verksamhetsberättelse 2014 Socialtjänst Godkänd av kommunstyrelsen

verksamhetsberättelse Socialtjänst Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

INNEHÅLL SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 5 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 6 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 7 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 8 FRAMTIDEN 8 LEDNING OCH ADMINISTRATION 9 UPPDRAG 9 EKONOMI 9 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMT FUNKTIONSHINDER 10 UPPDRAG 10 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 10 INFORMATIONSMÅTT 11 EKONOMI 12 MÅLUPPFYLLELSE 13 VÅRD OCH OMSORG 18 UPPDRAG 18 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 18 INFORMATIONSMÅTT 18 EKONOMI 19 MÅLUPPFYLLELSE 20 HÄLSA OCH BISTÅND 22 UPPDRAG 22 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 22 INFORMATIONSMÅTT 22 EKONOMI 23 MÅLUPPFYLLELSE 24 BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg Administrativ chef Jonas Lundqvist Verksamhetschef Vakant Verksamhetschef Tina Forsgren Verksamhetschef Carina Fransson Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individoch familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsåtgärder. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och Omsorg, Individoch familjeomsorg, Funktionshinder samt Hälsa och bistånd. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Dessa har under reviderats för Individ- och familjeomsorg och nya verksamhetsmål har tagits fram för Hälsa och bistånd. Under har även nya förvaltningsövergripande mål tagits fram för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Verksamhetsberättelse 3

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Indikator Antal ej verkställda beslut inom 3 månader avseende särskilt boende (Mätdag 31/12) Behov av särskilt boende, personer Budget Avvikelse 2013 0 0 0 0 255 264 9 258 Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov. Antal platser särskilt boende (Mätdag 31/12) Antal BGT-lägenheter (Mätdag 31/12) 267 267 0 267 58 58 0 58 Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer 93 97 4 80 Antal lägenheter för funktionsnedsatta 85* 93 8 82* * Exklusive Båtsmanstorpet som under perioden används inom Individ- och familjeomsorg Under har alla med beslut om särskilt boende för äldre erbjudits en lägenhet inom 3 månader. 15 lägenheter på Ekdalagården har legat i malpåse och beredskap finns för att öppna dessa när behovet av särskilt boende för äldre ökar. För samtliga beslut om bostad för funktionsnedsatta har erbjudande om en bostad inom 3 månader skett, men inte alltid enligt individens önskemål. Behovet överstiger antalet tillgängliga lägenheter, vilket har täcks upp av köpta platser. Plan för utbyggnad för att täcka behovet finns och verksamheten arbetar hela tiden med att finna alternativa lösningar. För barn/ungdomar med särskilda behov som inte kan tillgodoses i kommunens egna boenden köps plats hos andra vårdgivare. För framtida behov av bostäder upprättas årligen planer för utbyggnad som bland annat baseras på befolkningsprognos. Sektorn ser att svårigheterna att tillgodose behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning på grund av förseningar i nyproduktionen kommer att fortsätta under 2015. Först under första halvåret 2016 beräknas balans mellan behov och tillgång uppnås. Verksamhetsberättelse 4

SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Att ge barn och unga som Individ- och familjeomsorgen har kontakt med tillgång till vuxna som de kan förlita sig på. Stöd i boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Samverkansavtal upprättas med den psykiatriska slutenvården och öppenvården som garanterar den enskilde ett samlat stöd för behandling och socialt stöd. Med förebyggande insatser undviks att den enskilde hamnar i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation. Färre ungdomar och vuxna blir långtidsberoende av försörjningsstöd. Personer med behov av försörjningsstöd och en komplex problematik ges möjlighet till samordnade insatser för en återgång till egen försörjning. Det totala antalet bidragsmånader/ hushåll ska inte överstiga 6 månader. Via avtal med Arbetsförmedlingen används olika former av skyddade anställningar/ arbetsträning för att öka den enskildes möjlighet till arbete. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 11 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga förskolor. Gemensamma seminarier med UTK i modellen. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser. Stöd ges i boendet för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Verksamheten ska verkställa biståndsbeslut på sådant sätt att brukarna upplever att de fått sina behov tillgodosedda. Målet är att den enskilde får möjligheter att leva som andra. Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. Verksamhetens inriktning ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Brukare upplever att insatserna utförs lika oavsett vem som utför dem. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. All berörd personal har 2017 kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. LSS-handläggningens utformning och innehåll ska försäkra medborgare med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser. Verksamhetsberättelse 5

Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. Verksamheten ska eftersträva att beviljat LSS-beslut verkställs inom kommunen. Information om beslut, insatser och stöd skall kunna kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och skall vara lätt att förstå. Kommunen skall se till att brukaren har tillgodogjort sig informationen. Sektorn för Socialtjänst redovisar en god måluppfyllelse för. 20 av 33 verksamhetsmål är helt uppfyllda och 13 är delvis uppfyllda. Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har 12 helt uppfyllda mål och 8 delvis. Antalet anmälningar och utredningar om barn som far illa har ökat. Verksamheten har haft svårt att bemanna med erfaren personal och har inte klarat lagreglerad utredningstid i samtliga utredningar. Prioriteringar har gjorts som inneburit att placerade barn med svår problematik haft besök av socialsekreterare mer frekvent än 4 gånger per år, men målet rörande besöksfrekvens för samtliga barn uppnås inte. Verksamheten förstärks 2015 med ökat metodstöd och fler socialsekreterare. Arbetslösheten är låg i kommunen och endast 1,9 procent av befolkningen får försörjningsstöd. För den grupp som är i behov av försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder förefaller svårigheterna att komma ut på arbetsmarknaden att öka. Målen är endast delvis uppfyllda. Under 2015 fortsätter kommunens arbete att utveckla riktade arbetsmarknadsåtgärder i form av projekt och i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kommunens möjligheter till bättre samordning internt undersöks i syfte att stärka samverkan med det lokala näringslivet och andra aktörer. Inom funktionshinderverksamheten är måluppfyllelsen god och den sker i stort sett inom ramen för budgeterade medel. Budgetavvikelsen har minskat jämfört med förgående år. För att förverkliga målet att daglig verksamhet utformas på ett sätt som förbereder för förvärvsarbete har verksamheten aktivt deltagit i ett EU-projekt, GRAF. GRAF syftar till att åstadkomma en förändring av arbetsmetoder och strukturer kring funktionsnedsättning och arbete. Projektet är framgångsrikt och under har en ökning av antalet personer med utflyttad verksamhet skett. Vård och omsorg har god måluppfyllelse, 4 mål är helt uppfyllda och 3 delvis. Den största förbättringen sker inom området bemötande där 98 procent av brukarna uppger sig vara nöjda. När det gäller brukarens och anhörigas kunskap om vem som är kontaktman uppnås inte målet. Tavlor med kort och namn och fortsatt regelbunden kontakt med anhöriga fortsätter för att öka kännedomen om kontaktmannaskapet. Målet om kontinuitet uppnås inte. För att minska antalet personer som utför insatserna hos den enskilde har ett utvecklingsarbete startat och pågår under 2015. Hälsa och bistånd har full måluppfyllelse gällande målen för palliativ vård och stöd till anhöriga vid närståendes bortgång. Mätningar visar att andelen smärtskattade patienter ökar samt att andelen som erbjuds efterlevandesamtal ligger bland de högsta i regionen. Målet kring verkställighet av LSS-beslut inom kommuner är delvis uppfyllt då andel köpta platser är högre än föregående år. Kostnaden för köpta platser är i nivå med 2013 men den totala kostnaden för funktionshinderverksamheten är lägre, vilket ger en högre procentuell andel av kostnaderna. DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Verksamhet, tkr Ledning och administration 20 229 19 493-736 19 113 22 040 Vård och omsorg 168 182 185 373 17 191 174 136 155726 Hälsa och bistånd 85 555 89 320 3 765 84 165 118 830 Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder 237 291 227 222-10 069 230 685 233 168 Nettokostnad 511 257 521 408 10 151 508 099 529 764 Sektorn för Socialtjänst lämnar för ett positivt resultat på 10,2 mkr. Ledning och administration redovisar ett underskott på 0,7 mkr, vilket främst beror på överförmyndarverksamheten som är underbudgeterad. Verksamhetsberättelse 6

