ÖVERTORNEÅ KOMMUN Datum Dnr Bladnr 1 (10) Tjänsteställe, handläggare Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Hannu Verksamhetsplan och nulägesanalys 2017 - med övergripande plan 2018-2019 1
Innehållsförteckning 1. Verksamheten... 1 1.1 Verksamhetens syfte... 1 1.2 Kundperspektiv... 1 1.3 Konkurrenssituation... 2 1.4 Organisation - och ledningsstruktur... 3 1.5 Medarbetare... 4 1.5.1 Rekryteringsbehov... 4 1.6 Lagar, förordningar och rekommendationer... 6 2. Målstyrning... 7 2.1 Övergripande mål... 7 2.3 Strategidokument... 7 2.4 Prioriterade utvecklingsområden... 8 2.4.1 Aktiviteter och mått/indikatorer... 8 2.4.2 De generella målen... 9 3. Ekonomi... 10 3.1 Investeringsbehov... 10 3.2 Budgetförutsättningar 2017... 11 3.2.1. Budgetförslag 2017... 12 4. Flerårsplan 2018-2019... 13 4.1 prioriterade utvecklingsområden... 13 4.1.1 Aktiviteter och mått/indikatorer... 13 4.2 Budgetförutsättningar 2018-2019... 14 Bilaga 1. Övertorneå kommuns målstyrningsprocess 2016-2020 Bilaga 2. BUN målstyrningsprocess 2017-2019
1. Verksamheten 1.1 Verksamhetens syfte Med utgångspunkt i gällande målstyrningsmodell, ange vad som är verksamhetens huvudsakliga syfte (övergripande process) Barn och utbildningsnämndens övergripande process är lärande. Verksamhetsidén är: Barn- och utbildningsnämnden ger, på högsta nivå och med goda resultat, utbildning till kommunens invånare utifrån varje individs förutsättningar och behov, så att de är rustade för att möta framtiden. Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande är utgångspunkter för allt lärande. Biblioteket ska inspirera till läsning, tillhandahålla information och vara ett stöd för medborgarnas bildning och utbildning. Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer där olika professioner samverkar för att erbjuda stöd och tidiga insatser. Verksamheten syftar till att främja skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. Fritidsgården är en mötesplats för ungdomar som erbjuder samvaro och aktiviteter. 1.2 Kundperspektiv Beskriv vilka målgrupper verksamheten finns till för och om de har olika behov och förutsättningar. Uppmärksamma om behoven är olika för kvinnor respektive män och/eller flickor respektive pojkar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Elevernas/barnens förväntningar samlas in via klassråd, matråd, utvecklingssamtal, Schoolsoft, enkäter och elevråd. Barns förväntningar samlas in via samtal i förskolorna och fritidshemmen. De senaste undersökningarna har visat att elever vill diskutera undervisning och vara mer delaktiga i planeringen av den. Att undervisningen skapar lust och bidrar till ökad motivation för lärande är en annan viktigt fråga när det gäller elevers förväntningar på utbildningen. Utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Föräldrars förväntningar kommer till uttryck via utvecklingssamtal, föräldramöten och årliga enkäter. Förutom det som är själva uppdraget för utbildningen handlar förväntningarna om trygghet för barn/elever och lust att lära. Inom utbildning för vuxna handlar förväntningarna om att få tillgodogöra sig utbildning utifrån den studerandes behov oavsett om det handlar om innehåll eller tidsperspektiv. Validering av kunskaper är en viktig del i vuxnas lärande. 1
Dem vi är till för (kundperspektiv): Trygghet utifrån små enheter där varje barn/elev/vårdnadshavare ses som individer och möts med respektfullt bemötande. Varje barn/elev/vårdnadshavare har olika behov. Individen ska ges samma förutsättningar för ett likvärdigt lärande. Skolan kompenserar olika socioekonomisk bakgrund genom likvärdig undervisning. Oavsett könsidentitet ska skolan uppmärksamma olika behov. Stöd och hälsofrämjande insatser ger individen förutsättningar. Skolan och mötesplatser ger tillräckligt med stöd och hjälp enligt behov Medarbetare: Hög utbildningsnivå och behörighet Engagerad och flexibel personal Verksamhetens processer: Många av processerna väldefinierade och kända av personalen i verksamheten genom att dialog förs mellan förvaltning och enheter Tydlig process för systematiskt kvalitetsarbete och granskning som kopplas till vetenskaplig grund Ekonomi: Stabil