NORDENS VÄLFÄRDSCENTER RAPPORT

NORDENS VÄLFÄRDSCENTER ÅRS 2014 RAPPORT

Årsrapport för 2014 Nordens Välfärdscenter sidan 3 sidan 4 sidan 15 sidan 17 sidan 19 1. Resumé 2. Resultatrapport med avvikelseanalys och framtidsutsikt 3. Personal- och organisationsutveckling 4. Ekonomiska nyckeltal och statistik 5. Årsräkenskaper 2

1. Resumé 2014 har, liksom fjolåret, präglats av en omfattande utåtriktad verksamhet. Vi har nått drygt 1000 politiker, tjänstemän och representanter för brukarorganisationer genom våra turnéstopp, konferenser, seminarier och kurser runt om i Norden. Som ett resultat av vårt utåtriktade arbete, har också besöken på vår hemsida och intresset för våra rapporter ökat dramatiskt. Under året har också nya projekt startats upp. Det gäller dels projektet Unga in i Norden, som handlar om unga med psykisk ohälsa och deras förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. I det sammanhanget kan också nämnas att Kunskapsbanken om avhopp från gymnasieskolan, under året fått förutsättningar att arbeta vidare under 2015. Detta är två centrala projekt, som båda syftar till att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för utsatta unga. Ett problem som samtliga nordiska länder brottas med. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om samer med funktionsnedsättning drog också igång 2014. Projektet har en tydlig koppling till bl a FN-konventionen. När det gäller personer med funktionsnedsättning har NVC satt fokus på rätten till eget hem samt möjligheten att få tillgång till arbetsmarknaden och till universitet och högskolor. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har kommit igång bra och bland annat arbetat aktivt med framtagandet av Ministerrådets handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder. NVCs verksamhet på dövblindområdet har under året flyttat från Dronninglund i Danmark till NVCs kontor i Stockholm. Kursverksamheten hålls numera i Sigtuna utanför Stockholm. Även NVCs huvudkontor i Stockholm har under året flyttat till nya lokaler. Vågar vi åldras i Norden? Den frågan ställde vi och belyste de utmaningar våra nordiska välfärdssamhällen står inför med anledning av den demografiska utvecklingen. Vi arbetade också med barnfattigdom i Norden och hur de olika nordiska länderna arbetar med fattigdomsbekämpning. Under året har NVC också haft fokus på barn i fosterhem och deras betydligt högre risk än genomsnittet att drabbas av hälsoproblem, missbruk, självmordsbeteende etc. De har också betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett angeläget projekt, som resulterar i en rad rekommendationer till beslutsfattare på olika nivåer. Resultatet kommer att presenteras genom en turné runt om i Norden under 2015. Inom välfärdsteknologi har projektet Connect startat under året. Det handlar om att underlätta för kommunerna i de nordiska länderna att komma igång och utveckla sitt arbete med välfärdsteknologi. Utmaningen är att gå från pilotprojekt till att göra välfärdsteknologi till en integrerad del av kommunernas ordinarie verksamhet. Intresset är stort och under året har NVC bidragit till att sprida kunskap om välfärdspolitiska lösningar i Norden men också internationellt. På folkhälsoområdet arbetar NVC idag med alkohol- och narkotikafrågor. Det handlar bl a om skador på andra än den som dricker, utveckling av missbruksvård i kommunerna och fortsatt fokus på att publicera nordisk forskning av hög kvalitet. Årets ekonomiska resultat blev sämre än budgeterat. Förklaringen är en kombination av utlovade men uteblivna projektmedel, tillkommande arbetsgivaravgifter, växelkursförändringar, felperiodisering samt flytt och sammanslagning av kontoren i Danmark och Sverige. NVC har under året stärkt sin ställning som kunskapscenter inom olika välfärdsområden. Intresset för den nordiska välfärdsmodellen och NVCs arbete och projektresultat är stort. Vi får kvitto på att våra projektresultat upplevs som nyttiga i konferensdeltagarnas dagliga arbete. På så sätt manifesteras också den nordiska nyttan och såväl NVCs arbete som det nordiska samarbetet i stort, upplevs som relevant och intressant. Stockholm den 4 februari 2015 Ewa Persson Göransson Direktör Nordens Välfärdscenter 3

2. Resultatrapport med avvikelseanalys och framtidsutsikt VÄLFÄRDSPOLITIK Målsättning Av kontraktet framgår det att NVC under området välfärdspolitik ska arbeta med familjepolitik och uppväxtvillkor, inklusive tidiga insatser och barnfattigdom. Dessutom framgår det att NVC ska ha fokus på den äldre generationen, servicekvalitet, finansiering och organisering av tjänsterna. Projekt och andra aktiviteter som genomförts under 2014 Projektet Barn i fosterhem syftar till att identifiera och sprida kunskap om goda insatser som kan förbättra situationen för fosterhemsplacerade barn i Norden och riktar sig till personer som arbetar med fosterbarnsfrågan på både nationell, regional och lokal nivå. Som grupp har fosterbarn en betydligt högre risk än genomsnittet att drabbas av olika problem och negativa händelser. De har en kraftigt förhöjd risk för att utveckla psykosociala problem såsom kriminalitet, missbruk, allvarlig psykisk ohälsa eller självmordsbeteende och de har betydligt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildning är en av de starkaste skyddande faktorerna för ett gott vuxenliv. Barnens fysiska och psykiska hälsa är ett annat område där samhällets insatser kan bli klart bättre. Sex möten med referens- och expertgrupper har hållits under 2014. Ett internat med unga som har erfarenhet av fosterhemsvård har genomförts. Arbetet filmades och en film har producerats. Resultaten från samlingen presenteras också i ett inspirationshäfte som färdigställts under hösten. Projektet har producerat en översikt. Där presenteras kunskapsläget för fosterbarns utbildning, eftervård, psykiska och fysiska hälsa. I översikten lämnas konkreta rekommendationer om vad man bör förbättra på dessa områden. Delar av projektet har presenterats i relevanta miljöer vid sju tillfällen och samanlagt 210 personer har då deltagit. Filmen som redogör för ungdomarnas förbättringsförslag har visats för 130 konferensdeltagare. NVC har producerat ett temahäfte om barnfattigdom i Norden. Där sammanfattas det aktuella barnfattigdomsläget. NVC höll en konferens om detta för 100 deltagare där 95 % av deltagarna ansåg att de i sitt arbete kommer ha användning av vad de tagit del av på konferensen. Under slutet av 2014 påbörjades ett nytt projekt om barnfattigdom som kommer att finansieras av NORDBUK. Projektet Kvalitet i ældreomsorgen bidrage til at samle og sammenstille erfaringer fra de nordiske lande, herunder de tre selvstyrende enheder Grönland, Färöarna och Åland. Formålet er jævnfør NVC s indsatsområder at sætte fokus på den nye ældregeneration som brugere af social/servicesystemet i nordisk sammenhæng set i lyset af den demografiske udfordring. Under året blev der afholdt tre ekspertgruppemøder med syfte at kalibrere de temaer og emner, der skal skrives af de nationale eksperter. alle bidrag bliver samlet i to rapporter, hvoraf den ene er en kortlægning af ældreomsorgen i Norden og den anden har fokus på at beskrive kvalitet og tilsyn med ældreomsorgen i Norden. En screening og sammenstilling af kvalitet i ældreomsorgen i Norden, forventes at føre til erfarings- og videndeling, som kan øge den nordiske kompetence på området. Et fællesnordisk kompetenceløft samt målrettet samarbejde under projektets gennemførelse forventes at kunne kaste lys over styrker og svagheder i ældreomsorgen og herved danne basis for at justere og ændre uhensigtsmæssig praksis. Projektet avslutas med en slutrapport under 2015. 4

