Vård och omsorg - och verksamhetsuppföljning per den 30 april
BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER APRIL 2 TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH BUDGETUTFALLSPROGNOS FÖR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 PERSONALSTATISTIK 3 SJUKFRÅNVAROMÖNSTER 4 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT 6 PERSONLIGT OMBUD 9 JÄRFÄLLA HEMSTÖD 10 RESTAURANGERNA KÄRNMAKAREN OCH OLOVSLUND 13 VAKANSEN 15 ÄLDREOMSORG 17 HEMTJÄNST 17 KALLHÄLLS MÖTESPLATS OCH SOCIAL DAGVERKSAMHET 19 TRYGGHETSLARM 21 NATTPATRULL 24 BJÖRKENS ÄLDREBOENDE 26 OLOVSLUNDS ÄLDREBOENDE 28 EKENS ÄLDREBOENDE 30 HANDIKAPPOMSORG 32 PERSONLIG ASSISTANS 32 KALLHÄLLS DAGLIGA VERKSAMHET 34 HUMMELMORA CENTER 37 KULANS VERKSAMHETER 40 RÖSVÄGENS GRUPPBOSTAD 42 BLOMSTERVÄGENS GRUPPBOSTAD 44 LÄDERSÄTTRAVÄGENS SERVICEBOENDE 46 KORPRALSVÄGENS SERVICEBOENDE 48 ADA 50 ASPEN 52 FANJUNKARGRÄND 54 TENORGRÄND 56 BOENDESTÖD 58
- och verksamhetsuppföljning per april Tertialbokslut per april och budgetutfallsprognos för Enhet: Tkr Intäkter Interna 352 887 118 264 112 944 352 825 347 295 Externa 5 153 1 757 1 380 5 619 4 594 Summa intäkter 358 039 120 021 114 324 358 444 351 890 Kostnader Personalkostnader -307 364-97 046-93 633-307 037-300 820 Driftkostnader -50 053-16 848-14 705-50 802-47 561 Kapitalkostnader -270-74 -78-251 -228 Summa kostnader -357 686-113 968-108 416-358 091-348 609 Resultat 353 6 053 5 909 353 3 281 Eget kapital 10-01-01 15,0 Enhet: Tkr Ledning & stöd 0 91 263 0 523 Koncerngemensamt 500 286 176 500 504 Restaurangerna 0-14 -114 0 149 Vakansen 0 201 3 0-56 Hemtjänsten 0 2 110 2 190 380 1 371 Mötesplatsen 0 127-89 0-114 Natt- och Larmpatrull 0 202 248 0 16 Björkens äldreboende 0 463 33 0 153 Olovslunds äldreboende 0 239 160-137 -655 Ekens äldreboende 0 217 530 0-376 Personligassistans 0 1 187 1 973 0 555 KDV 0-35 -233-243 -234 Hummelmora 0-249 -281 0 117 Kulan 0 181 59 0 30 Rösvägen 0 154-39 0 21 Blomstervägen 0 12-83 0-154 Lädersättra 0 101 119 0 143 Korpralsvägen 0 138-31 0 176 Aspen inkl ADA 0 212 300 0 462 Boendestöd 0 178 269 0 268 Fanj.-/Tenorgränd -147 121 212-147 25 Personligt ombud 0 7 22 0 54 Hemstöd 0 123 221 0 302 Total 353 6 053 5 909 353 3 281 Enhet: Tkr Ersättningsinventarier 300 148 24 300 143 IT-utrustning 200 32 31 200 173 Arbetsmiljöåtgärder 100 0 0 100 0 Total 600 180 55 600 316 2
Väsentliga personalförhållanden Personalstatistiken ligger alltid ca en månad efter vid tertialboksluten. Detta på grund av att löneberäkningen månaden efter måste vara verkställd för att hela månaden innan ska vara med i statistiken. Eftersom inlämnandet av tertialbokslutet ligger innan löneberäkningen i maj, finns ännu inte statistik för april, vilket innebär att endast perioden januari tom mars kan redovisas. Personalstatistik Antalet anställda inom Vård och omsorg har mellan åren och legat i princip stilla. Detta trots volymökningarna i hemtjänsten. En anledning till detta är att flera av dem som slutat under året inte varit i produktion på grund av sjukdom. Andelen tillsvidareanställda ligger kvar på en mycket hög nivå. Andelen heltidsanställda har minskat. Huvudskälet är att volymökningen finns inom hemtjänst, där kundens behov av insatser sällan möjliggör heltidsanställningar. mars mars diff Antal personer (månadsanställda) 653 660 7 Antal årsarbetare 566,3 571,6 5,3 % % %-enhet Andel Kvinnor 83,6 83,9 0,2 Andel Män 16,4 16,1-0,2 Tillsvidareanställda - personer Totalt 94,8 93,9-0,9 Kvinnor 95,6 93,8-1,8 Män 90,7 94,3 3,7 Heltidsanställda - personer Totalt 46,8 45,1-1,7 Kvinnor 45,0 42,8-2,2 Män 55,7 56,6 0,9 Genomsnittlig sysselsättningsgrad Totalt 87,4 86,6-0,8 Åldersstruktur % yngre än 30 år 9,3 10,1 8,5 30-39 år 21,0 21,2 0,8 40-49 år 30,9 32,0 3,6 50-59 år 27,2 24,4-10,3 60 år och äldre 11,7 12,5 6,4 Medelålder Personalstruktur år 45,7 45,2-0,4 Medelåldern har minskat med 0,4 år. Det stora inflödet har varit i åldersgruppen yngre än 30 år, samtidigt som en stor förskjutning gjorts till gruppen 60 år och äldre. 3
Sjukfrånvaromönster Den totala sjukfrånvaron per arbetad tid har fortsatt minska. Ett trendbrott är dock att minskningen inte gäller alla åldersgrupper. Personer under 30 år har ökat sin sjukfrånvaro dramatiskt jämfört med samma period förra året. Jämför man med 2008, då sjukfrånvaron i gruppen var 5,1 procent, ser man dock att åldersgruppen ändå ligger på en nivå drygt 17 procent lägre än då. Sjukfrånvaromönster jan-mars jan-mars diff Sjukfrånvaro av arbetad tid % % % totalt 7,2 6,7-7,8 för kvinnor 8,3 7,9-5,3 för män 3,4 2,4-29,1 exklusive sjukersättningar totalt 5,6 5,3-4,7 Per åldersgrupp yngre än 30 år 3,6 4,2 16,9 30-49 år 6,6 5,9-11,6 50 år och äldre 9,0 8,6-4,5 Ingen sjukfrånvaro under året 49,6 49,5-0,3 Räknar man bort dem som har tidsbegränsad sjukersättning, en tillfällig pensionsform, är den totala sjukfrånvaron av arbetad tid 5,3 procent för januari till och med mars mot 5,6 procent och 6,7 procent samma period 2008, en minskning med 21 procent på 2 år. Nu står sjukersättningar för ca 21 procent av all sjukfrånvaro, mot 2008 då motsvarande siffra var ca 29 procent. Andelen personer som inte har någon sjukfrånvaro alls under perioden är marginellt lägre än året innan och omfattar ungefär hälften av de anställda. Korttidsfrånvaron ligger på i stort sätt samma nivå som året innan. En osäker siffra att dra slutsatser av på så kort period, då en influensa eller magsjuka på exempelvis ett äldreboende får stort utslag. Korttidsfrånvaro januari tom mars 2008 2007 2006 2005 2004 antal dagar per person (ack årsprognos) 8,0 8,1 7,5 7,9 6,8 7,5 7,9 årsresultat 6,3 6,2 6,2 5,7 5,6 6,7 4
LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER Ledning och stöd Enhetens uppdrag är att leda, samordna och stödja verksamhetscheferna inom olika områden såsom ekonomi, personal, utredning och verksamhetsutveckling. Ekonomi Utfallet för årets första fyra månader är ett överskott med 91 Tkr vilket är i nivå med planerat utfall. Enhet: Tkr Intäkter Interna 3 658 1 219 1 197 3 658 3 593 Externa 0 1 0 0 Summa intäkter 3 658 1 219 1 198 3 658 3 593 Kostnader Personalkostnader -2 806-901 -851-2 810-2 571 Driftkostnader -755-227 -49-847 -399 Kapitalkostnader -97 0-36 0-100 Summa kostnader -3 658-1 129-936 -3 658-3 070 Resultat 0 91 263 0 523 Viktiga händelser under perioden Arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för, genomförande av Carpe-projektet, utveckling av budget- och prognosverktyg, uppföljning av arbetsmiljöarbete och förberedelser för införande av kvalitetssystem har varit prioriterade aktiviteter under årets första fyra månader. Framtid Verksamhetschefernas behov av att kunna följa och analysera sina verksamheter ökar. Samarbete med andra kommuner/aktörer inom branscherna och olika utbildningsanordnare kommer att vara en nödvändighet för att säkerställa medarbetarnas kompetens samt den framtida rekryteringen. Under är ambitionen att Vård och omsorg ska bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 eller motsvarande system. Användningen av Balanserade styrkort kommer att utvecklas ytterligare. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 5
Koncerngemensamt Ekonomi Det ackumulerade utfallet för årets första fyra månader visar på ett överskott med 286 Tkr vilket är i nivå med planerat utfall. Enhet: Tkr Intäkter Interna 5 689 1 903 1 477 5 707 4 660 Externa 0 8 0 24 14 Summa intäkter 5 689 1 911 1 477 5 731 4 674 Kostnader Personalkostnader -1 568-226 -302-1 229-1 450 Driftkostnader -3 556-1 366-979 -3 904-2 658 Kapitalkostnader -64-32 -20-98 -61 Summa kostnader -5 189-1 624-1 301-5 231-4 170 Resultat 500 286 176 500 504 Viktiga händelser under perioden Kvalitetsarbete Hur nöjda kunderna är med Vård och omsorgs insatser mäts varje år genom enkäter vissa genom beställarens försorg övriga genom Vård och omsorg. Det gäller ledsagning/avlösning för barn och ungdom, ledsagning för vuxna, kontaktperson, korttidsvistelse i familj, korttidstillsyn, korttidshem, personlig assistans, trygghetslarm, boendestöd, nattpatrull samt Aspens sysselsättning. I april skickades enkäter till kunder som har hjälp av nattpatrullerna. Övriga mäts igen hösten. Resultaten ger en bra fingervisning om hur insatserna kan utvecklas för att nå ännu högre kundnöjdhet. Kunder och andra kan ta del av och jämföra resultaten på Vård och omsorgs webbsida www.jarfallaomsorg.se. För att nå samordningsvinster i kvalitetsarbetet på Vård och omsorgs tre äldreboenden har utvecklingsarbetet med översyn av rutiner, informationsinsatser etc fortsatt under året. Utredning om ett certifieringssystem för Vård och omsorgs kvalitetsarbete har påbörjats. Information Informationsfoldrar och blad sammanställs successivt för att marknadsföra Vård och omsorgs verksamheter och att tydliggöra vad beviljad insats innehåller. Under året kommer foldrar att revideras och tryckas på nytt. Introduktionsmappar till nya kunder och medarbetare ger svar på många frågor. En informationskanal som vässar Vård och omsorgs marknadsföring ytterligare är webbsidan www.jarfallaomsorg.se. Lokalredaktörer = medarbetare uppdaterar den egna enhetens sidor. Vi strävar efter att öka antalet besökare genom att exponera adressen tydligare och i flera sammanhang. 6
Fortbildning För att utveckla kvaliteten i utförda insatser satsar Vård och omsorg på fortbildning på såväl enhetsnivå som organisationsnivå. Äldreomsorgens medarbetare inom äldreboenden, hemtjänst, natt- och larmpatruller har fått kompetensutveckling genom den nationella Kompetensstegen. För handikappomsorgens medarbetare erbjuder Carpe-projektet kompetensutveckling genom medel från ESF-rådet. Ett projekt som pågår fram till 30 juni 2011. Till Carpe - som betyder ta tillvara - har merparten av Stockholms läns kommuner nu anslutit sig. Fortbildningarna omfattar föreläsningar, gymnasiekurser och högskolekurser om 7,5 p och riktar sig till medarbetare och chefer. Ett arbete för att kvalitetssäkra nyanställdas introduktion genom ett databaserat program har pågått under året. Den första versionen planeras vara klar till juni när sommarvikarierna börjar sina anställningar. 40 medarbetare deltog i årets första Uppdateringsdag som genomfördes i den 13 april. Dagen innehåller teman som kommunkunskap, lagar mm som styr verksamheten samt seminarium om etik. 95 medarbetare deltog i fem kurser i grundläggande brandutbildning som gavs i januarifebruari. Medarbetarna vid Björkens äldreboende har fått kontaktmannautbildning och medarbetarna vid Ekens äldreboende har fått dokumentationsutbildning. SpråkSam Målet för projektet SpråkSam är att utveckla verktyg för att främja språkutveckling på arbetsplatsen. Projektet pågår fram till 14 april 2011. Järfälla hemtjänst från Vård och omsorg deltar tillsammans med kommunerna Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje och Täby. Projektledningen finns på Äldrecentrum. Medarbetare får undervisning i svenska en ½-dag per vecka genom Järfälla kommuns vuxenutbildning. Språkombud bidrar till att höja den språkliga kommunikationen och kompetensen på arbetsplatsen. Friskvård Målen i Vård och omsorgs friskvårdspolicy har ändrats så att målet "att öka frisknärvaron genom att minska korttidsfrånvaron med 10 procent" har ersatts med "att behålla korttidsfrånvaron på samma nivå som ". Det andra målet "att öka arbetstrivseln" har ändrats till att "målet är att behålla andelen positiva svar på samma nivå som " dvs 97 procent mätt genom kommunens personalenkät vartannat år. Enheternas friskvårdsombud arbetar med att sprida information och inspirera på våra arbetsplatser om vad som gör att vi mår bra och upplever välbefinnande. En stegtävling i maj och Vård och omsorgs deltagande i Blomomloppet den 9 juni har förberetts under perioden. Målet är lika många deltagare som. Temat för friskvårdsföreläsningen har föreslagits vara "Sömnens betydelse för vårt välbefinnande". Arbete pågår att hitta föreläsare. Etik Enheternas etikombuden har träffats vid ett tillfälle hittills under året för att stödja och inspirera varandra i arbetet att hålla diskussionen levande om våra "Etiska riktlinjer - en vägledning för vårt förhållningssätt". Som en hjälp finns riktlinjerna tryckta på affisch, i folder samt på plastkort i fickformat samt en handbok med övningar och diskussionsämnen.. Årets etikseminarium - Seminarieteaterns föreställning med scener från äldre- och 7
