Tillväxtenhetens verksamhetsplan och nulägesanalys 2017

Transkript

1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Bladnr 1 (11) Tillväxtenhetens verksamhetsplan och nulägesanalys med övergripande plan Övertorneå den 22 november 2016

2 Innehållsförteckning 1. Verksamheten Verksamhetens syfte Kundperspektiv Konkurrenssituation Organisation - och ledningsstruktur Medarbetare Rekryteringsbehov Lagar, förordningar och rekommendationer Målstyrning Övergripande mål Strategidokument Prioriterade utvecklingsområden Aktiviteter och mått/indikatorer De generella målen Ekonomi Investeringsbehov Budgetförutsättningar Budgetförslag Flerårsplan prioriterade utvecklingsområden Aktiviteter och mått/indikatorer Budgetförutsättningar Bilaga 1. Övertorneå kommuns målstyrningsprocess Bilaga 2. Verksamhetsplan, Tillväxtenheten

3 1. Verksamheten 1.1 Verksamhetens syfte Tillväxtenhetens verksamhetsidé och syfte är att vara tillväxtutskottets (kommunstyrelsens arbetsutskott) operativa organisation att stödja och utveckla verksamheten avseende strategiska utvecklingsfrågor, näringslivsfrågor, landsbygdsutveckling, besöksnäring, EU-projekt och övriga projekt och frågor av tillväxt- och utvecklingskaraktär. 1.2 Kundperspektiv Verksamheten är till för att hjälpa och utveckla befintligt och nytt näringsliv i Övertorneå kommun. Tillväxtenheten skall vara initiativtagare till nya processer och projekt som utvecklar kommunen. Verksamheten skall samverka med det lokala näringslivet men även med exempelvis finansiärer och externa investerare för att lösa projektfinansiering men även företagsfinansieringar. Verksamheten skall marknadsföra kommunen som inflyttnings- och etableringsort samt hjälpa till att lösa lokalfrågor och initiera att planlagd och byggbar industrimark finns i kommunen. 1.3 Konkurrenssituation Tidigare har verksamheten bedrivits i aktiebolagsform med kommunen som minoritetsdelägare. Aktiebolaget avvecklades sommaren Verksamheten överfördes redan 2008 till helägd kommunalregi när Tillväxtenheten bildades genom kommunstyrelse beslut. 1.4 Organisation - och ledningsstruktur Tillväxtenheten är en enhet under kommunledningsförvaltningen som i sin tur är kommunstyrelsens förvaltning för att leda verksamheten i vår kommun. Politisk nämnd för tillväxt- och utvecklingsfrågorna är kommunstyrelsens arbetsutskott/tillväxtutskottet. Tillväxtenheten har hjälp av kommunledningsförvaltningens IT, ekonomi och personalfunktioner i sitt arbete. I övrigt drivs aktiviteterna av enhetens personal. De projekt som enheten har ansvar för har en ledningsgrupp med tillväxtenhetens personal som driftansvariga. I ett antal medfinansieringsprojekt deltar tillväxtenhetens personal i ledningseller referensgrupperna. I några av verksamhetens projekt finns även externa aktörer utöver finansiärerna som parter. Dessa parter kan vara företrädare för bankerna, LRF, FR lokalt, Handlarna, Polcirkellands företagarna, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vinnova, Tillväxtverket, Längmanska företagarfonden, Norrlandsfonden, Parnter Invest, Sveriges Lantbruks Universitet, Luleå Tekniska Universitet och SveMin. 1

4 1.5 Medarbetare Tabell 1. Medarbetare Totalt årsarbetare män kvinnor Utrikes födda Tabell 2. Utbildningsnivå Utbildning Antal män kvinnor Utrikes födda Grundskola Gymnasial Högskola/universitet 3 2 <3 år Högskola/universitet > år Yrkesutbildning Annan utbildning ** 1,0 tjänst med högskoleutbildning under rekrytering Tabell 3. Befattningstyper Befattning Antal män kvinnor Utrikes födda Chef 1 1 Projektledare Rekryteringsbehov Tabell 4. Framtida rekryteringsbehov Befattning