Måluppfyllelse NVC har under året arbetat med och spridit kunskap om familjepolitik och uppväxtvillkor inklusive tidiga insatser och barnfattigdom till politiker, beslutsfattare och socialarbetare genom projekten Barn i fosterhem och Barnfattigdom. NVC har också haft fokus på den äldre generationen genom projektet Kvalitet i äldreomsorgen som ska avslutas med en slutrapport under 2015. Projektet ska bidra till att utveckla praxis för äldrevård i de Nordiska länderna och de självstyrande områdena. FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Målsättning Kontraktet beskriver att målsättningen för insatsområdet är att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå jämlikhet och inkludering i samhället, inklusive på arbetsmarknaden. Projekt och andra aktiviteter som genomförts under 2014 Inom projektet om boende för vuxna med utvecklingsstörning Rätten till eget hem har NVC arbetat med en kartläggning av situationen i relation till artiklar i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att det finns positiv utveckling på området men också att det återstår utmaningar. Resultaten från kartläggningen presenterades på en europeisk konferens i Oslo. I början av 2015 presenteras kartläggningen i ett inspirationshäfte. I projektet om utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning färdigställdes två inspirationshäften Dags för jobb riktat till arbetsgivare och Dags för studier riktat till ansvariga för eftergymnasiala studier. Material har spridits till nyckelpersoner i de nordiska länderna genom utskick och bokbord på konferenser. Skiften Dags för studier med tillhörande fyra rekommendationer presenterades på en internationell konferens med fokus på att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att studera på universitet och högskolor. NVC har haft sekretariatsfunktionen för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Rådet har aktivt deltagit i framtagandet av Ministerrådets handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder. Handlingsplanen beslutades av MR-S i slutet av året och fokuserar på mänskliga rättigheter, mångfald och fri rörlighet. Rådet har haft tre möten varav ett i samband med nordiska rådets session i Stockholm. Rådet har varit tillgängligt för konsultationer från ministerrådet i flera frågor. Läs mer om rådets verksamhet i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2014. Turnén om Kultur, media och synlighet medverkade på Nordens största arena för mediebranschen i Bergen och höll ett seminarium i Reykjavik. Turnén avslutades med ett seminarium för de nordiska parlamentarikerna i samband med Nordiska rådets session i Stockholm. Seminarierna genomfördes i samverkan med nationella aktörer. Norska Barne-, ungdoms-, och familiedirektoratet har gett NVC i uppdrag att genomföra ett forsknings- och utvecklingsprojekt om samer med funktionsnedsättning under åren 2014-2017. Projektet ska ha en tydlig koppling till bl. a. FN-konventionen. Planeringen av projektet har inletts under hösten 2014 bland annat genom deltagande i en europeisk konferens. NVC bidrar till att förbättra kompetensen inom det nordiska dövblindfältet. Det har bl.a. genomförts fyra kurser med ett bra deltagarantal. En av kurserna hade till och med väntelista. Två kurser ställdes in på grund av för få anmälningar. Innehållet har handlat om allt från kommunikativa relationer till informationsteknologi för målgruppen samt att involvera familjen i utvecklingen kring personen med dövblindhet. Kursutvärderingarna visar att deltagarna är nöjda med arrangemangen i sin helhet och alla har uttryckt sig positivt om innehållet. Ett svensk gymnasium, från Örebro, har också på egen bekostnad hållit en kurs för sina anställda om dövblindhet i Dronninglund. Ett annat sätt att stötta kompetensen på området är genom att stödja nätverk och arbetsgrupper inom området. Under året har nätverken Taktil språklighet och Kognition haft två möten vardera. 5

Kongnitionsnätverket har också publicerat en rapport som har getts ut genom NVC. Två arbetsgrupper, om definition och nordiska kursplaner har genomfört ett möte vardera. Ett resultat av den riktade insats som gjordes på Island året före är att Island nu har representation i nätverk och arbetsgrupper på ett tydligare sätt än tidigare. NVC har också tillsammans med representanter från Island arrangerat ett möte för nordiska ledare för dövblindmiljöer i de nordiska länderna så kallat Ledarforum. NVC har medverkat och deltagit på flera internationella konferenser under året både för att sprida det nordiska arbetet men också för att få inspiration till kommande kurser. Under året har dövblindverksamheten flyttats från Dronninglund till Sigtuna/Stockholm. Flytten har skett med inspel från en referensgrupp från de nordiska länderna. Tre föreläsningar via internet har genomförts för att möjliggöra för fler nyckelpersoner att få del av ny kunskap. Den webbaserade kursen om kombinerad syn- och hörselnedsättning för personal inom äldreomsorgen har vidareutvecklats och genomförts bland vårdpersonal i fyra länder (ej Island), med deltagare från fler än en kommun per land. NVC har som sekretariat för Stödordning för funktionshinderorganisationernas nordiska samarbete delat ut 1,6 miljoner SEK till 35 organisationer för 50 aktiviteter. Aktiviteterna ska gynna nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer, även närområdets organisationer kan delta. Måluppfyllelse NVC har på en rad sätt bidragit till att sätta fokus på intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i de nordiska länderna samt i det nordiska samarbetet. Det nordiska ministerrådet har i slutet av året beslutat sig för en Handlingsplan för funktionshindersfrågor och NVC och Rådet för Nordiskt samarbete om funktionshinder har arbetat med framtagandet av denna plan. Inom dövblindområdet har kompetensen bland nyckelpersoner på området ökat. Det gäller många frågor men exempelvis förbättrade förutsättningar till kommunikation och ökad kunskap om kognition. Den nya kunskapen har använts i nyckelpersonernas arbete och därmed har möjligheterna för personer med dövblindhet att vara delaktiga i samhället ökat. Nyckelpersoner, i samtliga nordiska länder och självstyrande områden, inom arbetsmarknad, eftergymnasiala studier, kultur, medier och boende har fått fler verktyg för att implementera FNkonventionen för personer med funktionsnedsättning i praktiken. Sammantaget har detta bidraget till förbättrade förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. ALKOHOL- OCH NARKOTIKAFORSKNING Målsättning Enligt kontraktet förväntas NVC fungera som nordisk plattform för området, arbeta med frågor rörande skador och konsekvenser samt främja kvalitet och förmedling av forskning. Projekt aktiviteter och måluppfyllelse 2014 NVC Finlands största återkommande arrangemang är nordiska alkohol- och drogforskardagarna (NADRA Nordic Alcohol and Drug Researchers Assembly) som ordnats vartannat år sedan 1980- talet. Under 2014 arrangerades forskardagarna i Stockholm i augusti. Den fullsatta konferensen med 70 deltagare hade som huvudtema bruk och missbruk av forskning. Trettionio av deltagarna presenterade sin egen pågående forskning under de olika workshopparna. Återkopplingen från forskare visar på värdet att få presentera för en nordisk krets av kolleger och få feedback på egen forskning. Ett av de mest prioriterade teman på alkoholområdet i Norden är skador på tredje part. NVC koordinerar ett forskarnätverk som kallas H2O Nordic som genom nordiska forskningsprojekt ökar kunskapen om alkoholrelaterade tredjepartsskador, t.ex. på familjer, arbetslivet och samhället överlag. Nätverket träffades två gånger under 2014. Ett antal vetenskapliga artiklar har förberetts för publikation. Med NVCs stöd gjorde nätverket en framgångsrik ansökan om 6