handikappverksamheterna och tillhörande diskussionsfrågor - kommer att genomföras vid två tillfällen den 29 september. Framtiden För att bli mer konkurrenskraftig fortsätter vi arbetet med att utveckla en systematisk och synlig kvalitetssäkring inom Vård och omsorgs enheter. Pågående processkartläggningar och uppgiftsbeskrivningar bidrar till att nå dit. En ständigt pågående diskussion om hur vi kan ta del av hur kunderna upplever kvaliteten i våra tjänster är också en betydelsefull del. Inom de kundvalsstyrda verksamheterna blir konkurrensen allt tuffare vilket gör att Vård och omsorg behöver synas mer genom en aktiv marknadsföring, tydligt informationsmaterial, en lättillgänglig informativ webbsida osv. Att medarbetarna har rätt grundkompetens är en nyckelfråga för en insats med hög kvalitet. Ett samarbete pågår bland annat med Didaktus AB i syfte att utveckla praktik och teori i omvårdnadsutbildningen. Under året har bland annat ett projekt med Ungdomar i äldreomsorgen genomförts - vårdutbildningens elever har terminen innan praktiken besökt ett äldreboende under två halvdagar med målet om generationsöverskridande möten. Vård och omsorg är också representerad vid KY-utbildningen för samordnare/gruppledare inom vården, som Didaktus AB anordnar (KY= Kvalificerad Yrkesutbildning). Carpe-projektet har som ett mål att påverka yrkesutbildningens innehåll - Vård och omsorg är representerad i styrgruppen. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 8
Personligt ombud Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i kontakt med myndigheter, vårdgivare, hyresvärdar och andra för att den enskilde ska få ett fungerande vardagsliv. Medverka till att den enskilde får en individuell genomförandeplan. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per april visar på ett positivt resultat, då vi haft lägre drifts kostnader än planerat för perioden. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 590 197 186 590 557 Externa 0 0 0 0 0 Summa intäkter 590 197 186 590 557 Kostnader Personalkostnader -547-173 -156-543 -450 Driftkostnader -43-17 -9-47 -53 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -590-190 -165-590 -503 Resultat 0 7 21 0 54 Viktiga händelser under perioden Ombudet har under perioden haft kontakt med 19 personer för rådgivning och stöd. Ärendena har gällt kontakter med skatteverket, försäkringskassan, vårdgivare, socialtjänsten mm. Ombudet har under perioden varit på; - en tvådagarskonferens anordnad av YPOS (yrkesförening för personliga ombud). - en endagskonferens inom inställning och diskriminering av psykiskt funktionshindrade. Framtiden Uppdraget bedöms vara oförändrat de närmaste åren. Tendensen är att antalet personer som behöver stöd ökar. Under ska en modell att följa upp kvaliteten i stödinsatsen prövas. Marie Sandfeldt Personligt ombud 9
Järfälla hemstöd Enheten arbetar på uppdrag av socialnämnden med att tillhandahålla expertstöd med syfte att möjliggöra att äldre kan bo kvar i ordinarie boende och att stödja anhöriga. Enheten ska även erbjuda kompetensstöd inom områdena demenssjukdomar och syn- och hörselnedsättningar samt genomföra färdtjänstutredningar. Ekonomi Utfallet för årets första fyra månader visar på överskott med 123 Tkr, vilket ligger i nivå med planeringen för året. Enhet: Tkr Intäkter Interna 5 745 1 948 2 097 5 343 6 813 Externa 0 232 0 653 0 Summa intäkter 5 745 2 179 2 097 5 996 6 813 Kostnader Personalkostnader -4 776-1 587-1 667-4 898-5 628 Driftkostnader -969-470 -209-1 098-883 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -5 745-2 057-1 876-5 996-6 511 Resultat 0 123 221 0 302 Volymer Studiecirklar för anhöriga, antal 3 0 2 2 4 Stödsamtal med anhöriga, antal 130 29 732 (tim.) 120 1820 (tim.) Uppdrag, antal 75 6 30 25 77 Aktiviteter på mötesplatser, antal 350 74 113 325 348 Utbildning i rehab mm 15 0 0 5 19 Utbildning specifik diagnos 5 3 0 5 0 Kurser för nyanställda och vikarier 15 12 11 20 17 Funktionsbevarande arb.sätt/utv. I rehab. 6 2 0 6 0 Färdtjänstutredningar, antal 800 289 230 800 651 Syn-hörselinstruktör, antal besök 700 300 294 700 710 Uppsökande hembesök, antal besök 225 86 109 250 537 Fixartjänst, antal besök 900 319 300 950 888 10
Viktiga händelser under perioden Under årets första fyra månader har det inte funnits underlag för någon anhörigcirkel. En halv planeringsdag har hållits med frivilligorganisationerna. Planering inför årets anhörigdag/vecka har påbörjats tillsammans med Järfälla Anhörigförening och Röda Korsets Järfällakrets. 29 stödsamtal har genomförts. ACTION har 32 användare fördelade på 14 anhörigvårdare, 14 ensamstående samt 4 i gruppen Att leva med demens. Det finns 6 personaldatorer fördelade på 4 mötesplatser, Kastanjen och ACTION-centralen. En gång i månaden hålls anhöriglunch och en gång i månaden hålls internetcafé. En grupp från Holland har varit på studiebesök på ACTION och visade stort intresse för verksamheten. Totalt 6 uppdrag, samtliga från biståndsbedömare, har enheten haft under perioden. På mötesplatserna i Barkarby och Kallhäll har enheten hållit gruppgymnastik varje vecka, tre grupper i Kallhäll och två grupper i Barkarby. I Barkarby har även två info-träffar hållits. Vidare har introduktion i sekvensträning hållits på både Kallhälls och Barkarby mötesplatser. På uppmaning av Statens folkhälsoinstitut hölls en hälsovecka i hela landet under vecka 16. Där deltog Hemstöd med en hälsoföreläsning på Tallbohovs mötesplats. Utbildningar för hemtjänst, både privat regi och egen regi, enligt följande: stroke tre tillfällen, ergonomi 12 tillfällen, funktionsbevarande arbetssätt två tillfällen Färdtjänst har haft totalt 289 ärenden, varav 46 ärenden under 65 år. Syn- och hörselinstruktören har efter behov besökt äldreboenden samt vid fem tillfällen haft öppen rådgivning på kommunens mötesplatser. Vid sex tillfällen, deltagit i utbildningar som Hemstöd hållit för hemtjänstpersonal, för att på så sätt sprida kunskap om hörselhjälpmedel. Deltar i nätverket för syn- och hörselinstruktörer i Stockholms län. Demenssjuksköterskan har konsulterats av biståndsbedömare, handikappsekreterare, personal i hemtjänst och på boenden. Deltagit, på initiativ från biståndsbedömare eller handikappsekreterare, vid vårdplaneringar. Basdemensutbildning avslutades i mars. Det har varit två grupper som gått. Förfrågan har skickats till verksamhetscheferna för att kartlägga behovet av demensutbildning i höst. Förberett arbetsterapeuten på ett av egen regis äldreboenden för att kunna starta en grupp med dans som metod för kommunikation och rörelse samt inköp av material. Skickat ut inbjudan till enheterna om seminarium som handlar om vårdarhundar och anordnas av Gothias bokförlag. Även skickat ut inbjudan till sjuksköterskor och chefer till en eftermiddagsutbildning med temat en jämlik demensvård med nationella riktlinjer anordnad av Kloka listan. Planerat en tvådagars utbildning i reminiscenstekniken och värdegrund samt introduktionsföreläsning om införande av vårdarhundsteam på Almen. 11
