TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-03-15 Dnr: 2016/84-ÄN-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Äldrenämnden Äldrenämndens verksamhetsplan år 2016 Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner verksamhetsplanen. Ärendebeskrivning Verksamhetsplanen för 2016 beskriver verksamhet och ekonomi för 2016 samt de aktiviteter som planeras. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 14 mars 2016 lagt fram förslag till beslut. Bilagor ÄN Bilaga 4 Plan för kvalitetsarbetet ÄN Verksamhetsplan 2016 Bilagor: budget, handlingsplan och följekort Bilagor: budget, handlingsplan och följekort Bilagor: budget, handlingsplan och följekort Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
Dnr: 2016/84-ÄN-041 Sociala nämndernas förvaltning Äldrenämnden Verksamhetsplan 2016 14 mars 2016
VÄSTERÅS STAD Innehåll Nämndens ansvarsområde... 1 Balanserat styrkort... 1 Plan för uppföljning och utvärdering... 3 Handlingsplan för beställning och upphandling... 3 Planerad verksamhetsutveckling... 3 Ekonomisk översikt... 4 Budget 2016... 4 Förändrade avgifter... 4 Hållbar utveckling... 4 Grundläggande styrdokument... 5 Gemensam verksamhet... 7 Planerad verksamhetsutveckling... 7 Ekonomi... 8 Förebyggande insatser/socialt nätverk... 8 Planerad verksamhetsutveckling... 8 Ekonomi... 9 Stöd i ordinärt boende... 9 Planerad verksamhetsutveckling... 10 Ekonomi... 12 Särskilt boende... 12 Planerad verksamhetsutveckling... 12 Ekonomi... 13 Ekonomi... 13 Bilagor Bilaga 1: Budget 2016 Bilaga 2: Handlingsplan för beställning och upphandling Bilaga 3: Följekort 2016 Bilaga 4: Plan för kvalitetsarbetet
VÄSTERÅS STAD Nämndens ansvarsområde Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som fyllt 65 år och arbetet styrs främst av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Hemsjukvården omfattar personer över 18 år. Äldrenämndens verksamhetsansvar gäller hemtjänst, särskilt boende inkl. boende för personer med demenssjukdom som är yngre än 65, korttidsplatser, primärvårsansluten hemsjukvård, dagverksamhet, stöd till anhöriga och handläggning av bidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar för att förstärka möjligheterna att bo hemma i ordinärt boende. När trygghet och säkerhet inte kan tillgodoses hemma, ska särskilt boende erbjudas. Balanserat styrkort Kritisk framgångsfaktor Alla enskilda är trygga i sin vardag Vi har nöjda kunder och invånare Indikatorer Styrtal Den enskilde blir meddelad förändringar i god tid. Biståndshandläggarna är tillgängliga. Trygghetslarm i ordinärt boende har modern teknik. Välfärdsteknologi bidrar till trygghet i vardagen för fler. Vid personalförändringar inom hemtjänst ska försening mer än 15 min meddelas. Byte av personal meddelas minst 30 min i förväg. (värdighetsgaranti 2) Stickprov Teknikskiftet är genomfört under 2016. 500 personer i såväl ordinärt som särskilt boende har annan välfärdsteknologi än trygghetslarm i slutet av 2016. 1
VÄSTERÅS STAD Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat. Kritisk framgångsfaktor Indikator Styrtal Handläggningen är rättsäker Alla beslut följs upp X % av alla beslut följs upp minst 1 gång/år. Beslut som fattas följer gällande riktlinjer. Stickprov på vissa kritiska områden på beslut som avviker. Alla enskilda är delaktiga Den enskilde kan påverka vad och var man äter. Den enskilde är nöjd med hemtjänst/ särskilt boende i sin helhet. Det finns minst 2 olika rätter att välja mellan (SÄBO). Den enskilde kan påverka varifrån matlådan köps (Ord boende). 80 % av de enskilda svarar ja på frågan om de kan påverka var de äter sin mat. 90 % Kritisk framgångsfaktor Hålla given budgetram Vi har ekonomi i balans Indikatorer Styrtal Budget jämförs med utfall och prognos Nämnden fattar beslut som är ekonomiskt hållbara på sikt. Utfallet är lika med eller lägre än budget. Verksamheten är kostnadseffektiv Jämföra med jämförbara kommuner inom olika verksamhetsområden. Nettokostnader för hemtjänst/särskilt boende per invånare är lägre eller i nivå med jämförbara kommuner. 2
VÄSTERÅS STAD Plan för uppföljning och utvärdering Uppföljning sker på olika nivåer: individnivå, synpunkter och klagomål från enskilda, avvikelser och brister som rapporteras från verksamheten, brukarundersökningar, avtalsuppföljningar, ekonomi och verksamhetsmått. Handlingsplan för beställning och upphandling Under 2016 beslutar äldrenämnden om plan för beställning och upphandling för perioden 2016-2019. Under 2016 kommer en genomlysning att göras av några privata och kommunalt drivna äldreboenden att göras. Resultatet kan komma att rendera i nya konkurrensutsättningar och/eller förnyade upphandlingar av redan upphandlade verksamheter. Planerad verksamhetsutveckling Hemtjänsten är fortsättningsvis ett prioriterat område på grund av flera års negativa ekonomiska resultat. Prioriterade utvecklingsfrågor gäller åtgärder för att dämpa volymutvecklingen och ha en budget i balans. Åtgärderna gäller riktlinjer, ändrade ersättningar, avgifter, uppföljningssystem och boendeplanering. Hemsjukvårdens ökade volymer och kostnader kommer att följas under 2016 och påverkar sannolikt 2017. Prioriterade utvecklingsfrågor berör ersättningar, avgifter