5 1.6 Lagar, förordningar och rekommendationer Vår verksamhet regleras av en verksamhetsplan som antas årligen av kommunstyrelsens arbetsutskott. Till det tillkommer politiska beslut tagna av kommunstyrelsen i Övertorneå kommun samt nationell och internationell ekonomisk utveckling som i sin tur påverkar den lokala ekonomin. 3

6 2. Målstyrning 2.1 Övergripande mål Följande målområden och tillhörande övergripande mål utgör kärnan för verksamheten: Hållbar utveckling o Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt o Kommunal verksamhet ska minska sin miljöpåverkan o Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Tillväxt och attraktivitet o Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat o Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka o Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv 2.3 Strategidokument Verksamhetsplan för Tillväxtenheten (separat bilaga). 2.4 Prioriterade utvecklingsområden Aktiviteter och mått/indikatorer Tabell 5. Målstyrning 2017 Prioriterat utvecklingsområde Aktivitet 2017 Mått/indikator Näringslivsklimat Gröna näringarna Projektet North Business Arena (NBA) Företagsrådgivning Företagsträffar Informationsträffar med NGO s Servefrhallsutredning Projektet Skoglig försökspark och integrationsarena Testbädd för koldioxidkrediter från skogen Kompetenshöjande insatser för skogsägare Företagskontakter Inom 5 arbetsdagar 4 ggr / år 1 st. / år Klar sommaren 2017 Demonstrationsytor för skogsskötsel uppstartade Skogsutbildning för nyanlända påbörjad Affärsmodell klar Informationsmöten 2 ggr / år 4

7 Biogasutredning Kunskapshöjande rådgivning kring förädling av bär, mjölk, m.m. Utredning klar, förslag till beslut 2 ggr / år Landsbygdsutveckling Informationsmöten Medfinansiering 2 ggr / år Beslut / Utbetalning 5

8 2.4.2 De generella målen Kultur och civilsamhälle Tabell 6. Aktiviteter 2017 Mått/indikator Hållbar utveckling Tabell 7. Aktiviteter 2017 Biogasutredning Testbädd för koldioxidkrediter från skogen Skoglig försökspark och integrationsarena Kunskapshöjande rådgivning kring förädling av bär, mjölk, m.m. Mått/indikator Färdig utredning och förslag till beslut Färdig affärsmodell Demonstrationsytor för skogsskötsel påbörjade Skogsutbildning uppstartad 2 ggr / år Tillväxt och attraktivitet Tabell 8. Aktiviteter 2017 Utbildning i elektronisk upphandling för företagare Företagsträffar Rådgivning Företagsbesök/ företagskontakter Deltagande i regionala och nationella tillväxtaktiviteter Karriärexpo Möten med Näringslivsrådet Demokrati Tabell 9. Aktiviteter 2017 Mått/indikator Genomförd 4 st Inom 5 arbetsdagar Genomförd 5 st Genomförd 5 st Mått/indikator 6

9 3. Ekonomi 3.1 Investeringsbehov Tabell 10. Investeringsbehov 2017 Prioritet Investeringsbehov Kostnad i tkr 1 Inget behov Tot. Tabell 11. Investeringsbehov 2018 Prioritet Investeringsbehov 2018 Kostnad i tkr 1 Inget behov Tot. Tabell 13. Investeringsbehov 2019 Prioritet Investeringsbehov 2019 Kostnad i tkr 1 Inget behov Tot. 7

10 3.2 Budgetförutsättningar 2017 Tabell 14. Budgetförutsättningar 2017 Åtgärd Konsekvens Beräknad besparing Inget stöd till Invest in Norrbotten AB Inget stöd till verksamheten för sommarlovsentreprenörer Ingen Färre unga entreprenörer kr kr Inget bidrag till näringslivsgalan Ingen näringslivsgala? kr Nya företag uppmärksammas inte på galan eller med diplom och presentkort Ingen uppmärksamhet av nya företag kr Summa Budgetförslag 2017 Tabell 15. Budgetförslag 2017 Driftram (i tkr) Budget 2016 Budgetförslag 2017 Nettokostnader exkl. kapitalkostnader kr kr Budgeten för 2017 innebär att i tabell 14 uppräknade kostnader inte är medräknade. En fortsatt satsning sker på landsbygdsutveckling och investeringar i byarna varför medfinansieringsanslaget till eu projekt ökas. 8

