ALLIANSENS BUDGETFÖRLAG FÖR 2017-2019 SKL SKATTEPROGNOS DATERAD 2016-10-05 - Cirkulär 2016:51 + 50 Öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Lönerevision - Förväntad ökning 2017-2019 2,75 % -10 874 tkr -22 047 tkr -33 527 tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -350 tkr -532 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,75 % -503 tkr -1 020 tkr -1 551 tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,75 % -143 tkr -289 tkr -440 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,75 % -65 tkr -133 tkr -202 tkr Revisionen - Kompletterat 2016-11-04 2,75 % -12 tkr -25 tkr -38 tkr Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 700 tkr -83 tkr -83 tkr -83 tkr Staket IP, Norvalla och Gyttorp -17 tkr -29 tkr -29 tkr 1
SKL SKATTEPROGNOS DATERAD 2016-10-05 - Cirkulär 2016:51 + 50 Öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2017 (Generellt) -5 000 tkr -5 000 tkr -5 000 tkr Verksamhetens äskningar from 2018 (Generellt) -5 000 tkr -5 000 tkr Verksamhetens äskningar from 2019 (Generellt) Återstående reduceringsuppdrag 2018 Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden 3 550 tkr) 2-5 000 tkr 3 550 tkr Föreslagna reduceringar 7 950 tkr 8 372 tkr 8 372 tkr Tillfälligt anslag för oförutsett pga. skattehöjning och att föreslagna reduceringar genomförs -7 950 tkr -2 651 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,75 % -380 tkr -771 tkr -1 172 tkr Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,75 % -1 565 tkr -3 235 tkr -5 017 tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER 9 695 tkr 3 114 tkr 3 199 tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 1,59 % 0,50 % 0,50 % SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIETS BUDGETFÖRLAG FÖR 2017-2019 SKL SKATTEPROGNOS DATERAD 2016-10-05 - Cirkulär 2016:51 + 50 öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Lönerevision - Förväntad ökning 2017-2019 2,75 % -10 874 tkr -22 047 tkr -33 527 tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -350 tkr -532 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,75 % -503 tkr -1 020 tkr -1 551 tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,75 % -143 tkr -289 tkr -440 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,75 % -65 tkr -133 tkr -202 tkr Revisionen - Kompletterat 2016-11-04 2,75 % -12 tkr -25 tkr -38 tkr
Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 700 tkr -83 tkr -83 tkr -83 tkr Staket IP, Norvalla och Gyttorp -17 tkr -29 tkr -29 tkr Sänkning av borgensavgift från 0,45 % till 0,35 % -567 tkr -567 tkr -567 tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2017-9 641 tkr -9 641 tkr -9 641 tkr Verksamhetens äskningar from 2018-8 109 tkr -8 109 tkr Verksamhetens äskningar from 2019-4 405 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2018 5 666 tkr 5 666 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden 11 272 tkr) 5 606 tkr Föreslagna reduceringar 7 950 tkr 8 372 tkr 8 372 tkr Tillfälligt anslag för oförutsett 2017/Tas bort from 2018-9 389 tkr 0 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,75 % -380 tkr -771 tkr -1 172 tkr Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,75 % -1 565 tkr -3 235 tkr -5 017 tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER 3 048 tkr 3 114 tkr 3 199 tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 0,50 % 0,50 % 0,50 % VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRLAG FÖR 2017-2019 SKL SKATTEPROGNOS DATERAD 2016-10-05 - Cirkulär 2016:51 + 50 öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 3
Lönerevision - Förväntad ökning 2017-2019 2,50 % -9 885 tkr -20 018 tkr -30 403 tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -334 tkr -499 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,50 % -457 tkr -926 tkr -1 407 tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,50 % -130 tkr -263 tkr -399 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,50 % -60 tkr -120 tkr -183 tkr Revisionen - Kompletterat 2016-11-04 2,50 % -11 tkr -23 tkr -34 tkr Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 700 tkr -83 tkr -83 tkr -83 tkr Staket IP, Norvalla och Gyttorp -17 tkr -29 tkr -29 tkr Sänkning av borgensavgift från 0,45 % till 0,35 % -567 tkr -567 tkr -567 tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2017-9 746 tkr -9 746 tkr -9 746 tkr Verksamhetens äskningar from 2018-8 159 tkr -8 159 tkr Verksamhetens äskningar from 2019-5 055 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2018 6 747 tkr 6 747 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden 11 612 tkr) 4 865 tkr Föreslagna reduceringar 4 475 tkr 4 897 tkr 4 897 tkr Tillfälligt anslag för oförutsett 2017/Tas bort from 2018-7 040 tkr 0 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,50 % -346 tkr -700 tkr -1 063 tkr 4
Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,50 % -1 423 tkr -2 938 tkr -4 550 tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER 3 048 tkr 3 114 tkr 3 199 tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 0,50 % 0,50 % 0,50 % LANDSBYGDSPARTIET OBUNDNAS BUDGETFÖRLAG FÖR 2017-2019 SKL SKATTEPROGNOS DATERAD 2016-10-05 - Cirkulär 2016:51 + 50 öre ÅR 2017 ÅR 2018 ÅR 2019 Lönerevision - Förväntad ökning 2017-2019 2,60 % -10 281 tkr -20 829 tkr -31 651 tkr Nerikes Brandkår 2,75 % -172 tkr -340 tkr -512 tkr Bergslagens kommunalteknik (BKT) 2,60 % -476 tkr -964 tkr -1 465 tkr Bergslagens miljö och byggnadsnämnd (BMB) 2,60 % -135 tkr -273 tkr -415 tkr Region Örebro - Färdtjänst 2,60 % -62 tkr -125 tkr -191 tkr Revisionen har prisframskrivts i Vänsterpartiets och Socialdemokraternas beräkning 1,00 % -4 tkr -4 tkr -4 tkr Ny förskola med två avdelningar - Inventarier för en utgift om 500 tkr -59 tkr -59 tkr -59 tkr 5
Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2017-5 517 tkr -5 517 tkr -5 517 tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2018-6 496 tkr -6 496 tkr Förslag på beviljande av verksamhetens äskningar 2019-1 690 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2018 667 tkr 667 tkr Återstående reduceringsuppdrag 2019 (Totalt för perioden 2 817 tkr) 2 150 tkr Föreslagna reduceringar 8 200 tkr 8 622 tkr 8 622 tkr Tillfälligt anslag för oförutsett pga. skattehöjning och att föreslagna reduceringar genomförs -2 000 tkr 0 tkr 0 tkr Prisframskrivning av anslagen för institutionsvård 2,75 % -380 tkr -771 tkr -1 172 tkr Prisframskriving av anslaget för interkommunala ersättningar 2,60 % -1 480 tkr -3 057 tkr -4 737 tkr RESULTAT INKLUSIVE BESLUTADE OCH RIKTADE ÅTGÄRDER 16 144 tkr 6 228 tkr 6 398 tkr Resultatmålets andel av skatter och bidrag 2,65 % 1,00 % 1,00 % 6