Deltagit i nätverk för demenssjuksköterskor, Alzheimercaféverksamhet på Ersta och i Djursholm samt medverkat i kognitiva klubben som samarbetar med Demensrådet. Uppsökande verksamhet har genomfört 86 hembesök. Frivilligsamordning. Möte med samverkansgruppen hölls i april. Deltagit på SKL:s seminarium Den ideella kartan där 11 kommuner har kartlagt sina relationer med det civila samhället. Ett led i att skapa ett bättre underlag för att följa och utveckla kommunens samverkan med det civila samhället. När det gäller volontärer och äldre har sju matchningar gjorts. En genomgång av besöksverksamheten visar att antalet volontärer och äldre har minskat på grund av att en del volontärer inte har haft möjlighet att fortsätta och en del äldre har avlidit. Totalt finns 17 volontärer och 38 äldre. Fixartjänsten har besökt 319 hushåll varav 60 var nya kunder. Förutom att invånarna själva ringer, så slussa även många ärenden internt på Hemstöd till fixaren. De huvudsakliga uppdragen är främst sådana där fall kan förebyggas. De består t.ex. i att byta glödlampor, hjälp vid gardinbyten och rengöring av taklampor. Framtiden Arbetet med att matcha volontärer med äldre som vill ha stöd kommer att implementeras i ACTION-verksamheten. ACTION-verksamheten kommer att vidareutvecklas under. IT-teknikens utveckling skapar nya möjligheter att stödja äldre som väljer att bo kvar i ordinärt boende. Arbetet med att tidigt hitta anhörigvårdare prioriteras, likaså stödet till ensamstående äldre. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med mötesplatserna för att nå kommunens pensionärer. Under kommer även samarbetet med korttidsboendet Kastanjan att utvecklas. Antalet personer med demensdiagnoser tenderar att öka och utbildning och handledning för personal efterfrågas allt mer. Intresset för besök i hemmet har genom projektet Förebyggande hembesök blivit stort och kommer under att erbjudas alla som fyller åttio år. Färdtjänstuppdragen tenderar att öka för varje år. Under kommer enheten även att utreda färdtjänstbehov för personer som är yngre är 65 år. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 12
Restaurangerna Kärnmakaren och Olovslund Vård och omsorg driver två restauranger: Kärnmakaren som är belägen i seniorboendet i Kallhäll. Där tillagas mat och serveras lunch till de boende som så önskar, pensionärer boende hemma som kommer till matsalen eller får sin matlåda hämtad av hemtjänstpersonal och leverans av lunch och middag till Björkens och Ekens äldreboenden. Olovslunds äldreboende där köket tillagar alla måltider som serveras under dygnet till de boende, personal och matlådor som hämtas av hemtjänsten. Ekonomi Ok Utfallet visar på ett resultat enligt budget Enhet: Tkr Intäkter Interna 3 922 1 751 1 661 4 106 5 582 Externa 3 951 720 725 3 337 2 576 Summa intäkter 7 873 2 471 2 386 7 442 8 158 Kostnader Personalkostnader -4 315-1 346-1 349-4 224-4 361 Driftkostnader -3 558-1 139-1 151-3 218-3 647 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -7 873-2 484-2 500-7 442-8 008 Resultat 0-14 -114 0 149 Kund Vi har under året haft ett matråd. Enligt de senaste matråden (kunder, anhöriga och personal) upplevs maten som god och med en bra kvalitet. Av hygieniska skäl började vi under att leverera kalla matlådor till våra kunder/boende hemma. Alla kunder har nu två alternativa rätter att välja på till lunchen. Enligt senaste enkät tycker gästerna att de får den mat de förväntar sig och de är även nöjda med kringservicen. 13
Medarbetare Enligt den senaste psykosociala enkäten är 90 procent av personalen nöjda med sitt arbete. Arbetsmiljön har förbättrats sedan vi fick portioneringsdisken, ugnarna och diskmaskinen utbytta på restaurang Kärnmakaren. Viktiga händelser under perioden Avtal om leverans om måltider till extern entreprenör har upphört. Framtiden Ett ökat antal matlådor gör att en större sval behöver installeras för att snabbt kunna kyla ner matlådorna. Margareta Andersson Verksamhetschef 14
Vakansen Vakansen är Vård och omsorgs interna bemanningsenhet och har som uppdrag att rekrytera och förmedla korttidsvikarier till Vård och omsorgs samtliga enheter. Vakansen har öppet från 06:45 årets alla dagar. Ekonomi Ok Efter årets första fyra månader har enheten ett överskott på 201 Tkr. Utfallet är något lägre än planerat men bedömningen är att enheten ska klara ett nollresultat vid årets slut. Antalet bemannade uppdrag är åtta procent högre än beräknat för perioden. Enhet: Tkr Intäkter Interna 9 508 3 203 2 094 9 541 7 088 Externa 0 26 0 27 Summa intäkter 9 508 3 203 2 120 9 541 7 115 Kostnader Personalkostnader -8 716-2 809-1 949-8 931-6 689 Driftkostnader -792-192 -170-607 -482 Kapitalkostnader -1-4 0 Summa kostnader -9 508-3 002-2 119-9 541-7 171 Resultat 0 201 2 0-56 Kund Enheten saknar ett system för systematisk uppföljning av kundnöjdheten. Ett sådant ska tas fram under. Dock finns det ett antal indikatorer som visar på en relativt hög kundnöjdhet. Under hösten påbörjades en dialog med uppdragsgivarna med syftet att öka kontinuiteten avseende vikarier. Antalet obemannade pass är över målet men det beror på att redovisningen görs på ett nytt sätt från och med år. 15
Medarbetare Ok Enligt den psykosociala personalenkäten som genomfördes under hösten är 72 procent av medarbetarna nöjda med sin arbetssituation vilket är lägre än målet som är minst 80 procent. Det finns områden som vi måste utveckla under. Enhetens korttidssjukfrånvaro är efter tre månader på planerad nivå. Alla timanställda genomför en utbildning i förflyttningsteknik innan de förmedlas ut i arbete. Samtliga tillsvidareanställda är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Viktiga händelser under perioden Den första februari övergick enheten till ett nytt bemanningssystem. Övergången gick relativt bra. Från och med den första april var de flesta övergångsproblemen lösta. Enheten har ökat antalet fast anställda poolare tack vare övergångar från andra enheter inom Vård och omsorg. Framtiden Vård och omsorgs volymer inom framför allt de kundvalsstyrda verksamheterna ökar. Detta påverkar behovet av korttidsvikarier. Bedömningen är att Vakansens volymer kommer att öka. Det nya bemanningssystem som startades den 1 februari kommer att effektivisera lönehanteringen för alla timanställda. Vakansen kommer att fortsätta sitt arbete med att i nära samarbete med verksamheterna öka kontinuiteten avseende korttidsvikarier. Ett närmare samarbete med förskolor och grundskolor kan bli aktuellt. Arnfinn Kleveland Chef Vård och omsorg 16