11 4. Flerårsplan prioriterade utvecklingsområden Aktiviteter och mått/indikatorer Tabell 16. Målstyrning Prioriterat utvecklingsområde Aktivitet Mått/indikator Näringslivsklimat Gröna näringarna Projektet North Business Arena (NBA) Företagsrådgivning Företagsträffar Näringslivsrådsmöten Informationsträffar med NGO s om finansiering Projektet Skoglig försökspark och integrationsarena Kompetenshöjande insatser för skogsägare Kunskapshöjande rådgivning kring förädling av bär, mjölk, m.m. Företagskontakter Inom 5 arbetsdagar 4 ggr / år 6 ggr / år 1 st. / år Etablerade demonstrationsytor för skogsskötsel och skogsutbildning för nyanlända Informationsmöten 2 ggr / år 2 ggr / år Landsbygdsutveckling Informationsmöten Medfinansiärsanalyser m.m. 2 ggr / år 5 st / år 4.2 Budgetförutsättningar Stödet till Näringslivsgalan och Invest in Norrbotten AB avvecklas. Konceptet med sommarlovsentreprenörer kan omarbetas till ett entreprenörsprogram med utbildningsmoment under tre veckor på sommarlovet. Gymnasieskolan bör vara ansvarig pga. av att vi för tillfället har många ungdomar med invandrar bakgrund som behöver extra hjälp med språket. Entreprenörsprogrammet kan finansieras via det statliga extra anslaget till sommaraktiviteter. Det finns bra modeller för detta i andra kommuner i Sverige. Projektet kan 9

12 också utvecklas med andra moment som idrott, musik, konst m.m. där integrationsaspekter tillvaratas har vi finansiering till våra tjänster exklusive en biträdande projektledare (kostnad ca kr). Denna tjänst upphör 2018 om inget nytt externt projekt eller kommunal finansiering erhålls. I praktiken innebär detta ingen besparning eftersom tjänsten hittills finansierats med externa medel. 10

13 Bilaga 1. Övertorneå kommuns målstyrningsprocess "Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att kunden alltid är i fokus. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service utifrån rådande behov och i harmoni med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling". Vision "En attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med fokus på boende, miljö och Målområde Kultur och civilsamhälle Hållbar utveckling Tillväxt och attraktivitet Demokrati Lärande Stöd och omsorg Samhällsskydd Övergripande mål Strategier - Definierar innebörden av de övergripande målen - Utgör styrdokument för fortsatt planering Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för kultur och föreningsliv Meänkieli och det finska språkets ställning ska stärkas Övertorneå kommun skall kännetecknas av en utökad kulturell mångfald Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Kommunal verksamheter ska minska sin miljöpåverkan Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv Kommunala beslut skall leda till förbättrade demokratiska villkor Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Övertorneå kommun karaktäriseras av öppenhet och erbjuder en god information till medborgarna Den kommunala förskolan och skolan skall uppnå av staten uppställda nationella mål Utbildning och lärande ska utgå ifrån individuella förutsättningar Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande utgör utgångspunkter Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd och omsorgsarbetet Stöd och omsorg ska utgå ifrån den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett väl fungerande liv Övertorneå kommun ska vara en trygg kommun att leva i och besöka En hög skyddsnivå för medborgarna säkerställas Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av säkerhetstänkande Övergripande process (Syfte) Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Att tillgodose behovet av miljö- och samhällsbyggnadsarbete Att främja näringsliv och arbete Att värna om demokratin Att tillgodose behovet av utbildning Att tillgodose behovet av stöd och omsorg Att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete Framgångsfaktorer Prioriterade utvecklingsområden Tjänstegarantier Aktiviteter Behövs för att genomföra beslutade framgångsfaktorer Mått och indikatorer Nödvändiga för att kunna bedöma resultat/effekter av beslutade framgångsfaktorer, syfte och övergripande mål