Gymnasienämndens framtida lokalbehov

Dnr GN-2013-29 Dpl 52 sid 1 (6) KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING Staben Tjänsteyttrande 2013-03-06 Urban Karlsson, 054-540 13 14 urban.karlsson@karlstad.se Gymnasienämndens framtida lokalbehov Dnr GN-2013-29 Dpl 52 Ärende Demografi och konkurrens Karlstads-Hammarö gymnasienämnd har tillsammans med förvaltningen arbetat med långsiktig planering utifrån demografiska förändringar och en tilltagande konkurrens från fristående gymnasieskolor. Under hela arbetet med den demografiska utmaningen har förvaltningen signalerat en minskad elevvolym under perioden 2008-2015 på 35 50 %. För närvarande pekar utfall och prognos mot en elevminskning på cirka 30 %. Antal elever i Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning 2007-2016 jämfört med prognos fr 2006 6000 5000 Antal elever 4000 3000 2000 Prognos Utf all 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 År Vid halvårsskiftet 2011 avvecklades Tullholmsgymnasiet, totalt närmare 12 000 m2, som ett första steg i anpassningen av lokalytor till faktiskt och prognostiserat elevantal. En elevminskning på 30 % ger vid en proportionell minskning av lokalytor ett avvecklingsbehov på drygt 25 000 m2. Behovet av att minska lokalytor i minst den omfattningen kvarstår oavsett hur program och verksamheter flyttas. Hammarögymnasiet är den enhet som tydligast drabbats av elevminskning. Orsakerna till elevminskningen kan diskuteras men gymnasieförvaltningen ser två tydliga omvärldsfaktorer som tydligt påverkar elevtillströmningen. Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, Besöksadress: Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: gymnasieforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213

Dnr GN-2013-29 Dpl 52 sid 2 (6) Gymnasiereformen Gy -11 satte stopp för alla specialutformade program samtidigt som strukturen för de nationella programmen och inriktningar gavs en tydligare styrning och samordning. För Hammarögymnasiet innebar detta att det specialutformade Barn- och fritidsprogrammet Brand, skydd och räddning inte längre kan erbjudas. Programmet var lite av Hammarögymnasiets flaggskepp och lockade över 50 elever per årskurs. Under senare år finns en tydlig trend mot att elever i allt högre grad söker sig till residens-/universitetsstäder som större utbildningscentra. Trenden är nationell och redovisas bland annat i Skolverkets rapport Skolmarknadens geografi. Karlstad- Hammarö är här inget undantag utan karlstadsregionen liksom övrig Värmland följer rikstrenden. År 2012 och 2013 har endast två elever per år folkbokförda i Hammarö kommun valt Hammarögymnasiet i första hand vid preliminärvalet. I tabellen nedan finns en sammanställning av gymnasieelever på Hammarögymnasiet under perioden 2006 2012 samt prognos 2013 och 2015. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Gymnasieskola 686 726 716 701 603 500 421 337 266 Gymnasiesär 78 81 88 89 84 73 60 54 30 Totalt 764 807 804 790 687 573 481 391 296 Gymnasienämndens ekonomiska situation Gymnasienämndens budgetavvikelse år 2012 uppgick till -29,5 mnkr. Demografiavstämningen visade att gymnasieskolan hade flera elever än budgeterat, vilket kompenseras i efterhand i samband med bokslutet. Underskottet uppgick härefter till 25 mnkr. Vid ingången till 2013 har alltså nämnden ett kostnadsläge som ligger 25 mnkr över budgetramen (2012 års budgetram). Sjunkande elevantal medför per automatik att nämnden får minskade budgetramar. Det minskande antalet elever från andra kommuner medför även minskad interkommunal ersättning. Sammantaget måste nämnden reducera kostnaderna med 73 mnkr fram till år 2016 (utgångsläget från 2012 samt sjunkande elevantal): Utgångsläge 25 mnkr År Försämring Ackumulerat 2013 17 mnkr 42 mnkr 2014 13 mnkr 55 mnkr 2015 11 mnkr 66 mnkr 2016 7 mnkr 73 mnkr Beloppen gäller under förutsättning att nämnden kan rymma in löneökningar och övriga kostnadsökningar inom vad budgetramen ger utrymme för.