och uppföljningssystem. Särskilt boende Boendeplanen har visat på ett behov av tillskott av lägenheter under åren framåt. Under 2015 har trycket på särskilt boende ökat och många har fått vänta mer än tre månader innan de fått ett erbjudande om särskilt boende. Samtidigt tackar många nej, både en och flera gånger. Det innebär att kön till särskilt boende ökat. Förutom arbete med planering av nytillskott av bostäder behöver åtgärder vidtas för att snabba på flödet vid in- och utflyttningar. Arbetet med införande av välfärdsteknologi fortsätter, likaså arbetet med att utveckla utemiljöerna. Kvalitet En plan för det systematiska förbättringsarbetet inom myndighetsutövningen för 2016 är framtagen och omfattar, avvikelser, egenkontroller, fortsatt uppbyggnad av ledningssystemet samt internutbildning. Vidare kommer förvaltningen att ta fram sammanställningar, analyser av klagomål och synpunkter och lex Sarah för utförd vård och omsorg. Inom hälso- och sjukvård är syftet bl.a. att fortsätta stödja och stimulera verksamheterna/utförarna till ett systematiskt strukturerat patientsäkerhetsabete. Uppföljning sker avseende hälso- och sjukvårdsindikatorer och handlingsplaner. Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd (MKHV) Västerås stad har tillsammans med Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola sedan 2009 bedrivit ett gemensamt utvecklingsprojekt, Samhällskontraktet. Vid halvårsskiftet 2014 anslöt landstinget Sörmland och landstinget västmanland. Inom ramen för projektet har styrelsen för samhällskontraktet godkänt att det från 2013 inom akademin för hälsa, vård och välfärd inom högskolan bildas ett Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd. Syftet är att stödja kompetensutveckling, forskning, verksamhetsförlagd utbildning mm inom de två landstingen och de två kommunernas samlade socialtjänst och vård och omsorg. 3
VÄSTERÅS STAD Ekonomisk översikt Budget 2016 Nämnden totalt Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015-2016 Gemensam verksamhet 71,5 65,0 62,9 8,6 Förebyggande vht / socialt nätverk 33,3 31,9 32,3 1,1 Stöd i ordinärt boende 1) 564,7 642,8 581,2-16,5 Särskilda boenden 675,0 630,3 637,7 37,3 Totalt 1 344,6 1 390,0 1 314,1 30,5 1) Här ingår 2016 års kvarstående obalans på cirka -88 mnkr. Budget 2016 för ordinärt boende är 652,7 mnkr. Från denna summa har nämndens obalans 2016 på 88 mnkr dragits vilket innebär en budget på 564,7 mnkr. En förutsättning för att 2016 års budget ska hålla är att antalet utförda hemtjänsttimmar minskar med 17,5 procent jämfört med 2015. Förändrade avgifter Inom ramen för översynen av kostnaderna för hemtjänst kommer en översyn av både avgifter för enskilda och ersättningar till leverantörer att göras. Hållbar utveckling Ekologisk hållbarhet Nämnden påverkar miljöaspekterna i de villkor som ställs i samband med upphandling av verksamhet och slutande av avtal. Vid nyanskaffning av bil ska leverantör med kontrakt enligt LOV skaffa miljöbil enligt den definition som Transportstyrelsen anger. Nämndens personal, strävar efter att i största möjliga utsträckning resa med kollektiva transportmedel och begränsa individuellt bilåkande. De flesta resor genomförs med tåg eller buss. Social hållbarhet Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Nämndens uppgift är att ge råd, hjälp, stöd och service till människor som på grund av funktionsnedsättning är i behov av hjälp. Stödet ska utformas så att hänsyn tas till den enskildes egna resurser, förutsättningar och behov. Socialtjänstens verksamhet bedrivs med stöd av lagstiftning som t.ex socialtjänstlagen (SoL). 4
VÄSTERÅS STAD Ekonomisk hållbarhet Nämnden har i uppdrag att påtala behov av resurser för nämndens målgrupper samt hålla den erhållna budgetramen. I de fall nämnden ser att budgeten inte kan hållas har nämden skyldighet att besluta om åtgärder. Arbete med en ersättningsmodell som syftar till att öka innovationskraft och nytänkande i särskilt boende pågår. Kulturell hållbarhet Kultur är ett relativt vitt begrepp och är därför inte helt enkelt att definiera. Det är viktigt att det inom ramen för nämndens beställda/upphandlade verksamheter finns utrymme för olika former av kulturella möten/aktiviteter i det vardagliga arbetet. Inte minst vill nämnden betona vikten av att tillvarata olika kulturella erfarenheter och bakgrunder för att utveckla vården och omsorgen. Hållbar utveckling sammantaget Nämnden ser att behoven inom målgruppen för närvarande överstiger resurserna varvid prioriteringar och besparingar har vidtagits och kommer att vidtas även framåt då diskrepansen mellan behov och resurser mycket sannolikt kommer att öka. Även besparingar och prioriteringar hos andra huvudmän, exempelvis landstinget i form av färre vårdplatser, får återverkningar på nämndens område då kommunen enligt Socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret för befolkningen i kommunen. Grundläggande styrdokument Översiktsplan Beträffande ett varierat utbud av bostäder sker planeringen för de tre sociala nämnderna utifrån att det ska vara en jämn spridning i kommunen av de typer av boenden som nämnderna ansvarar för att tillhandahålla. Ovanstående gäller således även