projektfinansiering från Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS HS), som beviljade pengar för åren 2014-2015. NVC arbetar även med frågor om behandling och missbruksvård i ett projekt som syftar till att utveckla lokala behandlingssystem för missbruksvård i nordiska kommuner. Under 2014 publicerades en slutrapport om patienter som avbrutit substitutionsvården i Umeå, Stavanger, Århus och Esbo/Helsingfors. Projektet har bl.a. utvecklat webbenkäter till unga samt förverkligat ett tjänstemannautbyte. En vetenskaplig artikel baserad på projektet publicerades i Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD, se nedan). Projektet har hittills inte lyckats rekrytera en finsk kommun. Detta beror främst på den pågående omfattande reformen av behandlingssystemen i Finland. Fortsatta försök till rekrytering ska göras under år 2015. Ett projekt om concepts and institutions in the handling of alcohol and drug problems med målet att studera hur narkotika- och tobaksproblem definierats i ord och genom samhälleliga insatser i de nordiska länderna avslutades under 2014. Projektet anslöt sig till det europeiska ALICE-Rapprojektet. Sju artiklar om uppfattningar kring tobaks- och narkotikaproblem i Danmark, Finland, Norge och Sverige publicerades i ett temanummer av NAD. Tidskriftens temanummer fick finansiellt stöd av ALICE-Rap. NVC är utgivare för tidskriften NAD som publicerar nordisk samhällsvetenskaplig forskning kring alkohol-, drog, -tobaks- och andra beroenden och är open access. Tidskriften har ett nordiskt redaktionsråd. Under året utkom tidskriften med fem nummer, varav ett dubbelnummer (5-6). Tre nummer var temanummer; om integrering av missbruksvård med mentalvård, om den europeiska skolungdomsundersökningen ESPAD med särskilt fokus på droger samt om nordiska konceptualiseringar av tobaks- och narkotikaproblem. Antalet nedladdade hela artiklar uppgick till 18013 jämfört med 17943 år 2013. Tidskriften blev för första gången tilldelad en impact factor. Tidskriften finansieras till ca 85 % av utomstående medel, främst från myndigheter i de nordiska länderna. En teknisk miss i bidragsansökningarna ledde till att tidskriften för första gången gick med lite förlust under 2014. Delvis förknippad med tidskriften NAD har NVC en webbplats www.popnad.com en populärvetenskaplig portal med information om nordisk forskning kring alkohol-, narkotika, tobak, doping och andra beroenden på skandinaviska. Under året publicerades 31 artiklar på svenska, danska eller norska. På hösten startades NAD för lata, som sammanfattar de vetenskapliga artiklarna i tidskriften och visade sig vara ett bra tillägg. I slutet av året fick popnad ett stipendium för att utveckla popnads innehåll på finska ett arbete som kommer att förverkligas under 2015. Ett popnad cafe, arrangerades tillsammans med Norden i Fokus, i Stockholm i augusti på temat När rökridåer skapas och skingras - hur legaliseringen av cannabis diskuteras i medier och lockade 128 deltagare. Webbplatsen fördubblade sitt sidvisningsantal för andra året i rad och hade under 2014 dagligen 103 sidvisningar. Ett viktigt arbetssätt för NVC är att stödja nordiska nätverk och bidra med spetskompetens i arbetsgrupper. NVC har ett eget nätverk på alkohol- och drogområdet som består av både tjänstemän och forskare på alkohol- och drogområdet och som träffas årligen. På mötet 2014 diskuterades bland annat alkoholpolitikens utveckling i Norden, substitutionsvården i de olika länderna och heroinförskrivning i Danmark. Dessutom är NVC med i nordiska tjänstemannagruppen på alkoholområdet och i dess motsvarighet på narkotikaområdet, Nordiskt Narkotikaforum, som båda träffas regelbundet för utbyte av information och koordinering av gemensamma ståndpunkter inför EU och WHO. VÄLFÄRDSTEKNOLOGI Målsättning Av kontraktet framgår att aktiviteterna på insatsområdet Välfärdsteknologi ska medverka till att främja de nordiska ländernas utveckling av välfärdsteknologiska lösningar genom att dra nytta av andra länders erfarenheter och kunskap. 7