Dnr GN-2013-29 Dpl 52 sid 3 (6) Hyreskostnad över tid totalt och per elev Gymnasienämnden erhåller inga särskilda lokalpengar utan lokalkostnaderna ska täckas av ordinarie elevanslag. Vid minskat antal elever kommer lokalkostnaden, om samtliga lokaler behålls, att över tid ta en allt större del av nämndens samlade resurs. Konsekvensen exemplifieras med utvecklingen av lokalkostnad per elev på Hammarögymnasiet. Problematiken är helt kopplad till det minskade elevantalet eftersom den totala hyran ligger fast. Lokalkostnaden per elev har ökat med drygt 40 % mellan 2006 och 2012 från 13 100 kr per elev till 23 500 kr per elev. För Hammarögymnasiet och dess verksamhet blir detta inte ett problem eftersom gymnasieförvaltningens modell för intern budget täcker respektive skolas godkända hyreskostnader. Dock påverkar den totala hyran gymnasienämndens samlade handlingsutrymme. Hammarögymnasiet elever, lokaler och ekonomi Som redovisats tidigare kommer gymnasieskolans, inklusive gymnasiesärskolans, lokalbehov att minska kommande år. Allt pekar även mot att vuxenutbildningens lokalbehov kommer att minska. Gymnasieförvaltningen har identifierat tre alternativ kring Hammarögymnasiets framtida användning. 1. Gymnasieprogram flyttas från andra skolor ut till Hammarögymnasiet för att därigenom öka elevantalet på skolan. 2. Betydande delar av Hammarögymnasiet stängs och den samlade vuxenutbildningen förläggs till skolans allmänna lokaler 3. Hammarögymnasiet avvecklas och lokalerna används till annan utbildning eller verksamhet Gymnasieprogram flyttas till Hammarögymnasiet I karlstadsregionen finns ett betydanden överskott av gymnasieplatser. Inför läsåret 2013/2014 erbjuds drygt 3 100 platser, inklusive fristående gymnasieskolor, i årskurs 1 samtidigt som antalet sökande är cirka 1 600. Samtliga nationella program förutom Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds i karlstadsregionen på fristående gymnasieskolor. Flertalet av de fristående gymnasieskolorna har rätt till bidrag för fler elever (platser) än vad respektive huvudman erbjuder i dagsläget. Utifrån demografi, konkurrenssituation och elevers sökmönster 1 bedömer gymnasieförvaltningen att det inte är långsiktigt möjligt/hållbart att kompensera det minskade elevantalet på Hammarögymnasiet genom att flytta dit andra utbildningar. Eleverna kommer i så fall att välja andra centralt belägna utbildningsalternativ. Gymnasieförvaltningens bedömning är att en flytt av utbildningar till Hammarögymnasiet inte är hållbart över tid. 1 Skolmarknadens geografi. Om gymnasieelevers pendling på lokala och regionala skolmarknader, oktober 211, Skolverket

Dnr GN-2013-29 Dpl 52 sid 4 (6) Vuxenutbildningen förläggs till del av Hammarögymnasiet Vuxenutbildningens lokalbehov omfattar i princip allmänna undervisningslokaler och arbetsrum för personal samt lunchutrymme och någon form av cafeteriaverksamhet. Lokalerna på Hammarögymnasiet omfattar i princip 50 % allmänna undervisningslokaler och 50 % gymnasierelaterade lokaler. En flytt av vuxenutbildningen till Hammarögymnasiet innebär således att halva skolan behöver stängas. Dock har gymnasieförvaltningen gjort bedömningen att den samlade vuxenutbildningen kan rymmas i befintliga allmänna lokaler. Vuxenutbildningens verksamhet bygger på tilldelade medel (rambudget) och eventuella statsbidrag. För vuxenutbildningen är det av största vikt att fasta kostnader inte blir för höga. Höga hyreskostnader begränsar det utbildningsutbud som erbjuds kommuninnevånarna. För att säkerställa en ökad flexibilitet och bättre kompetensmatchning bedömer gymnasieförvaltningen att andelen utbildning förlagd till externa utförare behöver ökas kommande år. Ställningstagandet bygger på att utgångspunkten, enligt