serviceorterna och övriga mindre tätorter. För närvarande projekteras en utbyggnad av Vallonens äldreboende i Skultuna. Program för personer med funktionsnedsättning Nämnden följer den handlingsplan som beslutats av Kommunstyrelsen. Vidare efterfrågar nämnden en årlig redogörelse av hur utförarna arbetar utifrån program och handlingsplan med särskilt fokus på att Främja och följa upp att personer i bostad med särskild service (NF, IFN) och äldreboenden där kommunen är beställare får en hälsofrämjande kost och fysisk aktivitet utifrån riktlinjer och krav (Handlingsplan beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-03) Miljöprogram När det gäller pappersförbrukningen kopierar personalen det mesta dubbelsidigt med en kopieringsmaskin med hög kapacitet och bra funktioner. Nämnden erhåller handlingar via läsplatta vilket också minskar pappersförbrukningen. Utveckling har skett av stöd på distans i form av e-hemtjänst och e-boendestöd för att ge stöd i bostaden via digitala omsorgstjänster och därmed förbättra den enskildes livsmiljö. Införandet ger miljövinster genom att personaltransporter med bil kan minska. Alla anställda har bärbara datorer och smarta telefoner för att effektivisera arbetet och minska pappersanvändningen. 5
VÄSTERÅS STAD Upphandlingspolicy Nämnden följer den upphandlingspolicy som är beslutad av Kommunfullmäktige. Nämndens handlingsplan för beställning, upphandling, konkurrensutsättning och avtalsuppföljning bygger på delarna i upphandlingspolicyn samt beskriver nämndens strategi för beställning och upphandling. Näringslivsprogrammet Nämnden lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla goda relationer med nuvarande och presumtiva utförare. I de fall där det varit möjligt har nämnden skapat möjligheter för nyföretagande vilket även inkluderar mångfalden. Utveckling av välfärdsteknologi och e- hälsa är områden som uppmärksammats nationellt, internationellt och bidragit till staden som naturlig mötesplats för innovationer. Mötesplats för Innovation i Samverkan TEstbädd för Livskvalitet (MISTEL) är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av innovationerna. Projektet är treårigt och pågår till hösten 2016. Målsättningen är att testbädden efter den tiden ska vara permanent etablerat med varaktig finansiering. Policy för internationellt arbete Nämnderna följer stadens inriktning för de deklarationer och positionsdokument som staden undertecknat exempelvis Barnkonventionen, Fairtrade City, Aalborgdeklarationen mm. Förvaltningen bistår i mycket hög utsträckning med kompetens vid olika studiebesök till staden resp. till någon av nämnderna/förvaltningens verksamheter. Nämnderna har sedan många år tillbaka ett årligt utbyte med de nordiska vänorterna inom det sociala området. Förvaltningen deltar i ENSA ett europeiskt nätverk för kommunal socialtjänst/vård och omsorg där samverkan några gånger resulterat i en gemensam EU-ansökan. Medel har tidigare erhållits för utvecklingsprojekt för mångfald och ledarskap samt för att utveckla familjehemsvården. F.n. deltar förvaltningen i ett EU-projekt med fokus på innovationsupphandling av teknik för äldre, Silver. Förvaltningen ingår även i ett samarbetsprojekt, Connect, via Nordiska ministerrådet, med fokus på att utveckla användandet av och underlätta införandet av teknik i kommunal vård och omsorg för äldre. Förvaltningen har nyligen påbörjat ett samarbetsprojekt med de övriga nordiska huvudstäderna med syfte att utveckla innovations/testmiljöer för välfärdsteknik i kommunal vård och omsorg. Ledarpolicy och medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn är tänkt att användas som utgångspunkt för samtal på arbetsplatsträffar för att utveckla samspelet och en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Förvaltningens HR-konsult har under de tre senaste åren bistått förvaltningens enhetschefer med samtal om policyn på arbetsplatsträffar. Då förvaltningen har delat på flera enheter och tillsatt nya chefer planeras för fortsatt stöd till alla enheter. Därutöver genomför förvaltningen en till två gemensamma inspirationsdagar per år för hela förvaltningen då gemensamma teman har behandlats, ex. mångfald, bemötande. HRkonsulten bistår alla chefer med samtal om andra viktiga teman på arbetsplatsträffarna. Teman som anges i det stadsövergripande dokument som reglerar arbetsplatsträffarna såsom alkohol och droger, kränkande särbehandling och jämställdhet. Förvaltningsledningen erbjuder information för alla nyanställda två gånger per halvår, då görs bl.a. en genomgång av medarbetarpolicyn och samverkansavtalet. Förvaltningen har under de senaste två åren, med utgångspunkt från stadens riktlinjer, tagit fram gemensamma mallar för medarbetar- och lönesamtal. Därutöver har 6