ÄLDREOMSORG Hemtjänst Hemtjänst omfattar insatser dels av servicekaraktär som hjälp med hemmets skötsel (städning, disk och tvätt), hjälp med inköp, post- och bankärenden, tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat, dels personlig omvårdnad vilket omfattar insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, personlig hygien samt känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Järfälla hemtjänst ger insatser som utförs alla dagar mellan kl. 07.00 och 22.00 till personer som bor i eget boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Ekonomi et för perioden visar en positiv utveckling för Järfälla hemtjänst. Utfallet per april visar på ett överskott, dock är överskottet sämre än plan för perioden. Vi har under perioden haft högre personalkostnader till följd av att innestående semester har betalats ut under januari och februari samt att kostnaden för sjukvikarier blev högre än beräknat. en för indikerar ett positiv resultat. En förklaring är att vi använder befintliga personalresurser på ett effektivt och flexibelt sätt vilket är möjligt eftersom medarbetarna har en ekonomisk medvetenhet. Enhet: Tkr Intäkter Interna 67 014 24 332 19 795 73 215 62 905 Externa 0 0 0 0 Summa intäkter 67 014 24 331 19 795 73 215 62 905 Kostnader Personalkostnader -59 386-19 543-15 489-64 543-54 332 Driftkostnader -7 614-2 675-2 111-8 281-7 191 Kapitalkostnader -13-3 -3-10 -11 Summa kostnader -67 014-22 221-17 603-72 835-61 534 Resultat 0 2 110 2 191 380 1 371 Volymer Utfört antal timmar 220 440 78 921 62 784 240 841 210 161 17
Kund Utmärkt Målet för år är att alla Järfälla hemtjänsts kunder ska kunna ha en direkt kontakt med sin kontaktperson. På så sätt underlättas arbetet med att följa upp kundens dagliga livsföring genom dialog och samarbete. Kunderna har också informerats om kontaktpersonens mobiltelefonnummer och kan ta kontakt vid behov. Verksamhetsledarna utför hembesök hos flertalet kunder. Under perioden har det kommit in två klagomål från Järfälla hemtjänsts kunder. Klagomålen har åtgärdats och besvarats. Medarbetare Utmärkt Under årets fyra första månader har en satsning på kompetensutveckling för medarbetarna genomförts dels en halvdags utbildning i dokumentation i Procapita samt dels en utbildning i att lägga schema i schemaläggningssystemet TimeCare. Dessutom har en friskvårdsatsning genomförts då tjugotvå medarbetare deltog i Stora måbra dagen. Verksamhetschefen avslutade Järfälla kommuns chefsakademi ett samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Viktiga händelser under perioden Under perioden har flera förändringsarbeten planerats och startats bland annat nya rutiner för att anpassa uppdrag och medarbetare samt att utöka simuleringsmöjligheten i Lapscare3, ett nytt datasystem som används för att planera alla insatser och TimeCare, ett schemasystem. All personal har gått utbildning i självservice och börjat använda verktyget. En friskvårdssatsning för medarbetarna har påbörjats då tjugofem medarbetare var på en endagsföreläsning Stora må bra-dagen. Framtiden Järfälla hemtjänst arbetar för att behålla en stark ställning bland kundvalets utförare inom hemtjänst genom fortsatt utveckling av medarbetarnas kompetens, kvalitetsarbete och ekonomi förutsättningar för nöjda kunder och för att vara ett förstahandsval för kunden. Fenote Mengesha Verksamhetschef 18
Kallhälls mötesplats och social dagverksamhet Mötesplatsen är en öppen verksamhet där kommunens pensionärer kan umgås och delta i aktiviteter eller samtala över en kopp kaffe. Den sociala dagverksamheten är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Ekonomi Utmärkt Det ackumulerade utfallet per april visar på ett positivt resultat. Vi har under första tertialet haft en ökning av antalet kunder. Årsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 1 853 723 511 1 959 1 831 Externa 0 0 10 0 10 Summa intäkter 1 853 723 521 1 959 1 841 Kostnader Personalkostnader -1 638-505 -529-1 640-1 660 Driftkostnader -215-92 -81-318 -295 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Summa kostnader -1 853-597 -610-1 959-1 955 Resultat 0 127-89 0-114 Volymer Antal utförda dagar i social dagverksamheten 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mars april 2008 19
Kund Kunderna trivs på den sociala dagverksamheten och mötesplatsen. Vi har ett trettiotal olika aktiviteter att välja på. Nuvarande personalstyrka och utrymmet i den sociala dagverksamheten gör att vi kan ta emot i snitt 14-16 personer samtidigt. Vi har under våren/vintern tagit emot flera nya kunder samt utökat tiden för befintliga kunder. Medarbetare Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och kunder. Enheten har ingen sjukfrånvaro. Årsarbetstid har införts för att personalen på ett flexibelt sätt ska kunna ändra sina arbetstider inför förändrade öppettider. Två medarbetare har gått en mycket uppskattad utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. En fortsätter utbildningen till handledare. Viktiga händelser under perioden Sekvensträning med våra nya maskiner är en populär gymnastikform. Gymnastik i olika former, bingo och filmvisning har under året varit de populäraste arrangemangen. Framtiden Vi kommer att fortsätta med de utökade öppettiderna, att erbjuda de kunder som önskar att komma till den sociala dagverksamheten lördagar och söndagar eller stanna längre på eftermiddagen. Mötesplatsen kommer att inbjuda till en operaföreställning i maj. Då det finns många idéer från våra deltagare och personal ser vår framtid både ljus och kreativ ut. Margareta Andersson Verksamhetschef 20