Projekt och andra aktiviteter som genomförts under 2014 Projektet CONNECT påbegyndt för att velfærdsteknologi er i dag i en kritisk fase hvor der skal ske en nødvendig bevægelse væk fra blot at være innovative pilot projekter til at velfærdsteknologi i højere grad bliver en integreret del af den måde offentlige myndigheder levere deres ydelser på. Målgruppe for projekt är Nordiske kommuner. Projektbeskrivelsen blev godkendt og projektet påbegyndt i 2014 og løber til 2016. Ti deltagende kommuner bleve identificeret, sammen med relevante nationale myndigheder. Dertil gennemførtesde to planlagte workshops. Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi har Nordiske beslutningstagere som målgruppe og blev nedsat i 2014. Ti deltagere blevet identificeret og to workshops afholdt. Tænketanken udarbejdede en række anbefalinger til hvorledes implementering af velfærdsteknologi kan lettes på politisk niveau. Resultaterne blev offentliggjort ved konferance i Trondheim. Dertil er der udarbejdet en publikation, som er i trykken og distribueres i januar/februar 2015. Nordisk netværk for demens har beslutningstagere samt fagpersoner indenfor demens som målgruppe. Projektplanen om et treårigt forløb, hvor NVC skulle være koordinator samt faglig sparringspartner for projektet, blev godkendt til opstart i 2015. Netværket afholdt de tre nordiske möten under 2014. Dertil publiceredes et inspirationshæfte. Temahæfte om Økonomi og Velfærdsteknologi har publicerats. Det riktar sig til beslutningstagere samt fagpersoner indenfor velfærdsteknologi. NVC finansierede i 2014 et Nordisk netværk til koordinering og styrkelse af den fælles nordiske indsats vedr. standardisering af velfærdsteknologi. Det treårige projekt NIW (Nordic Innovation Network on Welfare Technology) som var planlagt og budgetteret til tidsperioden 2011-2013, blev endeligt afsluttet i 2014. Projektet blev forsinket af et skift til af teknisk platform til det sociale medie LINKEDIN. NIW er endeligt afsluttet som NVC projekt, men netværket fortsætter som frivilligt netværk. Den endelige slutrapport forventes modtaget fra Socialstyrelsen i Danmark i januar 2015. Måluppfyllelse Aktiviteterne som er blevet gennemført i 2014 har markeret velfærdsteknologi som et vigtigt politisk emne indenfor det nordiske samarbejde. Det har samtidig været med til at udbrede kendskabet til NVC. De gennemførte aktiviteter har igenem publikationer og præsentationer tillige bidraget til at øge kundskaben og viden om velfærdsteknologi området i Norden, samt øget bevidstheden om den åbenlyse fordel ved et stærkere nordisk samarbejde på netop dette område. ARBETSINKLUDERING Målsättning Insatsområdet ska enligt kontraktet belysa och analysera hur de nordiska länderna lyckas med inkludering på arbetsmarknaden av utsatta grupper samt vad som ska till för att skapa ett inkluderande arbetsliv. I arbetet ingår också att etablera och utveckla en kunskaps- och erfarenhetsbank. Projekt och andra aktiviteter som genomförts under 2014 Projektet Unga in i Norden psykisk hälsa arbete-utbildning ska dels sammanställa en komparativ kunskapsfördjupning om psykisk ohälsa och förtidspensionering/ sjukpension bland unga vuxna 20-29 år och dels finna orsaker, konsekvenser och goda exempel i de nordiska länderna som underlättar övergången skola- arbetsliv för unga 16-29 år som riskerar eller lider av psykisk ohälsa och ofta finns i gruppen unga som varken arbetar eller studerar (NEETS). Den direkta målgruppen för projektet är politiker, tjänstemän, praktiker och forskare i de nordiska länderna. Unga mellan 16 och 29 år som riskerar utanförskap utgör den indirekta målgruppen. Under 2014 har projektplanen, som sträcker sig över tre år, godkänts av ÄK-s. 8

Första årets arbete, 2014, har fokuserat på nätverksutveckling samt identifiering av forskare och andra experter i Norden som är kunniga inom projektets ämnesområden. Tio forskare ska tillsammans bidra till fem olika publikationer under 2015 och 2016. Under 2014 trycktes en folder som sammanfattar projektets målsättning och som har delats ut på externt och internt arrangerade konferenser och seminarier. Projektledaren ingår i ett nordiskt forskarnätverk Unga i Risiko och två möten har arrangerats under 2014. Nordisk kunskapsbank om avhopp i gymnasieskolan är en internetsida som samlar och förmedlar goda exempel på projekt och insatser inom området skolavhopp i de nordiska länderna. Målgruppen är politiska och administrativa beslutsfattare i de nordiska länderna, pedagogisk personal och ledare inom skola-/utbildningsfältet, samt vissa yrkesgrupper som arbetar i eller gentemot skolan såsom skolsyster och yrkes- och studierådgivare, anställda inom relevanta myndigheter forskare och elev- och föräldraorganisationer. Projektets mål är att ta tillvara och sprida kunskap som kan användas i arbetet med att förebygga avhopp och stärka ungas fullföljande av gymnasieutbildningen i Norden. Arbetet med kunskapsbanken under 2014 har haft fokus på att samla in, skriva och publicera artiklar. Det har resulterat i 84 kalender uppdateringar, 73 nyheter, 15 good practice projekt/insatser, 6 bakgrunds-/faktaartiklar, 12 forskningsrapporter och 13 övriga texter. Markandsföring har skett genom presentationer på seminarier/konferenser och genom artiklar. Vidare har NVC arbetat med att analysera och utveckla kunskapsbankens funktioner, struktur och besöksdata (Google Analytics). Måluppfyllelse Projektet Unga in i Norden psykisk hälsa arbete-utbildning bidrar till att hitta lösningar genom att belysa, analysera och ge goda exempel på hur de nordiska länderna lyckas med inkludering på arbetsmarknaden av utsatta grupper. NVC har fortsatt att utveckla kunskaps- och erfarenhetsbanken om avhopp i gymnasieskolan. Under året har kunskapsbanken fortsatt att fyllas med artiklar och goda exempel och den når allt fler användare. INTERNATIONELLT SAMARBETE Enligt kontraktet ska NVC stärka det internationella samarbetet inom NVCs fem insatsområden. Aktiviteter som genomförts under 2014 På funktionshindersområdet har NVC observatörsstatus i Europarådets expertkommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deltog i det årliga mötet i Strasbourg. NVC har ett samarbete med, och är medlem i, European Association for Service Providers for persons with Disability (EASPD) där det bland annat samarrangerades en konferens I Oslo. En representant från NVC sitter i styrelsen för organisationen Deafblind International och har deltagit på möten och konferenser i relation till detta. NVC har samarbete med, och är medlem i, European Social Network (ESN) och genomförde en förkonferens till nätverkets årliga konferens kallad Nordic Day med temat Våld mot personer med funktionsnedsättning. I konferensen deltog representanter från 22 länder. En expertgrupp har tillsatts och arbetet kommer att fortsätta i ett projekt under de kommande åren. Under året har ett sammarbete skett med det nordiska kontoret i S:t Petersburg. Under april var en delegation i Stockholm på studiebesök och fick information om tidiga insatser och fosterbarnsvård. Under maj var NVC i S:t Petersburg och föreläste om dessa områden på en konferens som de anordnade där. På alkohol- och drogområdet är Internationellt samarbete är väsentligt för utvecklingsarbetet. Chefredaktören för tidskriften NAD var ordförande för International Society of Addiction Journal Editors, som hade årsmöte i Chicago i september, och redaktörerna deltog i arbetet på en ny upplaga av läroboken Publishing Addiction Science. 9