VÄSTERÅS STAD förvaltningen tagit fram kompetens- och lönemodeller för biståndshandläggare, socialsekreterare och administratörer. Planering finns för att kommande år ta fram liknande kompetensmodeller för fler yrkesgrupper inom förvaltningen. De befintliga modellerna har resp. kommer att tillämpas i medarbetarsamtal samt ska användas som stöd i kommande lönesamtal. Förvaltningens chefer upprättar årliga s.k. chefskontrakt/åtaganden med överordnad chef. Dessa kontrakt/åtaganden följer i stora drag den modell som för två år sedan togs fram för förvaltnings- och bolagschefer och som nu efter viss revidering och remissbehandling fastställts av kommunfullmäktige. Chefer erbjuds introduktion samt ska delta i de utbildningar som staden arrangerar för nya chefer. Förutom individuella planer för kompetensutveckling så har chefer och konsulenter deltagit i särskilda ledarskapssatsningar anordnade av förvaltningen. Kommande år kommer även grupper av medarbetare att erbjudas deltagande i särskilda kompetenssatsningar med fokus på just medarbetarskap. Gemensam verksamhet Planerad verksamhetsutveckling IBS (Individuell Behovssegmenterad Styrning): under våren 2016 införs en ny modell för beräkning av sammanlagd tidsåtgång för beviljade hemtjänstinsatser. Avgifts- och ersättningsmodell: översyn av ersättningar och avgifter pågår. Nämnden kommer under året att få ta ställning till förslag om ändrade modeller. Styrkort - uppföljning Under året behöver en modell tas fram för att följa upp de kritiska framgångsfaktorerna, styrtalen och indikatorerna. IT-stöd Verksamhetssystemet Pulsen behöver anpassas för att därigenom snabbt och enkelt få fram statistik. Verksamhetssystem för hemsjukvården behöver anskaffas. Översyn av nuvarande tidsregistreringssystem och verksamhetssystem kan behöva göras som en del i uppföljningen av insatser i ordinärt boende. Föreningsbidrag: Nuvarande riktlinjer för föreningsbidrag gäller medlemsbidrag, verksamhetsstöd och projektstöd. I staden pågår en översyn av riktlinjer och det är oklart om eller hur, de kommer att påverka de aktuella. Beroende på resultat, kan ytterligare en översyn behöva göras av nämndens egna riktlinjer för föreningsbidrag. 7
VÄSTERÅS STAD Ekonomi Gemensam verksamhet Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015-2016 Politisk verksamhet nämnd 1,5 1,4 1,4 0,1 Ledning/myndighetsutövning 58,4 44,3 43,7 14,7 Prestationsersättning 0 6,9 6,9-6,9 IT-stöd 3,9 4,2 3,8 0,1 Utvecklingsmedel 1,0 1,4 1,0 0,0 Samordning/samverkan 0,9 1,0 0,9 0,0 Föreningsbidrag 2,9 2,4 2,7 0,2 Lokalanpassning 3,0 3,5 2,5 0,5 Totalt 71,5 65,0 62,9 8,6 Förebyggande insatser/socialt nätverk Förebyggande insatser/socialt nätverk gäller öppen verksamhet med mötesplatser, social dagverksamhet, hälsostödsenhet och restauranger på servicehus. Planerad verksamhetsutveckling Mötesplatser: Det finns 5 fristående mötesplatser och 11 integrerade i servicehus eller äldreboende. Mötesplatser är icke lagstadgad verksamhet. De finns även 2 trivselträffar som drivs av en privat aktör med egna medel. En översyn av mötesplatserna skulle kunna göras, mot bakgrund av besöksfrekvens, organisering, geografisk placering och service. Social dagverksamhet: Det finns en (1) dagverksamhet på Herrgärdets servicehus med 5-8 platser. Genomsnittligt antal besökare per dag är 2,6. Den låga besöksfrekvensen kan vara skäl för en övervägning om resursernas använding. Medlen kan ses som en besparing eller exempelvis fördelas till någon eller några mötesplatser. Servicehusens tillagningskök: Det finns 10 st. tillagningskök som distribuerar mat till husens boende, besökare utifrån och matlådor till hemtjänstkunder. En översyn av restaurangernas fortsatta drift skulle kunna göras, mot bakgrund av besöksfrekvens, drift- och underhåll av köken, samordning-seffekter och marknadskrafter. Hälsostödsenheten: Enheten innefattar anhörigkonsulenter, uppsökare, arosfixare och syn- och hörselinstruktör och är en icke lagstadgad verksamhet. 8
VÄSTERÅS STAD För ökad tillgänglighet och resursanvändning, samt för att nå fler personer, ska enheten under året samlokaliseras i centralt belägna lokaler. Anhörigstödet står inför en vidareutveckling där kompetensplan och marknadsföringsplan är centrala verktyg: målsättningen är att få fler nya kontakter, öka anhörigkompetensen hos verksamheterna och utveckla former för samverkan inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Handlingsplan för anhörigstöd: planen antogs år 2012 och är gemensam för de tre sociala nämnderna. Under åren har anhörigstödet på nationell nivå utvecklats och organiseringen av nämndernas stöd har förändrats sedan årsskiftet. En nämndgemensam revidering av handlingsplanen behöver göras under året. Ekonomi Förebyggande verksamhet/ socialt nätverk Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015-2016 Restaurang 9,7 9,6 9,6 0,1 Mötesplats 22,2 22,3 22,6-0,4 Öppen dagverksamhet 1,5 0,0 0,0 1,5 Totalt 33,3 31,9 32,3 1,1 Stöd i ordinärt boende Med stöd i ordinärt boende avses här de insatser som är biståndsbedömda eller ges inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och finns inom nämndens verksamhetsansvar. Snabbfakta om insatser i ordinärt boende - Antal personer med hemtjänst: cirka 2 700. - Antal personer med hemtjänst nattetid: cirka 285 st. - Antal personer med e-hemtjänst: cirka 100. - Antal personer med trygghetslarm: cirka 2 300. - Antal aktuella patienter med hemsjukvård: cirka 700. Antal leverantörer av hemtjänst hela dygnet: 10 (varav 2 är de kommunala). - Antalet hemtjänstleverantörer etc: 16 (kommunala och privata). - Installation av trygghetslarm: görs av de kommunala utförarna. Efter avslutad upphandling av leverantör av digitala trygghetslarm, utförs installationer och support av den leverantören. - Utryckning vid larm: görs av de två kommunala utförarna. - Hemsjukvård bedrivs av de två kommunala utförarna och en privat. Alla hemtjänstleverantörer kan utföra delegerad hälso- och sjukvård. 9