Trygghetslarm Larmpatrullen arbetar 07.00-07.00 uppdelat på tre arbetspass med två medarbetare per pass veckans alla dagar. De servar de 986 trygghetslarm som beviljats enligt socialtjänstlagen. De ansvarar för att installationer genomförs och att uppkomna fel/batteribyten utförs och åker ut på inkomna larm via Trygghetsjouren i Malmö. De åker även ut på enstaka uppdrag som kommer via socialjouren, polisen och närakuten. Ekonomi Det ackumulerade utfallet per april visar på ett överskott. Vi har haft lägre kostnader för driften än planerat för perioden. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med budget. Viss osäkerhet finns om semester- och sjukvikariekostnaderna blir högre än planerat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 6 036 2 012 1 974 6 037 5 922 Externa 0 0 Summa intäkter 6 036 2 012 1 974 6 037 5 922 Kostnader Personalkostnader -5 566-1 586-1 797-5 381-5 318 Driftkostnader -467-235 -179-649 -596 Kapitalkostnader -3-6 -1-8 -3 Summa kostnader -6 036-1 827-1 978-6 038-5 917 Resultat 0 186-4 0 5 21
Volymer Larmorsaker Dag 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Larmorsaker Natt 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mars April Ramlat Akut Dörrlarm Toabesök Övrigt Tot Kund Utmärkt Inga klagomål har inkommit under året. Testlarm sker automatiskt varje dygn. Vi får varje månad information om alla uteblivna prov-larm (där kunden inte larmat på 30 dagar). Vi har för närvarande 1006 larm, 7 dörrlarm samt 1 röstlarm. Kundenkäten som gjordes under hösten visade på 97 procent positiva svar. Svarsfrekvensen var 63 procent. 22
Medarbetare Alla larmpatrullens medarbetare är utbildade undersköterskor. Under vintern/våren har en medarbetare genomfört kommunens Medarbetarskapsakademi. En har gått utbildning i sårvård. Fyra medarbetare har gått utbildning i Bemötande av äldre med psykisk funktionsnedsättning Trygga möten. Vi har påbörjat en utbildning i Konsten att skapa arbetsglädje enligt boken Dubbelstjärnan. Höstens psykosociala personalenkät visar att 87 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. Viktiga händelser under perioden För att säkerställa det administrativa arbetet i larmpatrullen gällande nya larm och avslut. har vi köpt in ett nytt system, helt anpassat efter våra behov. Framtiden Antal larmutryckningar ökar och för att vi snabbt ska kunna åka på larm måste vi se över våra nuvarande administrativa rutiner. För att effektivisera rutinerna behöver vi ett lättanvänt datasystem. Vi kommer också att se över kundernas dörrlås för att se om det går att på ett bra och säkert sätt installera lås som öppnas via vår mobil. Fungerar det kommer vi att tjäna restid, då vi inte behöver åka tillbaka till lokalen för att hämta nycklar utan kan åka direkt från ett larm till nästa. Under införs automatiserad förenklad biståndsbedömning avseende trygghetstelefoner. Margareta Andersson Verksamhetschef 23
Nattpatrull Nattpatrullen arbetar 21.15-07.15. Åtta personer tjänstgör per natt och disponerar fyra bilar. Nattpatrullen utför biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen nattetid både inom äldreomsorg och personlig assistans. Ekonomi Ok Det ackumulerade utfallet per april visar på ett litet överskott, vilket beror på lägre driftskostnader än planerat. Helårsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Enhet: Tkr Intäkter Interna 10 139 3 422 3 322 10 181 9 962 Externa 0 0 Summa intäkter 10 139 3 422 3 322 10 181 9 962 Kostnader Personalkostnader -9 261-3 147-2 842-9 346-9 234 Driftkostnader -878-258 -226-835 -717 Kapitalkostnader 0 0 0 Summa kostnader -10 139-3 405-3 068-10 181-9 951 Resultat 0 17 254 0 11 Kund Inga klagomål eller anmälningar har inkommit under perioden. Höstens kundenkät kommer att genomföras under våren. Bedömningen är vi har en bra kvalitet i vår verksamhet. Under året har vi fått fler kunder. För att öka kundnöjdheten har vi sett över kontinuiteten och delat in medarbetare i grupper vilket innebär att kunderna träffar färre personer. Medarbetare Vi har påbörjat ett arbete i Konsten att skapa arbetsglädje. Utfallet på den psykosociala personalenkäten hösten visar att 74 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. 24
Viktiga händelser under perioden Ett nytt arbetsschema startade den 18 januari där den stora fördelen är att kontinuiteten ökar för kunderna. Framtiden Vi kommer under att börja dokumentera i Procapita. Margareta Andersson Verksamhetschef 25
Björkens äldreboende Björkens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt Socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Det ackumulerade resultatet per april visar ett positivt resultat på 463 tkr, vilket är i linje med plan. Årsprognosen visar på ett noll resultat. Viss osäkerhet råder då uppräkningen av Björkens ersättning inte är klar. Enhet: Tkr Intäkter Interna 18 683 6 219 5 923 18 706 18 187 Externa 0 44 43 60 186 Summa intäkter 18 683 6 264 5 966 18 766 18 373 Kostnader Personalkostnader -15 223-4 778-4 855-15 268-14 896 Driftkostnader -3 393-1 001-1 066-3 396-3 287 Kapitalkostnader -68-21 -12-102 -36 Summa kostnader -18 683-5 800-5 933-18 766-18 219 Resultat 0 463 33 0 153 Kund Målet är 85 procent nöjda kunder. Kundenkäten som genomfördes hösten visade att kundnöjdheten låg på 91 procent. Enheten uppnår målet väl. På Björken arbetar vi aktivt för att de boende ska ha en meningsfull vardag med goda möten och goda samtal. Vi har haft levande underhållning, allsång, tipspromenader samt prioriterat utevistelser vid fint väder för dem som önskar det. 26