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder redovisar ett underskott på 10,1 mkr. Underskottet består till största delen av köpta platser för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning som tillsammans redovisar en negativ avvikelse på 8,8 mkr. Även försörjningsstöd redovisar en negativ avvikelse på 4,9 mkr. Detta vägs upp av en positiv avvikelse för ensamkommande flyktingbarn på 1,4 mkr samt en positiv avvikelse för bostäder med särskild service och daglig verksamhet på 2,0 mkr. Vård och omsorg redovisar ett överskott på 17,2 mkr, vilket till största del utgörs av en enhet på Ekdalagården som under årets legat i malpåse, ej utnyttjade budgetmedel för behovsanpassad bemanning inom demensvården, visst överskott på larmverksamheten samt färre beviljade timmar inom personlig assistans. De särskilda boendena redovisar ett överskott på 2,7 mkr, medan hemtjänsten redovisar ett underskott på 1,2 mkr. Hälsa och bistånd redovisar ett överskott på 3,8 mkr, vilket främst beror på hemtjänsten som lämnar en positiv avvikelse på 2,5 mkr som bland annat förklaras av färre beviljade timmar än budgeterat samt lägre kostnader för ledningspersonal på grund av vakanser. Hemtjänsten totalt redovisar ett överskott på 1,3 mkr. Detta beror både på att den egna verksamheten har minskat kostnaderna per timme, samtidigt som handläggarenheten har stärkt kontrollen över antalet beviljade timmar bland annat genom införandet av schabloner för olika insatser. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2013 2012 Budget Belopp i tkr Taxor och avgifter 18 922 18 797 19 175 17 180 Hyror och arrende 22 776 21 815 20 541 20 334 Bidrag 54 701 43 835 50 366 35 874 Fsg av verksamhet 73 417 73 204 79 594 432 Övriga intäkter 752 696 729 102 Summa intäkter 170 568 158 348 170 405 73 922 Personalkostnader 381 879 376 883 386 472 399 429 Avskrivn/internränta 3 989 4 215 3 990 4 734 Övriga kostnader 295 958 285 348 282 481 191 167 Summa kostnader 681 826 666 447 672 943 595 330 Nettokostnader 511 257 508 099 502 538 521 408 Budgetram 521 408 502 092 490 367 521 408 Avvikelse 10 151-6 007-12 171 0 Intäkterna har ökat med 12,2 mkr jämfört med föregående år. Främst beroende på att intäkterna för ensamkommande flyktingbarn har ökat med 14,2 mkr, till följd av ett ökat mottagande. Sektorn har samtidigt haft intäktsminskningar inom bland annat personlig assistans, OSA samt att sektorn har haft något färre externt finansierade projekt än 2013. Kostnaderna har ökat med 15,4 mkr jämfört med föregående år. Lönekostnaden har ökat med 5,0 mkr vilket är mindre än den årliga löneökningen. Kostnaderna har ökat inom ensamkommande flyktingbarn med 6,5 mkr samt inom HVB barn/ungdom med 4,8 mkr. Samtidigt har kostnaderna för familjehemsvård minskat med 2,1 mkr. Verksamhetsberättelse 7

INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Verksamhet, tkr Datainventarier 40 1 500 1 460 0 500 Arbetsmiljöåtgärder 153 1 333 1 180 420 800 Reinvesteringar 924 800-124 1 652 800 Larm Voo 241 0-241 0 0 Hönekulla Gård 137 0-137 0 0 Nytt Larm Voo 689 538-151 369 0 Ekdala Annehill 239 66-173 434 0 Kontaktlgh Lindska 0 0 0 50 0 Bygården 166 0-166 0 1 500 Båtsmanstorpet 0 0 0 0 400 Enebacken 0 0 0 0 200 Nettoutgift 2 589 4 237 1 648 2 925 4 200 Sektorns investeringsbudget uppgick till sammanlagt 4,2 mkr inklusive ombudgeteringar. Under året har investeringar för 2,6 mkr gjorts, vilket innebär ett överskott mot budgeten med 1,6 mkr. Överskottet beror främst på att investeringar i ökad funktionalitet i sektorns verksamhetssystem för bland annat ökad mobilitet, samt IT-stöd för sektorns kvalitetsledningssystem försenats. Anslaget för arbetsmiljöåtgärder och reinvesteringar lämnar tillsammans ett överskott gentemot budget medan sektorns utbyte av larmen på kommunens särskilda boenden för äldre har fortsatt att generera utgifter även under 2015. FRAMTIDEN Under våren 2015 öppnas en ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning. Det förbättrar kommunens möjligheter att erbjuda en bostad på hemmaplan och minskar behovet av att köpa platser i annan kommun. En medborgardialog har genomförts för att få ett bättre underlag för framtida planering och beslut gällande bostäder för personer med funktionsnedsättning. Fler och fler ensamkommande barn och ungdomar anländer till Sverige och prognosen visar på en fortsatt ökning. Därför öppnas under våren ett tillfälligt boende för asylsökande barn på Ekdalagården. För att lösa situationen på längre sikt planeras en nybyggnation av ett boende med 10 platser i Hindås. När det gäller utbyggnad av äldreboenden planeras en tillbyggnad på Bygården i Landvetter. Utbyggnaden sker i två etapper och de första nio lägenheterna står inflyttningsklara i maj 2015. Väntetiden för att få en plats på ett äldreboende var under i genomsnitt 51 dagar. Lagen kräver att ett erbjudande sker inom 90 dagar. Det betyder att det råder en bra balans mellan behov av och tillgång till bostäder för äldre. En bedömning av framtida behov görs genom att noggrant följa beslut, väntetider och befolkningsutveckling. Anmälningar om barn som far illa ökar. Detta som en följd av att kommunen växer och fler barnfamiljer flyttar in. Kunskapen och ansvarstagande vid oro eller misstanke om ett barn som far illa ökar i samhället i stort, vilket är en positiv utveckling. I syfte att skapa en långsiktig stabilitet sker en förstärkning i verksamheten med ökat metodstöd och fler socialsekreterare. Sektorn för socialtjänst fortsätter att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete i linje med förvaltningens gemensamma kvalitetsledningssystem. Utbildningsinsatser i LEAN påbörjades under hösten och fortsätter under 2015. Verksamhetsberättelse 8

