Resultatbudget 2013 Intäkter 409 285 Kostnader -1 597 307 Avskrivningar -12 821 Totala kostnader -1 610 128 NETTORESULTAT -1 200 843 Kommunbidrag 1 202 970 Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader -2 127 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 0 Extraordinära poster +/- 0 ÅRETS RESULTAT 0 tkr Investeringsbudget 2013 tkr Utgifter 22 000 Inkomster Nettoinvesteringar 22 000 Anmärkning: Resultatbudget exklusive förvaltningsinterna poster
DRIFTSBUDGET 2013, tkr Fördelat per verksamhet Intäkter Kostnader Kommunbidrag Utbildningsnämnden 0-800 800 Gymnasieskola 158 925-1 070 918 911 993 Gymnasiesärskola 4 410-73 954 69 544 Grundläggande vuxenutbildning 23 839-55 974 32 135 Gymnasial vuxenutbildning 57 536-119 490 61 954 Särvux 0-6 283 6 283 Svenskundervisning för invandrare 129 000-129 758 758 Vägledningscentrum 2 045-21 945 19 900 Kommunalt uppföljningsansvar 0-19 302 19 302 Kansli, gemensam verksamhet 830-50 370 49 540 Centrum för Pedagogisk Inspiration 3 400-19 213 15 813 Kapitalkostnader samtliga verksamheter 0-14 948 14 948 Summa övriga verksamheter 29 300-29 300 0 Hemvist / Korttidstillsyn 10 000-10 000 0 YH 5 800-5 800 0 UppdragMalmö 12 000-12 000 0 Ungdomssamtalare 1 500-1 500 0 Totalt för Utbildningsförvaltningen 409 285-1 612 255 1 202 970 Anmärkning: Driftsbudget exklusive förvaltningsinterna poster
Verksamhet: Utbildningsnämnden Internbudget 2012 0-700 700 Utökad resurs -100 100 800 700 Internbudget 2013 0-800 800
Verksamhet: Gymnasieskola Internbudget 2012 162 785-1 061 015 898 230 Interkomm. ersättning, intäkter -4 500 4 500 143 000 147 500 Migrationsverket, intäkt 3 000 3 000 Fristående skolor, kostnad 350 000 350 000 Interkommunal ersättning, kostnad -4 000 4 000 39 000 35 000 Utbildning för elever med placering SIS etc -1 000 1 000 3 500 2 500 Inackordering / resetillägg -900 900 8 800 7 900 Tilläggsbelopp: Resurs elever med särskilda behov -6 300 6 300 16 400 10 100 Tilläggsbelopp: Modersmålsundervisning med invandrarresurs -185 185 7 100 6 915 Tilläggsbelopp: Stödresurs 5 000 5 000 Tilläggsbelopp: IMPRO åk 1, IMIND 5 400-5 400 1 000 6 400 Tilläggsbelopp: Specialidrott NIU 1 400 1 400 Resurs idrottsgymnasier inkl samordnare -10 10 950 940 Malmö idrottsakademi 2 300 2 300 Malmö förv.nät, elevsystem, BONUS, försäkringar -690 690 7 950 7 260 Diverse justeringar inkl ofördelad resurs -5 471 5 471 Resurs enheter * (inkl busskort 4,9 mkr) -1 744 1 744 481 400 479 656 Hyror enheter 5 732-5 732 108 202 113 934 Resurs idrottsgymnasier, enheter -150 55 95 2 100 2 005 Resurs uppföljningsverksamhet 1 300 1 300 Resurs INAR uppföljningsverksamhet 1 330-1 330 0 Förändring inom enheterna: -540 540 0 * Inkl lön-/priskompensation och nettokostnadsminskning Internbudget 2013 158 925-1 070 918 911 993
Verksamhet: Gymnasiesärskola Internbudget 2012 4 060-67 352 63 292 Interkommunal ersättning, intäkt -100 100 3 960 4 060 Interkommunal ersättning/fristående skolor, kostnad -30 30 2 380 2 350 Malmö förvaltningsnät, BONUS 221 221 Tilläggsbelopp: Resurs extra insats för elever -1 700 1 700 2 000 300 Resurs enheter nat.program * (inkl busskort 300 tkr) 407-407 17 213 17 620 Resurs enheter IV-program * -5 852 5 852 42 359 36 507 Extraresurs autister med låg utv.nivå 1 400-1 400 0 1 400 Hyror -339 339 8 889 8 550 Resurs, ofördelad -38 38 442 404 Förändring inom enheterna: 450-450 0 * Inkl lön-/priskompensation och nettokostnadsminskning Internbudget 2013 4 410-73 954 69 544
Verksamhet: Grundläggande vuxenutbildning Internbudget 2012 22 084-53 357 31 273 Bidrag INAR 2 235-2 235 23 619 21 384 Övriga intäkter, momskomp. -480 480 20 500 Interkommunal ersättning, kostnad 75 75 BONUS 68 68 Resurs antagning -15 15 523 508 Resurs enheter * -5 422 5 422 34 828 29 406 Resurs Second Chance School (KMS) 5 000 5 000 Resurs Förberedande utbildningsinsatser 8 500 8 500 Resurs Särskilt stöd, riktad INAR-resurs 1 500 1 500 Resurs upphandlad utb., Rosengård. 2 820-2 820 5 480 8 300 Förändring inom enheterna: 0 0 0 * Inkl lön-/priskompensation och nettokostnadsminskning Internbudget 2013 23 839-55 974 32 135