ekonomi med systematiska uppföljningsrutiner Tillräckliga resurser 1.3 Konkurrenssituation I kommunen finns fristående privata verksamheter inom pedagogisk omsorg, förskola, grundskola och vuxenutbildning. Utanför kommunen finns konkurrenter inom gymnasieskola, både privata och kommunala. Det finns ingen kommunal pedagogisk omsorg så den privata konkurrerar med förskolan. Ett av konkurrensmedlen är att omsorg erbjuds utan kostnad för föräldrar. I kommunens egen verksamhet gäller maxtaxa, som tar hänsyn till föräldrars inkomster. Liknande är situationen med en av förskolorna. Inom grundskolan finns en privat aktör i södra delen av kommunen och eleverna kommer i stort sett från skolans upptagningsområde. 2
1.4 Organisation - och ledningsstruktur Beskriv er organisation med ett organisationsschema med utgångspunkt från er egen nivå. Barn och utbildnings nämnd Förvaltn.chef Administration: Nämndsekr. Controller Utveckl.ledare Språk och kulturpedagog Familjecentral Fritidsgård Chef för Bibliotek och kulturpedagogik Tornedalens bibliotek NKFC - Nordkalottens kultur- och forskningscentrum Bokbussen Skapande skola Musikskola - Kulturskola Förskolechef Lyckebo Tornéusgården Silvertallen Jordgubben Älvbacken Rektor Svarträvens skola F-3 Fritidshem Fritidshem Grundsärsk Gymn.särsk Rektor Biträdande rektor Svarträvens skola 4-9 Svanstein skola Diamanten F-9 Fritidshem Rektor Gymnasium Grund.vux.utb Gymn.vux.utb Yrkesvux Utb.samordn Elevhälsa Kostverksamhet 3
1.5 Medarbetare Ange hur många medarbetare verksamheten har (i årsarbetare och antal personer), utbildningsnivå, befattningstyper och även uppdelat i kön och utrikes födda. Januari-augusti 2016 Tabell 1. Medarbetare Totalt årsarbetare män kvinnor Utrikes födda 118 tillsvidare 121,1 21 97 38,2 visstid Tabell 2. Utbildningsnivå Utbildning Antal män kvinnor Utrikes födda Grundskola 95% 95% 95% 95% Gymnasial 80% 75% 85% 80% Högskola/universitet <3 år Högskola/universitet >3 år Yrkesutbildning Annan utbildning Tabell 3. Befattningstyper Befattning Antal män kvinnor Utrikes födda Lärare 80 Förskollärare 15 Barnskötare 8 Rektor/förskolechef 4 Biträdande rektor 1 Kock 5 Bibliotekarie 1 Assistent 5 1.5.1 Rekryteringsbehov Uppskatta vilket rekryteringsbehov (antal och befattning) som föreligger 2017, 2018 och 2019. Tabell 4. Framtida rekryteringsbehov Befattning 2017 2018 2019 Lärare 1 1 2 Rektor 1 Förskollärare 2 3 1 Barnskötare 1 2 Kock Bibliotekarie 1 Specialpedagog 2 2 Kurator 1 4
5
1.6 Lagar, förordningar och rekommendationer Ange om det föreligger förändringar i lagar, förordningar eller i allmänna rekommendationer som kan inverka på verksamhetens budgetbehov 2017 (minskning/ökning). Regeringens satsningar Regeringen förslag är att öka antalet platser på lärarutbildningarna, göra nya insatser för att främja läsning, öka läsförståelsen och en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola för elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasieskolan. Inför framtida rekryteringar inför pensionsavgångar i Övertorneå kommunen är det positivt att regeringen tillsätter ytterligare platser. En trend i dag är att kommuner knyter an studerande tidigt genom till exempelvis flexibla anställningsformer och förmåner för att lättare kunna rekrytera kompetent personal. Språkutvecklande arbetssätt är påbörjat i Övertorneå och så även lovskola. Statsbidrag har sökts. Då lovskola kommer att bli en skyldighet att genomföra ska kommunen kompenseras genom kommunalekonomisk utjämning. Nyanländas lärande Utifrån det föränderliga världsläget har skolan och förskolan på kort tid tagit emot ett betydligt större antal nyanlända barn och elever än tidigare. Ett kraftigt ökande antal nyanlända barn och elever i alla åldrar ställer krav på en flexibel organisation i fråga om kompetens, personal och lokalutnyttjande. Mottagandet av nyanlända har utvecklats under de två senaste läsåren med bland annat en utbildningssamordnare och studiehandledning på modersmål. Detta behövs ytterligare utökas ytterligare studiehandledare på olika språk. Verksamheten tillsätter en specifik mentortjänst för att stärka de nyanländas utbildningsmöjligheter. Lärarlönelyftet