NVC representerar även NMR i Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing (NDPHS)/ Alcohol and Substance Abuse Expert Group (ASA EG). Expertgruppen arbetar för att genom internationellt samarbete främja alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete och minska rusmedels- och tobaksrelaterade skador inom NDPHS området (Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Ryssland). Under 2014 var projektledaren för projektet Unga in i Norden inbjuden av styrgruppen EU Flaggskeppsinitiativet School to Work, där det övergripande temat är utsatta unga i Norden samt Östersjöområdet, för att under 2015 se till att integrera projektet i detta sammarbete. Den nordiske indsats indenfor velfærdsteknologi er meget efterspurgt udenfor de nordiske grænser, specielt Asien ønsker at lære af vores erfaringer. NVC har i 2014 to gange besøgt Asien. Første besøg var til Tokyo, hvor vi deltog i verdens største messe for velfærdsteknologi. Med over 135.000 deltagere er Healthcare and Rehabilitation i Tokyo den mest besøgte messe indenfor området i verden. Det var en interessant oplevelse, hvor vi oplevede meget stor interesse for Norden, både som marked, men særligt i forhold til den læring de asiatiske lande kan få i forhold til den offentlige sektor. Messen var ligeledes interessant set med teknologibriller, da den ligeledes præsentere de nyeste prototyper. Der vil i NVCs temapublikation i 2015 være en artikel fra dette besøg. Andet besøg var på til Seoul i Korea. NVC havde i sommeren 2014 besøg af medarbejdere fra KIHASA en tænketank under statsministeriet som arbejder målrettet med velfærdsteknologi og som har identificeret Norden som en kilde for inspiration. KIHASA var meget glade for deres besøg og inviterede NVC til at være hovedtaler ved deres internationale konference om velfærdsteknologi i Seoul. Ved samme lejlighed indgik NVC og KIHASA et samarbejdsaftale omhandlende udvekling af viden og publikationer. NVC har ligeledes biddraget til en international publikation KIHASA udgiver i første halvdel af 2015. KOMMUNIKATION Målsättning Enligt kontraktet ska institutionens kommunikationsarbete aktivt bidra till att lyfta det nordiska perspektivet och säkra att NVC når det övergripande målet att stärka och utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Vi gör detta genom att förse beslutsfattare med nordiska analyser inom våra expertområden, samt genom att tillföra den nationella välfärdsdebatten ett nordiskt perspektiv. Vidare samlar vi och sprider kunskap om utsatta gruppers livsförhållanden i Norden. Aktiviteter/ måluppfyllelse 2014 Under det gångna året ökade institutionens kommunikationsaktiviteter och de fick även större spridning. Vi noterade också en ökad efterfrågan på vår medverkan i andra aktörers seminarier och aktiviter. Ökat synlighet Vår externa webb är främsta navet i institutionens kommunikation. Antalet besök på www.nordicwelfare.org ökade under 2014. Totalt hade webbplatsen 287 674 st. besökare 2014, som sammanlagt besökte 486 250 sidor. Det är en ökning av antalet besökare med 49 % och antalet sidbesök med 41 % jämfört med år 2013. En av förklaringarna till ökningen är att vi under året medverkat vid flera konferenser och mässor samt att antalet prenumeranter på vårt nyhetsbrev har ökat. Vi kan också konstatera att arbetet vi bedrivit under året att för att skapa en mer användarvänlig och tillgänglig webb har gett resultat. Nordens Välfärdcenter gav totalt ut 23 publikationer under 2014. Spridningen av publikationerna sker i första hand i samband med konferenser och via vår webbplats. Totalt beställdes 1210 st. fysiska exemplar av publikationer i år, vilket indikerar att institutionen är rätt ute i val av ämne och att innehållet i rapporterna bedöms som relevant. 10

Exponering i medier Nordens Välfärdscenters synlighet i media ökade markant 2014 jämfört med 2013. Antalet digitalt publicerade tidningsartiklar uppgick till 708 st. vilket motsvarar en ökning med 51 % jämfört med året innan. En av huvudanledningarna till det ökade medieintresset är 2014-års turné där vi presenterade olika aspekter av äldrepolitik i Norden. Syftet med turnén var att informera om aktuella NVC projekt med koppling till äldrefrågor. Temana var Hur mäter man bäst kvalitet på vård och omsorg?, Välfärdsteknologi räddningen för Nordens äldre?, Hur ska vi få fler att jobba längre? samt Bo kvar hemma på äldre dar. Seminarierna arrangerades i Finland, Norge, Danmark och Island och var öppna för alla som har ett intresse för äldrefrågor och nordiskt samarbete. Förutom äldrepolitik stod två prioriterade sakområden främst i fokus för institutionens egna medieinitiativ: alkohol- och drogforskardagarna samt psykisk ohälsa bland unga. Under 2014 arrangerade vi ett välbesökt seminarium i Almedalen tillsammans med Norden i Fokus om ungas psyko-sociala arbetsmiljö i skolan. Medverkade gjorde nordiska experter, företrädare för ungdomsorganisationer, samt NVCs projektledare. Sociala medier Antalet följare på Nordens Välfärdscenter generella Twitterkonto ökade markant i jämförelse med året innan och antalet följare på institutionens generella Facebook-sida steg med 18 % procent under samma period. Samverkan och utvecklingsarbete Kommunikationsavdelningen samarbetar löpande med andra institutioner vars verksamhet berör Nordens Välfärdscenteras ansvarsområden. Vi bedriver även omvärdsbevakning av relevanta forskningsinstitutioner, intresse- och brukarorganisationer samt tongivande aktörer inom välfärdoch omsorgssektorn. Vi arbetar kontinuerligt mot målet att alla personer, oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av vår verksamhet. Vi tar hänsyn till tillgänglighetsaspekten i val av möteslokaler, i trycksaksproduktionen samt i arbetet med vår hemsida. Vid planläggningen av våra arrangemang strävar vi efter att sammansättningen av föredragshållare ska motsvara befolkningen i stort när det gäller kön och ålder. Nordens Välfärdcenters seminarieturné kring aktuella äldrefrågor citerades i ett antal nordiska tidningar och gav gott genomslag i sociala medier. Turnén bör därmed ha bidragit till att kunskapen om institutionens utvecklingsarbete inom äldreområdet ökat. Sammantaget har vi träffat drygt 1000 nordiska beslutsfattare, forskare, sakkunniga inom välfärdsområdet samt företrädare för intresse- och brukarorganisationer. Detta skedde vid omkring 30 tillfällen på olika platser runt om i Norden. Vidare har sammanlagt drygt 4000 personer som tillhör vår prioriterade målgrupp, haft möjlighet att ta del av vårt arbete genom att vi haft informationsutställningar vid relevanta konferenser och mässor, i och utanför Norden. Nordens Välfärdscenters projektresultat har fått stor spridning, vilket bland annat har resulterat i att institutionen blivit inbjuden att presentera verksamheten på konferenser och seminarier i olika sammanhang, både i och utanför Norden, vilket kan ses som en bekräftelse på att institutionens arbete ligger rätt i fråga om ämnesval och att resultaten ses som relevanta. Det stora intresset för våra publikationer och för de seminarier vi arrangerat under året, plus den feedback som givits spontant från deltagare och föreläsare och som framkommit via enkätundersökningar, gör att vi bedömer årets aktiviteter som framgångsrika. Ovanstående exempel, i kombination med det arbete som institutionen kontinuerlig bedriver via våra informationskanaler, har bidragit till att uppfylla målet om att stärka och utveckla den nordiska välfärdsmodellen samt att väcka nyfikenhet och intresse för det nordiska samarbetet. 11