Ledning och administration LEDNING OCH ADMINISTRATION UPPDRAG Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer och administrativ chef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och mål. Inom ledning och administration finns medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Det medicinska ansvaret omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Här finns också kommunens överförmyndarverksamhet. Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat arkiv och diarieföring, tillstånd och tillsyn, ekonomi, IT, lokalplanering, utredning, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete samt nämndadministration för sociala myndighetsnämnden. EKONOMI Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Ledning och administration, tkr Intäkt 293 280 13 755 280 Kostnad 20 522 19 773-749 19 868 22 320 Netto 20 229 19 493-736 19 113 22 040 Budgetavvikelser Ledning och administration har en negativ budgetavvikelse på 0,7 mkr netto. Underskottet återfinns på kostnadssidan och beror på att överförmyndarverksamheten är underfinansierad. Jämförelse med föregående år Underskottet på överförmyndarverksamheten är återkommande och har ökat med 0,2 mkr jämfört med föregående år. Under har kommunerna, Härryda, Partille, Kungsbacka och Mölndal undersökt möjligheten att skapa en gemensam samverkansorganisation för överförmyndarnämndens kansli. Utredningen som gjorts av extern konsult föreslår en avtalsbaserad samverkansorganisation med säte i Mölndal och med Mölndal som värdkommun. Den nya organisationen träder i kraft vid halvårsskiftet 2015. Kostnadsfördelningen avseende den gemensamma organisationen görs utifrån kommunernas folkmängd. Budgeterade medel för verksamheten får justeras 2016 när den nya organisationen trätt i kraft. Verksamhetsberättelse 9

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMT FUNKTIONSHINDER UPPDRAG Samhällets insatser till stöd för enskilda inriktas på generella, allmänna och individinriktade insatser. Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg (IFO) har till uppgift att utreda, skydda, stödja och hjälpa samt ge service till utsatta personer i kommunen. Det gäller framför allt individuellt inriktade insatser mot barn och unga och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd och arbetsträning, personer med missbruks- eller beroendeproblematik samt personer med olika former av psykosocial ohälsa. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar för personer utsatta för våld i nära relationer, brottoffer och närstående. Det stöd socialtjänsten förmedlar ska vara ett komplement till den enskildes egna resurser och ges företrädesvis frivilligt men även utan den enskildes samtycke. IFO erbjuder personer som uppbär försörjningsstöd arbetsmarknadsinsatser/träning för att öka möjlighet till återgång i arbete, gruppverksamhet för barn i behov av särskilt stöd, föräldrastöd på familjecentraler och i gruppverksamhet samt rådgivning vid riskbruk av alkohol/droger. IFO:s verksamheter är: ekonomi- och arbetsmarknadsenhet - ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och kommunalt ansvar vid flyktingmottagande. Resursenhet för barn/unga/familjer vid biståndsbeslut eller som serviceinsats och familjerådgivning. Utrednings- och familjeenhet för barn/unga/familjer och familjerätt inklusive samarbetssamtal, faderskapsfastställelse, familjehemsgrupp och mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Vuxenenhet för socialt arbete för vuxna inklusive boendestöd, arbetsmarknadsåtgärder samt förebyggande arbete. Verksamheten regleras främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lagen om vård av vuxna missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), etableringslagen samt sekretesslagen. Verksamheten Funktionshinder regleras främst genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Målsättningen i lagstiftningen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att den enskilde ska ges möjligheter att leva ett självständigt liv på samma villkor som andra. Den enskilde ska även tillförsäkras goda levnadsvillkor. Efter begäran och godkänd behovsbedömning, har en person med funktionsnedsättning rätt till en eller flera insatser enligt LSS-lagstiftningen. De lagstadgade insatser som finns är: rådgivning, biträde av personlig assistent, biträde av kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över 12 år, boende i bostad med särskild service eller i familjehem för barn och ungdom, bostad med särskild service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna, och daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder som saknar förvärvsarbete eller studieplats. Verksamheten Funktionshinder i Härryda omfattar alla biståndsinsatser förutom rådgivning. Korttidstillsyn i anslutning till skoldagen för skolungdom över 12 år verkställs av Sektorn för Utbildning och Kultur. Insatser som kommunen inte utför inom egen regi köps av annan utförare som placeringar i boende för särskilda målgrupper, lägerverksamhet och viss korttidsavlastning. Insatser enligt socialtjänstlagen är företrädesvis plats på bostad med särskild service alternativt korttidsplats. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Verksamhetsmålen för Individ- och familjeomsorg har i de flesta fall uppnåtts. Inom enheten för barn och unga har målen inte uppnåtts. Detta beror på att enheten har varit ansträngd med ökat antal anmälningar och inledda utredningar samt hög personalomsättning. Enheten förstärks 2015 med ökat metodstöd och fler socialsekreterare. Lokala avtalsförslag mellan region och kommun avseende vård och insatser för personer med psykiska funktionshinder är framtagna men inte antagna. Det gör att målet som rör handlingsplaner inte är uppnått. Avtalen ska fastställas under 2015 vilket förbättrar möjligheterna att nå målet. Verksamhetsberättelse 10

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Inom försörjningsstöd har väntetiden på max 2 veckor inte hållits, vilket beror på ett högt besökstryck. Arbetet med ungdomar har inte uppnått full måluppfyllelse, då dessa ungdomar har en tyngre problematik och står längre från arbetsmarknaden än tidigare. Arbetsförmedlingen har ansvar för ungdomar som lättare kommer i arbete och därmed förändras kommunens målgrupp. Målet att de som haft försörjningsstöd länge skall bli självförsörjande, har inte uppnåtts fullt ut. Samverkan med Arbetsförmedling och Arbetsmarknadsenheten fortsätter för att uppnå målet. Verksamhetsmålen inom Funktionshinder bedöms till största del som uppfyllda. Den enda avvikelsen som konstateras är att en större andel beviljade beslut om insatser tillgodoses i extern regi. Orsaken är att fler personer haft behov som inte kunnat täckas inom befintlig verksamhet, exempelvis i form av korttidsplatser för personer med psykiska funktionshinder och för ungdomar med behov av specialplats inom gymnasieskolan. Inom det flesta verksamhetsområden ligger NKI-värdet över budget. Brukarrevisioner med positivt resultat har genomförts inom särskilda boende och boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Inom området Personlig assistans har NKI sänkts. Ser man till enskilda faktorer i undersökningen så har tillgänglighet, information och delaktighet minskat och kontinuitet och bemötande ökat. Arbetet har fortsatt för att implementera modellen med vård och stödsamordning på boenden för personer med psykiska funktionshinder. Genom EU-projektet GRAF har personal inom daglig verksamhet utbildats för att i ännu högre omfattning kunna slussa personer med daglig verksamhet över till ordinarie arbetsmarknad. INFORMATIONSMÅTT Budget 2013 Årsarbetare 252 308 240 Antal barn/unga i familjehem 61* 51* 60 Antal barn/unga med kontaktperson/-familj 78 64 75 Antal anmälningar/ansökningar om barn som far illa 626 549 400 Antal årsplaceringar barn/unga HVB 23,8* 18,4* 10 Antal placerade individer barn/unga 36* 33 20 Kostnad för HVB barn/unga (netto mkr) 10,7 11,5 10 Antal familjer som har kontakt med resursenheten för stöd i föräldraroll 365 408 250 Antal vuxna som p.g.a. missbruk har kontakt med vuxenheten 253 269 170 Antal årsplatser HVB vuxna 6,3 5,7 8,6 Antal placerade LVM vuxna 4 2 4 Antal placerade SoL vuxna 24 20 20 Kostnad HVB vuxna (netto mkr) 4,2 3,3 5,0 Antal hushåll med försörjningsstöd 421 393 345 Utbetalt ekonomiskt bistånd (brutto mkr) 20,2 17,7 15,7 Antal nyanlända flyktingar 41 30 40 Antal individer som har kontakt med arbetsmarknadsgruppen för arbetsfrämjande 352 365 300 stöd Antal ärenden budget-/skuldrådgivning 195 175 150 Antal personer med bistånd enligt LSS/SOL 412 384 393 Antal personer med kontaktperson 84 84 65 Antal personer med ledsagarservice 25 35 36 Antal personer med avlösarservice 26 28 23 Antal utnyttjade dygn korttidsvistelse i egen regi (Totalt producerade dygn= 2190) 1 663 1 898 1 800 Antal köpta dygn korttidsvistelse och läger 1 632 1 579 1 650 Verksamhetsberättelse 11