styrdokumenten, ska vara individens behov (önskemål) kopplat till arbetslivets behov av kompetens utifrån målsättningen egenförsörjning. Under senare år har en förskjutning skett inom den gymnasiala vuxenutbildningen mot en ökad andel yrkesutbildning. Gymnasieförvaltningen ser ett ökat intresse och önskemål kring yrkesutbildning. Yrkesutbildning för vuxna är ur perspektiven egen- och kompetensförsörjning en väl fungerande form av utbildning. Prognosen är en ökande andel yrkesutbildning under de kommande åren vilket minskar behovet av allmänlokaler inom gymnasial vuxenutbildning. På nationell nivå diskuteras för närvarande behovet av förändringar inom vuxenutbildningen generellt och sfi-undervisningen i synnerhet. Tre FP-ministrar med utbildningsministern i spetsen publicerade exempelvis 31 januari 2013 en debattartikel med rubriken Svenska för invandrare måste förändras i grunden. Den pågående Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) har som tilläggsuppdrag fått att överväga om Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att upphandla den utbildning i svenska som ingår i en etableringsplan. Av tilläggsdirektiven framgår även Om utredaren föreslår att all utbildning i svenska språket för vuxna invandrare i framtiden ska ges inom komvux och särvux, ska uppdraget att föreslå hur valfrihet kan ökas inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) även omfatta hur valfrihet kan ökas inom komvux och särvux som helhet. Uppdraget i dess helhet ska redovisas senast den 1 oktober 2013. Gymnasieförvaltningens bedömning är att den samlade vuxenutbildningen står inför betydande förändringar där en av de mest påtagliga förändringarna blir en ökad konkurrensutsättning ur ett anordnarperspektiv och en ökad valfrihet för kommande vuxenstuderande. Signaler om förändringar i regelverket på nationell nivå samt det lokala behovet av en ökad flexibilitet pekar samstämmigt mot ett minskat lokalbehov över tid. På sikt kan det att bli ytterst svårt att fylla de aktuella delarna inom Hammarögymnasiet med vuxenutbildning.

Dnr GN-2013-29 Dpl 52 sid 5 (6) För det stora flertalet studerande inom vuxenutbildningen innebär en flytt till Hammarögymnasiet ökade restider. Om ökade restider innebär några problem eller ej har gymnasieförvaltningen svårt att avgöra. Dock kan förvaltningen konstatera att kollektivtrafiken erbjuder fullt acceptabel turtäthet. Vuxenstuderande har inte rätt till busskort eller resebidrag. En flytt till Hammarögymnasiet kommer för det stora flertalet studerande att medföra klart ökade resekostnader. En betydande del av de vuxenstuderande har begränsade ekonomiska resurser. Redan i dag upplever ansvariga inom vuxenutbildningen att många studerande har svårt att klara kostnaden för busskort. Hammarögymnasiet avvecklas och lokalerna används för annan utbildning eller verksamhet Som redovisats sjunker antalet ungdomar i gymnasieåldern fram till 2016 för att därefter långsamt öka. Demografin och konkurrenssituationen innebär samtidigt att elevantalet i Karlstads-Hammarö gymnasieskola stadigt sjunker. Det sjunkande elevantalet medför att vissa utbildningar, utifrån sökbild, har eller kommer att avvecklas, vilket frigör lokalytor. Den ökade konkurrensutsättningen som bedöms komma inom den samlade vuxenutbildningen kommer även den att frigöra lokaler. Gymnasieförvaltningen bedömer att nämndens samlade verksamhet, med fattade beslut om utbudsbegränsningar, från läsåret 2014/2015 ryms inom centralt belägna skolor. En avveckling av Hammarögymnasiet löser en betydande del av gymnasienämndens nuvarande men framförallt kommande problematik med betydande överskott på lokaler med tillhörande kostnader. En avveckling ger dessutom gymnasienämnden ett