Medarbetare Målet är att Björkens äldreboende ska vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna ska vara nöjda med sin arbetsplats. Enheten lever upp till målet. Den psykosociala enkäten som genomfördes i november visar att 87 procent av medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats. Under årets första fyra månader har personalen fått utbildning om Vård och omsorgs kontaktmannaskap, brandskydd nivå 1 samt om enhetens larmsystem. Viktiga händelser under perioden Under årets första fyra månader har stort arbete lagts ned på utveckling av verksamheten, nya rutiner har utarbetats, samt att personalen har bytt schema och börjat arbeta var tredje helg istället för två av fem. Antalet sjuksköterskor har minskats från fyra till tre vilket har bidragit till en bättre kontinuitet för boende och personal. Hälso- och sjukvårdsinsatserna har fortsatt att utvecklas och förbättras vilket har lett till ökad medicinsk säkerhet för de boende. Medicinskt ansvarig sjuksköterska/mas har följt upp det medicinska arbetet på Björken vilket resulterat i en bedömning att Björken har en säker och mycket bra hälso- och sjukvård. Med hjälp av praktikanter från Jobbcenter samt två killar som fått ungdomsanställningar på Björken kan vi erbjuda de boende social samvaro och utevistelse i högre utsträckning. Alla boende har en genomförandeplan dokumenterad i Procapita. Under april månad har vi haft ett informationsmöte för anhöriga på Björken. Framtiden Arbetet med att förbättra och utveckla arbetsrutinerna och kvaliteten på Björken fortsätter under resterande del av. Under hösten ska alla medarbetare få utbildning i diabetes och dess följdsjukdomar som del i enhetens kvalitetsarbete. De boende på Björken kommer även fortsättningsvis att erbjudas aktiviteter såsom tipspromenader, utevistelser, levande musik, bingo, gymnastik, andakter och säsongens aktiviteter. Under våren och sommaren ska vi vara ute så mycket som det bara går. Under ska all personal dokumentera enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen i Procapita. Sofia Edholm Verksamhetschef 27
Olovslunds äldreboende Olovslunds äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt Socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Ekonomi Ej godkänt Det ackumulerade resultatet visar på ett positivt resultat på 239 tkr. Utfallet är dock lägre än beräknat för perioden. Avvikelsen beror bland annat på att vi har varit tvungna att ta in extra nattpersonal vid hög vårdtyngd på en av demensavdelningarna samt att vi har haft högre kostnader för semester- och sjukfrånvaro än planerat. Helårsprognosen visar på ett negativt resultat vilket är sämre än budget för året. Detta som en följd av den höga sjukfrånvaro och den extra nattpersonal som vi haft under första tertialet. Vi arbetar kontinuerligt med att se över vikariekostnaderna samt driftskostnaderna i hopp om att nå ett noll resultat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 18 983 6 329 6 237 18 938 18 750 Externa 0 11 5 11 16 Summa intäkter 18 983 6 340 6 242 18 949 18 766 Kostnader Personalkostnader -15 210-4 862-4 777-15 468-15 098 Driftkostnader -3 753-1 233-1 300-3 599-4 311 Kapitalkostnader -20-6 -4-20 -12 Summa kostnader -18 983-6 101-6 081-19 086-19 421 Resultat 0 239 160-137 -655 Kund Utmärkt Enhetens mål är att ha 93 procent nöjda kunder. Kundenkäten visade att kundnöjdheten låg på 93 procent. Under kommer enheten att arbeta systematiskt inom området aktiviteter/social stimulering samt att fånga den meningsfulla dagen för dem som bor på enheten. 28
Medarbetare Verksamhetens mål är att vara en arbetsplats med hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att ha 90 procent nöjda medarbetare. Den psykosociala skyddsronden som genomfördes i november visar att 86 procent är nöjda med sin arbetsplats. Arbetet med att utveckla arbetsgrupperna sker kontinuerligt, samarbete och gemenskap ses som den viktigaste delen för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt, ge god kvalitet till kunderna och vara en förutsättning för att skapa den goda arbetsmiljön. Alla medarbetare har genomgått en brandutbildning i januari och februari. Två medarbetare på demensavdelningarna har genomfört demensutbildningen. Viktiga händelser under året Under första kvartalet har vi fortsatt med utveckling av social stimulering och aktiviteter för de boende. Vi har fortsatt samarbetet med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuder praktik i olika former. Vi har två språkelever från Sfi en på vardera demensavdelning och två ungdomsanställningar också en på vardera demensavdelning. Språkeleverna hjälper till med litet av varje som till exempel duka, sitta och prata, gå ut och gå. Ungdomsanställningarna arbetar heltid och deltar i omvårdnadsarbetet. Från och med maj kommer ytterligare en ungdomsanställning på heltid som skall arbeta på omvårdnadsavdelning Violen. Framtiden Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att se över rutiner och arbetsmetoder. Vi har tagit bort sjuksköterskeexpeditionen på plan 2 och har nu en gemensam expedition för hela huset på plan 1. Detta kommer att öka säkerheten, rutinerna blir desamma i hela huset vilket bland annat underlättar för eventuella sjuksköterskevikarier. Gamla expeditionen på plan 2 görs om till ett aktivitetsrum för bakning och matlagning. Rummet kommer även vid behov att användas för servering av måltider. Boende och anhöriga skall kunna låna rummet om de till exempel vill laga mat tillsammans eller bara umgås. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med Jobbcenter, arbetsförmedlingen och Sfi och erbjuda bland annat nyanlända praktik på Olovslund. På plan 2 har man startat en ny temaaktivitet för de boende. Exempel på en sådan aktivitet kan vara kafferep, chokladprovning mm. Syftet är att skapa gemenskap mellan de boende byggd på deras erfarenheter. Cecila Bengtsson Verksamhetschef 29
Ekens äldreboende Ekens äldreboende erbjuder särskilt boende (omvårdnad för personer över 60 år) enligt Socialtjänstlagen samt medicinska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enheten arbetar på uppdrag från socialnämnden. Ekonomi Ok Det ackumulerade utfallet per april visar på ett positivt resultat. Resultatet är dock lägre än målet för perioden då vi har haft högre kostnader för sjuk- och semesterfrånvaro än budgeterat för perioden. Årsprognosen visar på ett noll resultat vilket är i linje med budget. Stor osäkerhet finns då det nya löneavtalet för Kommunal inte är klart, samt att kostnader för sjuk- och semestervikarier blir högre än beräknat. Enhet: Tkr Intäkter Interna 23 723 7 891 7 753 23 648 23 265 Externa 75 44 45 106 128 Summa intäkter 23 798 7 935 7 797 23 755 23 393 Kostnader Personalkostnader -19 836-6 225-5 968-19 439-19 076 Driftkostnader -3 962-1 493-1 299-4 316-4 692 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader -23 799-7 718-7 267-23 755-23 768 Resultat 0 217 530 0-376 Kund Ok Målet är att 95 procent av kunderna ska vara nöjda med sina insatser. års kundenkät visar på 90 procent nöjda kunder vilket är något lägre än målet. Under våren har vi arbetat systematiskt med aktiviteter och social stimulering samt att fånga upp den meningsfulla dagen för dem som bor på Eken. För att nå dit har fler kulturombud utbildats och mer aktiviteter har utvecklats för våra boenden. Anhörigträffar är inbokade i början på juni månad 30