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Budget 2013 Antal personer med daglig verksamhet (egen regi + utflyttad) 91 102 105 Antal personer med daglig verksamhet (köpt) 4 3 3 Antal personer med köpt boendeplats LSS/SOL 24 31 25 * inkl ensamkommande flyktingbarn EKONOMI Individ- och familjeomsorg & Budget Avvikelse Budget Funktionshinder, tkr 2013 2015 Intäkt 41 479 15 074 26 405 27 511 15 299 Kostnad 278 770 242 296-36 474 258 196 248 467 Netto 237 291 227 222-10 069 230 685 233 168 Budgetavvikelser Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder har en negativ budgetavvikelse på 10,1 mkr. Kostnaderna överstiger budget med 36,5 mkr och intäkterna överstiger budget med 26,4 mkr. Kostnader för HVB för barn och unga överstiger budget med 6,2 mkr. Vilket förklaras av kostnadskrävande lösningar av placeringar utanför det egna hemmet, samt fler placeringar än budgeterat. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd överstiger budget med 4,9 mkr. Det är både en ökning i kostnad/hushåll och i antalet hushåll med försörjningsstöd. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn visar en positiv avvikelse på 1,4 mkr, vilket främst förklaras av högre intäkter än uppskattat för sista kvartalet 2013 och som inkommit under. Kostnader för köpta platser inom funktionshinder redovisar ett överskridande med totalt 2,6 mkr. Bostäder med särskild service har en positiv avvikelse på 1,0 mkr. Främst beror det på justering i bemanning utifrån förändrat behov hos brukarna. Även daglig verksamhet i egen regi lämnar ett positivt resultat på 1,0 mkr. Intäkterna över budget avser återsökta medel från Migrationsverket avseende flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande barn, momsåtersökning för köpt vård och ersättning från Arbetsförmedlingen för OSA- och FAS 3-anställda. Jämförelse med föregående år Intäkterna är 14,0 mkr högre och kostnader är 20,6 mkr högre jämfört med 2013. Intäktsöverskottet i förhållande till föregående år förklaras av återsökta medel från Migrationsverket och projektmedel från Socialstyrelsen. Kostnadsökningar finns inom försörjningsstöd, mottagande av ensamkommande flyktingbarn och externt köpta platser för barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar med beslut enligt LSS. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 2,8 mkr mellan 2013 och. Nettokostnaden för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn visar på en positiv utveckling mellan 2013 och, kostnaderna ökat 8,4 mkr och intäkterna med 14,3 mkr jämfört med 2013. Antalet köpta platser för personer med funktionsnedsättning har under året minskat från 31 platser 2013 till 24 platser, varav 10 ungdomar som under året gått i skola på annan ort där alternativ saknats i närområdet och elevboende beviljats med stöd av LSS. Korttidsvistelse i extern regi i form av läger har ökat kostnadsmässigt med 0,5 mkr jämfört med 2013 medan antalet beviljade dygn ligger konstant. Verksamhetsberättelse 12

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Budget Avvikelse 2013 Placerade barn och 80 % 100 % 20 % 79 % ungdomar ska ha besök av socialsekreterare minst 4 gånger per år. Barn/ungdomar 66 % 100 % 34 % 65 % med bistånd i form av kontaktfamilj/ kontaktperson/ i öppenvård ska ha samtal med socialsekreterare minst 2 gånger per år. Att ge barn och unga som Barn/ungdomar 66 % 100 % 34 % 66 % Individ- och familjeomsorgen har kontakt med under utredning ska ha minst 2 tillgång till vuxna som de kan samtal med socialsekreterare förlita sig på. under Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom egen förmåga inkluderas i den sociala gemenskapen. Stöd i boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Samverkansavtal upprättas med den psykiatriska slutenvården och öppenvården som garanterar den enskilde ett samlat stöd för behandling och socialt stöd. utredningstid. Kontinuerlig genomgång, minst 1 ggr/år, av barnfamiljer med långvarigt försörjningsstödsbehov för att säkerställa att barnen har möjlighet att delta i fritidsaktiviteter efter behov. Antal personer med missbruksproblematik som erbjuds boendestöd. I minst 60 % av ärendena avseende psykiskt funktionsnedsatta ska det finnas en handlingsplan mellan kommunen och VG-regionen. Antal personer med psykiskt funktionsnedsättning som erbjuds boendestöd. Antal upprättade avtal. 100 % 100 % 0 100 % 40 35 5 33 % 60 % 27 % 95 90 5 87 2 3 F.n. finns enbart avtalsmodell med psykos 1 1 Verksamhetsberättelse 13

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Budget Avvikelse 2013 Med förebyggande insatser Max två veckors 2,4 v 2 v 0,4 v 2 v undviks att den enskilde hamnar väntetid vid ansökan i ekonomisk utsatthet och om försörjningsstöd. en skuldsatt situation. (snittväntetid). Människors arbetsförmåga, resurser och möjlighet till egen försörjning främjas och utvecklas. Samverkan mellan företrädare för utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet och fritid och kultur är av hög kvalitet. Det finns utbildning och/eller aktivitetsprojekt för riskgrupper. Färre ungdomar och vuxna blir långtidsberoende av försörjningsstöd. Personer med behov av försörjningsstöd och en komplex problematik ges möjlighet till samordnade insatser för en återgång till egen försörjning. Det totala antalet bidragsmånader/ hushåll ska inte överstiga 6 månader. Via avtal med Arbetsförmedlingen används olika former av skyddade anställningar/ arbetsträning för att öka den enskildes möjlighet till arbete. Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som används. 11 grupper genomförs för barn och unga i utsatta hemmiljöer. Max tre månaders väntetid till budgetoch skuldrådgivning (snittväntetid). 60 % av ungdomar som erhållit stöd via Arbetsmarknadsgruppen (AMG) ska bli självförsörjande via arbete/studier. Minst 25 % av hushållen med långvariga försörjningsstödstagare kommer ut i egen sysselsättning. Årlig avstämning av antal bidragsmånader, snitt per hushåll. Minst 12 personer får Offentligt skyddad anställning (OSA). 0 mån 3 mån 3 mån 50 % 60 % 10 % 55 % 19 % 25 % 6 % 12 % 5,9 mån 6 mån 0,1 mån 5,7 mån 13,5 12 1,5 17 Antal SAMSSmöten 13 20 7 18 Utvärdering genomförd Ja Ja Antal Västbusmöten 4 4 0 4 Utvärdering genomförd Antal möten SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) Utvärdering genomförd Antal möten Ungdomsnätverk Utvärdering genomförd Antal samtalsgrupper genomförda av Kraftkällan. Ja Ja 7 6 1 7 Ja Ja 14 15 1 13 Ja 13 11 2 7 barngrupper 3 föräldrargrupper 1 läger 9 individsamtalsserier Ja Barn och deras familjer som behöver särskilt stöd identifieras tidigt. Metoder för tidig upptäckt av normbrytande beteende används i kommunens samtliga förskolor. Planering och uppföljning tillsammans med förskoleteamet 2 ggr/år. 2 2 0 Ersatt med annan samverkansform Gemensamma seminarier med UTK i modellen. 2 tillfällen/ år omfattande 50 personer. 0 2 2 Ersatt med annan samverkansform Verksamhetsberättelse 14

