SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag till beslut 1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lämna svar på remiss i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat 2012-03-30. Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat den 21 mars 2012 att preliminär budget sänds på remiss till samtliga nämnder ( 38/2012 Dnr 2011/5680KS. 101-1). Den preliminära budgeten för barn- och ungdomsnämnden för perioden 2013-2015 är: 2013 2014 2015 Budgetram 1 304 670 1 320 542 1 337 935 därav: Volymförändring 19 329 35 201 52 594 Pris- och löneökning 18 973 18 973 18 973 Kommunstyrelsens detaljerade beräkningar och underlag till budgetram finns i bilaga 2 till tjänsteutlåtandet daterat 2012-03-30. I budgetramen har hänsyn tagits till volymförändringar för åren 2013-2015. Dessa volymförändringar presenteras i tabellen ovan. Efter barn- och utbildningskontoret kvalitetsgranskning av beräkningsunderlaget och dialog med kommunledningskontoret föreslår barn- och utbildningskontoret ett annat förslag till volymförändringar. Kontorets förslag är 15 106 tkr för år 2013, 31 085 tkr för år 2014 och 48 577 tkr för år 2015 (bilaga 1). Den föreslagna resurstilldelningen för pris- och löneökning innebär en uppräkning med 1,5 procent. I dialog med majoritetens företrädare i arbetsutskottet har förslag till åtaganden tagits fram, vilka redovisas i bilaga 1. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Dnr 2012/18 BUN. Sidan 2 av 2 BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET Bilagor: Bilaga 1 Nämndberedning preliminär budget 2013 Bilaga 2 BUN Budget 013-2015
SOLLENTUNA KOMMUN Nämndberedning preliminär budget 2013 Barn- och ungdomsnämnden
Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag 33 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer 33 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommandeförändringav liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? 33 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? 33 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? 44 2 Förslag åtaganden 55 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 55 2.2 Utbildning 66 2.3 Omsorg 77 2.4 Miljö och klimat 77 2.5 Integration och kommunikation 88 3 terredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen 99 Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 2(9)
1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer. De föreslagna volymförändringarna är fel beräknade enligt barn- och utbildningskontoret. Underlaget till beräkningarna borde vara antalet barn enligt befolkningsprognosen från februari 2012 och inte det genomsnittliga antalet barn. I beräkningarna används inskrivningsgrader för skolan 98,4 % enligt utfallet för 2011. Kontorets sammanställning av inskrivningsgraderna för perioden 2007-2010 visar att de ligger på 99 % i genomsnitt. Barn- och utbildningskontoret föreslår därför en ändring av inskrivningsgrader för skolan från 98,4 % till 99 % i beräkningsunderlaget. Nedan framgår kontorets förslag till ändringar. 2013 2014 2015 Kommunstyrelsens förslag 19 329 35 201 52 594 fel volymer -7 432-7 432-7 432 justerad inskrivningsgrad 3 209 3 316 3 415 summa -4 223-4 116-4 017 Kontorets förslag 15106 31 087 48 577 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? En ny lag om skärpta krav på lärarbehörigheter både vad gäller pedagogik och ämne gör att många tillsvidareanställda lärare tvingas fortbilda sig för att vara fullt behöriga även efter 2015-06-30. Statsbidrag för dessa kompletteringsutbildningar täcker inte kommunens eller den enskilde lärarens kostnader. Extra tillskott behövs även för att registrera lärarnas behörigheter i en gemensam databas. Beräknad kostnad 2 mnkr årligen till och med 2015. 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? Den föreslagna resurstilldelningen innebär en uppräkning med 1,5 procent. En sådan ökning motsvarar inte verksamhetens kostnadsökning. Sollentuna kommun har höga ambitioner för skolans vilket har tydliggjorts i utbildningsstrategin. För att nå målen i utbildningsstrategin behöver förskolan få ett tydligare pedagogiskt fokus. För att klara detta behöver andelen förskollärare öka. Sollentuna kommun har i förhållande till landet i övrigt en relativt låg andel men med den föreslagna resurstilldelningen blir det svårigheter att klara en ökning av andelen förskollärare. För grundskolans del innebär den föreslagna resurstilldelningen att neddragningar troligtvis behöver göras i verksamheten för att klara ekonomin. En sådan neddragning får negativa konsekvenser för resultaten i skolan. Avtalsrörelsen är ännu inte Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 3(9)
klar vilket innebär att förutsättningarna när det gäller löneökningar ännu inte är klara vilket kan få ytterligare negativa konsekvenser för skolornas möjlighet att fortsätta den positiva resultaten. Det är viktigt att nämnden kan fortsätta den höga ambitionsnivån och det gäller då att både lyckas behålla och rekrytera de bästa lärarna. Det är därför viktigt att höjda lärarlöner även fortsättningsvis har en hög prioritet. Det finns även beslut om en omfattande IKT-satsning i förskola och skola. Den påbörjade IKT-satsningen som bland annat innebär att samtliga elever ska ha en egen dator leder till ökade kostnader för verksamheterna. Nämnden hade under 2012 engångsmedel för denna satsning (6,5 mnkr). Skolornas it-kostnader kommer fortsatt vara höga 2013. Det är viktigt att nämnden kan fortsätta med den satsning som gjorts tidigare år, men som inte ryms inom föreslagen tilldelning. 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? Barn-och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 4(9)