Lärarlönelyftet innebär i Övertorneå att cirka 23 lärare och tre förskollärare/ fritidspedagoger får en genomsnittlig löneökning på cirka 2500 kr. Löneökningen är ett tillägg som ses över ett år i taget. Utökad tid i förskoleklass Verksamheten har idag förskoleklass 15 timmar per vecka. Förslag finns om att utöka tiden till 25 timmar per vecka. Nationellt förslag föreligger om att göra förskoleklassen obligatorisk. Båda faktorerna innebär en utökad bemanning. Regeringens IT strategi Förslag finns att barn, elever och personal inom en femårsperiod ska ha tillgång till digitala verktyg. Från grundskola gäller i så fall ett digitalt verktyg per elev och från förskola gäller ett digitalt verktyg per fem barn. I dag har verksamheten ett digitalt verktyg från årkurs 7. För verksamheten innebär det att kvalitetssäkra pedagogik, service inom digitalisering och även att säkra digitala verktyg. Satsningen ska kunna inledas 2017 och en digital strategi utarbetas. Utökning av timplanen i matematik Denna reform har påbörjats hösten 2016. Det innebär en utökning om cirka 0,5 i antalet lärartjänster. 6
2. Målstyrning 2.1 Övergripande mål Utifrån gällande målstyrningsmodell, ange vilket/vilka målområden och tillhörande övergripande mål som utgör kärnan för verksamheten. Lärande är kärnan för verksamheten. 2.3 Strategidokument Strategidokument definierar innebörden av de övergripande målen och utgör styrdokument för hur de övergripande målen ska förverkligas. Ange vilka relevanta strategidokument som finns och vilka områden de berör. Skollagen (2010:800) - grundläggande bestämmelser om skolväsendet Skolförordningen SFS 2011:185 Bibliotekslagen SFS 2013:801 - bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet Läroplan för förskolan Lpfö 98 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Läroplan för grundsärskolan Läroplan för gymnasieskolan Läroplan för gymnasiesärskolan Läroplan för vuxenutbildningen Gymnasieförordningen SFS 2010:2039 Förordningen om vuxenutbildningen Skolverkets allmänna råd Diskrimineringslagen Arbetsmiljölagen Förvaltningslagen Offentlighets- och sekretesslagen Barnkonventionen och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter Biblioteksplan Övertorneå kommun Plan minoritetsspråksarbete Övertorneå kommun Plan familjecentralen Övertorneå kommun 7
2.4 Prioriterade utvecklingsområden Utifrån de av kommunfullmäktige fastställda övergripande målen, ange vilka prioriterade utvecklingsområden som är fastställda för verksamheten 2017 2.4.1 Aktiviteter och mått/indikatorer Ange vilka aktiviteter som verksamheten planerar att genomföra under 2017 i enlighet med de prioriterade utvecklingsområdena. Beskriv även vilka mått/indikatorer som används för att mäta resultatet av aktiviteterna. Tabell 5. Målstyrning 2017 Prioriterat utvecklingsområde Aktivitet 2017 Mått/indikator En trygg och säker arbetsmiljö och lärandemiljö finns för barn, elever och personal Skyddsrond Enkät Elevhälsa handledning Förbättrat enkätresultat Analys systematiskt arbetsmiljöarbete Andel tillbud som åtgärdas Nolltolerans råder mot kränkande särbehandling Elevhälsoarbete utgår utifrån individperspektiv Nyanländas lärande - utgår från individuella förutsättningar och nationella riktlinjer Resursfördelning inom undervisning anpassas till individens behov oavsett kön för att uppnå likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse Elevhälsa utveckling enligt analys och åtgärd Utveckling enligt analys och åtgärd, Skolinspektionens beslut och revisionsgranskning PWC Analys resursfördelning Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse 8