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Utsatta barn, unga och deras familjer får riktade och strukturerade skyddsinsatser. Psykiskt funktionshindrade upplever i vår kommun en hög livskvalitet genom kvalificerat och av kommunen samordnat och initierat stöd. Föräldrautbildning och föräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas föräldrar via socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Personal inom skola och socialtjänst genomför gemensamma utbildningsinsatser. Stöd ges i boendet för personer med missbruk och psykisk ohälsa för att klara sin vardag och öka möjligheten att ingå i en social gemenskap. Antal familjer som erhåller stöd via resursenheten. 1 tillfälle/år omfattande 50 personer. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds särskilt boende. Antal personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds boendestöd. Budget Avvikelse 2013 365 300 65 408 0 1 1 1 36 26 10 41 95 90 5 87 Verksamheten ska verkställa biståndsbeslut på sådant sätt att brukarna upplever att de fått sina behov tillgodosedda. NKI boende. 76 77 1 79 NKI daglig verksamhet. NKI personlig assistans. 75 73 2 78 68 73 5 76 Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande. Målet är att den enskilde får möjligheter att leva som andra. Att daglig verksamhet utformas på sådant sätt att den tillgodoser behovet av daglig sysselsättning och stimulans för personer med funktionsnedsättning inom kommunen. Verksamhetens inriktning ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. NKI korttidsverksamhet. NKI samtliga områden. Antal personer som har utflyttad daglig verksamhet. 77 77 0 82 78 75 3 81 21 13 8 16 Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Budgetavvikelse, procent. 0,78 % 0 0,78 % 2,7 % Kunskap och förståelse om funktionshinder är god hos kommunens anställda och förtroendevalda. Kommunen bidrar till förståelse om funktionshinder hos allmänheten. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. Antal infoblad som belyser frågan. Andel IDA-tablå som belyser frågan. 5 5 0 0 33 % 33 % Under är målet som också finns uttryckt i lagstiftningen avseende barns delaktighet endast delvis uppnått. Enheten för barn och unga har under året haft en hög arbetsbelastning. Antalet anmälningar har ökat med 13 procent, och antalet inledda utredningar har ökat med 15 procent jämfört med 2013. En ökad anmälningsgrund är våld mot barn och barn som lever i våldsmiljöer, detta Verksamhetsberättelse 15

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder som en följd av de satsningar som gjorts under året för en ökad medvetenhet och kunskap inom området våld i nära relationer. Enheten har också haft svårt att bemanna med erfaren personal och har inte heller klarat lagreglerad utredningstid i samtliga utredningar. Prioriteringar har skett vilket innebär att besöksfrekvens hos placerade och enskilda utrednings/uppföljningssamtal ej nått måluppfyllelse. Vissa placerade barn har haft en betydligt högre besöksfrekvens utifrån problematik. För 2015 har enheten fått resursförstärkning i budget. Personer med missbruksproblematik får stöd så att de kan bo kvar i sina bostäder och inte bli störande. Personer med psykisk ohälsa får hjälp med struktur i vardagen och bryta isolering och öka självständighet. För båda målgrupperna gäller att sköta kontakter med myndigheter och sjukvård. Samverkan sker men skriftliga planer saknas i flera fall, vilket är ett utvecklingsområde. För att bättre tillgodose behoven hos personer med komplicerat missbruk och psykisk ohälsa, så kallad samsjuklighet bedriver vuxenenheten sedan 2007 en samverkansmottagning i Mölndal, Brofästet, för målgruppen tillsammans med Beroendekliniken/SU och Mölndals stad. Samarbetet regleras i avtal mellan parterna. Inom LGR området finns övergripande samverkansavtal som reglerar samverkan mellan kommun och region för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetet med att upprätta lokala avtal har påbörjats och förslag finns som väntas bli antagna under 2015. Ett lokalt avtal är klart, det mellan Psykosmottagningen och Härryda kommun. Avtalen skall garantera den enskilde ett samlat stöd för behandling och socialt stöd. Personalförändringar gör att väntetiden vid ansökan om försörjningsstöd ökat något till 2,4 veckor. Målet bedöms ändå uppfyllt då handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd är 9 dagar enligt KKiK (kommunens kvalitet i korthet). Rikssnittet är 16 dagar. Genomlysning pågår av extern konsult angående ekonomiskt bistånd och där det övergripande målet för projektet är att främja effektiva arbetsmetoder och goda resultat i arbetet med ekonomiskt bistånd. Budget- och skuldrådgivningen har under nästintill haft obefintligt väntetid och där akutärenden tagits emot inom ett par dagar. Arbetet med förebyggande insatser så att den enskilde undviks att hamna i ekonomisk utsatthet och en skuldsatt situation fortgår. Arbetsmarknadsgruppen har enbart arbetat med de ungdomar som har kontakt med socialtjänsten, då Arbetsförmedlingen har avbrutit sina avtal med kommunens Arbetsmarknadsgrupp gällande aktiviteter för de inom Ungdomsgarantin. Det innebär att dessa ungdomar står längre från arbetsmarknaden än ungdomar som enbart är arbetslösa och följden blir att det tar längre tid att komma ut i arbete eller studier. För att förbättra människors möjligheter till egen sysselsättning sker ett fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten. Trots att kommunen har låga arbetslöshetssiffror finns en grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket gör att något färre än målet kommer ut i egen sysselsättning eller studier. Socialtjänsten ingår aktivt i förstadiet på två EU-projekt: Växa - målgruppen är kvinnor med invandrarbakgrund som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden samt Nollvision - målgruppen ungdomar som har svårigheter och som skall ha möjlighet att få praktik/arbete på Landvetter flygplats. Dessutom pågår två förstudier inom GR-projekt. Ett projekt som riktar sig till personer med psykiska arbetshandikapp Funkar och ett projekt Mellanrum 2.0 med inriktning att förbättra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Det totala antalet bidragsmånader per hushåll understiger målet med 6 månader och anses därmed vara uppfyllt. Under fick 13,5 personer offentlig skyddad anställning (OSA), från och med nästa år kommer en person att gå i pension och en att återgå i arbete. Alla samverkansformer utvärderas kontinuerligt. Inom några områden har verksamheten valt färre möten och förändrat mötesstruktur men målet bedöms uppnått. Målet uppfylls. Gruppverksamheten har kompletterats med enskilda samtalsserier enligt den s.k. Trappanmodellen för barn som bevittnat våld i nära relationer och med föräldragrupper för att stödja barnens process. Arbetet med implementering av Pinocchiomodellen har ersatts med andra samverkansformer tillsammans med förskoleteamet som bedöms som mer relevanta och möjliga. Verksamhetsberättelse 16

Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Ersatt med annan samverkansform. Antalet familjer som söker familjestöd är fortfarande stort. En förändring sedan förra året är att antalet bistånd har ökat till 83 beslut (34 beslut 2013). Det innebär att arbetet med dokumentation och uppföljningsmöten tillsammans med socialsekreterarna har tagit mer av arbetstiden. Gemensam utbildningsinsats var planerad, men blev inställd på grund av att anlitad föreläsare ställde in. Antal personer med funktionsnedsättning som erbjuds särskilt boende samt boendestöd har sammantaget ökat sedan 2013. Efter att en person fått beslut om insats enligt Sol eller LSS påbörjas planeringen med att skyndsamt verkställa beslutet. Beslutet och det individuella behovet av stöd och hjälp avgör inom vilken verksamhet insatsen verkställs. Personen får ett erbjudande angående verkställighet. Därefter påbörjas arbete med en genomförandeplan, en överenskommelse mellan brukare, eventuell företrädare, personal och enhetschef. I genomförandeplanen skall det tydligt framgå på vilket sätt hjälp och stöd skall ges till den enskilde. Genomförandeplanen skall uppdateras fortlöpande eller minst en gång/år. Resultaten från Brukarundersökningen ger goda NKI värden på målet. Kommunen har en långsiktig planering av behovet av verksamheter för framtiden. Att få möjlighet till rekreation och träffa vänner genom korttidsvistelse, ha en arbetsplats eller kunna flytta till eget boende är en del av att leva som andra. Kontinuerlig pågår en kompetensutveckling av medarbetare inom verksamhetsområdet. Kravet på kompetens vid nyanställning har successivt ökat de senaste åren och under tiden januari 2013 till mars 2015 har en validering av 17 medarbetare pågått inom Funktionshinder. Med utflyttad dagligverksamhet menas en individuell praktikplats på en arbetsplats, en till flera dagar i veckan. I jämförelse mellan bokslut 2013 och så har en ökning skett från 16 till 21 arbetstagare som har en utflyttad dagligverksamhet. GRAF, ett projekt inom EU vars syfte är att genom kompetensutveckling av personal och chefer åstadkomma en förändring och utveckling av arbetsmetoder och organisatoriska strukturer kring funktionshinder och psykiskt ohälsa i relation till arbete. Projektet avslutades med positiva erfarenheter juni. Nu pågår en period då metoder och arbetssätt skall implementeras i verksamheterna. Fler förstudier pågår kring ämnet psykisk ohälsa och arbete och kan resultera i fler EU projekt som är riktade till personer som är långt ifrån arbetsmarknaden. Med en negativ budgetavvikelse på 0,78 procent lyckas verksamheten i stort sett inom ram för budgeterade medel att uppfylla målet. NKI-värden visar på att 78 procent av brukarna är nöjda med samtliga områden inom verksamheten. Målet anses vara delvis uppfyllt, då ingen information angående Funktionshinder funnits i IDA tablå under. Verksamhetsberättelse 17

Vård och omsorg VÅRD OCH OMSORG UPPDRAG Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), assistansersättning enligt kap.51 2 i socialförsäkringsbalken (SFB), Politiska inriktningsmål för vård och omsorg samt Politiska verksamhetsmål för vård och omsorg". Inom omsorgen för äldre erbjuds social omsorg och hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Vård- och omsorgsarbetet ska inriktas på att skapa trygghet i livet och en god vård och omsorg med god kontinuitet. Äldre människor ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet och ha ett bra boende med bibehållet oberoende. All verksamhet ska ha en helhetssyn med utgångspunkt från brukaren som bemöts respektfullt med empati och kunskap. Omsorgen och omvårdnaden ska utformas förebyggande och hälsofrämjande för att stärka och bevara hälsan hos den enskilde och skapa förutsättningar för en bra livskvalitet till livets slut. Målsättningen i lagstiftningen för personer med funktionsnedsättning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde ska ges möjligheter att leva ett självständigt liv på samma villkor som andra. Personalen ska kontinuerligt kompetensutvecklas och särskild vikt läggs vid etik- och bemötandefrågor. Vård och omsorg består av äldreboende, hemtjänst och personlig assistans. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Förutsättningarna för brukare att vara delaktiga i samhällslivet genom bland annat IT och teknik har ökat och måluppfyllelsen är god. Satsningar har genomförts för att öka kunskapen och kompetensen bland både personal och äldre om hur man kan använda IT och teknik i trygghetsskapande syfte samt för att kunna bibehålla sitt oberoende. Arbetet med att öka kännedomen om brukarens kontaktman behöver dock utvecklas. Verksamheten har fortfarande ett gott samarbete med övriga aktörer inom den ideella sektorn. Måluppfyllelse är delvis uppnådd vad gäller kontinuitet i insatsens genomförande men personalen är i sitt bemötande tillmötesgående och omtänksamma. Den individuella genomförandeplanen har hög kvalitet, med högt brukarinflytande och som tar vara på brukarens förmågor. Fortsatt arbete behöver utföras för att höja antalet brukare som vill upprätta en levnadsberättelse. Information kring betydelsen av det måste fortsätta. Kompetensutveckling av personalen sker enligt plan med uppnått mål så här långt. INFORMATIONSMÅTT Budget 2013 Årsarbetare 392 395 410 Antal personer med hemtjänst 1 okt. 678 648 700 Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) 11 179 10 901 10 800 Antal besök dagverksamhet 4 959 4 968 5 500 Antal besök dagcentraler 10 987 10 740 10 800 Verksamhetsberättelse 18

Vård och omsorg EKONOMI Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Vård och omsorg, tkr Intäkt 119 762 49 769 69 993 118 978 21 622 Kostnad 287 944 235 142-52 802 293 114 177 348 Netto 168 182 185 373 17 191 174 136 155 726 Budgetavvikelser Vård och omsorg har en positiv budgetavvikelse på 17,2 mkr. De särskilda boendena redovisar ett överskott på 2,7 mkr. Ledningen för vård och omsorg redovisar ett överskott 15,2 mkr, vilket till största del utgörs av en enhet på Ekdalagården som under årets legat i malpåse, ej utnyttjade budgetmedel för behovsanpassad bemanning inom demensvården, visst överskott på larmverksamheten samt färre beviljade timmar inom personlig assistans. Hemtjänsten i egen regi visar på en negativ budgetavvikelse på 1,2 mkr. Under har en genomgripande analys och förbättringsarbete genomförts och pågår fortlöpande för att få bättre kontroll på faktorer som exempelvis tid för resor, utbildning och möten. Jämförelse med föregående år Intäkterna för har inte ökat nämnvärt jämfört med 2013. Kostnaderna har minskat med 5,2 mkr i jämförelse med föregående år, vilket främst förklaras av att hemtjänsten i egen regi har sänkt sina kostnader med 3,7 mkr. Verksamhetsberättelse 19