VÄSTERÅS STAD Planerad verksamhetsutveckling Översyn av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende med fokus på skärningspunkten för när behov av stöd och omsorg bäst tillgodoses i särskilt bonede. Förra årets skärpta riktlinjer beräknas ha fortsatta ekonomiska effekter under 2016. Förändrade riktlinjer som leder till fler användare av e-hemtjänst, särskilt när hemtjänst nattetid endast avser tillsyn. Översyn av ansvaret för utförandet av e-hemtjänst. e-hemtjänst är idag ett uppdrag som alla utförare ska utföra och är en tjänst där det är angeläget att nå många användare. Det finns cirka 100 användare av nattkamera. 285 personer är beviljade hemtjänst natt och 88 personer har tillsyn natt via hembesök. Ersättning till utförare för varje fysiskt tillsynsbesök är ca 170 kr jämfört med kameratillsynen, där ersättningen är 68 kr. Ny beräkningsmodell (IBS) vid biståndsbedömning införs under första halvåret 2016. Översyn av ersättnings- och avgiftsmodeller pågår. Översyn av ersättningsmodell till servicehus pågår. Översyn av förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst och hemsjukvård pågår. Arbeta för att såväl verksamhet, budget och tidsregistrering för den delegerade hälso- och sjukvården integreras med hemsjukvården. Översyn av utförandet av insatser som är påkallade av kund med hjälp av trygghetslarm i ordinärt boende. Ställningstagande om nyckelfri vård och omsorg ska införas. Ställningstagande om ÄBIC ska införas. Översyn av i vilka områden och i vilka skolor det är lämpligt att införa möjligheter för äldre att äta lunch i skolan. Öka äldres kännedom om att idag kunna äta lunch i Irstaskolan och Lövängsskolan (Barkarö). Översyn av bostadsanpassningsbidrag (BAB) Arbete pågår med att revidera riktlinjer för BAB och elsaneringsbidrag, få en bättre samverkan med intygsskrivare samt utreda möjligheterna att få produkter förskrivningsbara via Hjälpmedelscentrum. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom på Gryta korttidsenhet kommer från 1 janauri 2016 ha utökade öppettider från tre till fem dagar i veckan. Detta för att kunna tillgodose de ökade behov som visat sig genom ett ökat antal ansökningar samt beviljade beslut. Anpassning i verksamhetssystemet för att lättare få fram statistik. Behov finns av att enkelt kunna se antal nya ärenden per månad, antal omprövningar m.m. 10
VÄSTERÅS STAD Översyn av parametrarna till månadsstatistik. Statistiken kan kompletteras med uppgifter som exempelvis ålderskluster, kostnadsbild hemtjänst, avböjda erbjudanden om särskilt boende m.m. Avvägning mellan hemtjänst och särskilt boende Enligt Socialtjänstlagen ska biståndsbedömningen och biståndsbeslutet vila på en sammanvägd bedömning av den önskade insatsens lämplighet, kostnaderna för insatsen i jämförelse med andra insatser, samt önskemål. Det finns inte en obegränsad frihet för någon att välja insatser oberoende av kostnad. En kommun kan välja det billigaste alternativet, när det finns likvärdiga insatser att tillgå. Biståndet ska tillförsäkra personen en skälig levnadsnivå. Nedanstående uppgifter avser enbart hemtjänst och kostnadsbilden har generaliserats och baserats på ersättning dagtid och tätort. Flera av hemtjänstkunderna har dessutom insatser som växelvård, dagverksamhet och hemsjukvård. Vid en viss nivå är människors behov sådana, att de sammantagna insatserna motsvarar kostnadsbilden för särskilt boende. Tidskluster Antal personer Kostnad/år/pers 50-119 775 338 000 120-139 100 553 000 140-199 150 660 000 200-50 950 000 Uppgifter per januari 2016 Ålderdomshem/gruppboende/lägenhet och år: ca 500 000-560 000 kr Servicehuslägenhet/lägenhet och år: ca 280 000-340 000 kr Beloppen inkl. ersättning till utföraren och lokalkostnader. De högre beloppen avser kostnad för verksamhet i nybyggda lokaler. Kostnaderna för insatserna och deras lämplighet för att tillgodose personens behov, måste ställas i relation till kostnaderna för särskilt boende och den kvalité på omsorgen som ett boende innebär. Detta betyder att särskilt boende bör övervägas att bli erbjudet när behoven av stöd och omsorg är sådana att trygghet, säkerhet och tillsyn inte kan ske tillfredsställande med hemtjänstinsatser och de sammantagna kostnaderna för insatserna i ordinärt boende överstiger de för särskilt boende. Planeringen för kommande utbyggnader av särskilt boende, behöver göras genom nogsamma övervägningar för att parera äldres behov av hemtjänst eller särskilt boende. Det är frågor som både handlar om ekonomiska förutsättningar och en kvalitativ äldreomsorg. 11
