 000 Övrig vuxenvård/familjefrid 2 917 2 925 2 925 Individ o familjeomsorg gemensam 3 558 3 947 4 247 Familjerätt/familjerådgivning 1 658 1 797 1 797 Arbetsmarknad 10 858 13 354 14 354 1 000 Flyktingmottagande 518 352 352 Summa 129 703 131 465 133 066 1 000 Tabell 2 Investeringar (tkr) Område Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Inventarier 170 300 500 Summa Kommentarer om ekonomin Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2016 utökas med 1 000 tkr. Därtill kan verksamheten för ekonomiskt bistånd minska sina kostnader med 2 000 tkr. Utökning och omfördelning av budgeten ska finansiera ökade kostnader inom verksamheterna barn- och ungdomsvård, vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem, samt arbetsmarknadsinsatser. Barn- och ungdomsvård tillförs 1 000 tkr som används dels för personalförstärkning och dels för kostnadsökningar på grund av höjda familjehemsersättningar. Vuxenvård missbruks- och beroendeproblem får en utökad budgetram med 1 000 tkr för att finansiera anordnande av trygghetsboende med syfte att kunna erbjuda boende i kommunen och minska kostnaderna för externt köpt stödboende. Arbetsmarknad anslagen till arbetsmarknadsinsatser inom Jobbcenter utökas genom omfördelning från anslaget för ekonomsikt bistånd, för att kunna erbjuda insatser till personer med försörjningsstöd. 8
Ekonomi Taxor och avgifter Avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen. Tabell 3 Taxor och avgifter (kr) Ärendetyp Procent av prisbasbelopp Avgift 2016 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 25 % 11 075 Tillfälligt serveringstillstånd allmänheten 20 % 8 860 Tillsyn av försäljningsställe för receptfria läkemedel 1 000 Tillsyn av försäljningsställe enbart tobak 1 500 Tillsyn av försäljningsställe tobak och folköl 2 500 Tillsyn av försäljningsställe receptfria läkemedel, tobak och folköl 3 000 9
Verksamhetsfakta Verksamhetsfakta Tabell 4 Verksamhetsfakta Område Utfall 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ekonomiskt bistånd, brutto tkr 31 157 34 050 32 050 Genomsnittliga bidragstiden i antal månader för ekonomiskt bistånd Antal bidragshushåll 719 719 719 9,2 Placeringsdygn, institution för barn/unga 1 543 Bruttokostnad institution barn/unga, tkr 8 616 4 000 4 250 Placeringsdygn, familjehem (inkl jourplaceringar), barn/unga 18 413 Bruttokostnad familjehem barn/unga, tkr 11 226 8 600 8 850 Antal heldygnsvård på institution/ familjehem för vuxna Bruttokostnad institution/familjehem vuxna, tkr Antal heldygnsvård extern köpt boende vuxna Bruttokostnad externt köpt boende vuxna, tkr Vuxenutbildning 1 251 3 239 1 515 1 515 3 344 3 038 1 600 1 600 Grundläggande vux, helårsplats 83 80 80 Gymnasial vux, helårsplats 249 177 177 Svenska för invandrare, antal elever 352 250 250 varav flyktingar 184 60 60 10