Vård och omsorg MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Budget Avvikelse 2013 Brukare i ordinärt boende Andel brukare som 72 % 80 % 8 % 72 % och i särskilt boende känner känner till sin till sin kontaktman och dess kontaktman. uppdrag. Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet, och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 1, habiliterande 2 och salutogent 3 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Brukare upplever att insatserna utförs lika oavsett vem som utför dem. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. All berörd personal har 2017 kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. Antal äldre besökare på IKTmässan. Antal äldre deltagare på Ipadkurser. Antal äldre besökare på Internetcafé. Antal idéburna organisationer som deltar i nätverksträffar med kommunen. Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet kontinuitet. Andel nöjda brukare inom kvalitetsområdet bemötande. Andel brukare som har en upprättad IGP. Andel brukare som har en upprättad levnadsberättelse. Andel medarbetare som har en aktuell individuell kompetensutvecklingsplan. 0 Ingen IKTmässa 500 500 135 55 80 387 250 137 18 18 0 59 % 60 % 1 % 98 % 78 % 20 % 78 % 91,1 % 95 % 3,9 % 39,1 % 50 % 10,9 % 89,3 % 80 % 9,3 % Måluppfyllelse uppnås inte vad gäller brukarens och anhörigas kännedom och kunskap om vem som är kontaktman. Trots att de flesta enheter i större utsträckning använder kort på kontaktman i brukarens lägenhet, efter samtycke. Tavlor med namn och kort på tjänstgörande personal finns också uppsatt. De regelbundna kontakterna med brukares anhöriga har även ökat. Arbetet med att sprida ökad kunskap om informationsteknologi för att öka äldres livskvalitet och delaktighet i samhället har pågått under hela på olika sätt. Deltagandet på ipad kurserna har ökat liksom antal besökande på internetcaféerna. Inom vård och omsorgs övriga verksamheter har särskilda satsningar genomförts under året för att öka kunskap och användning av IT och teknik bland brukare och personal. Samverkan med ideella sektorn har fungerat på ett tillfredsställande sätt under året. Träffar har genomförts och gemensamt informationsmaterial är framtaget som tidigare år. 1 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 2 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 3 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. Verksamhetsberättelse 20

Vård och omsorg Brukare upplever att insatserna utförs lika eftersom de individuella planerna har hög kvalitet och är upprättade ihop med brukaren. Däremot vad avser antalet personer som utför insatserna är kontinuiteten inte så god. Utvecklingsarbete är uppstartat och kommer att genomföras under 2015. Vård och omsorg har satsat mycket på att regelbundet genomföra reflektionsträffar utifrån äldreomsorgens värdegrund, med hjälp av särskilt utbildade värdegrundsledare. Värdegrundsträffarna utvärderas årligen med gott resultat. Utbildningsinsatser samt möjligheter att få reflektera över etiska dilemman i vardagen har lett till att personalens bemötande blir mer medvetet och förbättrat. Utvecklingen av den individuella genomförandeplanen går framåt och speglar mer och mer på ett tydligt sätt hur brukaren vill att insatserna ska genomföras. Fokus vid upprättandet är det salutogena förhållningssättet och brukarens egna förmågor tas tillvara. Brukare har idag ett stort inflytande över hur insatsen genomförs och uppföljning sker regelbundet. Vad gäller upprättade levnadsberättelser har verksamheten inte så god måluppfyllelse. Informationen behöver utökas om levnadsberättelsens betydelse och om varför upprättandet av en sådan kan förbättra det stöd brukaren får. Alla får erbjudandet att upprätta en levnadsberättelse men många tackar idag nej. Det årliga interna fortbildningsprogrammet är genomfört och personalen har fått fortbildning inom bland annat etik och palliativa området. Det ingår i den plan som finns fram till 2017 för att möta kravet på fortbildning inom särskilt utsedda områden. De flesta medarbetare har en egen individuell kompetensutvecklingsplan där behov av kompetensutveckling beskrivs. Detta ger underlag för att kunna bedöma och rusta verksamheten för den kompetens som behövs utifrån befintliga behov och kommande. Verksamhetsberättelse 21

Hälsa och bistånd HÄLSA OCH BISTÅND UPPDRAG Verksamheten Hälsa och bistånd styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(lss) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetens övergripande uppdrag är att utveckla en rättssäker myndighetsutövning och en god och säker hälso- sjukvård med stort fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamheten består av handläggarenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och hälsofrämjande enhet. Handläggarenheten ansvarar för biståndsbedömning och LSS-handläggning samt avgiftshandläggning för Vård och omsorg samt Funktionshinder. Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som gör bedömningar, genomför behandlingar samt delegerar HSL- insatser till personal verksamma inom andra verksamhetsområden. Hälsofrämjande enheten bedriver anhörigstöd, fixartjänst, aktiviteter inom Vård och omsorgs särskilda boenden samt hälsofrämjande aktiviteter för främst äldre i ordinärt boende. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE I förhållande till inriktningsmål och verksamhetsmål har Hälsa och Bistånd en god måluppfyllelse. Alla mål är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Det mål som inte kan anses uppfyllt är den kostnadsmässiga andel beviljade LSS/SoL- beslut som verkställs genom köpta insatser utanför kommunen. Kostnaderna för är i nivå med kostnaderna för år 2013 men då beräkningen av indikatorn sker genom att ta fram den procentuella andelen av kostnaderna inom Funktionshinder har de lägre totala kostnaderna inom Funktionshinder påverkat utfallet. Planering pågår för att erbjuda plats i nyöppnat gruppboende och då avsluta några placeringar utanför kommunen. En ny kostsam placeringslösning har tillkommit. Antal överklaganden/bifall för enskild som inges till förvaltningsrätt inom LSS-området är få i förhållande till fattade beslut. Inom området SoL- beslut som främst berör äldre är det än färre som överklagar. Bifall till klagande utvärderas noggrant av verksamheten bland annat för att bedöma utfallets eventuella påverkan på andra bedömningar/beslut. Den palliativa vården vars indikatorer främst berör HSL-området uppnår satta mål helt eller delvis. Indikatorerna är även beroende av annan huvudmans insatser. Det finns inom ramen för den palliativa vården fler indikatorer som verksamheten aktivt arbetar med för att nå fortsatt goda resultat. NKI i brukarundersökning och resultat i öppna jämförelser når totalt sett måluppfyllelse. INFORMATIONSMÅTT 2013 Budget Årsarbetare 62 61 Antal avslag vid ansökan om hjälp i hemmet eller särskilt boende 27 33 20 Antal överklaganden av ovanstående avslag/varav accepterats av Förvaltningsrätten 1/1 2/0 5/0 Antal personer med hemtjänst 1 okt. 678 648 700 Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) 11 179 10 901 10 800 Antal besök sjuksköterskeenhet 33 298 28 419 30 500 Antal besök rehabenheten 5 463 5 535 5 800 Verksamhetsberättelse 22

Hälsa och bistånd EKONOMI Budget Avvikelse 2013 Budget 2015 Hälsa och bistånd, tkr Intäkt 9 034 8 799 235 11 104 35 864 Kostnad 94 589 98 119 3 530 95 269 154 694 Netto 85 555 89 320 3 765 84 165 118 830 Budgetavvikelser För verksamhetsområdet Hälsa och bistånd är överskottet 3,8 mkr för. Ledningen för hälsa och bistånd visar på lägre kostnader än budgeterat beroende på vakanser i ledningspersonal. Budgetavvikelse är 1,1 mkr. De lägre kostnaderna är av tillfällig karaktär då verksamheten startade upp under. Hemtjänsten har både lägre intäkter och lägre kostnader på grund av de förändrade rutinerna kring matinköp. Hemtjänsten har även beviljat färre hemtjänsttimmar än budgeterat, vilket beror på ökad kontroll på antalet beviljade timmar bland annat genom införandet av schablontid för olika insatser. Detta resulterar i en positiv budgetavvikelse på 2,5 mkr. Över tid kommer antalet timmar för hemtjänst att öka, men i vilken hastighet förändringen sker är svårare att bedöma. Tendensen är ökat antal timmar under årets andra halvår. Utfallet för enheten tekniska hjälpmedel visar på högre kostnader än budgeterat och ger en negativ budgetavvikelse på 0,6 mkr. Kostnaderna har i flera år varit högre än budgeterade medel. Från och med 2015 är budgeten högre men fortfarande lägre än utfallet. Jämförelse med föregående år Nettokostnaden för motsvarande enheter har ökat med 1,4 mkr sedan 2013. Lägre intäkter samt kostnaderna i jämförelse med föregående år förklaras främst av matinköpen, det lägre antalet beviljade hemtjänsttimmarna samt de under tillfälligt lägre kostnaderna för ledningspersonal som ger förändringen i resultat. Verksamhetsberättelse 23

