Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-11 KN-KUS16-0026-2 3/16 Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal Diarienummer: KN-KUS16-0026 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur, utbildning och 2016-03-11 3/16 friluftsverksamhet Beslut Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal godkänns. Sammanfattning Nämnden lämnar för verksamhetsområdet Dammsdal ett ekonomiskt utfall på +2,8 mkr. Bilagor Bilaga Verksamhetsberattelse 2015 Dammsdal Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-03-04 Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Sven Nordlund, divisionschef psykiatri och funktionshinder Charlotta Widerberg, Tf. Verksamhetschef Dammsdal Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Sven Olof Nordlund Gemensamt Division Psykiatri +46155245945 2016-03-04 KN-KUS16-0026-1 ÄRENDEGÅNG Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet MÖTESDATUM Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal Förslag till beslut Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal godkänns. Sammanfattning Nämnden lämnar för verksamhetsområdet Dammsdal ett ekonomiskt utfall på +2,8 mkr. Bakgrund Verksamhetsberättelsen är nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets uppföljningsrapportering för Dammsdal skola och boende för verksamhetsåret 2015. Verksamhetsberättelsen bygger på landstingets reglemente för planering och uppföljning av åtaganden och indikatorer. Ärendebeskrivning Av verksamhetsberättelsen framgår hur fastställda åtaganden och indikatorer har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen innehåller också ekonomiskt utfall för Dammsdal. Konsekvenser - Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts inom Dammsdalsskolan. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\11 mars\nämnden\protokoll\2 Verksamhetsberättelse 2015 för SID 1(2) Dammsdal\(2)Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal.docx Utskriftsdatum: 2016-03-30 16:06
Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Jörgen Striem, hälso- och sjukvårdschef Sven Nordlund, divisionschef psykiatri och funktionshinder Marie Kvarsell, verksamhetschef Dammsdal Charlotta Widerberg, Tf. Verksamhetschef Dammsdal Akten ORG NR 232100-0032 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\kuf\2016\11 mars\nämnden\protokoll\2 Verksamhetsberättelse 2015 för SID 2(2) Dammsdal\(2)Tjänsteutlåtande - Verksamhetsberättelse 2015 för Dammsdal.docx Utskriftsdatum: 2016-03-30 16:06
Diarienummer: Verksamhetsberättelse 2015 Dammsdal Helår 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 2(14)
Innehållsförteckning Inledning... 4 Sammanfattande analys... 4 Medborgarperspektivet... 5 Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse... 5 Personalperspektivet... 7 Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse... 7 Process- och förnyelseperspektivet... 9 Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse... 9 Miljöperspektivet... 10 Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse... 10 Ekonomiperspektivet... 11 Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse... 11 Ekonomiperspektivet - Övrig analys... 12 Ekonomiskt utfall... 13 Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 3(14)
Inledning Sammanfattande analys Medborgarperspektivet Verksamhetens förmåga att leva upp till såväl vårdnadshavarens som betalande hemkommuners förväntningar beträffande måluppfyllelse men också delaktighet vid framtagandet av den individuella planeringen följs kontinuerligt upp. Såväl elever som vårdnadshavare och betalande kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs och upplever en hög grad av delaktighet i samråden som genomförs minst två gånger per läsår. Personalperspektivet Sjukfrånvaron har sjunkit sedan föregående år. Dammsdal arbetar hårt för att bibehålla ökat fokus på såväl rehabiliterande som förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan hos medarbetarna. I enlighet med skollagen (2010) arbetar Dammsdal för att säkerställa kraven på lärarbehörighet hos lärare som undervisar i särskola, krav på behörighet är ställt fram till 2018. I skolans kvalitetsarbete finns en plan för hur lärarförsörjningen skall tillgodoses. Process- och förnyelseperspektivet Verksamhetens