2.4.2 De generella målen I gällande målstyrningsmodell finns fyra målområden som kan ses vara allmängiltiga och gäller för samtliga nämnder och styrelse. Dessa områden är, kultur och civilsamhälle, hållbar utveckling, tillväxt och attraktivitet samt demokrati. Till varje målområde finns tre övergripande mål fastställda. Ange vilka aktiviteter ni genomför i er verksamhet för att uppnå de övergripande målen inom resp. målområde samt vilka mått/indikatorer ni avser att använda till respektive aktivitet. Kultur och civilsamhälle Tabell 6. Aktiviteter 2017 Finska och meänkieli aktiviteter Rutin för modersmål Meröppet bibliotek Hållbar utveckling Tabell 7. Aktiviteter 2017 Resursfördelning inom undervisning fördelas efter behov för likvärdig måluppfyllelse Frisknärvarouppföljning Grön flagg förskola Tillväxt och attraktivitet Tabell 8. Aktiviteter 2017 Utbildningsmöjligheter i samverkan med utbildning Nord Tillagningskök i skola och förskola Demokrati Tabell 9. Aktiviteter 2017 Elev- och barnenkät Vårdnadshavarenkät Kulsmedjan - elevinflytande Husmöten Skolråd Elevråd Mått/indikator Antal genomförda aktiviteter enligt plan för minoritetsspråk Blankettens utformning Antal anmälda Tillgänglighet tider Mått/indikator Betygspoäng Meritvärde Gymnasiebehörighet Måluppfyllelse Statistik antal Utvärdering och antal enheter Mått/indikator Antal elever Antal program Lyckebo förskola Mått/indikator Antal svar, svarsjämförelse Antal svar, svarsjämförelse Faktisk påverkan Genomfört Genomfört Genomfört 9
3. Ekonomi 3.1 Investeringsbehov Ange prioriteringsordning vilka investeringsbehov som föreligger perioden 2017-2019. Tabell 10. Investeringsbehov 2017 Prioritet Investeringsbehov Kostnad i tkr 1 Arbetsplatser lärare mellan och låg Svarträven 150 2 Möbler klassrum 160 3 Textilslöjden Skaparhuset inventarier 50 4 Rivning Pärlan Svanstein 400 5 Kopieringsmaskin gymnasiet 80 6 Maker Space inventarier 100 7 Silvertallen, Jordgubbens förskola målning yttertak, värme golv 200 8 Förskolan Pello projekt med äldreomsorg 200 9 NKFC Ventilation, lokalen hyrs 50 10 Skrivsalen mellanstadiet Svarträven vattenskada golv 100 11 Kök Svarträven utbyggnad varuleverans 100 12 Kök Svarträven personalrum, samt byte tak och målning vägg 150 13 Tillagningskök Lyckebo förskola 50 14 Hemkunskapen Skaparhuset renovering 391 15 Innerdörrar lågstadiet Svarträven 60 16 Meröppet biblioteket 220 17 Familjecentralen uteplats 50 S:a 2 511 Tabell 11. Investeringsbehov 2018 Prioritet Investeringsbehov 2018 Kostnad i tkr 1 Tillagningskök Jordgubben 444 2 Meröppet biblioteket 70 3 Arbetsplatser lärare och möbler klassrum 160 4 5 6 7 8 9 10 S:a 674 Tabell 13. Investeringsbehov 2019 Prioritet Investeringsbehov 2019 Kostnad i tkr 1 Tillagningskök Silvertallen 1 146 2 Arbetsplatser lärare och möbler klassrum 160 3 Bokbuss 2 200 4 5 6 7 8 s.a 3 300 10
3.2 Budgetförutsättningar 2017 Ange förslag på åtgärder som verksamheten kan vidta för att anpassa sig till minskade ekonomiska ramar med två till fem procent under 2017. Samt den beräknade besparingen och vilka konsekvenser föreslagna åtgärder kan medföra för verksamheten och dess kunder. Tabell 14. Budgetförutsättningar 2017 Ansvar / Åtgärd Konsekvens Beräknad besparing tkr 40 Förvaltning Minskad elevhälsa 5 % 1 300 - Två specialpedagoger 40 Förvaltning IKT satsning Inga digitala verktyg 5 % 1 300 41 Förskola Färre enheter/avdelningar 5 % 800-1,5 förskollärare 42 F-3 Svarträvens skola Ihopslagning av klasser 5 % 300-0,5 lärare 43 4-9 Svarträvens skola Större elevgrupper, minskat 5 % 700-1 lärare och en skolvärd elevstöd 44 Svanstein skola Diamanten - 0,5 rektor/biträdande rektor Fler anställda under rektor 5 % 300 46 Gymnasiet Komvux Färre elever 5 % 1 400 - Körkortsutb, elevresor 47 Familjecentralen Minskade tidiga insatser, 100 % 650 - Familjecentralen avslutas minskad samverkan hälsocentral 49 Bibliotek - NKFC flyttas till bibliotek Trångt i biblioteket 70 % 500 11
3.2.1. Budget 2017 Budget Tabell 15. Budget 2017 Driftram (i tkr) Budget 2016 Budgetram 2017 Nettokostnader exkl. kapitalkostnader 100 300 104 700 12