2 Förslag åtaganden 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 2.1.1 Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet k t Nämnden ska utifrån redan initierat sarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. k t Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Dessa åtaganden gäller samtliga nämnder och kan inte påverkas av BUN. Nämnden ska utifrån redan initierat sarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbetet» som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). 2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet 2.1.3 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden Förbättra kommunens varumärke genom att sprida bilden av Sollentuna som skolkommun Resultaten inom grundskolorna i Sollentuna kommun har varit mycket god och ambitionen att bli Sveriges bästa skolkommun är nära att uppfyllas. Skolorna i Sollentuna ligger även långt fram när det gäller att använda modern teknik i undervisningen. Nämnden kommer under året att sprida bilden av kommunen som en attraktiv skolkommun, Motivering Genom att sprida bilden av kommunen som en attraktiv skolkommun kan nämnden bidra till att förbättra kommunens varumärke. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 5(9)
2.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Förbättra samverkan kring kompetens mellan skolorna Nämnden kommer under 2013 aktivt arbeta för att skolorna ska öka sin samverkan kring bland annat kompetens. Motivering Genom en ökad samverkan ges medarbetarna bättre förutsättningar att öka sin kompetens och på det sättet förbättra verksamheten. 2.2 Utbildning 2.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Alla skolor ska förbättra sina resultat Genomsnittligt meritvärde ökning Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen Spridning av resultat mellan grupper av elever Andel elever som upplever sig mobbade Ökning Minskning Minskning Skolan ska präglas av ett inkluderande arbetssätt A. Skolledare och lärare ska ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag Andel skolledare och lärare som anser att de kan fokusera på kärnuppdraget Ökning Alla skolor ska förbättra sina resultat Sollentuna kommun arbetar för att ha Sveriges bästa skolor. För att nå dit behöver alla skolor förbättra sina resultat. Det är viktigt att inga skolor hamnar efter. Det får dock inte innebära att ambitionsnivån för de skolor som har de bästa resultaten sänks. Motivering Genom att alla skolor förbättrar sina resultat ökar den samlade kvaliteten i kommunens skolor. Skolan ska präglas av ett inkluderande arbetssätt Skolorna i kommunen ska ha ett inkluderande synsätt när det gäller sina elever. Utgångspunkten ska alltid vara att elever ska inkluderas i den ordinarie undervisningen. Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 6(9)
Skolledare och lärare ska ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag För att nå goda resultat i skolan är det viktigt att skolledare och lärare ges så goda förutsättningar som möjligt. Nämnden kommer verka för att administrativa uppgifter i första hand sköts av någon annan än skolledare eller lärare när det är möjligt. Det är även viktigt att skolledare har den insikten och skaffar det stöd som behövs för att möjliggöra fokuseringen på det pedagogiska uppdraget. Motivering Genom att skolledare och lärare ges möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag skapas bättre förutsättningar för att förbättra skolornas resultat. 2.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas För att ytterligare kunna förbättra elevernas resultat ska förskola, fritidshem och förskoleklass få ett förstärkt pedagogiskt innehåll. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och blir stratpunkten för många barns lärande. Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas Andel förskollärare Andel fritidspedagoger Ökning Ökning Andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete inom läroplansområdet och lärande ökning 2.3 Omsorg 2.3.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv 2.3.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet 2.4 Miljö och klimat 2.4.1 Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser Förbättra informationen till föräldrar för att öka andelen som går eller åker kollektivt till skolan Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 7(9)
Nämnden kommer under 2013 utveckla informationen till föräldrar för att öka andelen som väljer ett miljövänligt resalternativ till skolan 2.5 Integration och kommunikation 2.5.1 Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade Förbättra övergången för nyanlända till ordinarie skolgång Alla elever ska få en så bra skolgång som möjligt. Det är därför viktigt att även de nyanlända får bästa möjliga förutsättningar. Som ett led i nämndens arbete med inkluderande arbetssätt ska övergången till ordinarie skolgång förbättras. 2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens 2.5.3 Utveckla den interna kommunikationen Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 8(9)
3 terredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen Barn- och ungdomsnämnden, Nämndberedning preliminär budget 2013 9(9)