Verksamhet: Gymnasial vuxenutbildning Internbudget 2012 53 021-114 285 61 264 Bidrag INAR -3 565 3 565 29 551 33 116 Statsbidrag 7 500-7 500 21 500 14 000 Övriga intäkter, momskomp. -500 500 1 500 2 000 Interkommunal ersättning, kostnad 2 000 2 000 Resurs antagning -15 15 523 508 Vux-avd inkl lön-/priskomp & drift. -96 96 3 007 2 911 Elevsystem drift & utveckling 1 319 1 319 Informationsavd, vux -25 25 900 875 Malmö förvaltningsnät 381 381 BONUS 150-150 400 550 Scanning Vägl.Centrum 75-75 0 75 Motfinansiering projekt 600 600 Resurs enheter * -6 861 6 861 80 311 73 450 Resurs kansli Komvux Centrum -27 27 1 247 1 220 Ofördelad resurs 100-100 1 200 1 300 Resurs LärCentrum 2 000 2 000 Resurs Särskilt stöd, riktad INAR-resurs 1 500 1 500 Resurs upphandlad utbildning 2 574-2 574 21 117 23 691 Förändring inom enheterna: 1 080-1 080 0 * Inkl lön-/priskompensation och nettokostnadsminskning Internbudget 2013 57 536-119 490 61 954
Verksamhet: Särvux Internbudget 2012 900-6 316 5 416 Resurs enheter inkl lön/pris-.komp -1 367 1 367 6 283 4 916 Resurs motfinans. särvux-projekt ESF 500-500 0 500 Förändring inom enheterna: -900 900 0 Internbudget 2013 0-6 283 6 283
Verksamhet: Svenskundervisning för invandrare (sfi) Internbudget 2012 127 700-128 433 733 Bidrag INAR -2 100 2 100 125 400 127 500 Övriga intäkter, momskomp. 3 400-3 400 3 400 0 Vuxenavdelning sfi nyanlända -26 26 937 911 Elevsystem/personalsystem/ekonomisystem 650 650 BONUS, skolkopieringsavtal -195 195 195 0 Audionom 470 470 Resurs centralt pedagogisk kartläggning -16 16 1 016 1 000 Resurs anmälan sfi nyanlända -40 40 1 330 1 290 Resurs vägledning sfi -15 15 465 450 Resurs tolk sfi nyanlända 200 200 Resurs upphandl. utb., Rg och HADAR. Inkl EU-medb. 6 462-6 462 57 920 64 382 Resurs samhällsorientering 2 000 2 000 Resurs samhälls- och hälsokommunikatörer -1 300 1 300 1 300 0 Resurs kansli Komvux Centrum -30 30 1 320 1 290 Resurs enheter inkl lön/pris-komp. -2 565 2 565 55 655 53 090 Resurs folkhögskolor -3 600 3 600 6 100 2 500 Förändring inom enheterna: 0 0 0 Internbudget 2013 129 000-129 758 758
Verksamhet: Vägledningscentrum Internbudget 2012 2 270-21 770 19 500 Resurs inkl lön/pris-komp -400 400 15 000 14 600 Resurs Validering 1 600 1 600 Resurs Kompletterande utbildning 3 300 3 300 Förändring inom enheterna: -225 225 0 Internbudget 2013 2 045-21 945 19 900
Verksamhet: Kommunalt uppföljningsansvar Internbudget 2012 0-34 302 34 302 Ung i Sommar, KB-växling 15 000-15 000 17 302 32 302 (inkl systemkostnader) PraktikService 2 000 2 000 Förändring inom enheterna: 0 0 0 Internbudget 2013 0-19 302 19 302
Verksamhet: Ungdomssamtalare Internbudget 2012 1 500-1 500 0 Oförändrad resurs Förändring inom enheterna: 0 0 0 Internbudget 2013 1 500-1 500 0
Verksamhet: Kansli, gemensam verksamhet Internbudget 2012 830-48 929 48 099 Facklig verksamhet -83 83 3 455 3 372 Företagshälsovård 1 600 1 600 Rekrytering 200 200 Ledningsgrupp 550 550 HR-system -500 500 2 900 2 400 Ekonomisystem -73 73 1 193 1 120 Platina, Nationalencyklopedin -15 15 255 240 Nilex/inventarie 100 100 Sakförsäkring 400 400 Transporter 1 270 1 270 Hyra möbellager 512 512 Förrådskostnader 465 465 Ej använd yta -529 529 5 550 5 021 Central kompetensutveckling 500 500 Övergripande kostnader förvaltning 379-379 3 385 3 764 Trycksaker/information 180 180 Drift kansliet: Hyra -450 450 2 650 2 200 Malmö förvaltningsnät 130 130 Personalkostnad kansli * -641 641 21 944 21 303 IT-support 127 127 Diverse kansliet ** 471-471 * Inkl lön-/priskompensation ** Inkl nettokostnadsminskning Internbudget 2013 830-50 370 49 540
Verksamhet: Centrum för Pedagogisk Inspiration Internbudget 2012 3 300-18 697 15 397 Malmö förvaltningsnät 20 20 Resurs * -566 566 13 253 12 687 Naturskolan 1 579 1 579 Selma 295 295 PedNet 666 666 PIM 150-150 0 150 Förändring inom enheterna: 100-100 0 * Inkl lön-/priskompensation och nettokostnadsminskning Internbudget 2013 3 400-19 213 15 813