LEDNING OCH ADMINISTRATION Under våren 2014 hittade NVC Sverige nya kontorslokaler i Kulturhuset i Stockholm. I december gick flyttlasset. I samband med flytten flyttade även NVCs verksamhet och personal i Danmark till Sverige. NVC, tillsammans med ett antal mindre nordiska verksamheter, hyr lokalerna i andra hand av föreningen Norden. Flytten innebär därför ökade möjligheter till samarbeta med andra nordiska organisationer både när det gäller projekt och när det gäller IT, kontorsdrift och administration. Under året har NVC och NMRS arbetat fram ett nytt tre-årigt mål- och resultatkontrakt för perioden 2015-2017 samt, som första NMR-institution, ett beviljningsbrev för 2015. Det nya kontraktet och den nya rutinen med årliga beviljningsbrev ska ge en bättre struktur i kommunikationen med NMRS men innebär även att NVCs indelning av verksamheten, budgetarbete och uppföljning måste förändras. Mycket av detta arbete är påbörjat under 2014, men det finns fortfarande mycket som kan utvecklas och förbättras under 2015. I syfte att säkerställa och effektivisera NVCs administrativa rutiner pågår ett löpande arbete med att kartlägga, beskriva och förbättra. En ny strukturerad upphandlingsrutin har implementerats under året. Rutiner för nyanställda, stödordning, lönehantering och kurser har dokumenterats och vid behov justerats. Implementeringen av nya uppdaterade dokumenthanteringsrutiner som planerats genomföras under 2014 har dock blivit försenade pga. flytten, men kommer att prioriteras under 2015. I slutet av året förbereddes NVC Finlands övergång till gemensam kod- /kontoplan med NVC Sverige. För att förenkla, utveckla och dokumentera projektrutiner och samla goda exempel träffas en projektledargrupp regelbundet. Resultatet av detta arbete samlas i en projektpärm/-handbok. Under 2014 har gruppen utökats med kommunikationschefen, administrationschefen och ekonomiansvarig. NVC IT-arbete har fokuserat på flytten, integreringen av NVC Danmark samt samarbetet med Föreningen Norden. NVC har bytt server med ökad prestanda för möjligheter till utbyggnad. FRAMTIDSUTSIKTER - MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR NVC bedömer att intresset för utveckling av den nordiska välfärdsmodellen är stort. Det bekräftas inte minst av många förfrågningar om studiebesök och medverkan från NVCs personal i kurser och konferenser både i och utanför Norden. Vi bedömer dessutom att det finns en stor potential att fortsätta att utveckla verksamheten med större fokus på folkhälsa och förebyggande arbete. Såväl Könbergrapporten, som förslaget om ett utökat arbete på folkhälsoområdet med anledning av nedläggningen av NHV, talar för detta. Vi menar att detta är en naturlig utveckling och inriktning av NVCs verksamhet. Dock är NVCs ekonomiska situation och verksamhetsfinansiering ett orosmoment. Utökat ansvar och större verksamhet kräver självfallet mer resurser. Men de signaler vi uppfattat som ifrågasätter NVCs så kallade länder- och ställningsbidrag, som i dagsläget utgör 10 procent av NVCs finansiering, går i motsatt riktning. Skulle dessa signaler realiseras måste istället 10 procent av nuvarande verksamhet skäras bort. Den senaste tidens stora valutasvängningar mellan de nordiska länderna bidrar ytterligare till osäkerhet om verksamhetskostnader. En utmaning för den närmaste framtiden är att fullt ut integrera den tidigare verksamheten i Dronninglund i Danmark, i verksamheten vid kontoret i Stockholm. Det handlar också om att ha fortsatt hög kvalitet och beläggning på våra kurser på dövblindområdet, som numera förläggs till nya kurslokaler utanför Stockholm. Vi ser dock en stor möjlighet med att samla all kompetens på 12

funktionshindersområdet på samma kontor. Vi märker redan bättre koordinering och bättre utnyttjande av våra samlade resurser, men ser ännu större effekter framöver. NVC arbetar sedan januari 2015 efter ett nytt kontrakt och nytt beviljningsbrev. Vi kommer också under året att, tillsammans med NMRS, utarbeta nya stadgar. Styrelsens roll förväntas i de nya stadgarna vara inriktad på strategiska frågor som berör verksamhetens inriktning och inte, som i nuvarande stadgar, även innefatta juridiskt ansvar, budgetansvar och personalansvar. NVCs kontor i Finland måste flytta från sina lokaler i Helsingfors under 2015. Sökandet efter nya lokaler måste inledas under våren. Utmaningen är att hitta ändamålsenliga lokaler till en rimlig kostnad. En annan strävan och utmaning framöver är att alltmer effektivisera vår administration, till förmån för mer resurser till vår kärnverksamhet. Här ser vi en möjlighet till utökat administrativt samarbete med bl a Föreningen Norden, av vilka vi hyr kontorslokalerna i Stockholm. Ett tätare samarbete med NOMESCO/NOSOCO har inletts. Vi ser en stor potential i att intensifiera det samarbetet under 2015. Detsamma gäller för samarbete med Nordregio. 13