VÄSTERÅS STAD Ekonomi Stöd i ordinärt boende Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015-2016 Hemtjänst 1) 379,0 463,3 416,9-38,0 Hemsjukvård 38,3 36,3 30,3 8,0 Korttidsvård 117,1 106,4 106,7 10,4 Dagverksamhet 5,3 6,3 6,5-1,2 Avlösning 0,2 0,0 0,4-0,2 Utskrivningsklara patienter 3,5 8,5 0,7 2,8 Bostadsanpassningsbidrag 21,3 22,2 19,7 1,6 Totalt 564,7 642,8 581,2-16,5 1) Här ingår 2016 års kvarstående obalans på cirka -88 mnkr. Budget 2016 för hemtjänst är 466,9 mnkr. Från denna summa har nämndens obalans 2016 på 88 mnkr dragits vilket innebär en budget på 378,9 mnkr. En förutsättning för att 2016 års budget ska hålla är att antalet utförda hemtjänsttimmar minskar med 17,5 procent jämfört med 2015. Särskilt boende Planerad verksamhetsutveckling Översyn av riktlinjer för hemtjänst och särskilt boende med fokus på skärningspunkten för när behov av stöd och omsorg bäst tillgodoses i särskilt boende. De skärpta riktlinjerna beräknas ha ekonomiska effekter under 2016. Boendeplanen revideras med fokus på 2016-2021. Tidigare har endast demografin legat som grund för bedömt behov. En förskjutning mot boende för dem med omfattande behov kommer att innebära att boendeplanen behöver revideras, fler lägenheter kommer att behövas. Flödet vid in- och utflyttningar ses över för att på olika sätt försöka snabba på processerna. Ett tillskott av lägenheter i särskilt boende planeras under de närmaste åren, både genom tillbyggnad av ett par befintliga boenden och genom nybyggnation. Stimulansmedel för ökad bemanning har beslutats för 2015-2016 och kommer troligen även de närmast följande åren, till och med 2018. Äldrenämnden har beslutat att dessa medel fördelas till särskilt boende, med undantag av en del som nu utreds för att ta fram förslag till ett hemrehabiliteringsteam. Regeringen har beslutat att ej införa den bemanningsföreskrift som diskuterats. Däremot kommer ett tillägg i socialtjänstförordningen att träda i kraft våren 2016 12
VÄSTERÅS STAD som innebär att personal ska utan dröjsmål uppmärksamma att en boende har behov av stöd. Äldrenämnden har under flera års tid investerat i utbyggnad av trådlösa nätverk i särskilda boenden. Det är en satsning som ska gynna både verksamhetssystem och också kunna användas av boende och anhöriga för aktivering och socialt nätverk till exempel. Många av de fastigheter som hyser särskilda boenden har trygghetslarm som är gamla och är i behov av byte. Under senare år har det blivit allt tydligare att trygghetslarm går från att vara fastighetsanknutna till att istället vara en del i funktionen trygghetslösning för enskilda äldre. Upphandling och utbyte av trygghetslarm pågår för att modernisera dessa. Moderna larm, som en del i trygghetslösningen, är en förutsättning för att klara framtida bemanningskrav på ett bra sätt. Äldrenämnden har gett fastighetskontoret i uppdrag att inventera utemiljöerna vid särskilda boenden och lämna förslag till åtgärder för att förbättra dessa. Ekonomi Särskilda boenden Budget 2016 Bokslut 2015 Budget 2015 Förändring 2015-2016 Servicehus 185,2 182,1 173,8 11,4 Äldreboende - gruppboende 256,1 246,2 245,9 10,2 Äldreboende (tidigare ålderdomshem) 233,3 221,7 217,6 15,7 Rehabilitering 0,0 0,3 0,3-0,3 Bostadsanpassningsbidrag 0,4 0,4 0,2 0,2 Tekniska hjälpmedel 0,0-0,4 0,0 0,0 Totalt 675,0 650,3 637,7 37,3 13
2016-03-07 ÄLDRENÄMNDEN Bilaga 1 Budget 2016 Bokslut 2014 Budget 2015 Bokslut 2015 Budget 2016 kostnader intäkter kostnader intäkter kostnader intäkter kostnader intäkter Gemensamt 84 316 3 628 64 246 1 295 67 534 2 544 72 748 1 206 Politisk verksamhet 1 206 1 448 1 363 1 480 Ledning/myndighetsutövning 41 038 297 43 732 45 262 964 58 368 Prestationsersättn tilläggsbudg 26 692 1 552 6 900 6 899 0 IT-stöd 7 483 1 682 5 068 1 295 5 631 1 475 5 104 1 206 Utvecklingsmedel 1 415 97 990 1 532 105 1 000 Samordning/samverkan 798 900 966 930 Föreningsbidrag 2 093 2 708 2 366 2 866 Lokalanpassning 3 591 2 500 3 515 3 000 Stöd i ordinärt boende 577 810 53 348 638 568 57 360 706 624 63 787 626 419 61 690 Hemtjänst 413 248 45 482 467 727 50 800 519 419 56 166 433 275 54 300 Hemsjukvård 31 705 1 394 31 600 1 300 37 492 1 231 39 500 1 200 Korttidsvård/korttidsvistelse 103 412 5 773 111 450 4 760 111 993 5 585 122 752 5 610 Dagverksamhet 6 735 529 7 001 500 6 854 590 5 926 580 Avlösarservice 309 160 350 189 215 200 Utskrivningsklara patienter 1 029 10 700 8 457 3 500 Bostadsanpassningsbidrag 21 372 19 740 22 220 21 266 Särskilda boenden 664 900 61 937 706 183 68 500 718 516 68 211 743 400 68 400 Servicehus 186 155 11 401 185 888 12 100 193 660 11 579 196 772 11 600 Gruppboende för dementa 249 962 25 653 274 654 28 800 273 918 27 678 283 837 27 750 Ålderdomshem 228 220 24 663 245 185 27 600 250 294 28 602 262 391 29 050 Rehabilitering 251 256 256 0 Bostadsanpassningsbidrag 312 200 388 400 Tekniska hjälpmedel 220 352 Socialt nätverk/förebygg. vht 31 296 77 32 258 0 31 990 97 33 379 50 Restaurang 9 570 41 9 637 9 669 49 9 680 Mötesplats 21 726 36 22 621 22 321 48 22 239 50 Öppen dagverksamhet 1 460 Statliga projektmedel 9 129 9 129 0 0 16 705 16 705 0 0 Summa kostnader och intäkte1 367 451 128 119 1 441 255 127 155 1 541 369 151 344 1 475 946 131 346 Nettokostnad 1 239 332 1 314 100 1 390 025 1 344 600 AVVIKELSE MOT BUDGET -44 155-75 925