målsättning att varje elev, utifrån sina förutsättningar, skall kunna medverka i upprättande av sin individuella utvecklingsplan uppnås. Föregående läsårs kvalitetsarbete har lett till viss ökad närvaro i skolan, ett utvecklat elevrådsarbete, en behörig lärarkår i grundskola och gymnasium, samt ett utvecklat innehåll på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Antalet registrerade avvikelserrapporter har ökat jämfört med 2014. Flertalet avvikelser avser arbetsmiljö - hot och våld. Dammsdals främsta marknadsföring är att visa upp ett bra resultat. Nöjda kunder kommer tillbaka och sprider också positiv information till andra kunder, kommuner och anhöriga. Miljöperspektivet Miljömedvetenheten på Dammsdal är god. Arbete med att minska elförbrukningen och matavfallet har bedrivits under året. Ekonomiperspektivet Dammsdal visar fortsatt ekonomisk stabilitet. Elevbeläggning har under året varit hög och har bidragit till att Dammsdal kan visa positiva siffror. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 4(14)
Medborgarperspektivet Medborgarperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, öppenhet, respektfullhet och delaktighet Åtagande: Våra brukare/elever/resenärer/kunder känner sig delaktiga vid planering och är nöjda med de insatser som ges. Dammsdal erbjuder skola och boende för ungdomar inom autismspektrum. Ungdomarna som är mellan 12 och 21 år kommer från olika delar av landet och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Målet med verksamheten är att eleverna, efter avslutad skolgång, ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det sker genom lärande, utvecklande, kompenserande och stödjande insatser. Individens behov ses ur ett holistiskt perspektiv, samtidigt som individens möjligheter och styrkor synliggörs och utvecklas. Samråd med vårdnadshavare och betalande kunder sker minst två gånger per läsår. Vid samrådsmöten, som genomförs tillsammans med eleven, dennes vårdnadshavare samt hemkommun diskuteras uppnådda mål samt de mål som ska vara underlag för kommande genomförandeplan på elevhemmet samt den individuella utvecklingsplanen i skolan. Vid samrådsmöten fångas vårdnadshavares och betalande kunders upplevelse av delaktighet och nöjdhet upp via enkäter, se diagram nedan. Av svaren framgår att merparten är nöjda med såväl samråden som med information. Verksamheten har dock identifierat området kommunikation som ett förbättringsområde. Under hösten genomfördes ytterligare en enkät för att få kännedom vilken typ av information som eventuellt saknas i kontakten med kunder och vårdnadshavare. Ytterligare ett syfte med enkäten var att få svar på med vem och på vilket sätt våra kunder och vårdnadshavare önskar kontakt. Våra kunder är nöjda med den information de får via lägesrapporterna och samråden. Vid kartläggningen framgår att kunden förväntar sig information inför näskommande möte när det gäller förändringar som kräver nya beslut eller förväntade insatser av hemkommunen. Samtliga vårdnadshavare var nöjda med den information de fick och alla utom en person svarade att vem informationen framfördes av inte hade någon avgörande betydelse. Vårdnadshavare önskar få information vid större förändringar alternativt vid problem i skolan eller boendet. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 5(14)
Av 44 inkomna svar avser 6 vårdnadshavare, 14 skolförvaltningar och 24 socialförvaltningar. I den trivselmätning som kontinuerligt genomförs av elever ställs frågor avseende personal, undervisning, aktiviteter och mat i såväl skola som boende. Sammantaget är eleverna nöjda i 89% av fallen. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel köpare som upplever delaktighet vid planering av insatser för sin elev. (Dammsdal). Andel nöjda elever. 