AKTIVITETER/OUTPUT 2014 Av tabellen nedan framgår NVCs under året genomförda aktiviteter och statistik. Aktiviteter Antal Statistik Turnéer 7 arrangemang 324 deltagare (plus mediedagarna) Konferenser och seminarier 7 evenemang arrangerade av NVC 633 deltagare Kurser 4 kurser arrangerade av NVC 76 deltagare Övriga evenemang, mässor, utställningar etc. NVC:s personal som inbjudna expertföreläsare i Norden NVC:s personal som inbjudna expertföreläsare internationellt 12 evenemang där NVC funnits som utställare 39 gånger 12 gånger Möten (nätverk, referensgrupper, 54 möten arrangerade av NVC 515 deltagare expertgrupper) Grupper på studiebesök till NVC 4 45 personer Webben - www.nordicwelfare.org - www.popnad.com - Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) - Nordisk kunnskapsbank 285 041 besökare 37 908 sidvisningar, 31 artiklar publicerade 18 013 nerladdade artiklar 4545 unika besökare, 27 artiklar och 86 nyheter publicerade Publikationer 23 stycken (inkl. NAD 5 nummer) Antalet beställda via webbshopen: 1210 stycken Pressmeddelanden, webbnyheter och mediesynlighet Nyhetsbrev Sociala medier - 107 pressmeddelanden via MyNewsdesk - 105 webbnyheter på www.nordicwelfare.org - 708 omtalanden i nordiska medier, nyhetsartiklar Nyhetsbrevet Nordic Welfare utkom 10 gånger Alkohol-omvärldsbevakning utkom 10 ggr Nordic Studies on Alcohol and Drugs -nyhetsbrevet utkom 5 ggr Nordens Välfärdscenter Finland nyhetsbrev utkom 3 ggr Nyhetsbrevet för dövblindområdet utkom 4 ggr -Facebook, Twitter, Mynewsdesk - PopNAD - Døvblinde 7 356 prenumeranter 140 prenumeranter 314 prenumeranter 977 prenumeranter 790 prenumeranter NVC: Facebook 544, Twitter 452, Mynewsdesk 213 PopNAD: Facebook 207 gillare, PopNAD Twitter 215 Døvblinde : Facebook 201 14

3. Personal- och organisationsutveckling Nordens Välfärdscenter (NVC) har fram till årsskiftet 2014/2015 varit uppdelat i tre juridiska personer i tre olika länder; NVC Sverige, NVC Finland och NVC Danmark. Under året har verksamheten i Danmark överförts till NVC Sverige. NVC styrs och leds av en gemensam styrelse och en gemensam direktör. För driften av NVC Finland ansvarar en verksamhetsledare. Verksamheten är organiserad i projektform. För varje projekt finns en utsedd ansvarig projektledare. För NVCs administration ansvarar administrationschefen, för NVCs kommunikationsverksamhet ansvararar kommunikationschefen och det största ämnesområdet, funktionshinder, leds och koordineras av en samordnare. Direktören har stöd av en ledningsgrupp i ledningsarbetet. Ledningsgruppen består, förutom direktören, av verksamhetschefen för Finland och administrationschefen. Ledningsgruppen utökas av kommunikationschefen och samordnaren av funktionshinderområdet när det är motiverat. Vid årsskiftet 2014/2015 hade NVC totalt 28 anställda, varav 24 med Nordiskt kontrakt. Personalens utbildningsbakgrund, erfarenheter och kompetenser varierar men huvuddelen av den fackliga personalen har en akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap. NVC strävar efter en jämn könsfördelning. Trots det är könsfördelningen vid årsskiftet; 64 % kvinnor och 36 % män. NVC eftersträvar att ha anställda från alla de nordiska länderna. Den sista december 2014 saknades dock anställda från Norge och Island. Det beror på att det inte funnits tillräckligt kvalificerade sökande från dessa länder för de tjänster som NVC sökt. Medelåldern hos de anställda, 46 år, är ganska hög. Detta är naturligt mot bakgrund av att stor ämnesexpertis och därmed lång arbetslivserfarenhet ofta krävs av medarbetarna. NVC har genomfört fyra rekryteringar under 2014. Intresset för tjänsterna har varit stort i samtliga fall med många kvalificerade sökande. Det har dock inte varit så många sökande från Norge och Island. NVC har ännu inte haft möjlighet att använda NMRS rekryteringssystem Emply, men kommer att pröva det i kommande rekryteringar. Huvuddelen av NVCs personalomsättning beror på att anställningstiden går ut för tidsbegränsade anställningar. De anställda stannar i övervägande grad tills dess att kontraktsperioden löper ut. Sjukfrånvaron är låg på NVC och den uppfattas inte som ett generellt problem. Under året utvecklades och formaliserades samarbetet mellan ledningen och den i slutet av 2013 bildade lokala fackklubben genom ett samverkansavtal. Vidare har det under 2014 inom personalområdet utarbetats och tagits beslut om en plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016 med en handlingsplan mot trakasseri och kränkande särbehandling. Vidare har rutiner för personliga utvecklings- och lönesättande samtal uppdaterats, liksom NVCs representationspolicy, lönepolicy och personalhandbok. Nästa steg i arbetet för lika rättigheter och möjligheter är att NVC under 2015 ska genomföra en arbetsmiljöundersökning med fokus på diskriminering. 15

Tabell 1: Rapportering Personal og organisasjonsutvikling, 2014 A: TOTAL ANTAL ÅRSVÆRK PER 31.12.2014 - NORDISKE VILKÅR, PROJEKTANSATTE (inkl. vikarer) OG FASTANSATTE TOTAL FOR INSTITUTIONEN Antal total Kvinder (K) Mænd (M) 18 9 27 B: NORDISKE VILKÅR (8-års reglen) - antal personer PER 31.12.2014 NATIONALITET OG KØNSFORDELING DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet TOTAL K M K M K M K M K M K M K M 1 2 5 2 10 4 24 PROCENTFORDELING (pr. nation): DK FI IS NO SV AX, FO, GL Andet 13% 29% 0% 0% 58% 0% 0% TOTAL 100% ALDERSFORDELING 20 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ år Total TOTAL K M K M K M K M K M K M NORDISKE VILKÅR 7 3 3 3 4 2 2 16 8 24 Utlandstillägg Enskild K M 2 1 Samo/-partnertillägg K M 1 1 Total K M 3 2 TOTAL NORDISKE VILKÅR 5 C: NATIONALE VILKÅR - PROJEKTANSATTE OG VIKARER - antal personer PER 31.12.2014 NATIONALITET OG KØNSFORDELING DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet TOTAL K M K M K M K M K M K M K M 1 1 1 3 PROCENTFORDELING (pr. nation): DK FI IS NO SV AX, FO, GL Andet 33% 33% 0% 0% 33% 0% 0% TOTAL 100% ALDERSFORDELING 20 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ år Total TOTAL PROJEKT- K M K M K M K M K M K M ANSATTE OG VIKARER 1 1 1 1 2 3 D: NATIONALE VILKÅR - FASTANSATTE - antal personer PER 31.12.2014 NATIONALITET OG KØNSFORDELING DK FIN IS NO SVE AX, FO, GL Andet TOTAL K M K M K M K M K M K M K M 1 1 PROCENTFORDELING (pr. nation): DK FI IS NO SV AX, FO, GL Andet 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% TOTAL 100% ALDERSFORDELING 20 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61+ år Total TOTAL K M K M K M K M K M K M FASTANSATTE 1 1 0 1 E: SYGEFRAVÆR - PER 31.12.2014 Hvor højt sygefravær i % (ansattes fravær pga egen sygdom) har institutionen? Kvinder Mænd Total 2,9% 1,4% 2,4% 16