Bilaga 3 Följekort ekonomi ÄN Indikatorer 2013 2014 2015 Utveckling 2014/2015 Utveckling 2014/2016 Utskrivningsklara Nettokostnad, mnkr 0,2 1,0 8,5 750,0% Bostadsanpassningbidrag Nettokostnad, mnkr 21,7 21,7 22,6 4,1% Hemtjänst Nettokostnad, mnkr - - 463,3 Antal personer (medel) - - Antal beviljade timmar - - Antal utförda timmar - - 1 305 103 Hemsjukvård Nettkostnad, mnkr 27,0 30,3 36,3 19,8% Antal utförda timmar 67 891 71 657 84 048 17,3% Antal aktuella patienter per viss period Delegerad hälso- och sjukvård Antal utförda timmar??? Jämförelse med kommuner 65-w år, kr per person Eskilstuna 222 313 242 225 Jönköping 225 497 233 798 Linköping 158 531 194 257 Norrköping 178 821 221 863 Västerås 194 867 219 738 Örebro 300 963 286 715 Servicehus Antal tillgängliga lägenheter per 31/12 687 687 687 0,0% Antal beviljade timmar Antal utförda timmar 533 826 560 311 585371 4,5% Antal personer under 65 Bilag 3
Bilaga 3 Antal personer 65 eller eller äldre Nettokostnad, mnkr 164,3 174,8 182,1 4,2% Nettokostnad per lägenhet, kr 239 200 254 400 265 100 4,2% Äldreboenden Antal tillgängliga lägenheter per 31/12 952 966 988 2,3% Antal personer under 65 Antal personer 65 eller eller äldre Nettokostnad, mnkr 409,8 427,9 467,9 9,3% Nettokostnad per lägenhet, kr 430 500 443 000 473 600 6,9% Jämförelse med kommuner Särskilda boenden kr per person Eskilstuna 761 800 784 113 Jönköping 599 983 644 734 Linköping 471 177 487 758 Norrköping 762 934 721 555 Västerås 513 852 520 754 Örebro 918 468 1 243 431 Korttidsvård Antal korttidsplatserper 31/12 129 129 140 8,5% Nettokostnad, mnkr 94,5 97,6 106,4 9,0% Nettokostnad per plats, kr 732 600 756 600 760 000 0,4% Följekort medarbetare ÄN Indikatorer 2013 2014 2015 Biståndsenheten Antal tillsvidare- och visstidsanställda varav kvinnor varav män Utveckling 2014/2015 Utveckling 2014/2016 Ev. källhänvisning Medarbetarindex Ledarindex Stressindex Sjukskrivningstal Omsättning Bilag 3
Bilaga 3 Följekort kvalitet ÄN Indikatorer 2013 2014 2015 Antal Lex Sarah Antal klagomål/synpunkter Antal dagar mellan ansökan och beslut Antal dagar mellan beslut och verkställighet Utveckling 2014/2015 Utveckling 2014/2016 Ev. källhänvisning Hemtjänst Ej verkställda beslut inom tre månader. Antal gynnande biståndsbeslut e-hemtjänst Andel omprövningar/uppföljningar av biståndsbeslut Antal avvikande gynnande beslut jfr riktlinjen, Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 219 738 KKiK Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden. (Ja=1, Nej=0) 0 KKiK Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice. (Ja=1/Nej=0) 1 KKiK Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin hemtjänst % 89 KKiK SÄBO Ej verkställda beslut inom tre mån säbo Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 39 54 88 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) 99 91 97 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) 100 89 93 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) 86 75 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%) 45 62 95 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i den egna lägenheten, andel (%) 75 76 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tvkanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal, andel (%) 50 47 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) 90 90 97 KKiK Bilag 3
Bilaga 3 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) 100 94 98 KKiK Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) 100 85 100 KKiK Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) 32 20 32 KKiK Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) 76 79 70 KKiK Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/make, andel (%) 96 90 90 KKiK Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) 100 85 KKiK Följekort kund ÄN Indikatorer 2013 2014 2015 Hemtjänst Andelen äldre som kan påverka när insatsen utförs. Andelen äldre som kan påverka hur insatsen ska utföras. Andelen äldre som blir meddelad förändringar i förväg. Andel äldre som upplever att hemtjänsten håller utlovade tider. Andelen äldre som har förtroende för hemtjänstpersonalen. Andelen som har lätt att få kontakt med sin utförare. Andelen äldre som upplever ensamhet. Särskilt boende Utveckling 2014/2015 Utveckling 2014/2016 Ev. källhänvisning Socialstyrelsens undersökn Socialstyrelsens undersökn Socialstyrelsens undersökn Socialstyrelsens undersökn Socialstyrelsens undersökn Socialstyrelsens undersökn Socialstyrelsens undersökn Bilag 3
Bilaga 4 1 Diarienr 2016-01-26 2016/ Sociala nämndernas förvaltning Handläggare Ylva Florin-Holmsten Handläggare Ritwa Frang ylva.florin-holmsten@vasteras.se ritwa.frang @vasteras.se johan.crusefalk@vasteras.se ann.ostling@vasteras.se Till Äldrenämnden Myndighetsutövning Planerat systematiskt förbättringsarbete 2016 Avvikelser Halvårs sammanställningar och analys av klagomål och synpunkter och lex Sarah för myndighetsutövning så väl som utförd vård och omsorg. Återkopplingar till enheterna av vad som framkommer vid lex Sarah-utredningar. Särskild uppföljning med de enheter som aldrig inkommit med någon lex Sarahrapport. Egenkontroll Verkställa nästa steg i den 3-åriga egenkontrollsplanen, vilket innebär att enheterna med stöd av strateg ska genomföra egenkontroller enligt samma genomförande som under 2015 dvs: Tre gemensamma egenkontrollsområden för området rättssäkerhet bestäms för myndighetsutövningen inom SNF: Delaktighet; framgår