Hälsa och bistånd MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Budget Avvikelse 2013 Personer med funktionsnedsättning LSS-handläggningens utformning Antal överklaganden till Förvaltningsrätten 6/1 10/0 4/1 13/1 som accepterats. tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och försäkra medborgare (Totalt antal ären- och innehåll ska inflytande. med funktionsnedsättning den/accept goda levden/acceptnadsvillkor. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande 4, habiliterande 5 och salutogent 6 synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Berörda vårdtagare/ patienter har god palliativ vård och andligt, socialt och medicinskt innehåll. Funktionshinder beaktas och integreras i alla verksamheters planering och budgetarbete. Informationen från kommunen anpassas till brukarens behov. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser. Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. Verksamheten ska eftersträva att beviljat LSS-beslut verkställs inom kommunen. Information om beslut, insatser och stöd skall kunna kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och skall vara lätt att förstå. Kommunen skall se till att brukaren har tillgodogjort sig informationen. Antal avvikelser avseende informationsöverföring Andel av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan. Andel avlidna som fått ett brytpunktssamtal. Andel närstående som erbjuds ett efterlevandesamtal. Kostnadsmässig andel beviljade LSS/SOL-beslut som verkställs genom köpta insatser utanför kommunen. NKI i brukarundersökning inom Funktionshinder. Resultat öppna jämförelser. 29 40 11 14 % 10 % 4 % 57 % 45 % 12 % 77 % 100 % 23 % 21,6 % 15 % 6,6 % 17,6 % 61 60 1 81 50 75 25 Det är bra att enskilda överklagar beslut de inte är nöjd med. Antalet överklaganden är på en låg nivå, lägre än 2013 och budgeterat mål. Dock har ett överklagande rörande lägervistelse bifallits av Förvaltningsrätten. Det rör ett mindre omfattande beslut och har ingen påverkan i andra bedömningar. För att LSS-handläggningens utformning och innehåll skall tillförsäkra goda levnadsvillkor arbetar vi med att säkra utredningsprocessen, bland annat i form av framtagande av nya handläggningsrutiner. Avvikelser avseende informationsöverföring avser hälso- och sjukvården. En avvikelse kan även innefatta annan huvudman. Andel avvikelser i förhållande till budgeterade avvikelser är lägre. Antalet avvikelser mäts from. Fortsatt arbete med att implementera avvikelserutiner sker 2015. Det innebär att fler enheter kommer att tillämpa samma rutin om avvikelse vilket gör att antalet avvikelser förväntas att öka under 2015. Informationsöverföring är en central process i arbetet med hälso- och sjukvårdsinsatser varför verksamhetsområdet ser positivt på att avvikelser rapporteras. 4 Rehabilitering = Insatser som bidrar till att en person med funktionsnedsättning återfår sin funktionsförmåga. 5 Habilitering = Insatser som bidrar till att en person med varaktig funktionsnedsättning bibehåller sin funktionsförmåga. 6 Salutogent synsätt = Ett hälsofrämjande förhållningssätt. Verksamhetsberättelse 24

Hälsa och bistånd Mäts i samverkan med kommuner och sjukvård i Göteborgsområdet i det s.k. kvalitetsregistret för vård i livets slutskede tillsammans med fler indikatorer. Andel som smärtskattas har ökat successivt under året och når över målet i budget. Andel brytpunktssamtal har också ökat och överstiger målet. Brytpunktssamtal genomförs av läkare, den kommunala HSL- organisationen har en roll att mer tillse att samtalet sker och påtala behovet. Målet bedöms som uppfyllt. Förutom efterlevandesamtal finns en rutin för hur ett värdigt omhändertagande ska ske i samband med dödsfall. Rutinen beskriver bland annat hur närstående ska meddelas, hur avskedet ska läggas upp utifrån närståendes önskemål, hur informeras ska ges både vid avskedet och en tid efter dödsfallet. Arbetet med att höja andelen som erbjuds ett efterlevandesamtal fortsätter även om nivån är hög jämfört med andra kommuner. Ett efterlevandesamtal utförs av sjuksköterska. Kostnaden för köpta platser är i nivå med kostnaden för 2013. Dock är den totala kostnaden för funktionshinderverksamheten i Härryda kommun lägre, vilket ger en större procentuell andel av kostnaderna. From är kostnaderna för personlig assistans överförda från IFO/ Funktionshinder till Vård och Omsorg. Kvalitet och kostnad är i fokus vid köp av plats. Ett antal placeringar är pågående för personer med stora och komplicerade behov. Att skapa motsvarande vårdplats på hemmaplan kan bli dyrare och av sämre kvalitet, då det kan kräva stora resurser kring en person. Information om kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättningar lämnas på kommunens hemsida. Resultatet i öppna jämförelser är 50/100, vilket innebär att målet inte är uppfyllt. I öppna jämförelser frågas efter anpassad information. Resultatet i brukarundersökning är högre, 61/100. Detta är i nivå med målsättningen varför ändå måluppfyllelsen anses delvis vara uppfylld. Påståendet i brukarundersökningen som ger värdet/resultatet 61 är: Den information som den enskilde får från kommunen är tillgänglig och lätt att förstå. Frågan ställs till de som har daglig verksamhet, boende, personlig assistans. Verksamhetsberättelse 25

Sida 1(1) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTOR FÖR SOCIALTJÄNST Projektkod Benämning Förslag P=Pågående/A=Av Ombudgetering till 2015 för Budget Utfall Budgetavvikelse (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse IK10 IT-investeringar: Anslag för tillkommande funktionalitet och teknik under avtalsperioden samt ev. ny upphandling 2016 och anpassning till nationell IT-strategi. 1 500 0 40 0 1 460 P 1 219 Överskott avser täcka underskott för projektkod IK14 samt ombudgeteras pågående investeringar IK11 Arbetsmiljöåtgärder: Förbättringar av arbetsmiljön i samtliga verksamheter, bl a utifrån fysisk arbetsmiljörond 1 333 0 153 0 1 180 P 595 Överskott avser täcka underskott för projektkod IK12, IK18, IK19, IK15 samt ombudgeteras för pågående investeringar IK12 Förnyelse av inventarier: Utbyte och komplettering av inventarier 800 0 924 0-124 P 0 IK14 inom Larm samtliga VoO verksamheter. 0 241-241 A 0 Projektet avslutades IK18 Nya larm på kommunens särskilda boenden. 538 0 689 0-151 A 0 Projektet avslutades IK19 Upprustning av enhet i malpåse på Ekdalagården. Anslaget avser 66 0 239 0-173 A 0 Projektet avslutades inventarier till lägenheterna och gemensamma utrymmen. IK21 Bygården 0 166-166 P -166 Budget finns från 2015 IK15 Hönekulla gård 0 137-137 A 0 Summa inkomster/utgifter för sektorn 0 4 237 0 2 589 0 1 648 1 648 Summa netto för sektorn 4 237 2 589 1 648 1 648 Summa netto för sektorn 4 237 2 589 1 648 1 648

Härryda kommun 435 80 Mölnlycke Telefon 031-724 61 00 Fax 031-724 61 75 kommun@harryda.se harryda.se facebook.com/harrydakommun