4. Flerårsplan 2018-2019 4.1 Prioriterade utvecklingsområden Ange om det, utifrån de av kommunfullmäktige fastställda övergripande målen, finns beslutade prioriterade utvecklingsområden för 2018-2019. 4.1.1 Aktiviteter och mått/indikatorer Ange om det finns planerat för vilka aktiviteter som ska genomföras och när (2018-2019) i enlighet med de prioriterade utvecklingsområdena. Beskriv även vilka mått/indikatorer som ska användas för att mäta resultatet av sådana aktiviteter. Tabell 16. Målstyrning 2018-2019 Prioriterat utvecklingsområde Aktivitet Mått/indikator Finska och meänkieli inom förskola grundskola och bibliotek stärks Musikskola utvecklas till Kulturskola Undervisning anpassas till individens behov oavsett kön för att uppnå likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse Enligt plan för minoritetsspråksarbete Uppstart Kulturskola Undervisning Antal aktiviteter Utvärdering i samrådsgrupp Genomfört SKA (systematiskt kvalitetsarbete) Betygspoäng Meritvärden Behörighet till gymnasiet Måluppfyllelse Rankingar En god arbetsmiljö för bra frisknärvaro Individuella utbildningsmöjligheter inom gymnasiet via samverkan med Utbildning Nord Barns, elevers och vårdnadshavares delaktighet utvecklas Elevhälsoarbete utgår utifrån individperspektiv Nyanländas lärande - utgår från individuella förutsättningar och nationella riktlinjer Norrbussamverkan säkras Familjecentralen som förebyggande insats Fritidsgård för samvaro och aktiviteter Förebyggande insatser med Stöd och omsorgsförvaltningen En trygg och säker arbetsmiljö och APT Åtgärder enligt medarbetarenkät Samverkan och genomförande av program och kurser Enkäter Kulsmedjan Arenor för möten med vårdnadshavare Stödprocess i samverkan med undervisning för måluppfyllelse Gröna kortets rutin Enligt plan för familjecentralen Öppettider för fritidsgården utefter behov Samverkansmöten GÄM Gemenskap är målet SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete Frisknärvarostatistik Antal studerande och antal program Resultatjämförelse Effekt i aktuell påverkan Antal Måluppfyllelse Antal möten Måluppfyllelse Antal besökande Tids och statistik jämförelse Antal samverkansärenden Sammanställning av SAM 13
lärandemiljö finns för barn, elever och personal Nolltolerans mot kränkande särbehandling 4.2 Budgetförutsättningar 2018-2019 Ange förslag till åtgärder som verksamheten kan vidta 2018-2019 för att anpassa sig till en demografisk utveckling med en fortsatt minskande befolkning och därmed även minskande ekonomiska ramar. Redogör även för vilka konsekvenser föreslagna åtgärder kan medföra för verksamheten och dess kunder. Se Tabell 14 14
15
Bilaga 1b. Övertorneå kommuns målstyrningsprocess 2016-2020 "Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling". Vision 2020 - "En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och Målområde Kultur och civilsamhälle Hållbar utveckling Tillväxt och attraktivitet Demokrati Lärande Stöd och omsorg Samhällsskydd Övergripande mål Strategier - Definierar innebörden av de övergripande målen - Utgör styrdokument för fortsatt planering Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för kultur och föreningsliv Meänkieli och det finska språkets ställning ska stärkas Övertorneå kommun skall kännetecknas av en utökad kulturell mångfald Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Kommunal verksamheter ska minska sin miljöpåverkan Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv Kommunala beslut skall leda till förbättrade demokratiska villkor Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Övertorneå kommun karaktäriseras av öppenhet och erbjuder en god information till medborgarna Den kommunala förskolan och skolan skall uppnå av staten uppställda nationella mål Utbildning och lärande ska utgå ifrån individuella förutsättningar Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande utgör utgångspunkter Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd och omsorgsarbetet Stöd och omsorg ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett väl fungerande liv Övertorneå kommun ska vara en trygg kommun att leva i och besöka En hög skyddsnivå för medborgarna säkerställas Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av säkerhetstänkande Övergripande process (Syfte) Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att främja näringsliv och arbete Att värna om demokratin Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av stöd och omsorg Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Framgångsfaktorer Prioriterade utvecklingsområden 2016-2018 Tjänstegarantier Aktiviteter Behövs för att genomföra beslutade framgångsfaktorer Mått och indikatorer Nödvändiga för att kunna bedöma resultat/effekter av beslutade framgångsfaktorer, syfte och övergripande mål