det av dokumentation att den enskilde varit delaktig i genomförd behovsutredning. Kommunicering; framgår det av dokumentation att beslutsunderlag kommunicerats med part. Skäliga utredningstider; i de fall det finns lagstadgade tidsgränser så sker kontroll utifrån detta annars i förhållande till skyndsamt genomförande/skälig tidsåtgång. Egenkontrollerna genomförs av strateger utifrån ett enhetligt tillvägagångssätt och under samma tidsperiod, för samtliga enheter. Egenkontrollerna sker genom aktgranskning. Syftet är att skapa enhetliga och mellan enheterna jämförbara egenkontroller. Egenkontroll av effekt av vidtagna åtgärder vid lex Sarah. Webb-enkät till enhetschefer om vilka planerade åtgärder enl. lex Sarah som har genomförts enligt planeringen, och vilka blev effekterna? Har liknande missförhållande uppstått igen efter vidtagna åtgärder? Fortsatt uppbyggnad ledningssystem Enheter som inte färdigställt basarbetet med huvudprocess och/eller stödprocesser med tillhörande rutiner, checklistor och stöddokument arbetar vidare med det tillsammans med strateg. (Biståndsenheten funktionsnedsättning, barn- och ungdom utredning, samhällsvård, familjehemsenheten, flykting, mottagning)
Västerås stad 2 (3) Enheter som färdigställt basarbetet med huvudprocess och stödprocesser med tillhörande rutiner, checklistor och stöddokument tar fram revisionsplan för underhållsarbetet med ledningssystemet och enhetschef tar över ägandeskap och ansvar för publicering och uppföljning av de dokument som publicerats i ledningssystemet. (Hälso- och sjukvårdsenheten, vuxen, biståndsenheten äldre, ekonomi). Enheter som färdigställt basarbetet huvudprocess och stödprocesser, upprättat en revisionsplan för underhållsarbetet med ledningssystemet och där enhetschef tagit över ägandeskapet för alla dokument följer den uppgjorda revisionsplanen i samverkan med strateg. (Sociala enheten) Alla berörda enheter samverkar i att påbörja arbetet med att ta fram processer och rutiner för gemensamma ansvarsområden inom förvaltningen. Internutbildning Två gånger per år ges möjlighet för nyanställda att under två dagar utbildas i generell baskunskap gällande myndighetsutövning, förvaltningsrättsliga principer, lagstiftning handläggning och dokumentation relevant för SNFs myndighetskontor. Särskilt riktade internutbildningsinsatser till barn- och ungdomsvården under 2016: Konsulenter kommer att ges en endags utbildning i lagstiftning, handläggning och dokumentation med specifikt fokus på den sociala barnoch ungdomsvården. Nyanställda handläggare inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer att ges en tvådagars utbildning i lagstiftning, förvaltningsrättsliga principer handläggning och dokumentation med specifikt fokus på den sociala barn- och ungdomsvården. Myndighetschef och enhetschefer utser deltagare till respektive utbildning. Utbildningsdagarna hålls av strateger. Utförare Planerat utvecklingsarbete 2016 Halvårsvisa sammanställningar och analys av klagomål och synpunkter och lex Sarah för utförd vård och omsorg liksom gentemot myndighetsutövningen Fortsatta besök i utförarverksamheter, nu som temauppföljning av t.ex. boendestöd och daglig verksamhet Särskild uppföljning/utbildning, lex Sarah-rapportering Hälso- och sjukvård Planerat utvecklingsarbete 2016 Syftet med utvecklingsarbetet är att fortsätta stödja och stimulera verksamheterna/utförarna till ett systematiskt strukturerat patientsäkerhetsarbete. Detta kommer att göras bland annat genom att initiera till och eller anordna utbildningar och bistå med metoder och verktyg. En regelbunden samverkan med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), både inom kommunen och i länet, samt med landstingets patientsäkerhetsteam är under uppbyggnad. Översyn och utveckling av
Västerås stad 3 (3) länsgemensamma samverkansdokument pågår inom ramen för Västmanlands kommuner och landsting (VKL). Detta är ytterligare ett utvecklingsarbete med syfte att tydliggöra ansvar och krav för att den enskilde patienten ska få bästa möjliga vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsriktlinjer Kontinuerlig uppdatering under året utifrån förändringar i lagstiftning, andra politiska beslut, utvecklingsarbeten i samverkan med landstinget och eller länets övriga kommuner etc. Formell revidering på nämndsammanträdena i maj/juni. Regelbundna möten med MAS om förbättringar/förändringar. Avvikelser/Riskbedömningar Halvårsvisa sammanställningar av de uppgifter som utförarna redovisat avseende de nio olika hälso- och sjukvårdsindikatorerna. Halvårsvisa redovisningar av uppgifter från kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret. Halvårsvisa sammanställning av antalet allvarliga händelser och lex Mariaanmälningar som utförarna redovisat. Återkoppling till utförarna i samband med uppföljningsmöten. Handlingsplaner hälso- och sjukvårdsindikatorer Skriftlig återkoppling med kommentarer till utförarna. Diskussion i samband med uppföljningsmöten. Uppföljning av plan i samband med årsbokslut. Handlingsplaner palliativ vård Skriftlig återkoppling med kommentarer till utförarna. Diskussion i samband med uppföljningsmöten. Uppföljning av plan i samband med årsbokslut.