Medarbetare Målet är att arbetsplatsen ska kännetecknas av hög delaktighet, god arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens. Målet är att 85 procent av medarbetarna är nöjda. Hösten genomfördes en psykosocial personalenkät som visade att 87 procent är nöjda. Arbetet med att utveckla arbetsgruppen pågår kontinuerligt en viktig del för att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet och skapa den goda arbetsmiljön. Personalen har under våren fått utbildning i demens och validation. Alla har genomgått medarbetarsamtal. Viktiga händelser under perioden Under våren har vi arbetat med hälso- och sjukvårdsrutiner samt uppdraget kontaktmannaskap. Personalen som arbetar med demens har genomgått demensutbildning och validitetsutbildning. Baspersonalen samt våra månadsvikarier har fått en utbildning i Social dokumentation syftet är att alla skall känna sig trygga i vad och hur man skriver i det nya dataprogrammet, all social dokumentation skall skrivas på datorn. Genomförandeplanerna för de boende är inkörda i det nya dataprogrammet. Våra sjuksköterskor flyttar inom kort till ett gemensamt kontor på entréplanet. Vi har genomfört ett projekt i syfte att minska driftkostnaderna, bland annat har en ny rutin för beställningar av inkontinensskydd införts. En av demensavdelningarna har haft besök av två forskare från Japan som har studerat hur vi arbetar inom demensvården - vi fick bra och positiv respons. Framtiden Under år kommer vi att fortsätta arbetet och utveckla kontaktmannaskap, aktiviteter och social stimulering. Vi kommer att satsa på hälso- och sjukvårdsområdet då de som flyttar in har större medicinska behov än tidigare. Rutiner kommer vi att arbeta med och uppdatera fortlöpande. Stödet till anhöriga kommer att utvecklas och så även kulturutbudet till våra boenden. Några i personalgruppen kommer gå en kurs i taktil massage och reminiscens-utbildning till hösten. Anhörigträffar är inplanerade under början på juni månad. År 2007 fick Eken en utmärkelse för bästa demensboende och utifrån det har vi blivit kontaktade av ett socialt förbund från Österrike med en förfrågan om ett studiebesök. Studiebesöket kommer att äga rum i maj månad och gruppen kommer för att studera demensvården på Ekens äldreboende. Carina Eliasson Verksamhetschef 31
HANDIKAPPOMSORG Personlig assistans Enheten för personlig assistans inkluderar sex olika arbetsområden: Personlig assistans, Hjälp i hemmet, Ledsagarservice, Avlösarservice, Korttidsfamiljer och Kontaktpersoner. Av dessa arbetsområden utgör personlig assistans enhetens huvudsakliga uppdrag. Ekonomi Det ackumulerade utfallet visar på ett positivt resultat, vilket är bättre än målet för perioden. Det förklaras främst av att personal- och driftskostnader varit lägre än planerat. Vi har under perioden utfört 133 298 timmar vilket är -5 882 timmar sämre än målet som var 139 180 timmar för perioden. Volymavvikelsen (-4,2 procent) beror på att tre kunder har avlidit och tre kunder bytt till annan utförare. Timmarna för ledsagare och avlösare ligger på en fortsatt hög men stabil, nivå. Helårsprognosen visar på ett nollresultat vilket är i linje med budgeten. Viss osäkerhet finns om vi fortsätter att tappa volymer och får merkostnader till följd av övertalig personal. Dessutom finns en stor osäkerhet kring det nya löneavtalet med Kommunal som i dagsläget inte är klart Volymer Enhet: Tkr Intäkter Interna 114 385 36 219 38 615 108 248 115 710 Externa 454 260 178 307 528 Summa intäkter 114 839 36 479 38 793 108 555 116 238 Kostnader Personalkostnader -104 276-32 084-34 017-98 283-107 000 Driftkostnader -10 563-3 207-2 803-10 270-8 683 Kapitalkostnader -1 0-2 Summa kostnader -114 839-35 292-36 820-108 555-115 683 Resultat 0 1 187 1 973 0 555 Personlig ass enl LASS, LSS 356 328 114 374 124 918 326 695 366 716 Hjälp i hemmet över 65 år 10 200 3 786 5 150 10 986 14 513 Hjälp i hemmet under 65 år 21 600 7 266 6 541 21 666 20 573 Ledsagning SOL;LSS 21 792 7 733 7 059 23 125 22 055 Avlösare, SOL, LSS 21 600 7 270 6 174 21 670 20 124 Totalt utförda timmar 431 520 140 429 149 842 404 142 443 981 Kontaktperson, SOL, LSS-pers 87 104 89 105 90 Kortidsfam SOL, LSS 14 17 52 17 212 32
Kund Ok Vi har under perioden januari till april tappat kunder till följd av dödsfall samt att kunder bytt till annan utförare. Marknadsandelen uppgår till 49 procent, vilket är något under målet för perioden som är 50 procent. Den kundenkät som genomfördes under hösten visar på att andelen positiva svar fortfarande ligger på en hög nivå, 90 procent. Medarbetare Ok De personliga assistenterna har deltagit i de av Vård och omsorg anordnade utbildningar så som uppdateringsdag, etik- och friskvårdsombudsträffar. De har även deltagit i utbildningar som anordnats av EU-projektet Carpe. Vi har under perioden haft bortfall av kunder vilket medfört att personal blivit övertalig. Av dessa har några slutat, några är sjukskrivna, sex medarbetare har förts över till Vakansen, övriga schemaläggs på vakanta rader. Den psykosociala enkät som genomfördes under hösten visade att andelen positiva svar var 81procent ett resultat som visar att vi uppnått vårt mål om 80 procent nöjda medarbetare. Viktiga händelser under perioden Mycket tid har ägnats åt att finna lösningar för den övertalighet som uppstått till följd av volymminskningen under perioden. Tack vare Vakansen har vi snabbt fått ut medarbetarna på nya uppdrag, vilket bidragit till att omställningskostnaderna blivit lägre än befarat. I januari deltog vi på ett möte angående projektet som rör sammanställningen av statisk via elektronisk tidredovisning för personliga assistenter. Dessvärre hade inte projektet kommit så långt som vi hoppats på. Framtiden Viss osäkerhet finns fortfarande gällande Försäkringskassans omprövningar av beslut angående personlig assistans. Risk finns att antalet beviljade timmar minskas för våra kunder. Vi kommer att fortsätta delta i projektet som rör elektronisk tidredovisning för personliga assistenter. Vi kommer att delta i kompetensutveckling både internt och inom ramen för EU-projektet Carpe. Kerstin Jolstedt Verksamhetschef 33