89 % 80 % 97,7% 90 % Avser kvaliteten på samrådsmöten. Åtagande: Vi är medvetna om människors olikheter och förutsättningar och arbetar aktivt för att främja jämlik hälsa och god livskvalitet. Elevens genomförandeplan i boendet och individuella utvecklingsplan i skolan utgör grunden för de insatser som ges. Varje elev skall så långt det är möjligt vara delaktig i de mål som sätts, samt i de insatser som planeras. Mål och insatser dokumenteras i genomförandeplanen samt skolans individuella utvecklingsplan. För de elever som inte önskar eller har förmåga att delta vid samrådsmöten fångas elevens önskemål upp under elevkonferensen och förmedlas via ombud vid samrådsmötet. Mål sätts såväl för skolarbetet som för den sociala utvecklingen. För de elever som inte når målen i den individuella utvecklingsplan i skolan handlar det ofta om att eleverna behöver längre tid att tillgodogöra sig ny kunskap. Utifrån detta finns ofta ett behov av att söka förlängd grundskola alternativt gymnasieskola. Dammsdals reviderade likabehandlingsplan för läsåret 2015/2016 antogs av nämnden i juni. Den är utarbetad av medarbetare och elever tillsammans och omfattar all verksamhet på Dammsdal och alla som verkar i verksamheten. Den syftar till motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av elever och personal. Planen revideras årligen. Samtliga elever på Dammsdal har autismdiagnos vilket innebär en nedsatt förmåga att förstå sammanhang och inta andra människors perspektiv. Därför arbetar verksamheten dagligen med människor olikheter, förståelse för andra och att se sin egen del i olika sammanhang. Verksamhetens barnpiloter arbetar med att öka kunskapen om barnkonventionen i Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 6(14)
verksamheten. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som utifrån den individuella utvecklingsplanen i skolan uppnått överenskomna mål. Andel elever som utifrån den pedagogiska planen i skolan uppnått överenskomna mål. Elevers delaktighet vid Samråd. 92,5% 85 % 95 % 90 % 95 % 95 % Personalperspektivet Personalperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Åtagande: Vi arbetar systematiskt för att säkerställa verksamheternas kompetensförsörjning. Medarbetare med rätt kompetens är avgörande för verksamheten. Det kräver framförhållning för framtida pensionsavgångar, förändringsbehov och behov av kompetensutveckling. I enlighet med skollagen arbetar Dammsdal för att uppfylla kraven på lärarbehörighet hos samtliga lärare. 2018 upphör övergångsreglerna att gälla för lärare i särskolan, vilket innebär att tre av de lärare som undervisar inom särskolan endast får behålla sina tjänster om de påbörjar lärarutbildning. En av dessa lärare med socialpedagogutbildning har påbörjat en förkortad form av lärarutbildning (Val), från höstterminen 2015. Två lärare har erbjudits tjänst inom särskolan fram till år 2018. I skolans kvalitetsarbete finns en plan för hur lärarförsörjningen ska tillgodoses. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel lärare som har rätt kompetens för sitt uppdrag. 100 % 100 % Åtagande: Vi tar initiativ till och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och god hälsa. Dammsdal har under några år haft mycket höga sjuktal vilket har lett till ett ökat fokus på såväl rehabiliterande som förebyggande åtgärder för att förbättra hälsan hos medarbetare. Sjukfrånvaron är fortfarande hög men har mycket glädjande sjunkit rejält sedan delår 1. Ett aktivt arbete med stöd i Heromas HÄLSOSAM, med kontaktsamtal och tidiga insatser har minskat antalet sjuktillfällen för många medarbetare. Under hösten skedde en mycket tragisk incident med en av våra elever. I samband med den händelsen så behövdes mycket insatser från företagshälsovården. Vår personal fick Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 7(14)
omedelbart krisstöd i grupp av psykologer och vidare individuella stödsamtal. Kamratstödjarna gjorde en betydelsefull insats För resurs- och ledningsgruppens utveckling har externhandledning köpts in under sex tillfällen. I insatsen så har även två av medarbetarna fått individuell handledning. Under året har Dammsdal erbjudit personalen kompetensutveckling, bland annat: Studio III ett lågaffektivt pedagogiskt förhållningssätt (Alla som tidigare gått kursen fick en uppföljningsdag, övriga anställda fick gå tredagars grundkurs). Grundkurs om Autism och tydliggörande pedagogik för nyanställda som börjat under året. Halvdagsföreläsning om lösningsinriktad pedagogik. Halvdagsföreläsning i ett föräldraperspektiv. Peter Vermuelen från Belgien har gett handledning till ett elevhem samt hela skolan. God hälsa är viktigt och Dammsdal arbetar för att på olika sätt främja den. Hälsoinspiratörer är utsedda på varje enhet och deras roll är att inspirera och främja hälsa på olika sätt. Gruppen träffas en gång i månaden för att ge varandra inspiration och idéer att ta med sig till sin enhet. Alla i gruppen har gått landstingets hälsoinspiratörutbildning. En mängd olika aktiviteter i hälsans tecken har planerats och genomförts. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen utannonserade tillsvidaretjänster som avser heltid Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. Andel anställda som haft färre än sex sjukdagar under de senaste 12 månaderna. 100 % 93 % 6,6 % Max 4,5 % Minskat från 8,8% år 2014. 77% Minst 60 % Ökat från 46% år 2014. Åtagande: Delaktighet, Respekt och Ansvar genomsyrar chefers och medarbetares förhållningssätt Vår tidigare förvaltnings arbete med arbetsglädje och stolthet och utvecklingsområden (ledarskap, medarbetarskap, kommunikation, mål och roll hälsofrämjande arbetsplats) har lagt grunden för fortsatt arbete under året. Värdeorden: Delaktighet respekt och ansvar finns med som en röd tråd i medarbetarsamtalet och lönekriterier i lönesamtalet. Vi ser fram mot att få arbeta vidare med värdeorden för HSF, trygga patienter, smidig resa genom vården och rätt utnyttjade resurser. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andelen engagerade medarbetare (HME index) Andelen medarbetare som skulle rekommendera andra att söka till arbetsplatsen 84,7 % 85 % Ökat från 78% år 2014. 84,3% Minst 85 % Minskat från 92,3% år 2014. Index för målkvalitet index67,2 index 70 Minskat från 69,7 år 2014. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 8(14)
Anställda Antalet anställda har ökat sedan förra året. Ökningen beror på utökning av tjänster under året baserat på ökat elevunderlag. Arbetade timmar och frånvarotimmar Den totala frånvaron har minskat till följd av den minskade sjukfrånvaron. Kostnaden för den arbetade tiden Den arbetade tiden har ökat och månadslönekostnaden har ökat med ca 5,8 procent. Om avräkning sker för 2014 års löneavtal, löneglidning och personalomsättning, har kostnaderna istället ökat med ca 4,4 procent. Process- och förnyelseperspektivet Process- och förnyelseperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål:landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga processer, ständiga förbättringar och samverkan Åtagande: Vi arbetar aktivt med ständig förbättring utifrån evidens och beprövad erfarenhet med syfte att ha kundorienterade, standardiserade och enkla processer. Nämnden är enligt skollagen skyldig att årligen utvärdera och revidera Dammsdals kvalitetsarbete. Nämnden har vid sitt sammanträde i oktober presenterats utvärderingen av genomfört kvalitetsarbete för läsåret 2014/2015 samt fastställa kvalitetsarbetet för innevarande läsår. Föregående läsårs kvalitetsarbete har lett till viss ökad närvaro i skolan, ett utvecklat elevrådsarbete, en behörig lärarkår, samt ett utvecklat innehåll på arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Kvalitetsarbetet för innevarande läsår inriktas på elevernas delaktighet, motivation och närvaro i skolan, fortsatt planering av lärarresurser och utveckling av det pedagogiska arbetssättet inklusive användning av modern teknik och utvecklad dokumentation. Arbete pågår med verksamhetens ledningssystem - Vårt arbetssätt. Ledningsgruppen på Dammsdal har gemensamt tagit fram en plan över vad som behöver göras samt arbetat igenom huvudprocesserna samt fördelat fortsatta arbetsuppgifter. Antalet registrerade avvikelser för året är 114 st (79 st 2014) vilket är en ökning jämfört med föregående år. Flertalet av avvikelserna ligger inom arbetsmiljöområdet - hot och våld. Åtgärder som vidtagits har varit enskilda samtal och diskussion kring det pedagogiska arbetet samt förbättrad säkerhet genom installation av larm med mera. Verksamhetens målsättning att varje elev, utifrån sina förutsättningar, ska kunna medverka i upprättandet av sin individuella plan uppnås i princip. Enskilda elevers mående och personliga omständigheter är förklaring till att så inte kunnat ske fullt ut. Ständigt arbete sker kontinuerligt för att öka elevers delaktighet i upprättande av sin individuella plan och genomförande plan. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 9(14)
Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever som medverkar i upprättande av sin plan. 95% 100 % Avser 38 av 40 elever Delår 1 2015; 40/40 elever Ny indikator för 2015 Åtagande: Vi initierar och deltar i samverkan för ökad brukarnytta. Dammsdals elever kommer från olika kommuner i landet vilket innebär att samverkan sker med respektive elevs hemkommuns social- och skolförvaltning. Ett av verksamhetens viktigaste uppdrag är att överföra kunskap till hemkommunen för att underlätta en bra insats för eleven även efter vistelsen på Dammsdal. Under de sista tre terminerna eleven vistas på Dammsdal ligger fokus för varje enskild elev på framtiden, för planering av boende och sysselsättning efter Dammsdal. Arbetet med att utforma ett material som ger underlag för att bygga upp en individuellt anpassad miljö, tydliggörande hjälpmedel, nivåanpassad skola och ett bra bemötande innan eleven kommer till Dammsdal, pågår. Detta material är även tänkt att kunna användas i samband med återflytt till hemkommunen och som ett stöd för att beräkna vilka insatser som fortsatt behövs för elevens framtid. Vi marknadsför våra tjänster såväl internt som externt. Dammsdals främsta marknadsföring är att visa upp ett bra resultat i arbetet med eleverna. Många kunder kommer tillbaka och vill ha plats för nya elever. Nöjda kunder sprider positiv information till andra kunder, kommuner och anhöriga. Dammsdal har länge haft ett gott rykte och fått rekommendationer av professionella ute i landet. Det viktigaste i arbetet att värna om detta, är att fortsätta att utveckla verksamheten, följa de rörelser som sker i samhället och anpassa verksamheten därefter. Miljöperspektivet Miljöperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett hållbart och effektivt miljöarbete fokuserat på att minimera miljöbelastning och förebygga föroreningar genom arbete med de betydande miljöaspekterna Åtagande: Våra prioriterade miljöaspekter för 2015 är energianvändning och transporter. Ett av målen 2015 är att sänka energiförbrukningen på Dammsdal. Ett projekt att försöka minska elförbrukningen pågår på två elevboenden. Personal och elever har fördjupat sig i skriften om att "Stoppa Onödan" och genom att tänka energisnålt, stänga av datorer, tv, släcka ljuset när man går ut ur rummet, duscha snabbt, sänka elförbrukningen. Det har tyvärr ännu inte visat några resultat, varken på elförbrukning eller varmvattenförbrukning Elevernas hemresor sker till största delen med kollektivtrafik, främst via tåg. Medarbetarna samåker och väljer kollektivtrafik i möjligaste mån vid resor till föreläsningar, utbildningar och möten. Skolan har delat in miljöarbetet för eleverna i olika underavdelningar (transporter, sopor, Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 10(14)
uppvärmning, vatten och tillverkning). Dammsdal arbetar, på initiativ av medarbetare, med att minska hushållsavfallet och framför allt minska matsvinnet. Första insatsen var att väga allt matavfall. Avfallet kontollerades och man hittade mycket matvaror som var fullt användbara. Efter att ha fått ta del av resultatet engagerade sig elevhemmen och avfallsmängden minskade från 30 kg per vecka till 5 kg per vecka. Intresset för källsortering och avfallshantering har ökat markant. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Andel elever och kursdeltagare som erbjudits grundläggande miljöutbildning som en del av sin utbildning Energianvändandet på Dammsdal ska minska. 100% Ingen minskning (årets elförbrukning i jämförelse med genomsnittet 2011-2014) Ekonomiperspektivet Ekonomiperspektivet - Analys måluppfyllelse Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans Åtagande: Nämnden har en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. Dammsdal elevunderlaget har under senaste åren genomgått stora svängningar. På grund av lågt elevantal 2013 genomfördes en tillfällig stängning av ett elevhem och en klass vilket varade fram till våren 2014. Hösten 2014 avslutades med en hög beläggning. Dammsdal började 2015 med en god beläggning och under våren har det periodvis varit 2 elever överinskrivna. Sommaren och hösten har den goda beläggningen fortsatt och elevantalet har till stor del legat mellan 37 och 38 elever. Vid årets slut var elevantalet 36 och 2 elever kommer att skrivas in i början av januari 2016. Indikator Utfall Målvärde Kommentar Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 2 830 tkr 0 Beläggningsgrad Dammsdal. 100,57% 90 % Investeringar Utav årets investeringsram på 300 Tkr så har ca 278 Tkr disponerats. Störst investering har gjorts när det gäller slöjdmaskiner då de gamla bedömdes som oanvändbara ur säkerhetssynpunkt. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 11(14)