större handlingsutrymme i den fortsatta processen med att anpassa lokalresursen till aktuell verksamhet. Flytt av utbildningar när och var Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning föreslår att de utbildningar på Hammarögymnasiet där elever antas inför läsåret 2013/2014 flyttas sommaren 2014 och att verksamheten fortsätter läsåret 2014/2015 på den nya skolan. För samtliga elever på Hammarögymnasiet läsåret 2013/2014 fortsätter utbildningen på en annan kommunala gymnasieskolan. Placeringen av utbildningarna Barn- och fritid samt Vård- och omsorgsprogrammen behöver utredas ytterligare och gymnasieförvaltningen avser att återkomma vid nämndens möte i april med förslag på placering. Beslut på nämndens aprilmöte ger berörda elever möjlighet till eventuella justeringar av ansökan inom ramen för ordinarie omvalsperiod. För utbildningarna Industriteknik och Trä (HV-finsnickeri) sker ingen antagning läsåret 2013/2014. Gymnasieförvaltningen har av gymnasienämnden fått i uppdrag att till september 2013, inför kommande utbudsbeslut, utreda kostnader och konsekvenser av en eventuell etablering på Nobelgymnasiet. Hammarögymnasiet har här ett ansvar att planera de berörda elevernas fortsatta studier.

Dnr GN-2013-29 Dpl 52 sid 6 (6) Beträffande gymnasiesärskolan har nämnden som målsättning att särskolans nationella program ska placeras tillsammans med motsvarande nationella program inom gymnasieskolan. Teknik, miljö och service, TMS, kopplas från och med läsåret 2013/2014 i den nya strukturen till programmet Fastighet, anläggning och byggnation till Bygg och anläggningsprogrammet på Nobelgymnasiet. Programmet Människa, miljö och service kopplas till Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasiesärskolan och bör placeras på samma skola som den samlade gymnasiala och vuxenutbildningen inom vård och omsorg. Förslag till placering av den samlade vård- och omsorgsutbildningen presenteras vid nämndens aprilmöte. Organisatoriska konsekvenser och besparingspotential En avveckling av Hammarögymnasiet innebär att gymnasienämnden går från fem enheter till fyra. Avvecklingen kommer att direkt påverka befintlig lednings- och organisationsstruktur som snarast behöver ses över och konsekvensbeskrivas efter ett eventuellt beslut. Förutom själva ledningsstrukturen kommer även befintliga stöd- och servicefunktioner att påverkas. På kvarvarande enheter finns uppbyggda och fungerande stöd- och servicefunktioner. Gymnasieförvaltningen bedömer att det kan komma att krävas vissa punktvisa förstärkningar av den befintliga stöd- och serviceorganisationen utifrån ett något ökat elevantal. Gymnasieförvaltningen har översiktligt analyserat besparingspotentialen för nämnden vid en avveckling. Hyreskostnaden för Hammarögymnasiet är i runda tal 11 mnkr per år vilket direkt blir en besparing för gymnasienämnden. Besparingspotentialen inom ledning, stöd och service, kök etc. har schablonmässigt beräknats utifrån 2012 års budget för Hammarögymnasiet. Kostnaden för den samlade överbyggnaden budgeterades 2012 till 11,5 mnkr. Gymnasieförvaltningen har bedömt besparingspotentialen till 70 % av budget vilket skulle ge en besparing på lite drygt 8 mnkr per år för gymnasienämnden. Sammantaget skulle således en avveckling av Hammarögymnasiet ge en kostnadsreduktion/besparing på i storleksordningen 19 mnkr per år för gymnasienämnden. Med utgångspunkt i Karlstads-Hammarö gymnasienämnds ansträngda ekonomiska läge med minskande elev-/studerandevolymer inom samtliga verksamheter, gymnasie-, gymnasiesär- och vuxenutbildning, föreslår gymnasieförvaltningen nämnden att besluta om att avveckla Hammarögymnasiet vid halvårsskiftet 2014. Staffan Sjölund skoldirektör gymnasiet Urban Karlsson planeringschef