4. Ekonomiska nyckeltal och statistik Tabell 2: Översikt intäkter och kostnader fördelat på verksamhetsområde Resultaträkning i KSEK Total Intäkter Välfärdspolitik Funktionshinderfrågor Alkohol och drogforskning Välfärdsteknologi Arbetsinkludering NIF Styrelse och administration 2014 2013 Ordinarie budget NMR 5564 7240 3903 1436 36 6122 24301 25314 Andra bidrag från NMR 1 1516 778 3102 2900 8297 8145 Nationella bidrag 1079 1403 757 278 7 3524 3524 Projektbidrag från övr internat. Org. 91 157 565 249 564 2596 Andra intäkter (inkl fin.intäkter) 77 843 267 37 46 40 78 1388 1475 Totala Intäkter 6812 11159 5492 2529 2942 2940 6200 38074 41054 Totala utgifter 6097 11309 5358 2938 3665 3193 6200 38760 45126 Årets Nettoresultat 715 150 134 409 723 253 0 686 4072 (2013 års siffror är korrigerade.) 17

Tabell 3: Balansräkning Balansräkning per 2014 12 31 Tillgångar Skulder och Eget Kapital Kundfordringar 103 Leverantörsskulder 1 976 Projektfordringar 3 214 Projektförskott 6 320 Förutbetalda omkostnader 954 Upplupna kostnader 1 924 Bank och kassa 13 381 Överförda medel Eget kapital 2014 01 01 8 119 Årets resultat 2014 12 31 686 Totalt 17 652 Totalt 17 652 Tabell 4: Ekonomiska nyckeltal hela verksamheten Totalt KSEK 2014 2013 Intäkter 1. Ordinarie budgetmedel från NMR 24 301 25 314 2. Projektanslag från NMR 8 296 8 145 3. Nationella och internationella anslag 3 524 6 120 4. Övriga intäkter 1 952 1 475 Totala Intäkter 38 073 41 054 Kostnader 5. Administrativa kostnader 6 200 6 374 6. Verksamhetsområde kostnader 21 954 26 936 7. Projektkostnader 10 605 11 815 Totala kostnader 38 759 45 126 Årets resultat 686 4 072 Eget kapital 31/12 7 432 8 119 (2013 års siffror är korrigerade.) 18

5. Årsräkenskap Den operativa verksamheten har i stora drag följt budgeten för år 2014. De viktigaste avvikelserna är: En projektfordran från 2013 på 249 KSEK avskrevs då pengarna inte kom NVC till handa. En intäkt som egentligen hörde hemma år 2014 periodiserades inte 2013 och påverkar därför resultatet år 2014 negativt med 221 KSEK. Kostnader för flytten av Stockholmskontoret liksom flytten av Danmarkskontoret belastar resultatet redan 2014 med sammanlagt 660 KSEK. Valutakursen för EUR och DKK har stärkts under året vilket medfört att det balanserade resultatet för verksamheterna i Danmark och Finland uppvärderats och påverkat resultatet positivt med ca 500 KSEK. Tabell 5: Resultaträkning Not Budget 2014 2013 Intäkter Nordiska Ministerrådets ordinarie budget 24 301 000 24 301 000 25 314 000 Nationella bidrag 3 524 000 3 524 000 3 524 000 Övriga intäkter 400 000 899 519 1 294 788 Finansiella intäkter * 0 488926 179 947 Projektmedel från Nordiska Ministerråd 3, 4 9613 000 8 296 284 8 144 694 Andra externa projektmedel 1100 000 562 857 2 596 239 Totala intäkter 38 938 000 38 072 586 41 053 668 Kostnader Personalkostnader 3, 4 23893 000 23 857 934 23 660 075 Varor och tjänster 3, 4 13572 000 12 746 147 19 428 203 Bidrag till externa projekt 1 600 000 1 865 689 1 897 195 Övriga kostnader 0 289 185 140 413 Totala kostnader 39 065 000 38 758 955 45 125 886 Årets resultat 127 000 686 369 4 072 218 * 420 000 av de finansiella intäkterna är kursförändringar på balansräkningen. EUR och DKK hade högre balansdagskurs än 2013 12 31. 3, 4) År 2014 redovisas Norden i Fokus och Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder ej på separata rader, båda projekten ingår i totalerna. Not 3 visar resultatet för Råd för nordiskt samarbete om funktionehinder och not 4 visar resultatet för Norden i Fokus 19

Tabell 6 Balansräkning Not 2014 12 31 2013 12 31 Tillgångar Kundfordringar mm 102 923 72 604 Projektfordringar 5 3 214 133 4 906 675 Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostnader, upplupna intäkter 954 369 18 500 Kassa och bank 13 380 375 11 105 200 Summa tillgångar 17 651 799 16 102 979 Skulder och eget kapital Leverantörsskulder mm 2 587 004 1 954 424 Projektförskott 6 5 708 712 4 620 867 Upplupna kostnader, förutbet intäkter 1 923 738 1 408 974 Balanserad vinst 8 118 714 12 190 932 Årets resultat 686 369 4 072 218 Summa skulder och eget kapital 17 651 799 16 102 979 Tabell 7 Funktionsindelade kostnader Budget 2014 2013 KSEK KSEK KSEK Basaktivitet 14 273 18 167 22 463 Egna bidrag till externa projekt 1 600 1 866 1 897 Externt finansierade projektkostnader 11 192 9 677 10 685 Gemensamma kostnader 6 500 3 391 5 105 Administrativa kostnader 5 500 5 658 4 976 Totala kostnader 39 065 38 759 45 126 Kommunikation redovisades 2013 som gemensam kostnad, 2014 har kommunikation flyttats till Basaktivitet, (3,2 miljoner) 20