Ekonomiperspektivet - Övrig analys Resultatanalys För året visar Dammsdal ett positivt resultat på 2 830 Tkr vilket ligger nära föregående års resultat (2 864 Tkr). Dammsdal har som mål att nå minst ett nollresultat, vilket för året har uppnåtts. Det goda resultatet beror på att Dammsdal haft en väldigt god beläggning för året. Resultaträkning 2015 Dammsdal (Tkr) Verksamhetens intäkter Undervisning Dammsdal Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 22 551 21 773 21 066 Boende Dammsdal 65 010 61 541 60 843 Verksamhetsstöd Skolverket 7 455 7 316 7 316 Övriga intäkter 297 361 365 Summa verksamhetens intäkter 95 313 90 991 89 590 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -72 686-71 777-68 009 Lokalkostnader -9 174-9 322-8 693 Övriga kostnader -11 562-10 881-11 003 Summa verksamhetens kostnader -93 423-91 980-87 705 Avskrivningar -274-225 -177 Verksamhetens nettoresultat 1 617-1 214 1 708 Finansiella intäkter 1 239 1 239 1 167 Finansiella kostnader -26-25 -11 Resultat efter finansnetto 2 830 0 2 864 Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 12(14)
Resultaträkning 2015 Dammsdal Förändring av eget kapital 2 830 0 2 864 Ekonomiskt utfall Intäkter De totala intäkterna för året uppgår till 95 313 Tkr och har ökat mot föregående år (89 590 Tkr). De största intäktsposterna är boendeavgift, 65 010 Tkr och skolavgift, 22 551 Tkr vilket för året höjts enligt omsorgsprisindex (OPI) med 2,2 procent. Den höga beläggningen för året har inneburit att intäkterna för året överstiger budget. De övriga intäkterna består till störst del av ett verksamhetsstöd från Skolverket, 7 455 Tkr vilket för året överstiger budget. I övrigt består de övriga intäkterna, 297 Tkr av mindre intäkter i form av lönebidrag, fastighetsunderhåll med mera. Personalkostnader Då Dammsdal under 2015 haft en hög beläggning och även periodvis haft en överbeläggning så har personalkostnaderna, 72 687 Tkr ökat utöver årlig lönerevidering mot föregående år (68 009 Tkr). Kostnader för obekväm arbetstid och jour har även ökat till följd av att ersättningarna gjordes om i slutet av 2014. När det gäller de övriga personalkostnaderna så har kostnaden för företagshälsovård ökat mot föregående år till följd av en mycket allvarlig incident som skedde under hösten. Kostnaderna har även ökat för utbildning vilket till stor del beror på en uppföljningsutbildning kring lågaffektivt bemötande som genomförts i samarbete med Enigma Education. Lokalkostnader Lokalkostnaderna uppgår till 9 174 Tkr och har i jämförelse med föregående år (8 693 Tkr) ökat. Detta beror till stor del på hyran för det nya administrationshuset. Att kostnaderna understiger budget beror på att hyran blev lägre än väntat. I årets resultat ligger en delkostnad som fastighetsägaren har för renovering av ett badrum i det kommande akutboendet Äspetorp, som Dammsdal får stå för. Övriga kostnader De övriga kostnaderna uppgår till 11 562 Tkr och har ökat mot föregående år (11 003 Tkr). Detta beror till stor del på den högre beläggningsgraden. Dammsdal hyr sedan våren en extra bil på grund av att behov av en automatväxlad bil uppstått. Sedan slutet av 2014 hyr Dammsdal träningsutrustning som används i Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 13(14)
verksamheten av både personal och elever. Marknadsföringen har ökat främst genom deltagande på fler mässor. Overheadkostnader har även ökat i jämförelse med föregående år. Under året har en kostnad på 123 Tkr tagits på grund av att avskrivningar för ett överfallslarm inte skett enligt plan. Avskrivningar Avskrivningarna har ökat vilket till stor del beror på kontorsmöbler som investerades i slutet av 2014 till det nya administrationshuset. Finaniella poster De finansiella posterna består nästan uteslutande av interna räntor. Dammsdal, Verksamhetsberättelse 2015 14(14)